鋁合金有限公司安全生產風險分級管控體系實施手冊編制：審核：批準：目錄鋁合金有限公司安全生產風險分級管控體系實施手冊 1 6二.安全生產風險分級管控制度 7 72.2標準和依據 82.3范圍、總體目標要求、職責 92.3.1范圍 92.3.2總體目標要求 9 92.3.4基本原則 92.4安全生產風險分級管控工作領導小組 2.4.1成立領導小組 2.4.2職責 2.5術語及管理要求 2.5.1風險 2.5.2風險點 2.5.3危險源 2.5.4危險源識別 2.5.5風險評估 2.5.6風險分級 2.5.7風險管控措施 2.5.8風險分級管控 2.5.9風險信息 2.5.10風險管控信息清單 2.6具體工作目標 2.6.1“一圖” 2.6.2“一單一表” 2.6.3“一卡一單” 2.7風險點識別 2.7.1風險點確定 2.7.1.1風險點劃分原則 2.7.1.2風險點排查 2.7.1.3風險點范圍 2.7.2風險辨識與評估 2.7.2.1危險源辨識的內容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3風險辨識與評估方法 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 2.7.3.3評估與分級 2.7.3.4確定重大風險 272.7.3.5分級管控 272.8風險管控 282.8.1風險管控措施 2.8.2風險管控 292.9風險分級管控考核方法 302.10持續改進 312.10.1檔案管理 312.10.2動態評估 2.11資金保障 2.12溝通 312.14風險辨識頻次 2.15風險崗位應急處置管理制度 322.15.2適用范圍 322.15.3管理規定 322.15.3.1工作原則 322.15.3.2組織機構與職責 322.15.3.3應急預案的編制 332.15.3.4應急管理培訓 332.15.3.5應急演練 332.15.3.6應急通訊設備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 332.15.3.8應急處置 2.15.3.9評審、總結 2.16風控危險作業管理制度 34 342.16.2適用范圍 342.16.3管理職責 352.16.4內容與要求 352.16.4.1危險作業的定義 352.16.4.2危險作業規定 352.16.4.3危險作業的審批手續及權限 362.16.4.4從事危險作業人員的基本條件 362.16.4.5危險作業安全要求 362.16.4.6危險作業安全管理 36 372.16.4.8安全交底 382.17風控工作考核制度 38 382.17.2適用范圍 382.17.3管理職責 382.17.4體系建立與考核 382.17.5考核及獎勵內容 392.17.5.1員工考核 392.17.5.2部門考核 40第4頁共650頁2.17.5.3企業考核 412.18風險動態評估制度 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責 2.18.4管理要求 422.19安全風險辨識公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風險公示的主要內容 432.19.4安全風險公示的具體要求 432.20專項資金使用管理制度 44 2.20.3職責 442.20.4具體要求 442.21安全生產檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節性檢查 462.21.5檢查的主要內容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續改進管理制度 2.23.1評審 482.23.2更新 49 49 50四.作業活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設備設施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 201 428九.崗位風險管控排查表(風險巡查) 十.企業風險公告(風險四色圖) 十一.重大危險點統計表 鋁合金有限公司占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業收入(萬):標準化投入(萬):一是著力構建企業雙重預防機制。各地區指導推動各類企業制定科學的安三是強化政策引導和技術支撐。綜合運用法律、經濟和行政手段，支《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學品安全管理條例》中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風險管理指南》GB/T24353-2022《職業健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3.2總體目標要求2.3.3工作目標2.3.3.3制定風險管控措施，建立安全2.3.4基本原則(1)企業可以成立了自己的安全生產風險分級管控工作領導小組，全面負(2)也可以咨詢或者外聘機構為企業建立完善風險分級管控體系，并成立(1)組長職責：組長為“風控”體系建設的第一責任人，全面負責“風控”(4)其他部門：按照“分級管理、管業務必須管安全”的原則，我企業所有風險伴隨生產經營活動固有的潛在危險，以生產安全事故發生的可能性與風險伴隨的設施、部位、場所、區域和系統，以可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健-行為：決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作風險，按其引發事故原因要素分為人因風險、因素(缺陷、故障、隱患)引發事故的風險。環境風險，如環境條件不良、異常督不力、培訓不到位、證照不全等因素導致事故的風險。對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評估，根據評估結果劃分等級。風險分級的目的是實現對風險的有效管控。按其程度分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，用“紅、橙、黃、藍”四種顏色來表根據風險評估分級的結果及生產經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制方法和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風險管控措施時應考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。應將風險評估結果及所采取的管控措施對從業人員進行宣傳教育和培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控風險點名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任部門、責任人等一系列信息的綜合。各類風險信息的集合即為安全風險分級管控清單。2.6具體工作目標完成企業風險分布圖。包括風險分布四色圖、風險公告欄、崗位/設備風險告知卡。一圖的主要內容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風險等級、主要防范措施、應急處置措施、易發生的事故類型、責任人等，并根據安全風險等級，分別以紅、橙、黃、藍四色標繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風險分級清單”。“一單”的內容，包括風險點類型、風險點名稱、作業步驟、危險源、事故類型、風險評估、風險等級等內容。并且分別以紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示。建立“安全風險分級管控一覽表”。“一表”的內容，包括風險點類型、崗位、風險等級(顏色標注)、導致后果、管控層級、責任人、危險因素、管控企業應分層次逐級劃分風險點，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易排查應按生產經營(工作)流程的階段、場所、裝置、設備設施、作業活(1)部位、場所、區域(2)設備設施將涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動，建立《作業活(1)日常操作：巡檢、生產作業、物料裝卸等作業活動等。(2)異常情況處理：如設備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認。(4)其他作業活動：動火、有(受)限空間等危險作業、設備檢維修、供(5)管理活動：變更管理、現場檢查、應急演練等。危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質、危險源的數量、危險源的危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業活動，危險源辨識分為全(1)生產工藝和生產技術其中安全條件評價、安全設施設計、安全竣工驗收、安全現狀評價等專業(2)普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設(3)建筑物、構筑物、生產經營環境，以及與生產經營相關相鄰的環境、③作業場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)2.專項辨識態和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作由所在車間負責人組織設備、電氣、儀表等專業人員配合實施安全風險分新技術、材料改造項目試驗和推廣前，企業應(2)考慮物質固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機械能、電能、化學能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產生物體落下、拋出、破裂、飛散的設備、場所、操作的物體2車輛傷害3機械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區域6灼燙熱源設備、加強設備、爐、灶、發熱體高溫物體、高溫物質7淹溺水8火災火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構筑物、載荷容器爆炸內容物中毒和室息有毒有害物質其他傷害射線；人群；職業危害因素場所；建筑物、構筑物、生產系統的危險源辨識應覆蓋企業地上和地下以及承包商占用的場所和區(1)能量的種類和危險物質的危險性質；(2)能量或危險物質的能量；(3)能量或危險物質意外釋放的強度；(4)意外釋放的能量或危險物質的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規、技術規范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應考慮作業過程所有的常規活動和非常規活動。非常(2)物的不安全狀態應考慮正常、異常、緊急三種狀態；(3)不良環境應考慮內部環境和外部環境；(4)管理缺陷應考慮與法律法規的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當；(6)冒險進入危險場所；(8)在起吊物下作業、停留；(9)機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護用品用具作業或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業前聯系確認不到位；(15)其他。2安全狀態(1)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設備、設施、工具、附件有缺陷；(3)設備或工具布局問題；(4)個人防護用品用具防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官防護用品、聽力防護用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環境(1)照明光線不良(2)通風不良；(3)作業場所狹窄；(4)作業場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環境溫度、濕度不當；(10)其他。4管理缺陷(1)技術和設計上有缺陷；(2)教育培訓不夠，未經培訓，缺乏或不懂安全操作技術知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現場工作缺乏檢查或指導錯誤；(5)沒有安全操作規程或不健全；(6)沒有或不認真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準(參見附錄宜選擇風險矩陣法(LS);作業條件危險性法(LEC);風險程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經驗法等方法對風險進行定性評估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業活動中存在的風險進行分按生產流程、區域位置、裝置、作業任務、生產階段/服務階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理，設備作業活動：動火、受限空間等特殊作業；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進員工勝查防范控制LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風險點的工段長、安全員、技術員、設備員等各熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標準依據。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控依據《設備設施清單》,按功能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標準，依據準則分析事故(件)發生的可能性和后果嚴重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發生事件后員工勝防范控規程及執行LSR等級(3)作業條件危險性分析評價法(LEC)出現的結果)打分之積，得出D值(風險值)。依據D值大小判定崗位風險級別。作業條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環境中作業時危險性進行評完全會被預料到可以設想，很不可能6極不可能3可能，但不經常實際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環境的頻繁程度暴露于危險環境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護序號風險級別1重大風險(紅色)2較大風險(橙色)3一般風險(黃色)4低風險(藍色)作業危害分析表(LEC)(受限空間作業)(場所/設施/部位)風險評估(LEC法)1業1間作業證32業237四級3業3空間內13四級 等級5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。43沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。第25頁共650頁等級法律、法規及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡裝置停工國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力裝置暫時停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設備損壞地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風險度R、風險等級判定準則及控制措施與實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理低可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經費時治理風險分級風險等級重大較大一般低D級C級A級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍色 注：以下情形直接確定為重大風險：——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人及以上的；2.7.3.3評估與分級(1)評估根據確定的評估方法與風險判定準則進行風險評估，判定風險等級。風險(2)分級C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，車間、班組、崗位管控，需要過程記錄文件，如不能立即增加(調整)控制措施，或控制措施不能有效落實，(3)風險點級別確定2.7.3.4確定重大風險2.7.3.5分級管控根據風險級別可以進行分級管控部門對應如下表；風險級別管控部門重大風險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風險\黃色部門、班組、崗位低風險\藍色班組、崗位(1)按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和(2)對較大及以上等級的風險，還應當制定專門管控方案；(3)主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的(4)班組開展生產經營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管(5)制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、風險控制措施類別對照表風險控制措施類別內容工程技術措施(1)消除：通過合理的設計和規范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質，自動化遠程控制等；(2)預防：當消除危險有害因素困難時，可采取預防性措施，預防危險危害發生。如，安全屏護、漏電保護、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預防和減弱情況下，應將從業人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯鎖：當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態時，管理措施制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程；減少暴露時間；監測監控；警報和警示信號；安全互助體系、風險轉移等培訓教育對崗位員工進行系統化安全知識培訓，包括入企三級培訓、法規、危險源知識、管理制度和操作規程、應急疏散知識等個體防護依據崗位危險源和職業危害因素，按照勞動防護用品配備標準和規范，為崗位員工配備合格的個體防護用品，包括防護服、緊急情況分析，設立應急組織，編制應急預案和現場處置方案，配備應急器材，明確應急處置方法；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟(7)不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評估(8)風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：制定管控措施時，應以風險等級色標管控要求管控層級紅及正在進行的作業時，如不能立即采取充分的控制措施，降低風險，立即停產處理，防止事故發生。企業、安全部門、車間、班組橙及正在進行的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風企業、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續工作。一般風險黃需要控制整改。應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低必須進一步進行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。藍不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。員工可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制注：上級負責管控的風險，下級應同時負責管控并逐級落實具體措施。按(1)設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、風險控制措施實施前應考慮可行有效性；制定對較大及以上等級的風險，應當制定專門管控方案為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業應對風險分級管控制2.10持續改進風險管控文件資料包括：相關制度、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施企業主要負責人和財務部負責人負責風險管控及隱患治理所需資金的保障2.12溝通2.14風險辨識頻次應當按照“金屬冶煉企業應當每年開展一次全面企業所有區域內的風險崗位(包括但不限于生產車間、庫房、配電設施、辦公用房、其他用房等)。(1)預防為主：立足安全防護、加強預警，重點保護風險較大的區域或作(2)快速反應：在事故發生時，按照快速反應機制，及時進行相關處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務，及時采取措施。(4)分級負責：按照“誰主管誰負責、誰使用誰負責”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強培訓，規范應急處置措施與操作流程，完善各崗位安應急救援預案的編寫與修訂由主要負責人負責，根據實際演練情況，適當修訂《應急救援預案》,做到最科學救援方法。企業根據年度應急演練計劃進行應急預案演練，強化職工應急意識，提高材料、藥品等保障工作。建立《應急物資臺賬》,并定期檢查。發現問題立即整改，作業人員在發現直接危及人身安全的緊急情況時應停止作事故發生后，立即啟動應急預案，開展應急救援工作；現場應急處置、救2.15.3.9評審、總結應急救援行動或演練結束后，各部門必須認真對應救援行動進行評審、總2.15.3.10善后處置在應急處置工作結束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設在應急處置工作結束后，安全管理部門應立即組織有關人員的專家組成事2.16.2適用范圍1)高處作業；2)臨時用電作業；3)動火作業；4)吊裝作業；5)受限空間作業；6)動土作業；7)斷路作業；8)設備檢維修作業；9)有中毒或窒息危險作業。(1)主要負責人或其指定部門負責人危險作業的審批和檢查(2)各作業部門負責本部門危險作業的現場安全管理和監護。凡對操作者本人及周圍其他人員和設施的安全有重大危險的作業，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業應事先提出申請，經有關部門同意后辦理審批手續；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補辦手續，安全(2)危險作業的審批視危險程度而定，特別危險作業由主要負責人審批，(4)危險作業人員必須有一定實踐經驗和專業技術，身體狀態良好，禁止(5)危險作業現場必須有明顯標志，有專人監護，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉移到安全地點或延遲到安全期間(1)進行危險作業，應有申請作業部門填寫《危險作業申請單》,經相應(2)危險作業的審批權限。①普通高處作業由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業由安全管理部③單個地點動火作業由安全管理部門審批；多點動火及危險場所動火作業(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業的疾病和生理缺陷。(3)工作認真負責，具有本工種作業所需的安全技術知識和實踐經驗。(4)作業前、作業中不準喝酒，不準吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業時要穿戴好防護用品、設備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業區域內要整潔，道路要暢通，要有明顯標志或告示。作業過程一(3)作業完成后應進行現場整理和清點，并及時向審批部門報告。審批部(2)指定現場監護人員，監護人員要準備好應急救援器材并堅守崗位，如(3)危險作業安全保障措施：①高處作業：作業點必須按照標準設置安全防護措施，確有困難無法設置②臨時用電作業：作業人員必須持有電工證的人員擔任，嚴禁無證人員作③動火作業：作業前應做好動火分析，做好動火作業方案并經審批，作業④有中毒或窒息的危險作業：嚴格執行先通風、再檢測、后作業的原則組⑤受限空間作業：作業前要對空間內的風險進行分析，做好作業方案，做所有危險作業必須指定監護人員，監護人員必2.16.4.8安全交底2.17.2適用范圍2.17.3管理職責2.17.4體系建立與考核6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生7.風險分級管控體系要形成“作業活動清單、8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區域設置安全風險公示欄9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓(1)員工違反下列行為之一的，企業安全管理部門、分企業、部門應當視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應當視情對員工進行通報表揚(1)部門違反下列行為之一的，企業安全管理部門、分企業應當對部門負長)進行考核：制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的個體防護措施未實施，或未按規定發放勞保用品，或發放的勞保用品不合格，或現場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應急處置措施未組織開展演練，或應急所需物資配置不到位，或未其他違反實施指南有關風險分級管控體系建設的要求，導致風險分級管控括部門負責人、安全管理員、班組長、員工)進行獎勵：增加或改進創新的教育培訓措施，經評定有助于提升員工防控風險的能力增加或改進創新的工程技術措施，經評定可以降低危險源的風險程度或等增加或改進創新的安全管理措施，經評定可以降低危險源的風險程度或等改善勞動條件或創新個體防護措施，配備符合國家標準或行業標準要求的2.17.5.3企業考核(1)企業每月將風險分級管控體系建設連同職業健康安全管理體系建設、安全文化建設及其他安全生產和職業衛生方面的有關要求一并整合到安全標準(2)風險分級管控體系建設在月度安全標準化建設中不得少于1/4的分抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區域未設置明顯警示標志，存在1項以上的。企業為強化風險分級管控體系規范建設和風險管理及風險控制，確保風險1.企業負責人是風險動態評估的第一責任人，全面負責我企業的風險動態2.各部門負責人對本部門的風險動態評估工作負總責，本部門的動態評估4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制2.在組織動態評估時，應組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當地政府獲得與工貿行業有關的國家或當地政策變化情況。(2)從地方應急管理部門、消防、環保、市場監管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環境，至少每半年檢查一次。(4)企業的人員、管理、生產或服務內容、設備設施等變化情況。(5)企業使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應進行根據其變化情況進行風險的5.根據辨識評估結果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管為切實推動企業安全風險信息公開，確保從業人員充分了解企業及企業崗1.企業的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預防及應1.企業安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落5.公告欄及警示標識標志應確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內容進行審核，并對其完7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應根據我企業的管理制度給予2.20.2適用范圍2.20.3職責2.20.4具體要求企業主要負責人，是安全生產的第一責任者，對企業安全檢查工作全面負安全管理部門：負責定期組織或參加企業的安全排查。負責對安全檢查進檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內所檢查重點：管理制度執行情況、危險作業管理及執行情況、重點設施、防檢查安全生產責任制、管理制度等的執行、落實情況，應急預案制定是否2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續改進過程中，應完整保存體現安全檢查全過程的記(1)安全生產檢查管理制度；(2)各項檢查表(主要內容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節性檢查表、節假日檢查表等);(3)安全生產檢查臺賬(主要內容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質、檢2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產檢查情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性根據以下情況對安全生產檢查的影響，及時更新安全生產檢查的范圍、內(1)法律法規及標準規程變化或更新；(2)政府規范性文件提出新要求；(3)企業組織機構及安全管理機制發生變化；(4)企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；(7)其它情形出現應當進行評審。為了使企業全員掌握風險分級管控體系工作程序和內容，讓崗位職工知道1.按照企業制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨2.每一年的企業教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關于“雙控”的專門計劃或課時和內容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的4.關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合企業應適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持根據以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等安全領導小組應主動識別內部各級人員風險管控相關培訓需求，并納入培1作業活動2作業活動3作業活動4切割作業活動5作業活動6時效作業活動火災，其他爆炸，其他傷害，起重傷害，物體打擊，灼燙7纏絲作業活動8作業活動9作業活動作業活動作業活動下排作業活動作業活動灼燙作業活動駕駛天車作業活動作業活動作業活動作業活動壓濾機操作作業活動作業活動作業活動下架作業活動噴粉作業活動火災，其他爆炸，其他傷害固化作業活動火災，其他爆炸，其他傷害，中毒和室息駕駛天車作業活動作業活動穿條型材生產作業活動作業活動作業活動熱縮膜包裝作業活動作業活動斷電作業作業活動作業活動空壓機操作作業活動作業活動電工巡檢作業活動作業活動割炬切割作業活動切割鋸切割作業活動作業活動作業活動磨光機操作作業活動日常維修作業作業活動電工維修作業作業活動作業活動臨時接引線作業活動吊裝作業作業活動作業活動作業活動作業活動中毒和窒息，其他爆炸作業活動火災，中毒和窒息作業活動觸電，火災，中毒和室息鋁棒加熱爐模具加熱爐灼燙，火災中斷鋸其他傷害時效爐火災，觸電，其他傷害，坍塌，淹溺氧化平臺高處墜落，坍塌電動葫蘆起重傷害電泳漆混合機熱水爐其他傷害管道泵其他傷害，淹溺，坍塌前處理平臺高處墜落，坍塌固化爐空壓機火災，其他爆炸，容器爆炸，灼燙，觸電空壓儲罐斷熱型材穿條機內燃式叉車車輛傷害，火災，其他傷害空壓機火災，其他爆炸，容器爆炸，灼燙，觸電其他傷害電焊機火災，其他爆炸，其他傷害第55頁共650頁四.作業活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源)作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型1安裝氧化鉗2安裝氧化鉗1、上下梯臺滑跌其他傷害3安裝氧化鉗3、安掛不牢固辦理危險性作業票證4辦理危險性作業票證涉及登高、動火、受限空間、盲板抽堵作業，臨時用電等未辦理相關作業票證火災，中毒和室息，觸電5辦理危險性作業票證移動電動工器具絕緣性不良辦理作業票證6辦理作業票證7辦理作業票證8辦理作業票證9辦理作業票證機械傷害未按規定配戴勞動防護用品機械傷害1、吊取空框時，吊裝鼻未全部入位起重傷害作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型2、空框占用疏散通道；其他傷害3、作業人員未穿戴勞動防護用品；起重傷害起重傷害5、站在空框上對準吊裝鼻；起重傷害起重傷害非專業電工接線1、未有效配戴勞動防護用品其他傷害唱票唱票唱票未按照作業票證要求配備安全防護設施成品入庫成品入庫1、作業人員未按要求穿戴勞動防護用品機械傷害2、鋸料時型材扶持不牢靠；機械傷害3、型材廢料頭隨意堆放；其他傷害作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型4、鋸料時夾鋸未緊急停車；機械傷害火災，中毒和窒息管道內存在有毒氣體中毒和窒息出光出光1、人員墜池灼燙，淹溺穿條作業穿條作業機械傷害穿條作業未按規定配戴勞動防護用品灼燙穿條作業機械傷害穿條作業未按規定配戴勞動防護用品機械傷害打磨打磨機械傷害1、上下梯臺滑跌其他傷害2、磨光機把持不牢機械傷害其他傷害點火點火火災，其他爆炸點火火災，其他爆炸電解著色電解著色1、人員墜池淹溺作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型電解著色電氣設備維修電氣設備維修帶電作業吊料吊料吊料起重傷害吊料1、拴系不緊固吊料吊裝吊裝吊裝機械車輛未支撐牢固起重傷害吊裝起重傷害吊裝鋁棒吊裝鋁棒吊料帶鋪設不合理，吊裝重量超出行車荷載，吊裝作起重傷害斷電作業斷電作業未采用專用工器具斷電作業斷電作業斷電作業非專業人員操作1、作業人員未有效配戴勞保其他傷害作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型其他爆炸，火災高空作業高空作業高處墜落高空作業未系掛安全帶高處墜落高空作業灼燙其他傷害固化固化1、溫度偏高其他傷害固化爐點火、升溫固化爐點火、升溫1、未開啟循環風機其他傷害固化爐點火、升溫火災，其他爆炸1、型材掉落斷電后未上鎖未懸掛安全警示標志關泵關泵作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型焊機接電焊機接電非專業電工接線打地線連接不當火災灼燙1、人員墜池淹溺，中毒和室息2、人員接觸鉻試劑中毒和窒息人員落入池中灼燙，淹溺人員落入池中其他傷害1、作業人員未按要求穿戴勞動防護用品；2、未采用專用鉗子移動鋁棒；4、取下擠模和廢鋁餅未采用專用鉗子；5、未及時將擠模浸水降溫；灼燙6、廢鋁餅未按要求放入推車內灼燙，其他傷害7、用腳踢動擠模作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型1、作業人員未有效配戴勞保其他傷害加熱加熱灼燙火災，鍋爐爆炸加入料劑加入料劑1、未穿戴勞動防護用品灼燙加入料劑2、水加入硫酸中灼燙加入料劑3、片堿撒落灼燙其他傷害觸電駕駛室門(欄桿)缺失高處墜落其他傷害其他傷害觸電駕駛室門(欄桿)缺失高處墜落其他傷害設備漏電觸電作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型未停機，更換卷紙機械傷害灼燙設備漏電工藝參數未校正機械傷害灼燙，淹溺設備漏電工藝參數未校正灼燙，火災設備漏電工藝參數未校正機械傷害1、人員墜池灼燙，淹溺交換交換酸堿裝置，泄漏灼燙接引線接引線帶電作業作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型接引線火災線路鋪設高度不夠或沿地敷設無防護帶電接引線路火災緊固螺栓緊固螺栓1、氧化池頂部緊固螺栓高處墜落緊固螺栓2、未穿戴安全帶或未高掛低用高處墜落緊固螺栓3、扳手未設置防脫繩緊固螺栓4、未在安全區域緊固中毒和窒息中毒和窒息，其他爆炸1、未鎖閉天車駕駛室門(桿)高處墜落起重傷害3、行車行駛中，物體掉落起重傷害1、未鎖閉天車駕駛室門(桿高處墜落作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型起重傷害3、行車行駛中，物體掉落起重傷害5、用金屬桿觸碰氧化配套設備電源閥門啟閉錯誤容器爆炸自控系統失靈容器爆炸未開啟循環降溫水灼燙零件打磨零件打磨未使用防護板零件打磨工件拿持不穩，甩出零件打磨磨屑飛濺燙傷灼燙零件打磨工件發熱，把持不住，甩出灼燙作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型鋁棒加熱火災，其他爆炸鋁棒進爐鋁棒進爐排架上滾動鋁棒發生擠碰；其他傷害1、作業人員未按要求穿戴勞保；2、剪切鋁棒未用鉗子夾持；3、一次性剪切多條鋁棒；模具裝爐模具裝爐1、進入受限空間作業未執行票證管理中毒和室息中毒和窒息噴涂作業噴涂作業1、作業人員未有效配戴勞保其他傷害噴涂作業火災，其他爆炸啟泵啟泵啟動啟動未有效配戴勞動防護用品機械傷害啟動自動車啟動自動車未檢查通道有無作業人員機械傷害作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型啟動自動車未檢查軌道有無雜物其他傷害切割切割點火發生回火火災，其他爆炸切割火災切割灼燙切割機械傷害切割機械傷害機械傷害灼燙取下料桶取下料桶懸空中松開吊帶灼燙，淹溺灼燙，淹溺灼燙，淹溺繞團繞團1、斷絲過程中擠、割手其他傷害繞團2、設備漏電作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型鋁材懸掛不牢設備檢查設備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸設備檢查設備檢查電源開關破損未及時更換觸電盛錠筒加熱盛錠筒加熱其他傷害時效時效1、非崗位作業人員操作；灼燙，火災時效2、未穿戴勞動防護用品；灼燙時效其他傷害時效4、未定期巡視；其他傷害時效5、燃燒機熄火，未及時處理；火災，其他爆炸、水洗水pH偏高其他傷害2、人員墜池淹溺作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺1、人員墜池淹溺機械傷害未采用專用工器具觸電觸電觸電未通告送電作業內容觸電非專業人員操作觸電未拆除安全警示標志觸電作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型1、人員墜池機械傷害未停機，更換貼膜機械傷害未按規定配戴勞動防護用品機械傷害其他傷害火災未清理干凈其他傷害1、未停在規定位置其他傷害1、未停在規定位置其他傷害1、人員墜池1、人員墜池挖掘挖掘挖掘高處墜落火災，其他爆炸物料出爐物料出爐起重傷害作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型物料出爐2、非崗位操作人員操縱行車；起重傷害物料出爐3、吊料時行車底下站人或有人作業；起重傷害物料出爐1、吊料架吊裝鼻未全部入位完全；起重傷害2、作業人員未穿戴有效防護；起重傷害4、吊料時行車底下站人或有人作業；起重傷害下排下排1、吊料時，行車底下有人作業起重傷害下排2、拆卸型材時，型材脫落1、物料未裝袋入危化庫其他傷害1、型材掉落型材拉直型材拉直1、拉直作業兩人作業步驟不一致；機械傷害型材拉直2、拉直作業型材不墊木或墊木型號不對：機械傷害型材拉直3、副操手調整距離偏差；其他傷害型材拉直4、副鉗距離調整后未有效固定。機械傷害作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型型材轉移型材轉移1、吊料架吊裝鼻未全部入位完全起重傷害型材轉移2、作業人員未穿戴有效防護；型材轉移3、非崗位操作人員操縱行車起重傷害型材轉移4、轉運途中底下站人或有人作業；起重傷害型材裝框型材裝框1、作業人員未穿戴勞動防護用品；型材裝框2、裝框型材排放不整齊；其他傷害1、鋁材脫落未穿戴勞動防護用品未穿戴勞動防護用品1、觸碰電器元件觸電，火災未穿戴勞動防護用品電氣檢測工器具不達標陽極氧化陽極氧化1、人員觸碰作業中的氧化槽作業活動名稱序號作業步驟危險源可能導致的事故類型中斷型材中斷型材1、未穿戴勞保；中斷型材2、直接用手扶持型材；灼燙中和中和1、人員墜池淹溺1、水位過高，沸溢灼燙起重傷害自動車運行自動車運行聲響、閃光燈異常機械傷害自動車裝料自動車裝料機械傷害自動車裝料機械傷害五.設備設施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型1容器爆炸2容器爆炸3其他傷害安全閥4安全閥安全閥沒投用容器爆炸5安全閥容器爆炸6安全閥超壓不動作容器爆炸安全附件7安全附件限位器、導繩器等齊全，良好起重傷害8安全附件限位器、導繩器等齊全，良好起重傷害安全氣道9安全氣道安裝環境安裝環境防火、防水、防小動物，保持通風良好火災無外漏、內漏，溫度適中，內壁無沉積水垢灼燙保溫層保溫層灼燙設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型保溫層灼燙外觀完整，設備周邊護板齊全，無缺失機械傷害外觀完整，設備周邊護板齊全，無缺失機械傷害外觀完整，設備周邊護板齊全，無缺失機械傷害外觀完整，設備周邊護板齊全，無缺失機械傷害火災，觸電車身車身機械傷害車身機械傷害門架、滑架、貨叉、升降裝置，輪胎及各部件完好齊全，無變形、裂紋；油箱、油路完好，無漏油、滲油火災，其他傷害無裂紋、裂痕，滲漏點無裂紋、裂痕，滲漏點坍塌，淹溺出棒器出棒器機械傷害初出臺初出臺吹風機轉動正常，電機有效接地，防護罩、網安裝齊設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型儲料臺儲料臺轉動正常導電桿導電桿固定螺栓緊固，無松動導電極導電極安裝牢固，螺栓緊固火災，觸電地線地線電動機電動機轉動正常，無異響，發熱正常電機電機轉動良好，無異響、過熱現象；接引線規范電機觸電電機觸電，機械傷害電機無雜音，漏電觸電電機接地良好，配電線路完好，無破損觸電電機無異響電機觸電設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型電機接地良好，接線端子接線緊固，電機軸承潤滑良無異響電機電源線、電機外殼接地連接完好，軸承無異聲；絕緣良好，電壓、電流正常，轉動方向無誤電機轉動正常，無異響、過熱，接線完好、規范灼燙，觸電電機轉動正常，無異響、過熱，接線完好、規范灼燙，觸電電機、風機電機、風機電機有效接地電氣控制系統電氣控制系統工作正常電氣元件電氣元件火災電源電源電源線完好，無破損、皸裂；電源開關完好、靈敏電源線電源線拖地或跨越通道使用。觸電，火災電源線完好，無破損電源線完好，無破損電源線完好，無破損電源線電源線完好，無破損，設有套管保護吊裝葫蘆吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉靈活，無碰撞、變形起重傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉靈活，無碰撞、變形起重傷害吊裝葫蘆物體打擊，起重傷害閥門閥門火災，其他爆炸防腐層防腐層完好，無破損淹溺，坍塌防腐層完好，無破損淹溺，坍塌觸電起重傷害起重傷害割片割片完整，無裂紋，殘機械傷害壓力，溫度正常其他傷害管線管線閥門啟閉嚴密，管線無老化、破損其他傷害管線及泵管線及泵泄漏，異響其他傷害無明顯損壞容器爆炸無介質泄漏其他傷害其他傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型安裝合規，表面潔凈完好，無損傷，無滲漏其他傷害焊鉗把子線焊鉗把子線完好，無老化、皸裂、破皮等現象；長度小于或等于30m,接頭不許超過3個灼燙，觸電呼吸器呼吸器高處墜落高處墜落滑出臺滑出臺高溫毛氈滾筒齊全，完好，液壓系統正常灼燙，火災滑觸線滑觸線滑線滑線觸電，火災滑線觸電，火災穩固、無振動其他傷害駕駛室駕駛室駕駛室無變形，開焊；防護門(桿)齊全，鎖緊機構緊固；電控柜按鈕完好，指示清晰，防護門無破損、設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型駕駛室駕駛室無變形，開焊；防護門(桿)齊全，鎖緊機構減荷閥減荷閥啟閉靈敏，無滲漏容器爆炸減荷閥啟閉靈敏，無滲漏容器爆炸電機轉動靈活，潤滑保養到位，無異響、過熱火災其他傷害觸電觸電，火災機械傷害鋸片鋸片鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內機械傷害開關完好，無損壞觸電觸電其他傷害容器爆炸設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型容器爆炸其他傷害無超壓，無滲漏容器爆炸火災溫度正常其他傷害冷卻臺冷卻臺電機接地良好，潤滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶輪轉動正常灼燙，觸電機械傷害機械傷害鏈條潤滑正常，磨損在準許范圍內無缺失、變形，開焊；無污損無缺失、變形，開焊；無污損火災火災第81頁共650頁設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型觸電動作靈敏，接引線規范，觸點緊固觸電爐門爐門觸電，物體打擊，起重傷害磨片磨片磨片磨損適量，無破損物體打擊，機械傷害磨片、割片磨片、割片機械傷害內部電器元件內部電器元件電器元件齊全，無打火點；無異響、過熱觸電，火災內外爐壁內外爐壁整潔，無破損灼燙，火災物體打擊，起重傷害火災配電配電指示清晰觸電配電指示清晰觸電配電指示清晰觸電配電指示清晰觸電設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型接地系統有效，電氣元件良好；線路連接規范，接線緊固；無積塵積灰，配電按鈕開關標識清晰觸電接地系統有效，電氣元件良好；線路連接規范，接線緊固；無積塵積灰，配電按鈕開關標識清晰觸電噴咀噴咀其他傷害高處墜落，坍塌高處墜落瓶身瓶身其他傷害氣路(電路)氣路(電路)配電線路完好，無破損；(氣路通暢，開關靈活可靠)觸電電機接地，轉動部位防護罩齊全，鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內觸電，機械傷害取料臺取料臺電機接地良好，潤滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶輪轉動正常火災，其他爆炸火災，其他爆炸設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型固定穩固，觀察口清晰，配電箱接引線規范，封火災，其他爆炸固定穩固，觀察口清晰，配電箱接引線規范，封火災，其他爆炸熱敏保護器熱敏保護器火災砂輪片砂輪片磨損正常，無裂紋，破損水位、水質水位、水質水位在正常范圍內；水質清澈，溫度正常其他傷害瓦斯繼電器瓦斯繼電器瓦斯繼電器內應充滿油，油色應為淡黃色透明，無滲漏油。瓦斯繼電器內應無氣體(泡)火災設置合理，安全距離滿足要求機械傷害顯示正常，感溫靈敏，溫差小其他傷害吸氣口吸氣口吸氣口周邊環境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，防塵網完整，無破損，無過多積灰火災，其他爆炸吸氣口吸氣口周邊環境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，防塵網完整，無破損，無過多積灰火災，其他爆炸設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型無泄漏，轉動靈活，無異響、過熱其他傷害電機又效接地，無異響，連動裝置防護罩齊全，潤滑觸電，機械傷害電機又效接地，無異響，連動裝置防護罩齊全，潤滑觸電，機械傷害電機有效接地，無泄漏點，軸承潤滑到位，無異響灼燙，觸電容器爆炸在檢測周期內容器爆炸容器爆炸油位正常、無雜音灼燙火災液壓裝置完好，無泄漏火災無泄漏；葉片泵良好，無泄漏；灼燙，火災無泄漏；葉片泵良好，無泄漏；無泄漏；葉片泵良好，無泄漏；灼燙，火災設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型液壓油管無皸裂，破損，液壓油無泄漏、滲漏灼燙，火災觸電油溫、油位、油色油溫、油位、油色內火災其他傷害容器爆炸支撐結構支撐結構無變形，開焊；位移坍塌支撐結構無變形，開焊；位移坍塌指示信號指示信號機械傷害車輛傷害電機接地，防護網齊全，網壁無積灰、雜物觸電，機械傷害觸電，機械傷害主體結構主體結構支撐結構穩固，無變形，松動或位移物體打擊，坍塌主體結構支撐結構穩固，無變形，松動或位移物體打擊，坍塌機械傷害機械傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型機械傷害機械傷害自動空氣開關自動空氣開關火災作業人員作業人員持有效證件操作其他傷害(場所/設施/部位)1作業活動模具裝爐1模具裝爐裝筐砸傷、擠傷、燙傷，關爐門擠傷167險2167險吊裝鋁棒3吊裝鋁棒吊料帶鋪設不合理，吊裝起重傷害167險鋁棒進爐4鋁棒進爐其他傷害167險加熱爐點火5火災，鍋爐爆炸167險鋁棒加熱6火災，其他爆炸167險水7未開啟循環降溫水灼燙167險盛錠筒加熱8盛錠筒加熱其他傷害167險9其他傷害167(場所/設施/部位)險(場所/設施/部位)1作業活動11、作業人員未按要求穿戴勞動防護用品；打擊，灼燙167險22、未采用專用鉗子移動鋁167險3用專用鉗子；167險45、未及時將擠模浸水降灼燙167險5灼燙，其他傷害167險67、用腳踢動擠模167險中斷型材7中斷型材1、未穿戴勞保；167險中斷型材8中斷型材2、直接用手扶持型材；灼燙167險91、作業人員未按要求穿戴打擊，灼燙167險2、剪切鋁棒未用鉗子夾167險3、一次性剪切多條鋁棒；167(場所/設施/部位)險(場所/設施/部位))1作業活動型材拉直1型材拉直1、拉直作業兩人作業步驟不一致；機械傷害236險型材拉直2型材拉直墊木型號不對；機械傷害236險型材拉直3型材拉直3、副操手調整距離偏差；其他傷害236險型材拉直4型材拉直機械傷害236險(場所/設施/部位))1作業活動1料1、作業人員未按要求穿戴勞動防護用品；機械傷害236險2料2、鋸料時型材扶持不牢機械傷害236險3料3、型材廢料頭隨意堆放；其他傷害326險4料機械傷害236險(場所/設施/部位)1作業活動11、吊料架吊裝鼻未全部入位完全；起重傷害167險2167險3車起重傷害167險4有人作業；起重傷害167一般時效5時效1、非崗位作業人員操作灼燙，火災167險時效6時效2、未穿戴勞動防護用品；灼燙167險時效7時效3、未開啟循環風機其他傷害167險時效8時效4、未定期巡視，其他傷害167險時效9時效火災，其他爆炸167險物料出爐物料出爐1、吊車卸料時，吊料架鼻子未全部入位；起重傷害167險物料出爐物料出爐起重傷害167(場所/設施/部位)險物料出爐起重傷害167一般物料出爐167險(場所/設施/部位)1作業活動11、吊取空框時，吊裝鼻未全部入位；起重傷害167險2其他傷害16733、作業人員未穿戴勞動防護用品；起重傷害167險4車起重傷害167險55、站在空框上對準吊裝起重傷害16765、吊框時，底下站人或有起重傷害167型材裝框7型材裝框1、作業人員未穿戴勞動防護用品；167險型材裝框8型材裝框2、裝框型材排放不整齊；其他傷害167險型材轉移9型材轉移1、吊料架吊裝鼻未全部入起重傷害167險型材轉移型材轉移2、作業人員未穿戴有效防167險型材轉移型材轉移3、非崗位操作人員操縱行起重傷害167(場所/設施/部位)車險型材轉移人作業；起重傷害167一般(場所/設施/部位))1作業活動繞團繞團1、斷絲過程中擠、割手其他傷害236險繞團2繞團觸電155險(場所/設施/部位))1作業活動1236險打磨導電桿21、上下梯臺滑跌其他傷害236險打磨導電桿32、磨光機把持不牢機械傷害236險41、鋁材脫落326險安裝氧化鉗5安裝氧化鉗1、上下梯臺滑跌其他傷害236險安裝氧化鉗6安裝氧化鉗3、安掛不牢固236險風險點(配置氧化槽液)(場所/設施/部位))1作業活動11、未穿戴勞動防護用品灼燙248險22、水加入硫酸中灼燙2533、片堿撒落灼燙248險4人員落入池中248險5人員落入池中灼燙，淹溺248險第100頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動吊料1吊料1、拴系不緊固248險吊料2吊料2、料桶脫落248險31、作業人員未有效配戴勞保其他傷害236險取下料桶4取下料桶懸空中松開吊帶236險第101頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動11、人員墜池248險21、人員墜池淹溺236險31、人員墜池灼燙，淹溺248險41、水洗水pH偏高其他傷害236險5淹溺248險陽極氧化6陽極氧化槽觸電155險71、人員墜池淹溺236險中和8中和1、人員墜池淹溺236險91、人員墜池淹溺236險電解著色電解著色1、人員墜池淹溺236險電解著色電解著色觸電155第102頁共650頁(場所/設施/部位))池險淹溺236險其他傷害236險第103頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動吊料1吊料155險吊料2吊料起重傷害155險31、未有效配戴勞動防護用品其他傷害236險4236險5236險排6155險排7起重傷害155險第104頁共650頁(場所/設施/部位)酸堿裝置，泄漏灼燙236險第105頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動11、水位過高，沸溢灼燙248險點火2點火火災，其他爆炸155險點火3點火火災，其他爆炸155險加熱4加熱灼燙248險第106頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動1其他傷害236險2控制盤電氣線路破損，漏電觸電155險3駕駛室門(欄桿)缺失高處墜落248險4其他傷害155險51、未鎖閉天車駕駛室門(桿高處墜落248險62、駕駛途中人員占用行駛起重傷害248險73、行車行駛中，物體掉落248險84、吊、卸氧化排未完全入位起重傷害155險95、用金屬桿觸碰氧化配套設備電源觸電25一般1、未停在規定位置其他傷害236險第107頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動啟動自動車1啟動自動車未檢查通道有無作業人員機械傷害248險啟動自動車2啟動自動車未檢查軌道有無雜物其他傷害236險自動車運行3自動車運行聲響、閃光燈異常機械傷害34自動車裝料4自動車裝料機械傷害236險自動車裝料5自動車裝料248險第108頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動槽1248險槽2248險3灼燙，淹溺248險4灼燙，淹溺248險51、觸碰電器元件155險6觸電，火災248險第109頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動緊固螺栓1緊固螺栓1、氧化池頂部緊固螺栓高處墜落248險緊固螺栓2緊固螺栓低用高處墜落248險緊固螺栓3緊固螺栓3、扳手未設置防脫繩236險緊固螺栓4緊固螺栓4、未在安全區域緊固248險第110頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動啟動啟動未有效配戴勞動防護用品機械傷害236險2其他傷害155險3其他傷害236險第111頁共650頁(場所/設施/部位)1作業活動1167險2167險31、人員墜池167險41、人員墜池淹溺167險51、人員墜池167險61、人員墜池淹溺167險出光7出光1、人員墜池灼燙，淹溺167險81、人員墜池淹溺167險91、人員墜池淹溺，中毒和窒息167險2、人員接觸鉻試劑中毒和窒息167險1、人員墜池淹溺167(場所/設施/部位)險下排起重傷害167險下排167險第113頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動326險2326險第114頁共650頁(場所/設施/部位)1、型材掉落236險第115頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動噴涂作業1噴涂作業保其他傷害248險噴涂作業2噴涂作業2、作業人員隨身攜帶煙火火災，其他爆炸248險31、作業人員未有效配戴勞保其他傷害248險42、作業人員隨身攜帶煙火其他爆炸，火災248險(場所/設施/部位))1作業活動固化爐點1固化爐點1、未開啟循環風機其他傷害236險固化爐點2固化爐點火災，其他爆炸155險固化3固化1、溫度偏高其他傷害248險4理1、進入受限空間作業未執中毒和窒息155險5理中毒和室息236險第117頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動1其他傷害236險2控制盤電氣線路破損，漏電觸電155險3駕駛室門(欄桿)缺失高處墜落248險4其他傷害155險51、未鎖閉天車駕駛室門(桿)高處墜落248險6起重傷害248險7248險8位起重傷害155險91、未停在規定位置其他傷害236險(場所/設施/部位))1作業活動1灼燙，淹溺248險2248險3248險4灼燙，淹溺248險第119頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動穿條機1檢查開齒穿設備漏電155險穿條機2檢查開齒穿工藝參數未校正機械傷害236險3236險穿條作業4穿條作業人員站在穿條機出料端正機械傷害236險穿條作業5穿條作業未按規定配戴勞動防護用品機械傷害236險第120頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動機1設備漏電155險機2工藝參數未校正機械傷害236險3236險4人員站在貼膜機出料端正機械傷害236險5未停機，更換貼膜機械傷害248險6未按規定配戴勞動防護用品機械傷害236險7其他傷害144險第121頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動1設備漏電155險2未停機，更換卷紙機械傷害248險3236險4機械傷害236險5未按規定配戴勞動防護用品機械傷害236險第122頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動1設備漏電觸電155險2工藝參數未校正灼燙，火災111險3236險穿條作業4穿條作業機械傷害236險穿條作業5穿條作業未按規定配戴勞動防護用品灼燙236險6未切斷設備供電電源火災248險第123頁共650頁(場所/設施/部位)236險第124頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動1辦理作業票證格觸電155險2辦理作業票證觸電155險唱票3唱票觸電248險唱票4唱票未按照作業票證要求配備安全防護設施觸電25一般斷電作業5斷電作業未采用專用工器具觸電25一般斷電作業6斷電作業觸電155險斷電作業7斷電作業未按照作業票證步驟執行觸電155險斷電作業8斷電作業非專業人員操作觸電155險9斷電后未上鎖觸電25一般未懸掛安全警示標志觸電25一般第125頁共650頁(場所/設施/部位)1作業活動1辦理作業票證格167險2辦理作業票證167險3未采用專用工器具1674167險5未按照作業票證步驟執行167險6未通告送電作業內容167險7非專業人員操作167險8未拆除安全警示標志167(場所/設施/部位))1作業活動設備檢查1設備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸248險機2閥門啟閉錯誤容器爆炸248險機3155險機4自控系統失靈容器爆炸248險關閉空壓機5155險第127頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動啟泵1啟泵155險2灼燙236險3其他傷害326險4155險關泵5關泵155險第128頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動巡檢電氣設備1備未穿戴勞動防護用品155險巡檢配電室2未穿戴勞動防護用品155險巡檢配電室3155險巡檢配電室4電氣檢測工器具不達標155險電線路5巡檢供配電未穿戴勞動防護用品155險第129頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動焊機接電1焊機接電非專業電工接線155險2打地線連接不當火災248險3灼燙326險4155險5非專業電工接線155險6檢查焊縫時，發生燙傷、灼燙灼燙326險(場所/設施/部位))1作業活動1248險切割2切割點火發生回火火災，其他爆炸155險切割3切割火災25切割4切割灼燙326險5248險第131頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動切割零部件把持不牢機械傷害236險切割2機械傷害236險第132頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動設備檢查1設備檢查時更換236險設備檢查2設備檢查電源開關破損未及時更換155險零件打磨3零件打磨未使用防護板236險零件打磨4零件打磨工件拿持不穩，甩出236險零件打磨5零件打磨磨屑飛濺燙傷灼燙326險零件打磨6零件打磨出灼燙326險第133頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動機械傷害236險2機械傷害236險第134頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動打磨機械傷害236險件2機械傷害236險件3灼燙326險第135頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動236險2236險第136頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動接引線帶電作業觸電155險接引線2火災248險電氣設備3觸電155險第137頁共650頁(場所/設施/部位)危險區域內危險區域動火，安全措施火災，其他爆炸155險第138頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動敷設無防護觸電155險接引線作業2觸電155險接引線作業3火災248險第139頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動吊裝155險吊裝2起重傷害155險吊裝3起重傷害155險(場所/設施/部位))1作業活動挖掘155險挖掘2高處墜落236險第141頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動高空作業高處墜落25一般高空作業2高處墜落25一般高空作業3248險第142頁共650頁風險點(受限空間作業)(場所/設施/部位))1作業活動間作業通風、后檢測，再作業”中毒和室息155險空間作業2中毒和室息，其155險第143頁共650頁(場所/設施/部位)1作業活動息167險2中毒和室息167險第144頁共650頁(場所/設施/部位))1作業活動涉及登高、動火、受限空間、盲板抽堵作業，臨時證息，觸電155險辦理危險證2155險第145頁共650頁(場所/設施/部位)2設備設施滑觸線1滑觸線167險2起重傷害167吊裝葫蘆3吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉靈活，無碰撞、變形起重傷害167險安全附件4安全附件限位器、導繩器等齊全，良好起重傷害167險(場所/設施/部位))2設備設施1固定穩固，觀察口清晰，火災，其他爆炸252機械傷害236險出棒器3出棒器機械傷害236險4連動部位防護罩齊全，電248險第147頁共650頁(場所/設施/部位))2設備設施電機1電機接地良好，接線端子接線緊固，電機軸承潤滑良好，無異響248險2良好；線路連接規范，接電按鈕開關標識清晰248險3液壓油粘度合格，油位正常；液壓管線無皸裂，破無泄漏；灼燙，火災248險器4內壁無沉積水垢灼燙236險5高處墜落248險6電機有效接地，無泄漏點，軸承潤滑到位，無異響灼燙，觸電248險第148頁共650頁(場所/設施/部位))2設備設施電機、風機1電機、風機電機有效接地248險2良好；線路連接規范，接電按鈕開關標識清晰248險3差小其他傷害236險保溫層4保溫層跡灼燙236險第149頁共650頁(場所/設施/部位)液壓油無泄漏、滲漏灼燙，火災248險第150頁共650頁(場所/設施/部位))2設備設施初出臺1初出臺吹風機轉動正常，電機有效接地，防護罩、網安裝248險滑出臺2滑出臺高溫毛氈滾筒齊全，完好，液壓系統正常灼燙，火災236險取料臺3取料臺電機接地良好，潤滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶248險冷卻臺4冷卻臺電機接地良好，潤滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶灼燙，觸電248險儲料臺5儲料臺電機接地良好，潤滑油正常，高溫毛氈帶完好，帶248險第151頁共650頁(場所/設施/部位)液壓油粘度合格，油位正常；液壓管線無皸裂，破無泄漏；248險第152頁共650頁(場所/設施/部位)電機接地，轉動部位防護罩齊全，鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內觸電，機械傷害248險第153頁共650頁風險點(成品鋸)(場所/設施/部位))2設備設施鋸片鋸片固定牢靠，鋸齒磨損在有效范圍內機械傷害248險2無泄漏；灼燙，火災248險電機3無破損248險第154頁共650頁風險點(手推車)(場所/設施/部位)正常，連接軸牢固，無斷機械傷害236險第155頁共650頁(場所/設施/部位)無裂紋、開焊現象，標號其他傷害25一般風險點(時效爐)(場所/設施/部位))2設備設施保溫層1保溫層灼燙236險內外爐壁2內外爐壁整潔，無破損灼燙，火災224險3電機又效接地，無異響，連動裝置防護罩齊全，潤觸電，機械傷害248險4電機又效接地，兩側防護網齊全，網壁無積灰、雜物觸電，機械傷害248險5固定穩固，觀察口清晰，火災，其他爆炸25爐門6爐門門滑道平整，無變形、開擊，起重傷害34第157頁共650頁(場所/設施/部位))2設備設施電源