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文檔簡介

第頁共頁內部審計的崗位職責模版一、崗位背景：內部審計是指組織機構內部設立的獨立部門，負責評估和改進組織的風險管理、控制和治理流程，旨在支持和提高組織的績效和效力。內部審計員是內部審計部門的核心成員，承擔著評估和審計組織各個部門的風險和控制制度的責任。二、崗位職責：1.制定內部審計計劃：-負責制定年度內部審計計劃，根據公司業務和風險情況確定審計重點和范圍。-設定審計目標和時間表，確保內部審計工作按計劃進行。2.進行內部審計：-根據內部審計計劃，組織和實施內部審計工作。-進行現場審計，收集和分析相關數據和信息，評估風險和控制制度的有效性。-合理使用內部審計工具和技術，發現潛在的問題和風險，并提供相應的解決方案。-對發現的問題進行調查和分析，提出改進措施和建議。3.編寫內部審計報告：-撰寫內部審計報告，清晰、準確地描述審計發現和建議。-對問題和風險進行分類和評級，并提供相應的建議和改善措施。-向內部審計委員會和管理層匯報審計結果，并跟蹤問題的解決進展情況。4.提供咨詢和監督：-提供咨詢服務，幫助公司解決風險和控制方面的問題。-監督和評估公司在改善問題和風險管理方面的進展。-對公司內部控制制度進行評估和監督，確保其符合法規和內部政策的要求。5.跟蹤改進措施：-跟蹤和監督內部審計報告中提出的改進措施和建議的實施情況。-向管理層和內部審計委員會報告改進措施的進展情況。-定期評估改進措施的有效性，提出相應的調整和改進建議。6.保持專業知識和技能：-持續學習和更新與內部審計相關的法規、準則和最佳實踐。-參加內部審計培訓和研討會，提高審計技能和知識水平。-研究和了解公司業務和行業的最新動態，以保持對風險和控制制度的敏感性。7.支持內部審核流程：-協助內部審計經理和其他審計人員進行內部審核工作。-提供支持和建議，確保內部審核流程的有效性和高效性。-監督和審查內部審核工作結果，發現并糾正潛在的問題和錯誤。三、任職要求：-本科以上學歷，注冊內部審計師資格證書。-具備一定的財務、會計和業務知識。-具備一定的獨立思考和問題解決能力。-良好的溝通和表達能力，能夠與各級管理層有效地溝通和合作。-具備一定的分析和判斷能力，能夠準確地評估和評價風險和控制制度。-具備團隊合作精神，能夠與他人合作完成內部審計工作。-熟悉內部審計工具和技術，具備一定的數據分析和處理能力。-具備較強的責任心和自我驅動能力，能夠按時完成工作任務。四、總結：以上是內部審計崗位的基本職責模板，內部審計員是組織內控制和風險管理的關鍵角色，其職責在于評估和改進組織的風險管理、控制和治理流程，提供有針對性的建議和改善措施，為組織的績效和效力提供支持。在實

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