信息安全管理制度規范內部公布日期2023年8月1.1總則……………錯誤!未定義書簽。1.2環境管理………1.3資產管理………1.4介質管理………1.5設備管理………1.6系統安全管理…………………錯誤!未定義書簽。1.7惡意代碼防備管理…………1.8變更管理……1.9安全事件處置…………………錯誤!未定義書簽。1.10監控管理和安全1.11數據安全管理…………………錯誤!未定義書簽。1.12網絡安全管理……1.13操作管理………………………錯誤!未定義書簽。1.14安全審計管理措施……………錯誤!未定義書簽。1.15信息系統應急預第1條為明確崗位職責，規范操作流程，保證企業信息系統的安全，根據《中華人民共和國計算機第2條信息系統是指由計算機及其有關的和配套的設備、設施(含網絡)構成的，按照一定的應用第3條信息安全系統遵照安全性、可行性、效率性、可承擔性的設計原則，將從物理安全、網絡安12機房場地應防止設在建筑物的高層或地下室，以及用水設備的123231主機房盡量避開水源，與主機房無關的給排水管道不得穿過主機房，與主機房有關的給排水管道必須有可靠的防滲漏措施；2應采用措施防止雨水通過機房窗戶、屋頂和墻壁滲透。121應采用接地方式防止外界電磁干擾和設備寄231機房各出入口應安排專人值守或配置電子門別和記錄進入的人員。2需進入機房的來訪人員應通過申請和審批流程，并限制和監控3應對機房劃分區域進行管理，區域和區域之間應用物理方式隔斷，在重要區域前設置交付或安裝等過渡區域；4重要區域應配置電子門禁系統，控制、鑒別和記錄進入的人員。1234第3條出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經保密辦同第4條進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質、食品等對設第5條機房內應按規定配置足夠量的消防器材，并做到三定(定位寄存、定期檢查、定期更換)。加強防火安全知識教育，做到會使用消防器材。加強電源管理，嚴禁亂接電線和違章用電。發第7條每天上班前和下班后對機房做平常巡檢，檢查機房環境、電源、設備等并做好對應記錄(見第3條根據資產的重要程度對資產進行標識管理。第4條對信息分類與標識措施作出規定，并對信息的使用、傳播和存儲等進行規范第4條對介質在物理傳播過程中的人員選擇、打包、交付等狀況進行控制，對介質歸檔和查詢等進第5條對存儲介質的使用過程、送出維修以及銷毀等進行嚴格的管理，對帶出工作環境的存儲介質進行內容加密和監控管理，對送出維修或銷毀的介質應首先清除介質中的敏感數據，對保密第6條根據數據備份的需要對某些介質實行異地存儲，存儲地的環境規定和管理措施應與當地相似第7條對重要數據或軟件采用加密介質存儲，并根據所承載數據和軟件的重要程度對介質進行分類第4條對終端計算機、工作站、便攜機、系統和網絡等設備的操作和使用進行規范化管理，按操作規程實現重要設備(包括備份和冗余設備)的啟動/停止、加電/斷電等操作第2條根據系統設計方案和應用系統運行規定進行主機系統安裝、調試，建立系統管理員賬戶，設置管理員密碼，建立顧客賬戶，設置系統方略、顧客訪問權利和資源訪問權限，并根據安全第3條建立系統設備檔案(見表二)、包括系統主機詳細的技術參數，如：品牌、型號、購置日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網絡配置信息、系統配置信息，妥善保管系統主機第5條每周通過系統性能分析軟件對系統主機進行運行性能分析，并做詳細記錄(見表四),根據分第6條每周對系統日志、系統方略、系統數據進行備份，做詳細記錄(見表四)。第7條每天檢查系統主機各硬件設備與否正常運行，并做詳細記錄(見表五)。第8條每天檢查系統主機各應用服務系統與否運行正常，并做詳細記錄(見表五)。第10條在系統主機發生故障時應及時告知顧客，用最短的時間處理故障，保證系統主機盡快正常運行，并對系統故障狀況做詳細記錄(見表六)。12操作系統和數據庫系統管理顧客身份鑒別信息應不易被冒足規定并定期更換。口令長度不得不大于8位，且為字母、數字或特殊字符的3啟用登錄失敗處理功能，可采用結束會話、限制非法登錄次數和自動退出等措4當對服務器進行遠程管理時，采用必要措施，防止鑒別信息在網絡傳播過程中5為操作系統和數據庫系統的不一樣顧客分派不一樣的顧客名，保證顧客名具有1啟用訪問控制功能，根據安全方略控制顧客對2根據管理顧客的角色分派權限，實現管理顧客的權限分離34限制默認帳戶的訪問權限，重命名系統默認帳戶，修改這些帳51保證操作系統和數據庫系統顧客的鑒別信息所在的存儲給其他顧客前得到完全清除，無論這些信息是寄存在硬盤上還是在內存中。2保證系統內的文獻、目錄和數據庫記錄等資源所在的存1操作系統應遵照最小安裝的原則，僅安裝必要的組件和應升級服務器等方式保持系統補丁及時得到更新，補丁2可以檢測到對重要服務器進行入侵的行為，可以記錄型、襲擊的目的、襲擊的時間，并在發生嚴重入侵事件3可以對重要程序的完整性進行檢測，并具有完整1在本機安裝防惡意代碼軟件或獨立布署惡意代碼防護設備，并及時更新防惡意2支持防惡意代碼的統一管理。3主機防惡意代碼產品應具有與網絡防惡意代碼產品不一樣的惡意1通過設定終端接入方式、網絡地址范圍等條件限23根據需要限制單個顧客對系統資源的最大或最4對重要服務器進行監視，包括監視服務器的CPU、硬盤、5可以對系統的服務水平減少到預先規定的最小值進行第2條根據網絡系統安全設計規定制定、第3條每日對涉密計算機進行安全審計，及時處理安全問題，并做詳細記錄(見表十八),遇有重大第4條涉密計算機的新增、變更、淘汰需經保密部門審批，審批通過后由安全保密管理員統一進行操作，并做詳細記錄(見表十八)。第5條新增涉密計算機聯入涉密網絡，需經保密辦審批，由安全保密管理員統一進行操作，并做詳細記錄(見表十八)。1啟用訪問控制功能，根據安全方略控制顧客對2根據管理顧客的角色分派權限，實現管理顧客的權限分離34限制默認帳戶的訪問權限，重命名系統默認帳戶，修改這些56對重要信息資源設置敏感標識，系統不支持設置敏感標識7根據安全方略嚴格控制顧客對有敏感標識重要信息第2條定期進行漏洞掃描，對發現的系統安全漏洞及時進行修補。第3條安裝系統的最新補丁程序，在安裝系統補丁前，首先在測試環境中測試通過，并對重要文獻第4條根據操作手冊對系統進行維護，詳細記錄操作日志，包括重要的平常操作、運行維護記錄、第5條定期對運行日志和審計數據進行分析，以便及時發現第7條根據信息系統的設計規定及實行細則安裝、調試、配置信息設置管理員密碼，密碼規定由數字和字母構成，辨別大小寫，密碼長度不得低于8位。數據文獻存貯目錄，在信息系統配置信息發生變化時及時更新記錄(見表三)。第9條每周對信息系統系統數據、顧客ID文獻、系統日志進行備份，并做詳細記錄(見表四),備第10條當信息系統顧客發生增長、減少、變更時，新建顧客帳戶，新建顧客郵箱，需經保密單位審批，并填寫系統顧客申請單或系統顧客變更申請單(見表七),審批通過后，由系統管理員進第12條每天檢查信息系統各項應用功能與否運行正常，并做詳細記錄(見表五)。第13條在信息系統發生故障時，應及時告知顧客，并用最短的時間處理故障，保證信息系統盡快正常運行，并對系統故障狀況做詳細記錄(見表六)。第1條通過培訓及標識提高所有顧客的防病毒意識，及時告知防病毒軟件版本，在讀取移動存儲設備上的數據以及網絡上接受文獻或郵件之前，先進行病毒檢查，對外來計算機或存儲設備接第3條定期檢查信息系統內多種產品的惡意代碼庫的升級狀況并進行記錄，對主機防病毒產品、防病毒網關和郵件防病毒網關上截獲的危險病毒或惡意代碼進行及時分析處理，并形成報表和第2條建立變更管理制度，系統發生變更前，向主管領導申請，變更和變更方案通過評審、審批后第4條建立中斷變更并從失敗變更中恢復的文獻化程序，明確過程控制措施和人員職責，必要時對第2條制定安全事件匯報和處置管理制度，明確安全事件的類型，規定安全事件的現場處理、事件第3條根據國家有關管理部門對計算機安全事件等級劃分措施和安全事件對本系統產生的影響，對第4條制定安全事件匯報和響應處理程序，確定事件的匯報流程，響應和處置的范圍、程度，以及第6條對導致系統中斷和導致信息泄密的安全事件應采用不一樣的處理程序和匯報第1條對通信線路、主機、網絡設備和應用軟件的運行狀況、網絡流量、顧客行為等進行監測和報第2條信息安全專人組織有關人員定期對監測和報警記錄進行分析、評審，發現可疑行為，形成分第1條凡波及企業機密的數據或文獻，非工作需要不得以任何形式轉移，更不得透露給他人。離開第2條計算機終端顧客務必將重要數據寄存在計算機硬盤中除系統盤分區(操作系統所在的硬盤分第3條計算機終端顧客未做好備份前不得刪除任何硬盤數據。對重要的數據應準備雙份，寄存在不一樣的地點；對采用磁性介質或光盤保留的數據，應做好防磁、防火、防潮和防塵工作，并據傳播保密性；1提供數據當地備份與恢復功能，對重要信息進行備份，數據備份至少每天一次，已經有數據備份可完全恢復至備份執可恢復性進行定期演習，備份介質場外寄存。(增強)2提供異地數據備份功能，運用通信網絡將關鍵用場地；3應提供重要網絡設備、通信線路和數據處理系統的硬件冗余，保證系第1條信息安全專人對網絡進行管理，負責運行日志、網絡監控記錄的平常維護和報警信息分析和第5條保證所有與企業外部網絡的連接均得到授權和同意。第6條根據安全方略容許或者拒絕便攜式和移動式設備的網第7條未進行安全配置、未裝防火墻或殺毒軟件的計算機終端，不得連接企業網絡和服務器。企業員工應定期對所配置的計算機終端的操作系統、殺毒軟件等進行升級和更新，并定期進行病第8條計算機終端顧客應使用復雜密碼，并定期更改。企業員工應妥善保管根據職責權限所掌握的第9條IP地址為計算機網絡的重要資源，企業員工應在信息專人的規劃下使用這些資源，不得私自更改。對于影響網絡的系統服務，企業員工應在信息專人的指導下使用，嚴禁隨意啟動、關11.1網絡系統運行維護管理措施第2條根據網絡系統設計方案和實行細則安裝、調試、配置網絡系統，包括互換機配置、路由器配第3條建立系統設備檔案(見表二),包括互換機、路由器的品牌、型號、序列號、購置日期、硬件配置信息，詳細記錄綜合布線系統信息配置表，互換機系統配置，路由器系統配置，網絡拓第4條每天檢查網絡系統設備(互換機、路由器)與否正常運行。第5條每周對網絡系統設備(互換機、路由器)進行清潔。第9條當網絡系統發生故障時，應及時告知顧客，并在最短的時間內處理問題，保證網絡系統盡快正常運行，并對系統故障狀況作詳細記錄(見表六)。第2條根據網絡系統安全設計規定安裝、配置瑞星網絡病毒防護系統，包括服務器端系統配置和客第3條每日監測防病毒系統的系統日志，檢測與否有病毒入侵、安全隱患等，對所發現的問題進行及時處理，并做詳細記錄(見表八)。第4條每周登陸防病毒企業網站，下載最新的升級文獻，對第6條每日瀏覽國家計算機病毒應急處理中心網站，理解最新病毒信息公布狀況，及時向顧客公布第2條根據網絡信息系統的安全設計規定及主機審計系統數據的分析成果，制定、配置、修改、刪除主機審計系統的各項管理方略，并做記錄(見表十一)。第3條根據網絡信息系統的安全設計規定制定、配置、修改、刪除網絡安全評估分析系統的各項管理方略，并做記錄(見表十一)。第4條根據網絡信息系統的安全設計規定制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統的各項管理方略，并做記錄(見表十一)。第5條根據網絡信息系統的安全設計規定制定、配置、修改、刪除、內網主機安全監控與審計系統的各項管理方略，并做記錄(見表十一)。第6條每周對網絡信息系統安全管理方略進行數據備份，并作詳細記錄(見表十二)。第7條網絡信息安全技術防護系統(主機審計系統、漏洞掃描系統、防病毒系統、內網主機安全監控與審計系統)由網絡安全保密管理員統一負責安裝和卸載。第1條網絡信息系統安全檢查由安全保密第2條每天根據入侵檢測系統的系統方略檢測、審計系統日志，檢查與否有網絡襲擊、異常操作、不正常數據流量等，對異常狀況做及時處理，遇有重大安全問題上報保密辦，并做詳細記錄第3條每周登陸入侵檢測系統產品網站，下載最新升級文