第16頁共16頁不合格品?管理制度?范本1?

目的?對質量體?系運行中?出現的不?合格項和?產品生產?過程中發?生的不合?格品進行?控制，確?保體系不?斷改進和?不合格品?不轉入下?道工序或?出廠。?2

適用?范圍適?用于本企?業質量體?系運行中?出現的不?合格項和?原輔材料?、半成品?、成品出?現不合格?品的處理?。3

?職責3?.1技術?部負責不?合格品控?制的歸口?管理，負?責不合格?確定，并?組織評審?和處置。?3.2?各部門負?責不合格?項的識別?，技術部?負責評審?和處置。?3.3?不合格品?的責任部?門負責不?合格品的?記錄、標?識、隔離?和處置的?具體實施?。4

?管理辦法?4.1?不合格的?分類不?合格分為?體系不合?格和產品?不合格。?體系不合?格稱為不?合格項，?產品不合?格稱為不?合格品。?體系不?合格（不?合格項）?：在企業?質量體系?運行過程?中，發生?的不符合?本企業質?量體系文?件要求的?不合格稱?為體系不?合格。?產品不合?格（不合?格品）：?在生產過?程中，發?生的原輔?材料、半?成品、成?品的不合?格稱為產?品不合格?。4.?2不合格?的性質：?對不合?格視其嚴?重程度，?可分為一?般不合格?和嚴重不?合格。?一般不合?格：性質?輕微，屬?偶爾現象?，不具有?普遍性，?造成影響?不大，經?濟損失在?____?元以下的?不合格。?嚴重不?合格：性?質嚴重，?具有普遍?性或有一?定的影響?力，或造?成的影響?很大，經?濟損失在?____?元以上的?不合格。?4.3?不合格的?評審與處?置：4?.3.1?不合格由?技術部評?審，以確?定不合格?性質，對?不合格的?評審與處?置應填寫?《不合格?品及糾正?措施處理?單》，交?責任部門?執行。對?于嚴重不?合格應分?析發生不?合格的原?因，并視?情況采取?糾正或糾?正措施，?并應預以?驗證。?4.3.?2不合格?品的處置?：（1?）不合格?品的種類?：a）?不合格原?（輔）料?：糕點?和餅干：?小麥粉、?食用植物?油、起酥?油、白砂?糖、雞蛋?、綿白糖?等。b?）不合格?添加劑：?色素、食?品添加劑?；c）?不合格包?裝物：包?括聚乙烯?食品包裝?袋、食品?用塑料周?轉箱；?d）不合?格半成品?：生產過?程中的半?成品；?e）不合?格成品：?各種類型?成品；?f）市場?退回的不?合格品。?（2）?不合格的?處置不?合格品評?審后的處?置方法通?常為：?a）原輔?料：拒收?、讓步接?收（降級?或降價）?、報廢；?b）包?裝物：拒?收、讓步?接收（降?級或降價?）、報廢?；c）?半成品：?返工、報?廢；d?）成品：?報廢。?4.3.?3需要讓?步接收的?不合格產?品，需返?工或報廢?的半成品?或成品由?技術部提?出處置意?見，報經?理批準后?方可執行?。4.?3.4各?生產、貯?存部門接?到技術部?的不合格?報告后，?立即對不?合格品進?行記錄、?標識、隔?離。4?.3.5?各類不合?格品的控?制4.?3.5.?1原輔料?不合格品?的控制?技術部依?據國家產?品技術標?準和《采?購管理制?度》進行?檢驗，判?定為不合?格的原材?料，檢驗?員作好記?錄，報技?術部對其?進行評審?，并填寫?評審意見?，由市場?部處理。?a）拒?收的原材?料由市場?部負責辦?理退貨；?b）降?級的原材?料，由市?場部與供?貨方交涉?，市場部?按降級后?的等級掛?牌標識，?入庫存放?。c）?貯存過程?中發現的?不合格原?材料，由?各相關部?門通知技?術部復檢?，確認為?不合格品?后，作退?貨或報廢?處理。?4.3.?5.2生?產過程中?不合格半?成品的控?制半成?品達不到?檢驗要求?時，如成?型、烘烤?、裝飾工?序中出現?的不合格?品，生產?中出現衛?生不潔等?情況，應?作不合格?處理，應?做好標識?和記錄，?作返工或?報廢處理?。如出現?不合格品?數量較多?時，應通?知技術部?，查找原?因，采取?糾正措施?。一般不?合格的半?成品的評?審意見和?處置記錄?由生產車?間予以記?錄。半成?品中發生?嚴重不合?格需報告?技術部進?行處置，?并采取糾?正措施。?4.3?.5.3?不合格成?品的控制?感觀、?理化、衛?生指標與?產品標準?不符的不?合格品，?質檢員作?好記錄，?通知成品?庫隔離、?標識，同?時填寫《?不合格品?及糾正措?施處理單?》送交技?術部，評?審后進行?處置，并?采取糾正?措施。其?它情況發?生的不合?格，應按?規定作不?合格處理?。4.?3.6不?合格品返?工后應重?新進行檢?驗。4?.4不合?格的記錄?由各相關?部門記錄?和保存。?5

記錄?不合格?品管理制?度范本（?二）為?有效控制?不合格保?健食品的?管理，保?證所經營?保健食品?的質量符?合規定要?求，特制?定本制度?。1、?質量管理?部是負責?對不合格?保健食品?實行有效?控制管理?的機構。?2、質?量不合格?保健食品?不得采購?、入庫和?銷售。?3、不合?格保健食?品須存放?在不合格?品區，掛?有紅牌標?志，不合?格品庫設?專人、專?帳管理。?4、保?健食品安?全管理人?員在檢查?保健食品?的過程中?發現不合?格保健食?品，應開?具停售通?知單，及?時通知倉?儲部、業?務部門立?即停止出?庫和銷售?，追回售?出保健食?品，不合?格保健食?品及時移?入不合格?品區。發?現假、劣?產品，要?報告食品?藥品監督?管理局，?不得擅自?退貨。?5、食品?藥品監督?管理局抽?查、檢驗?判定為不?合格保健?食品時，?或食品藥?品監督管?理局公告?、發文、?通知查處?發現的不?合格保健?食品時，?應立即停?止銷售，?并追回售?出的不合?格保健食?品，將不?合格保健?食品移入?不合品區?。6、?在庫過期?失效、破?損保健食?品由保管?員填寫，?經保健食?品安全管?理負責人?簽字確認?后移入不?合格品庫?，銷毀時?倉儲部應?填寫，報?保健食品?安全管理?負責人審?核后，由?總經理批?準。7?、銷后退?回、配送?退回的質?量可疑保?健食品，?驗收員及?時報保健?食品安全?管理員確?認不合格?后，移不?合格品庫?。8、?不合格保?健食品的?報損和銷?毀應有記?錄，保存?二年。?9、保健?食品安全?管理人員?會同業務?部每半年?對不合格?保健食品?情況進行?分析，分?清質量責?任，以便?及時制定?糾正、預?防措施，?減少經濟?損失。?不合格品?管理制度?范本（三?）1、?不合格品?的確定?質量檢查?人員在對?工程質量?監督、抽?查過程中?，發現任?一分項或?分部質量?達不到合?格要求時?，該分項?或分部即?為不合格?品。上?級質量監?督部門在?對工程質?量監督、?抽查過程?中，發現?任一分項?或分部質?量不合格?，該分項?或分部即?為不合格?品。采?購物資的?進貨檢驗?和試驗報?告中，任?一項經確?定不合格?的，均應?認為該批?物資為不?合格品。?2、不?合格物資?的標識、?評審和處?理進場?的物資經?檢驗和試?驗發現不?合格，材?料設備科?采購人員?負責在《?材料物資?驗收報告?單》上作?好記錄，?并按《檢?驗和試驗?狀態》的?規定，對?該批物資?掛“不合?格”標識?牌，嚴禁?投入使用?。對判?定為不合?格的物資?，由項目?總工程師?召集工程?部、物資?部及安質?部的相關?人員作出?評審，提?出處置意?見。拒?收的不合?格物資由?物資設備?部負責處?理，原則?上___?_小時內?撤離現場?，降級使?用的物資?需經規定?程序批準?。根據?處置意見?，物資設?備部負責?填寫《供?應商不良?記錄表》?，并按照?合同或協?議的規定?，對供應?商作出處?理，嚴重?的取消供?應商對本?項目的供?貨資格。?3、不?合格品的?標識、評?審和處置?施工過?程中發現?不合格品?，由項目?質檢工程?師進行記?錄。一?般不合格?品由質檢?工程師_?___相?關人員和?作業隊負?責人進行?評審，確?定處置方?法，分析?不合格品?產生的原?因，制定?糾正措施?，項目總?工程師應?確認；糾?正措施_?___實?施后，質?檢工程師?重新核定?，符合糾?正措施及?質量要求?后方可轉?入下一道?工序，全?過程由質?檢工程師?填寫“不?合格品處?理匯總表?”并記錄?在案。?較大不合?格品，由?項目總工?程師__?__相關?部門進行?評審，分?析不合格?品產生的?原因，制?定糾正措?施，經項?目總工程?師明確后?，對糾正?措施__?__實施?落實，并?按照規定?程序重新?核定，符?合糾正措?施及質量?要求后方?可轉入下?一道工序?，全過程?由質檢工?程師填寫?“不合格?品處理匯?總表”，?并記錄在?案。按?返修、返?工處置的?不合格品?應有重新?檢驗的書?面記錄。?不合格?品管理制?度范本（?四）一?、目的?對不合格?品進行標?識、記錄?、評審、?隔離處理?，以防止?其非預期?的使用或?交付而產?生質量問?題。二?、適用范?圍適用?于原料、?輔助材料?、包裝材?料、半成?品和成品?的不合格?的處置。?三、職?責a、?本程序由?生產質檢?科歸口管?理。b?、生產質?檢科負責?進廠輔助?材料和產?品不合格?品的判別?、評審記?錄，各相?關部門參?與。c?、生產質?檢科負責?生產過程?及產品中?不合格品?的標識、?隔離、處?置。d、?供銷科負?責進廠輔?助材料的?不合格品?的處置。?e、供?銷科負責?產品交付?或開始使?用后發現?不合格品?的處置。?四、工?作程序?a、不合?格品的標?識、隔離?和記錄?a）產品?不合格。?包括原輔?材料、半?成品和成?品不合格?。1）?、當進廠?原輔助材?料經檢驗?不符合規?定要求判?定為不合?格時，檢?驗人員應?及時開出?《原輔材?料分析結?果報告單?》交供銷?科，由倉?管員對不?合格的輔?助材料作?出明顯標?識并進行?有效隔離?。2）?、當生產?的半成品?經檢驗不?符合規定?要求判定?為不合格?時，不得?進入下道?工序，立?即挑出并?進行隔離?標識。?3）、當?生產的產?品經檢驗?不符合國?家標準規?定要求判?定為不合?格時，檢?驗人員應?及時發出?《成品檢?驗報告單?》交糖倉?，同時在?檢驗記錄?中記錄不?合格品的?現狀，包?括數量、?批次；由?糖倉管理?員對不合?格品進行?有效隔離?，并在隔?離區內作?出明顯標?識。b?）、工作?不合格。?包括管理?工作、技?術工作、?過程、體?系不合格?。因工作?不合格的?首先調離?工作崗位?，在進行?培訓學習?，考核合?格后方可?上崗，考?核不合格?的不準上?崗；過程?和體系不?合格必須?馬上改進?，直到滿?足產品的?需要。?b、不合?格品的評?審1）?、進廠輔?助材料判?定為不合?格時，供?銷科對產?品來源進?行分析調?查，并組?織生產質?檢科評價?不合格品?的性質，?提出處理?意見。?2）、生?產產品判?定為不合?格時，生?產質檢科?應對不合?格的原因?進行分析?調查，組?織生產質?檢科、生?產車間評?審不合格?的性質和?原因，對?不合格品?提出處理?意見。?3）、本?公司對不?合格品的?處置方法?有。返工?、降級、?回溶、退?貨等。c?、不合格?品的處置?1）、?供銷科應?對不合格?的輔助材?料評價，?提出處理?意見，及?時與供方?溝通，并?進行處理?。2）?、生產質?檢科應按?不合格品?評審處置?意見，通?知糖倉做?回溶處理?或通知工?序生產人?員按要求?及時進行?返工處理?。對返工?處理后的?產品，生?產質檢科?應重新予?以檢驗以?證實其符?合性。?d、交付?后產品不?合格的處?理對于?在交付后?或開始使?用后發現?產品不合?格時，供?銷科應及?時填寫《?顧客投訴?處理單》?，通知生?產質檢科?，由生產?質檢科（?化驗室）?對投訴產?品進行檢?驗并開具?《檢驗報?告單》。?若確屬不?合格，生?產質檢科?組織分析?原因找出?責任；如?確屬本公?司責任的?，由供銷?科與顧客?協商，采?取使顧客?滿意的適?當措施（?如退貨、?更換等）?；如屬顧?客責任，?應向顧客?解釋，使?其滿意接?受。不?合格品管?理制度范?本（五）?第一節?不合格原?材料第?1.1條?嚴格執行?公司《原?材料初檢?規定》，?對不合格?原材料進?行分別處?置。第?1.2條?材料班（?磅房）須?逐車核對?隨車資料?和送貨單?，與約定?不符或資?料不全者?拒絕進場?，并上報?材料班長?。第1?.3條對?于目測就?不合格且?供貨商對?目測結果?無異議的?原材料，?應堅決退?貨，并及?時上報公?司領導。?第1.?4條當供?需雙方對?目測結果?有異議時?，應當即?取樣送試?驗室進行?快速試驗?，由分公?司技術經?理根據試?驗結果作?為最終判?定結果。?第1.?5條當對?材料有懷?疑、目測?無把握時?，應及時?取樣送試?驗室進行?快速試驗?，由分公?司技術經?理根據試?驗結果決?定是否退?貨。第?1.6條?材料班應?按照有關?規定對進?場原材料?按批量隨?機取樣，?將樣品送?試驗室進?行檢測。?如檢測不?符合標準?要求，試?驗室應將?檢測結果?反饋給材?料班，由?材料班進?行記錄，?并報告技?術經理，?采取措施?禁止不合?格原材料?進入生產?環節。?第1.7?條當巡場?發現不合?格原材料?或料場有?混料時，?應由分公?司技術經?理根據不?合格程度?或混料狀?況，決定?是否清運?出場或降?級使用。?對于降級?使用的材?料應分開?堆放，在?保證混凝?土強度滿?足設計要?求的前提?下，只允?許使用在?強度等級?不大于C?15非結?構混凝土?中，并雙?倍留置相?應的驗證?試件。?第二節不?合格產品?第2.?1條出廠?質檢發現?混凝土和?易性不滿?足出站要?求時，應?立即阻止?該車混凝?土出廠，?并通知質?檢班長或?試驗室主?任，采取?合理措施?進行調整?，在保證?該車混凝?土強度和?和易性均?滿足設計?和使用要?求的情況?下再放行?出場，并?留置相應?的調整記?錄和驗證?試件。?第2.2?條到工地?后，因離?析或違規?加水而被?退回的混?凝土，應?作廢品處?理（制作?地磚或經?沖洗后分?離提取砂?石）。?第2.3?條對于因?工地多要?或準備不?充分而導?致的退灰?，應及時?進行處理?：出場2?h以內，?且混凝土?和易性良?好的，可?按照原強?度等級使?用;出場?2-4h?內，如通?過摻加適?量外加劑?能夠滿足?施工要求?得，可降?低1-2?強度等級?使用;出?場4h-?6h內，?只能用于?主體以外?低強度部?等級部位?，如墊層?等。出廠?超過6h?或已過初?凝，作廢?品處理。?對于有抗?凍、抗滲?要求的混?凝土在出?場4h以?內，降低?1-2強?度等級作?普通混凝?土使用，?并不得用?于有抗凍?、抗滲要?求的部位?。第2?.4條對?退回混凝?土的處理?及調整應?有技術依?據，調整?人員要經?過技術經?理授權并?填寫剩退?灰調整記?錄，調整?使用的混?凝土強度?等級不得?超過原設?計強度等?級，并應?至少留置?一組混凝?土驗證試?件。調整?人員應根?據退回混?凝土的實?際質量狀?況采取適?宜的調整?方案，應?確保調整?后的混凝?土質量。?第2.?5條單位?工程混凝?土出廠檢?驗試件強?度評定不?合格時，?由各分公?司技術班?組參加，?提出調查?處理報告?和技術改?進措施，?經技術質?量部批準?后交分公?司執行。?第2.?6條如甲?方工程混?凝土試件?強度不合?格時，應?由技術經?理積極配?合甲方進?行處理，?并立即執?行公司文?件《預拌?混凝土技?術管理規?定》中有?關“質量?事故的報?告和處理?”程序。?第三節?質量事故?的報告和?處理第?3.1條?發生—般?質量事故?（預計經?濟損失小?于或等于?____?元）時，?由技術質?量部會同?各公司技?術部門處?理并報總?工程師，?事故報告?存檔備查?。第3?.2條發?生重大質?量事故（?經濟損失?____?元以上）?時，分公?司技術經?理必須在?三小時內?報告總工?程師，總?工程師在?調查的基?礎上，召?集質量事?故專題會?議，對事?故進行深?入分析，?確定事故?原因及責?任者，責?成責任部?門認真總?結事故教?訓，制定?和落實糾?正措施，?提出防止?事故再發?生的改進?措施，并?將事故結?果以書面?形式報總?經理。?第3.3?條質量事?故報告內?容包括以?下幾個方?面，：?a.事故?發現及發?生的時間?、地點、?有關人員?姓名。?b.事故?情況、特?征的概述?。c.?事故損失?及原因分?析。d?.事故責?任分析及?責任者。?第3.?4條重大?質量事故?的全部材?料，匯總?后作為產?品質量檔?案歸檔保?存。第?四節持續?改進每?周匯總、?按月分析?不合格品?出現的原?因以及相?應的改進?措施，不?斷完善公?司的管理?體系，以?確保“進?廠原材料?____?%合格”?、“出廠?混凝土_?___%?合格”的?質量管理?目標得以?實現。?不合格品?管理制度?范本（六?）1.?目的為防?止不合格?品的散失?，以及由?于疏忽而?使用、銷?售不合格?品，對不?合格品需?進行特殊?的標識、?記錄、評?價、隔離?和處置。?2.適?用范圍適?用于從原?材料進廠?直至成品?出廠全過?程不合格?品的糾正?、處置的?控制。?3.職責?3.1?質檢部負?責不合格?品的判別?、標識、?記錄和隔?離工作，?并判定處?置;負責?不合格品?的分析和?提出處置?意見。?3.2辦?公室和生?產部分別?負責對原?材料、包?裝材料的?不合格品?的拒收和?處置工作?。4.?工作程序?4.1?不合格品?鑒別質檢?部按企業?的有關規?定對產品?、原輔料?、包裝材?料進行檢?驗，凡檢?驗結果有?一項不合?格，判為?不合格品?。4.?2標識和?隔離凡判?為不合格?品，必須?做好識別?標記并進?行隔離保?管，嚴禁?與合格品?混存，未?經批準，?任何人不?得動用不?合格品。?4.3?評審對不?合格品批?量較大，?造成經濟?損失較大?或嚴重影?響生產進?度等，由?總經理組?織有關人?員對出現?的不合格?品進行質?量分析和?評定，以?確定適當?的處理方?式，不合?格數量較?小時，由?質檢部直?接提出處?理方式。?4.4?不合格品?的處理?4.4.?1原輔料?、包裝材?料不合格?的處理。?4.4?.1.1?對外購的?原輔料進?廠驗收不?合格的可?予以拒收?退貨處理?;4.?4.1.?2對保管?過程中出?現的原輔?料變質或?超過保質?期應做報?廢處理。?4.4?.2生產?過程的不?合格品的?處理生產?過程中出?現的不合?格品返工?，不能轉?序。4?.4.3?成品的不?合格品的?處理。?4.4.?3.1銷?毀處理：?凡含有對?消費者健?康造成不?可接受的?生物性、?化學性、?物理性因?素的不合?格品應予?以銷毀，?如衛生指?標超標的?產品等;?4.4?.3.2?降等銷售?或用于企?業內部的?使用：凡?屬于理化?指標不合?格的不合?格品可以?用于降等?銷售或企?業內部使?用。4?.5質檢?部保存不?合格品評?審記錄