2022年三亞市天涯區道德小學預算說明目錄三亞市天涯區道德小學概況主要職能三亞市天涯區道德小學2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表三亞市天涯區道德小學2022年單位預算情況說明名詞解釋三亞市天涯區道德小學概況主要職能貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，實施小學學歷教育，推動基礎教育事業發展；貫徹執行國家教育方針政策，傳播科學教育觀念，促進城市學校事業發展，促進小學體、智、德、美等和諧發展，保證學生身心健康和生命安全，促進家庭教育質量的不斷提高。第二部分三亞市天涯區道德小學2022年單位預算表單位預算表第三部分三亞市天涯區道德小學2022年單位預算情況說明一、關于三亞市天涯區道德小學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市天涯區道德小學2022年財政撥款收支總預算134.38萬元。其中，收入總計134.38萬元，包括一般公共預算本年收入134.38萬元；支出總計134.38萬元，包括教育支出95.03萬元、社會保障和就業支出11.18萬元、衛生健康支出19.51萬元、住房保障支出8.65萬元。二、關于三亞市天涯區白超小學2021年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況三亞市天涯區道德小學2022年一般公共預算當年撥款134.38萬元，比上年預算數減少373.4萬元，主要是繳費社保和人員工資經費。（二）一般公共預算當年撥款結構情況教育支出（類）95.03萬元，占70.72%；社會保障和就業支出（類）11.18萬元，占8.32%；衛生健康支出（類）19.51萬元，占14.52%；住房保障支出（類）8.65萬元，占6.44%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2022年預算數為15萬元，比上年預算數增加15萬元，主要是：用于在編人員正常工資、獎勵性績效、單位績效考核獎勵增加。2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022年預算數為80.03萬元，比上年預算數減少245.67萬元，主要是今年上級下撥專項資金未納入預算。3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）2022年預算數為11.18萬元，比上年預算數減少31.84萬元，主要是繳費社保和人員工資經費減少。4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為5.77萬元，比上年預算數減少17.08萬元，主要是新增退休人員。5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為13.74萬元，比上年預算數減少72.15萬元，主要是新增退休人員。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為8.65萬元，比上年預算數減少21.67萬元，主要是個人和單位公積金數減少。三、關于三亞市天涯區道德小學2022年一般公共預算基本支出情況說明三亞市天涯區道德小學2022年一般公共預算基本支出為134.38萬元，其中：人員經費131.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、郵電費;公用經費3.20萬元，主要包括：工會經費、其他商品和服務支出等。四、三亞市天涯區道德小學2022年“三公”經費預算情況說明（一）三亞市天涯區道德小學2022年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平，因本年度未安排因公出國出境人員。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平，因本年度未安排公務接待費。（二）三亞市天涯區道德小學2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平。五、關于三亞市天涯區道德小學2022年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規模變化情況三亞市天涯區道德小學2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數持平。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況三亞市天涯道德小學2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數持平。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況三亞市天涯區道德小學2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數持平。六、關于三亞市天涯區道德小學2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市天涯區道德小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。三亞市天涯區道德小學2022年收支總預算134.38萬元。七、關于三亞市天涯區道德小學2022年收入預算情況說明三亞市天涯區道德小學2022年收入預算134.38萬元，其中：經費撥款收入134.38萬元，占100%。比上年預算數減少373.4萬元，主要是社保、公積金、人員工資有所變動，導致預算經費減少。八、關于三亞市天涯區道德小學2022年支出預算情況說明三亞市天涯區道德小學2022年支出預算134.38萬元，其中：基本支出134.38萬元，占100%；項目支出0萬元。比上年預算數減少373.4萬元，主要是社保、公積金、人員工資有所變動，導致預算經費減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）2022年三亞市天涯區道德小學的機關運行經費預算0萬元。（二）政府采購情況2022年三亞市天涯區道德小學政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市天涯區道德小學共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2022年三亞市天涯區道德小學8個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算134.38萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過