2011年總結(jié)及2012年規(guī)劃2012-1-121目錄1、嬰童渠道11年總結(jié)12年規(guī)劃2、12年商超版規(guī)劃3、12年產(chǎn)后護(hù)理規(guī)劃4、12年網(wǎng)絡(luò)版規(guī)劃22011年工作總結(jié)及2012年規(guī)劃10年至11年11年總結(jié)1、公司成立時(shí)間：2010年9月—2011年12月31日2、2010年的產(chǎn)值：806510.24元3、2010年盈利狀況：12390.18元4、2011年全年總產(chǎn)值：4569131.3元5、2011年全年毛利率：46%6、2011年虧損金額：-857188.14元7、2011年虧損原因：①全年度管理費(fèi)用占銷售額：25.7%

②全年度營銷費(fèi)用占銷售額：39%點(diǎn)數(shù)分解：312年嬰童渠道規(guī)劃welcometousethesePowerPointtemplates,NewContentdesign,10yearsexperience1、2012年目標(biāo)銷售額：1000萬——1500萬（嬰童2、2012年追加投資金額：100萬（嬰童渠道）一、12年目標(biāo)與投入二、當(dāng)完成目標(biāo)銷售1000萬時(shí)，利潤率分解如下：A、整體毛利率：48%B、整體管理費(fèi)用：17%C、整體銷售費(fèi)用：30%D、當(dāng)完成1000萬任務(wù)時(shí)，公司出現(xiàn)的盈利率為1%，即純利潤為10萬。412年嬰童渠道規(guī)劃完成1500萬利潤率分解如下：A.整體毛利率：48%B.整體管理費(fèi)用：11%C.整體銷售費(fèi)用：24%當(dāng)完成1500萬任務(wù)時(shí)，公司出現(xiàn)的盈利率為13%，即純利潤為195萬。512年商超版銷售預(yù)算及投資預(yù)算表2012年度商超版預(yù)算年銷售總額為：100萬元預(yù)算銷售毛利率為：55%其中預(yù)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用共占銷售額的35%

管理費(fèi)用占銷售額：0%（利用嬰童渠道原有管理資源銷售費(fèi)用占銷售額：35%返利：3%發(fā)貨運(yùn)費(fèi)：4%業(yè)務(wù)員提成及出差費(fèi)用：3%市場物料支持：10%銷售活動(dòng)支持：10%

展會(huì)費(fèi)用及廣告支持：5%62024/6/177100萬年銷售額毛利率55%費(fèi)用共占35%，則共盈利20%，即20萬元由上述所算，嬰奈兒商超版2012年預(yù)算追加投入50萬元.前期追加投入50萬元82012年產(chǎn)后護(hù)理銷售預(yù)算及投資預(yù)算表銷售預(yù)算：2012年度產(chǎn)后護(hù)理列系列預(yù)算年銷售總額為：100萬元預(yù)算銷售毛利率為：70%

其中預(yù)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用共占銷售額的：32%

管理費(fèi)用占銷售額：0%（利用嬰童渠道原有管理資源）9返利：3%銷售費(fèi)用占銷售額：32%銷售活動(dòng)支持：10%業(yè)務(wù)員提成及出差費(fèi)用：5%發(fā)貨運(yùn)費(fèi)：4%市場物料支持：10%銷售費(fèi)用占銷售額：32%100萬年銷售額毛利率70%費(fèi)用共占32%，則共盈利38%，即38萬元由上述所算，嬰奈兒網(wǎng)絡(luò)版2012年預(yù)算追加投入50萬元.銷售費(fèi)用占比及投入：102012年網(wǎng)絡(luò)版銷售預(yù)算及投資預(yù)算表2012年度網(wǎng)絡(luò)版預(yù)算年銷售總額為：50萬元預(yù)算銷售毛利率為：85%其中預(yù)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用共占銷售額：66%

管理費(fèi)用占銷售額：10%銷售預(yù)算：112012年網(wǎng)絡(luò)版銷售預(yù)算及投資預(yù)算銷售費(fèi)用占銷售額：56%銷售活動(dòng)支持：6%銷售費(fèi)用占銷售額：56%

網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)：50%（此項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)推廣由網(wǎng)絡(luò)公司全權(quán)專業(yè)負(fù)責(zé)）50萬年銷售額毛利率85%費(fèi)用共占66%，則