分層審核檢查表LPA反應計劃(含記錄)當月問題整改統計數(含記錄)附：CQI-8分層過程審核指南審核時間年月日審核等級級審核等級審核頻率每月每周審核員審核范圍(舉例)國外汽車審核對象信息總經理集團公司質量經理生產經理質量工程師車間班組長A1YN必須著工作服和其他一些保護措施(眼睛、手套、安全帽、工作鞋)2操作指導書、作業指導書、工藝規程是否受控，是否人員現場作業的員工能否滿足技能要求(產品知識、設備的操作點檢、批次管理、工作流程)了解近期發生內部質量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨信息嗎?員工了解這些問題和自己的關系嗎員工的技能矩陣展現在看板上了嗎，定期更新嗎?4開機前是否經過確認，設備型號、參數的確認，與工藝規程相符合。材料是否確認(原材料規格牌號、標識、標識卡上有檢驗員蓋章)待加工零件確認(零件號、狀態、流轉卡有無檢驗員蓋章或簽字)原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎B6審核時間年審核等級級審核等級審核頻率每月每周審核員審核范圍寶馬客戶線舉例)國外汽車審核對象信息總經理集團公司質量經理生產經理質量工程師車間班組長自檢首件合格，檢驗員確認后再開機?是否按要求進行檢驗和記錄加工完成的零件是否按要求進行擺放(周轉箱、標識、擺放位置)調試品是否單獨放置，按規定處理(報廢、評審)7建議(操作工是否有任何疑問和建議)測量方面的疑問C8不合格品進行標識并隔離在相應區域的容器內了嗎不合格品能和其他產品明顯區分嗎不合格品及現象進行統計分析了嗎改進措施驗證有效嗎糾正措施有和員工進行溝通和培訓嗎近期發生內部質量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有不合格的原因得到根除了嗎9YN比率比率比率比率審核結果標識：Y-符合，N不符合，NC馬上糾正，NA—不適用主要問原因主要問原因糾正措施序號工廠/區域1儀表板區域2門板區域3cOCKPIT區域4注塑區域5座椅區域6涂裝區域合計212作22題0工廠/部門：儀表板車間問題期限內關閉1~12月份累防錯其他總數關閉數遵守率計未關閉項8181508期限內關閉數遵守率工廠/區域864201、模具：模具問題造成產品缺陷(間隙大、飛邊多等);2、設備：設備故障、缺乏保養3、5S:地面破損、工作臺定置定位差4、員工操作：操作工未按要求進行點檢5、物料：外協件質量問題影響產品質量1、對狀態不良的模具進行修模；2、進行設備維修、維護，加強設備保養；3、修整地坪、加強工作臺定置定位；4、對操作工進行重新培訓5、要求供應商改進產品質量問題類別：A:5S;B:安全；C:員工操作；D:工藝；E:設備；F:模具；G:物料；H:包裝；I:客戶問題；J:防錯；K:其他問題日期閉日期閉日期1FSG01焊接虛焊、脫焊、焊接不牢，目手工補焊18個焊點并且達不到質量的保證。Y2FFS07左右出風口間隙不勻Y3E已整改G4F區域加派一名操作工負責用Y5F區域加派一名操作工負責用Y6F區域加派一名操作工負責用Y7F改進模具8FY9FYGYG白易斷YE溫度(150度)偏差30度。臨時調整設定溫度(200度),并通知工藝員作記錄，保證生產正常運作。YE報修設備科(外部維修)已修復(關閉)已整改GE溫度(150度)偏差30度。已經修復已整改GAD已經完成已整改GC模具、設備點檢表格點檢不規范，點對操作工重新培訓關閉已整改GC(關閉)已整改GE轉動馬達漏油圍維護保養和修理K現象，安全成在隱患維護E1#沖機液壓泵漏油2#沖機地面有漏油已經完成已整改GE維護A關閉已整改GB全隱患圍維護保養和修理問題統計責任部門問題門板區域設備工藝發生數關閉數850口發生數■關閉數門板區域責任部門工藝問題趨勢圖區域/部門/6月8月9月10月11月12月門板區域設備工藝區域/部門儀表板區域門板區域區域設備工藝廠長層面88957785計劃完成率口計劃檢查頻次□實際檢查頻次儀表板·.門板區域注塑區域COCKPIT區域計保設備工藝CQI-8分層審核行業資料顯示大多數制造業質量問題是由于較差的過程控制或沒有按照工藝指導的內容執行引起的。目錄 1AIAG出版品 1注意事項 1 1 1 2 3 6 6 6 7 7 81.3分層過程審核的好處 91.4每一個人就是一個“審核員” 9 132.1審核項目 2.2審核階層 2.3審核頻率 183.0執行分層過程審核 3.1進行審核的紀律 3.4糾正措施計劃 21 235.1分層過程審核的項目管理 235.1.1增加或更換分層過程審核項目 235.1.2刪除分層過程審核項日 235.2對分層過程審核增加整改措施 24 27 28 28核心價值 28 29表格 7 表格2A.一個以操作為重點的分層過程審核檢查單的例子 表格2B.一個展示審核區域(每層最高級別的附加區域),審核層次和審核頻率分層過程審核 25圖表 圖4A.分層過程審核結果舉例-按月份總結管理層計劃的與實際的分層過程審 21圖4B.分層過程審核結果-符合的審核項目的百分比 供應商)。CQI-8分層審核分層審核項目也可以包括以往的不符合項，以往顧客退貨和以在制造設備上進行的分層過程審核由制造業管分層過程審核補充現有的過程和要求，且并無意開發試產分層過程審核在時間上是短暫的，且是以有規律，有計劃的特殊頻工廠員工的若干階層審核制造過程的相同問題審核結果保持記錄，包括糾正措施和對高層管理高層管理進行審核，因管理范圍更大，故審核項供內部參考使用7CQI-8分層審核分層過程審核期望的結果是減少顧客利益在制造過8CQI-8分層審核分層過程審核是分層過程審核不是1.驗證下面的過程和程序的執行1.對零件特性的質量審核2.審核進行的地方由操作層面執行(如制造)2..由任何支持小組所執行(如質量)3.用已定的設備由若干管理階層的員工進行3.只有一個檢驗員或者實驗室技術人員進行5.重要的且高風險的過程、過程步驟及程序的一個簡明清單5.包括對顧客滿意度不起任何作用的項目在內的一個長的明細單7.由組織各階層的審核計劃確定的人員去完成7.允許由責任人員委派代表法10.是驗證遵守質量文件(指導書，控制計劃等10.補充過程控制計劃的檢驗方法11.由現場領導在一定規律下進行審核的有結論的審核11.審核結果歸檔并且不被評審12.審核不符合項馬上解決12..審核不符合項記錄下來且遲一些或者累積到一定數目之后再解決13.對人員執行工藝和過程的專門計劃的審核13.驗證機器操作的審核14.促進操作人員和管理人員交流的方法14.識別最差員工的方法15.強調遵守過程和程序重要性的一種方法15.向員工表明“我們在看著你”的一種方法16.選擇過程和程序/步驟的審核16.內部質量管理體系(如ISO/TS16949)審核的替代品 供內部參考使用12CQI-8分層審核CQI-8分層審核供內部參考使用13CQI-8分層審核 ·記錄(若需要)要顯示出每天策劃的首件驗證檢查的進行情況。供內部參考使用14星期星期二星期三星期四星期五星期六所有要求的尺寸檢驗結果都記錄在zzzz-1星期星期二星期三星期四星期五星期六了嗎?總不符項數星期星期二星期三星期四星期五星期六CQI-8分層審核 2.2審核階層2.3審核頻率星期五星期五星期四星期三星期二星期星期五星期四星期三星期二星期星期五星期四三星期二經理星期主管人線長星期三星期三星期星期星期三三圖2.分層頻率的分層過程審核策略的例子上圖2表明的是如下計劃：供內部參考使用16CQI-8分層審核 表格2B:一個展示審核區域(每層最高級別的附加區域),審核層次和審核頻率分層過班天周月季年操作員員質量檢驗員線長主管人工廠經理質量經理業務經理執行經理主管總經理執行總裁防錯確認預防維護8供內部參考使用17 一個分層過程審核反應計劃可以有兩個步驟：1)通知主管人立即采取措施(例如遏制方法),2.5審核所有權3.2記錄結果3.3發現一個不符點時CQI-8分層審核1月3月5月7月9月11月口執行了的分層審核的總數0晶執行了的分層審核的總數操作30,管理者的分層過程審核(共15項)符合的項目的百分比供內部參考使用21 供內部參考使用·針對經常發生的質量問題的整改措施。(見5.2節)5.1.2刪除分層過程審核項目分層過程審核的一個最重要的好處是他們提供給組織一個可以持續整改、知識學習、分層過程審核5.3對分層過程審核的審核實施貫徹分層過程審核的組織應該有規律的驗證所有有效作為質量管理系統審核的一部分)。委托以一種或其他方式進行分層過程審核的顧客自己進行這個服從審核，委托有資質的第三方進行審核，或者從出示分層過程審核過程服從的組織獲得資料。這個審核不是把焦點集中于一個審核將驗證的項目，相反，這個服從檢查將驗證組織的分層過程審核系統符合所有要求(表5是檢查表的一個例子)。供內部參考使用24問題必需的證據證有指導文件的制造/高風險項目的檢查(顧客使用特征)最少每班查，由操作者或檢驗員完成。措施的證據或資料。審核檢查表，審核作業指導書，內部整改措施。過分層審核驗證。分層審核檢查表。分層審核程序要求一個主管對質量文件進行日常檢查。和顧客意見的審核。管理者進行全面的審數、系統和顧客活動的評價。審核的結果，管理評審紀要，實際活