業務流程1信息化項目管理子系統

1.1項目申報

申報部門用戶填寫電子表單，記錄該單位申報項目的基本信息，主要包括項目名稱、項目資金、建設性質、建設依據及背景、建設主要內容、建設起止時間、單位信息、資金來源、附件（項目建設方案等）等信息。

根據申報時間要求，申報部門可選擇本年度追加項目和下年度申報項目，若為本年度追加項目則必須提供區政府相關批文。

用戶填寫完成后，提交項目上報進行審核，同時可隨時查看項目申報的當前狀態和流轉過程。

1.2項目審核

（1）項目初審：由區信息中心對項目信息進行審核，若項目申報信息不完整或需補充材料，可退回建設單位，也可由區信息中心直接修改項目申請信息，完善項目申請內容。區信息中心針對具體項目，確定下面評審日期，可從專家庫選擇項目評審專家，并根據模板生成項目評審計劃。

（2）項目評審：初審通過后，根據項目具體情況通過聯合評審、專家論證等方式進行評審。復雜項目可進行多次預評審。評審結束后，區信息中心根據每個項目的評審結果進行分別處理，根據專家意見整理項目信息，可直接修改項目的信息或者退回建設單位。

（3）項目報批：所有項目評審完成后，自動生成年度項目計劃，并根據模板生成提請區政府的請示文件。1.3項目變更項目變更模塊中，當項目確需變更可在提交變更申請表，填寫變更理由和相關資料，由區信息化管理中心進行審查核實，必要時可組織有關專家對項目變更事項進行論證。系統可設置項目變更金額的上限。1.4項目實施

（1）項目招標：在項目招標模塊，主要是由項目建設單位上傳招標文件、投標文件、合同文件。同時由建設單位根據合同的內容，將其中涉及到軟件資源、硬件資源、數據資源通過信息化資源管理子系統分別錄入到系統中，形成黨政信息化資源庫。項目建設單位完成相關動作后，項目進入執行階段。此模塊需與公共交易中心的政府采購系統進行數據交換，獲取招標相關信息。

（2）項目執行：在項目執行模塊，主要是由項目建設單位定期上傳項目執

行進度表。區信息中心通過系統進行監督檢查，同時將日常抽查情況記入系統。

（3）資金撥付：在資金撥付模塊中，建設單位根據合同要求和項目進度，分次進行資金使用申請，申請時應該根據項目要求提交相關文檔資料，經區信息化管理中心和財政局同意后，進行資金撥付。

（4）項目驗收：在項目驗收模塊中，項目建設單位填寫項目終驗申請表，并上傳項目驗收材料，以及項目初驗情況。由信息化管理中心進行審核。審核不通過，則退回建設單位重新填報信息。審核通過，根據審核意見準予驗收，項目進入待驗收狀態。根據項目終驗情況，若驗收通過則項目進入項目備案模塊。將區質監局監測中心涉及信息化項目的驗收流程統一納入本系統中（目前為涉及10萬以上貨物類項目）。1.5項目備案

在項目備案模塊，走項目申報流程的信息化項目需填報項目驗收備案表，不走流程的信息化項目需填報項目備案表，便于管理全區信息化項目。由建設單位上傳項目完成后相關驗收材料和項目后續運維情況，將其中涉及到軟件資源、硬件資源、數據資源分別錄入到系統中，形成黨政信息化資源庫。由信息化管理中心可對項目進行后續的評估、評價。部門政府信息化管理系統頂層數據流程圖申請表、建設方案、項目變更申請表、項目實施情況、補簽合同信息部以及有關部門申請表、建設方案、項目變更申請表、項目實施情況、補簽合同信息部以及有關部門建設方案采購單據項目變更申請表、采購單據，項目變更審批表、資金使用申請表初審、評審意見表，項目申請表，建設方案審批情況表初審、評審意見表、項目變更審批表，終驗表采購部政府高層財務部申請表，建設方案，項目變更申請表、項目實施情資金使用申請表、終驗申請表況初審、評審意見表，審批情況表，項目變更審批表、補簽合同建設單位建設方案采購單據項目變更申請表、采購單據，項目變更審批表、資金使用申請表初審、評審意見表，項目申請表，建設方案審批情況表初審、評審意見表、項目變更審批表，終驗表采購部政府高層財務部申請表，建設方案，項目變更申請表、項目實施情資金使用申請表、終驗申請表況初審、評審意見表，審批情況表，項目變更審批表、補簽合同建設單位（現狀、存在的問題、流程在新技術條件下的重組，分析目標，需求建模）包括新一代信息技術如云計算、物聯網、大數據、移動互聯網、人工智能技術）開發方案數據字典總編號：1-I0001（數據項）代碼：信息部財務部采購部建設部監督部I11I12I13I14I15編號：I0001名稱：職稱說明：職務名稱數據類型：字符長度：2到10有關數據結構：評審意見表,申請表編號：I0002代碼：申請日期建設日期變更日期結束日期I21I22I23I24名稱：日期說明：有關項目日期數據類型：字符長度：2到10有關數據結構：評審意見表,申請表編號：I0003代碼:I3名稱：編號說明：項目的編號數據類型：字符長度：1到20有關數據結構：申請表編號：I0004代碼：男的：m女的w名稱：性別說明：用戶的性別數據類型：字符長度：1有關數據結構：項目人員表編號：I0005代碼：20-30歲30-40歲40-50歲50-60歲60-I51I52I53I54I55名稱：年齡說明：用戶的年齡數據類型：整型長度：2-3有關數據類型：項目人員表總編號：2-DS0001數據結構編號：DS0001名稱：評審意見表說明：有關部門的評審意見結構：建設方案、日期、建設單位、部門評估意見、評審結果（建議）總編號：3-D0001（數據流）編號：D0001名稱：采購單據簡要說明：采購材料的依據數據流來源：采購部門數據流去向：財務部門、政府高層包含的數據結構：采購時間+材料名稱+支付金額+材料數量+材料的大小處理邏輯編號：4-P0001處理邏輯名稱：計算采購費用簡稱：計算采購材料所花費的金額輸入的數據流：來源于數據存儲的材料價格表，來自于邏輯輸出的數據流：流向外部實體財務部，寫入數據存儲材料費用賬目文件處理頻率：每采購一次處理一次外部實體總編號：5——F0001外部實體編號：F0001外部實體名稱：庫存賬簡述：存放材料的庫存量和單價數據存儲組成：材料編號+材料名稱+單價+庫存量+備注關鍵字：材料編號相關聯的處理：4-P0001外部實體的編號：S0001外部實體名稱：財務部簡述：使用本系統軟件的用戶輸入的數據流：采購單據輸出的數據流：資金使用申請表輸入輸出設計輸入設備選擇：鍵盤—磁盤輸入設置終端輸入輸入數據正確性：人工校對二次鍵入校對輸入設計的評價：輸入界面是否明晰、美觀、大方是否便于填寫，符合工作習慣是否便于操作是否有保證輸入數據正確性的校驗措施輸出設計：輸出格式:表格、報告、圖形輸出的設備：打印機、顯示器輸出介質：磁盤、磁帶、紙張界面原型相關信息運維管理事務管理資源管理項目管理相關信息運維管理事