1在平信發燃氣有限公司安全風險評估制度2019年1月5日2本制度規定了荏平信發燃氣有限公司安全風險評估的基本要2.6《特種設備安全法》(國家主席令(2014)4號)2.7國家安全監管總局《關于印發開展工貿企業較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知(安監總管四〔2016〕31號)2.11《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發〔2010〕23號);2.12《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》32.25《機械安全防護裝置、固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》知》(魯政辦字〔2016〕36號)2.28《山東省人民政府安全生產委員會辦公室關于印發<加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案>的通知》(魯安辦發(2016)10號)2.29《山東省人民政府辦公廳關于印發山東省危險化學品知》(魯政辦發〔2017〕29號)委辦〔2016〕11號2.32《關于推薦安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標桿企業的通知》(魯安辦發〔2016〕11號)4系建設的通知》(魯安辦發(2018)33號)可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行為，或它們的5我公司成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以組長：趙恩光組員：貝勇、單科源、趙曉蒙、王善鵬、曹紫強、郎繼銳、4.1.1組長(主要負責人)職責組長(主要負責人)要確保安全風險評估的有效性，其主要職責包括：d)定期對體系建設工作情況進行調度、督導和考核。4.1.2副組長(安全生產分管負責人)職責6e)組織全員參與安全風險評估具體實施工作。單、對危險源運用工作危害分析(JHA)和安全檢查表分析(SCL)評價和LS評價方法分析的記錄、安全風險評估清單、危險源統計表等有關記錄文件,確定危險源辨識、分析、風7風險點排查應按生產(工作)流程的階段、場所、裝置、設施、作業活動或上述幾種方6.2.1.2鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取全檢查表法(SCL法)進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性，建立設備設施清單。——規劃、設計(重點是新、改、擴建項目)和建設、投產、運行等階段；素，參照危險源的分類標準(見附錄A)6.2.3.3運用工作危害分析法(JHA)對作業活動開展危險源辨識時，應在對作業活動劃分工作)流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區域劃分、按作——所劃分出的每種作業活動既不能太復雜(如包括多達幾十個作業步也不能太簡單(如僅由一、兩個作業步驟或作業內容構成);86.2.3.5運用安全檢查表法(SCL)對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設備或 我公司選擇風險矩陣法(LS)風險進行定性、定量評價，根據評價結果按從嚴從高的 (事件)發生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準(見附錄D中各判斷準則)和評價級別，——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人以上的；6.4.1風險控制措施從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、6.4.2風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營96.4.4作業活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度6.4.5不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進6.4.6風險控制措施應在實施前6.5.1.1E級\5級\藍色\稍有危險：屬于低風險，班組級管控。6.5.1.2D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組級管控。6.5.1.3C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部門級(場站級)、班組級管控，需6.5.1.4B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司級、部門級(場站級)、班組級6.5.1.5A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司級、部門級(場站級)、班組級7文件管理9持續改進安全部根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新安全部負責組織建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝 ——高溫物(固體、氣體、液體);——低溫物(固體、氣體、液體);——易燃易爆性物質(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃與氣溶膠、其他易燃易爆性物質);——腐蝕性物質(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質);A.1.3有害噪聲的產生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產生(機械性、液體流動性、電磁性)——電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);——非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2.2不采取安全措施A.2.10誤動作——信號缺陷(沒有或不當);——標志缺陷(沒有或不當)。——自然危險源(風、雨、雷、電、野獸、地形等)。a)未充分識別生產活動中的隱患(包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患);b)未正確評價生產活動中的危險(包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險);a)沒有提供必要的培訓(包括針對變化的培訓);d)培訓方法有缺陷(包括培訓設備);a)人員選擇不當d)工作安排不合理b)安全生產規章制度和操作規程有缺陷(技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復蓋不c)保養不當(保養計劃、潤滑、調節、裝配、清洗等不當);d)維修不當(信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當);e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經訓練、錯誤使用等造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);a)工藝、技術設計不當——設計輸入不當(不正確，陳舊，不可用);——設計輸出不當(不正確，不明確，不一致);c)作業場所設計不當(定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、量等環境參數等);b)對承包商的管理d)對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產品未嚴格履b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數據填寫、保存等方面);a)內部信息溝通不暢(同事、班組、部門、上下級之間);b)與相關方之間信息溝通不暢(設計者、承包商、供應商、交叉作業方、政府部門、應急機構、鄰居單位、公眾等);符合及整改，審核或管理評審的結果等。)(資料性附錄)風險分析記錄B.1風險點統計表區域型現有風險控制責任位責任人B.2作業活動清單崗位/地點日B.3設備設施清單類別型號是否特種日B.4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄表注1:分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。序號危險源或潛在事件(人、物、可能發生的后果風險分級管控層級建議改進(新增)備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性1嚴重性s風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施注3:現有管控措施結合企業實際情況按五種措施分類填寫，內容必須詳細和注4:可能發生的事故類型應結合工貿行業特點依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、注5:評價級別是運用風險評價方法確定的風險B.5安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄表Na:序號檢查項目分級管控建議改進(新增)工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施性L性5風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施注2:當選用風險矩陣分析法(LS)法時可不填寫頻次。注4:可能發生的事故類型應結合工貿行業特點依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷風險點或潛在事件評價級別風險分級故類型管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施操作及作業活動12345注1:管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現有安全控制措施”和“建議改進(新增)措施”,內容必須詳細和具體。風險點檢查項目評價級別風險分級況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1設施、部位、場所、區域123456(資料性附錄)風險評價方法(準則)作業風險分析方法(風險矩陣),英國石油化工行業最先采用。就是識別出每個作業活5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。43沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相規程。極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重