內部體系審核檢查表,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP1顧客要求評審過程,,,審核日期：,3月16日,,,風險識別,,,,

過程的所有者：,銷售部長,,,被審核人員：,,,,"①客戶要求識別不及時

②客戶要求未能完全識別",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進行？（技能、培訓）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關鍵指標？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進行？（方法、技術）,,√,,,,,,

過程是否監控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標,使用的質量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C1顧客要求評審,"顧客要求；法律法規要求；體系要求

",確認的訂單、簽訂的合同、已接受的報價,,訂單評審及時率100%,JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序,"8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4",,"1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。

2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。",,,,

S1人力資源管理,培訓需求，崗位職責,培訓資料、培訓記錄,,"培訓計劃完成率≥90%

培訓有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看銷售員對訂單評審的組織和開展均有相關技能，有經過對應培訓。,,,,

S2基礎設施,設施清單；維護保養說明；設備使用說明,良好的工作環境；基礎設施維護記錄,,"基礎設施維護計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護設施完好率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,NA,,,,

S3設備工裝管理,設備清單、保養計劃,設備工裝管理臺賬,,"設備工裝完好率≥90%

設備工裝維護計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設備管理規范

JHMS-A0-PM02工裝管理規范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,NA,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部文件夾《客戶訂單》中，均有簽字受控,,,,

S5采購和供應商管理,"對供應商的要求

產品技術要求

合格供應商名錄

法律法規要求","合格的供應商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應商交付準時率≥95%

供應商交付產品合格率≥95%

供方業績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查訂單SEORD000328顧客對材料和交期的要求，在訂單評審中有得到體現。,,,,

S6產品防護和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產品防護不當次數≤3

倉儲管理差錯次數≤3","JHMS-A0-LW01物料發放、領用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護作業指導書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328訂單所需的物料，均有分庫位存放，并按照包裝要求進行保管，對要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業指導書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、查SEOR000328訂單，不合格品均有得到控制，有返工返修記錄。不合格通知單有相應的回復和解決措施。,,,,

S8產品監視和測量,"產品規格、規范

顧客要求

檢驗標準","合格的產品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執行率100%",JHQP-A0-12產品監視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,NA,,,,

M1領導作用,顧客期望，公司經營戰略，最高管理者期望,組織架構、部門職責、過程績效,,"經營計劃達成率≥80%

內部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責及素質要求,5.1.2,,"1、查對銷售部、銷售跟單員均有職責規定。

2、有對銷售部制訂相應績效以檢查銷售部工作。",,,,

M2策劃,法律法規要求、質量管理體系要求,風險和機遇的分析和對策,,風險和機遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風險和機遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、查顧客要求評審過程有識別風險和機遇。

2、有針對風險制訂相應對策（應急計劃）",,,,

M3數據分析,"過程績效數據

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數據分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數據分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,9.1.3,,NA,,,,

M4內部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預防措施,,"內審不符合項整改及時率100%

審核計劃達成率100%",JHQP-A0-11內部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內審有覆蓋顧客要求評審過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產品符合性,改進機會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補充：管理評審有涉及到顧客要求評審的相關內容,,,,

M6糾正預防措施,已發生的或潛在的不符合,糾正和預防措施,,糾正預防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預防措施控制程序,10.2,,NA,,,→,

M7持續改進,持續改進目標,改進項目,,持續改進項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續改進控制程序,10.3,,NA,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP2設計過程,,,審核日期：,3月16日,,,風險,,,,

過程的所有者：,技術部長,,,被審核人員：,,,,"①人員能力不足（資歷或經驗）

②與顧客接口不順暢

③與銷售部門溝通時出現溝通不順

④設計中沒有考慮到顧客特殊要求

⑤APQP流程與職責定義不清

⑥輸入、輸出內容不完整

⑦策劃沒有納入供方

⑧設計過程未經評審和批準",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進行？（技能、培訓）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關鍵指標？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進行？（方法、技術）,,√,,,,,,

過程是否監控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標,使用的質量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C2設計過程,顧客要求，技術協議，質量協議,圖紙、工作指導書,,"項目按時完成率100%

PPAP一次批準通過率90%","JHQP-A1-0X產品先期策劃控制程序

JHQP-A1-0X生產和服務過程管理程序","8.3

8.4",,1、經查SEORD000328訂單的圖紙，有做特殊特性清單、過程流程圖，圖紙標注的技術要求中有包括顧客特殊要求。,,,,

S1人力資源管理,培訓需求，崗位職責,培訓資料、培訓記錄,,"培訓計劃完成率≥90%

培訓有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、經查,技術員有經過相關培訓，并保存有培訓記錄。

2、技術員均有上崗證明。",,,,

S2基礎設施,設施清單；維護保養說明；設備使用說明,良好的工作環境；基礎設施維護記錄,,"基礎設施維護計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護設施完好率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、查過程設計中有考慮到場地、工廠布局、照明等基礎設施條件。,,,,

S3設備工裝管理,設備清單、保養計劃,設備工裝管理臺賬,,"設備工裝完好率≥90%

設備工裝維護計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設備管理規范

JHMS-A0-PM02工裝管理規范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,1、查過程設計中有對設備和工裝進行規定，并有清單和審核。,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查看過程設計的相關文件，均有得到審核和受控。,,,,

S5采購和供應商管理,"對供應商的要求

產品技術要求

合格供應商名錄

法律法規要求","合格的供應商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應商交付準時率≥95%

供應商交付產品合格率≥95%

供方業績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查訂單SEORD000328對供應商的要求，在設計過程中使用初始材料清單和圖紙進行了規定。,,,,

S6產品防護和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產品防護不當次數≤3

倉儲管理差錯次數≤3","JHMS-A0-LW01物料發放、領用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護作業指導書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查過程設計中考慮了產品防護、運輸和包裝規范。,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業指導書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,,,,,

S8產品監視和測量,"產品規格、規范

顧客要求

檢驗標準","合格的產品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執行率100%",JHQP-A0-12產品監視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1領導作用,顧客期望，公司經營戰略，最高管理者期望,組織架構、部門職責、過程績效,,"經營計劃達成率≥80%

內部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責及素質要求,5.1.2,,"1、查對技術部部長、技術員均有職責規定。

2、有對技術部制訂相應績效以檢查銷售部工作。",,,,

M2策劃,法律法規要求、質量管理體系要求,風險和機遇的分析和對策,,風險和機遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風險和機遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過程有識別風險和機遇。

2、有針對風險制訂相應對策",,,,

M3數據分析,"過程績效數據

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數據分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數據分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,9.1.3,,,,,,

M4內部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預防措施,,"內審不符合項整改及時率100%

審核計劃達成率100%",JHQP-A0-11內部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,1、內審有覆蓋設計過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產品符合性,改進機會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補充：管理評審有涉及到設計過程的相關內容,,,,

M6糾正預防措施,已發生的或潛在的不符合,糾正和預防措施,,糾正預防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預防措施控制程序,10.2,,無,,,,

M7持續改進,持續改進目標,改進項目,,持續改進項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續改進控制程序,10.3,,無,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP3產品生產,,,審核日期：,3月16日,,,風險,,,,

過程的所有者：,生產部長,,,被審核人員：,,,,"①具備資質的人員數量不足（人員休息或離職）

②工廠物理環境變化，設備故障（無關鍵備件）或能力下降

③輔助資源沒有及時到位

④控制計劃未保持更新

⑤不合格品未隔離導致混料",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進行？（技能、培訓）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關鍵指標？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進行？（方法、技術）,,√,,,,,,

過程是否監控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標,使用的質量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C3生產過程,"顧客訂單（數量、交貨期）

顧客要求（圖紙、技術規范、特殊特性、質量目標、時間、包裝、物料、追溯性等）

法律法規要求

變更通知書

原材料

質量管理體系要求","產品（合格與不合格）

檢驗報告

過程記錄

管控圖

問題改進報告

",,"生產計劃準時完成率100%

產品一次合格率≥90%

PPM≤5",JHQP-A0-10生產和服務過程管理程序,"8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.1.4

8.5.1.5

8.5.1.6

",,1、經查現場SEORD000328訂單的產品生產符合圖紙要求，訂單時間按照生產計劃進行沒有滯后。,,,,

S1人力資源管理,培訓需求，崗位職責,培訓資料、培訓記錄,,"培訓計劃完成率≥90%

培訓有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序,"7.1.2

7.2",,1、抽查總裝組員工周雙全，有總裝上崗培訓記錄，但實際從事的工作為附件裝配，附件裝配操作無問題，但無相應記錄證明受到培訓。,nc,,,

S2基礎設施,設施清單；維護保養說明；設備使用說明,良好的工作環境；基礎設施維護記錄,,"基礎設施維護計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護設施完好率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,"1、查基礎設施維護計劃，本月已完成。

2、查現場6S情況，發現壓接區域、分裝區域需要改進，定置定位沒有完全按規定做好。

3、查安全措施有做保護并定期巡查",nc,,,

S3設備工裝管理,設備清單、保養計劃,設備工裝管理臺賬,,"設備工裝完好率≥90%

設備工裝維護計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設備管理規范

JHMS-A0-PM02工裝管理規范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,"1、查現場工裝設備有做每日點檢，并留存有記錄；

2、查現場設備工裝均有按照預防性維護計劃進行維護。",,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、抽查SEORD000328圖紙，現場無未受控版本。,,,,

S5采購和供應商管理,"對供應商的要求

產品技術要求

合格供應商名錄

法律法規要求","合格的供應商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應商交付準時率≥95%

供應商交付產品合格率≥95%

供方業績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S6產品防護和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產品防護不當次數≤3

倉儲管理差錯次數≤3","JHMS-A0-LW01物料發放、領用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護作業指導書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328訂單所需的物料，均有分庫位存放，并按照包裝要求進行保管，對要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業指導書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,"1、查生產現場的不合格情況均有不合格通知單進行標識；

2、產品的返修返工均有相關記錄；

3、不合格品均得到及時處理，沒有發生拖后影響交付的情況。",,,,

S8產品監視和測量,"產品規格、規范

顧客要求

檢驗標準","合格的產品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執行率100%",JHQP-A0-12產品監視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,"1、經查產品生產時，有按照規定進行自檢和首檢；

2、總裝在制作GPS轉接線時，有進行自檢，但沒有記錄證明；

3、查證江南所有GPS轉接線，檢驗均無問題。",nc,,,

M1領導作用,顧客期望，公司經營戰略，最高管理者期望,組織架構、部門職責、過程績效,,"經營計劃達成率≥80%

內部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責及素質要求,5.1.2,,"1、查對生產部部長、計劃員、班組長均有職責規定。

2、有對生產部制訂相應績效以檢查生產部工作。",,,,

M2策劃,法律法規要求、質量管理體系要求,風險和機遇的分析和對策,,風險和機遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風險和機遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過程有識別風險和機遇。

2、有針對風險制訂相應對策（應急計劃）",,,,

M3數據分析,"過程績效數據

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數據分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數據分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,9.1.3,,"1、經查，產量數據有得到監控；

2、生產過程能力有得到監控并形成記錄；

3、設備產能和故障停機時間等均有得到監控，但未對生產計劃產生指導作用。",OI,,,

M4內部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預防措施,,"內審不符合項整改及時率100%

審核計劃達成率100%",JHQP-A0-11內部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內審有覆蓋產品生產過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產品符合性,改進機會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補充：管理評審有涉及此過程。,,,,

M6糾正預防措施,已發生的或潛在的不符合,糾正和預防措施,,糾正預防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預防措施控制程序,10.2,,1、查質量問題有做分析并改進，現場新增了目視工藝卡,,,,

M7持續改進,持續改進目標,改進項目,,持續改進項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續改進控制程序,10.3,,1、經查，在訂單SEORD000328的生產中有識別到2個持續改進機會，并納入了持續改進機會清單。,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP4產品交付,,,審核日期：,3月16日,,,風險,,,,

過程的所有者：,倉儲部部長,,,被審核人員：,,,,"①產品未能及時交付

②產品運輸過程產生了損壞

③未按照顧客包裝要求進行交付，導致無法入庫",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進行？（技能、培訓）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關鍵指標？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進行？（方法、技術）,,√,,,,,,

過程是否監控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標,使用的質量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C4產品交付,"包裝規范

顧客訂單

運輸要求","顧客滿意的產品

符合法律法規要求

收貨單",,"準時交付率100%

超額運費≤5%",JHQP-A0-0產品防護管理制度,"8.5.4

8.5.4.1

8.6.1",,"1、經查，SEORD000328的發貨單和出庫單上數量和日期符合顧客的要求；

2、此訂單交付未產生超額運費。",,,,

S3人力資源管理,培訓需求，崗位職責,培訓資料、培訓記錄,,"培訓計劃完成率≥90%

培訓有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、經查，倉儲部人員均得到培訓，并有培訓記錄。

2、現場詢問，發現各庫管員對產品儲存、防護要求均能理解運用",,,,

S1基礎設施,設施清單；維護保養說明；設備使用說明,良好的工作環境；基礎設施維護記錄,,"基礎設施維護計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護設施完好率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、經查，產品存儲的基礎設施完備，但發現倉庫對溫濕度的控制容易接近規定上限。,OI,,,

S3設備工裝管理,設備清單、保養計劃,設備工裝管理臺賬,,"設備工裝完好率≥90%

設備工裝維護計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設備管理規范

JHMS-A0-PM02工裝管理規范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、經查，倉庫臺賬有受控。,,,,

S5采購和供應商管理,"對供應商的要求

產品技術要求

合格供應商名錄

法律法規要求","合格的供應商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供應商交付準時率≥95%

供應商交付產品合格率≥95%

供方業績評價合格率≥90%",JHQP-A0-08采購控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S8產品防護和庫存管理,"倉儲要求

顧客特殊要求","溫濕度記錄表

FIFO

滿足顧客要求的存儲",,"產品防護不當次數≤3

倉儲管理差錯次數≤3","JHMS-A0-LW01物料發放、領用制度

JHWI-A0-LW02搬運、貯存、防護作業指導書","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、經查，倉庫有使用先進先出管理物料，對產品防護均有按照顧客要求進行。,,,,

S10不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生產計劃

檢驗合格的記錄","不合格通知單

返工返修記錄",,"返工產品一次交檢合格率≥95%

不合格品處理按時完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作業指導書","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、經查，倉庫中發現的不良物料均做了標識，并隔離在不良區域。,,,,

S8產品監視和測量,"產品規格、規范

顧客要求

檢驗標準","合格的產品

檢驗記錄",,"檢驗記錄符合率100%

首件檢驗執行率100%",JHQP-A0-12產品監視和測量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1領導作用,顧客期望，公司經營戰略，最高管理者期望,組織架構、部門職責、過程績效,,"經營計劃達成率≥80%

內部審核一次通過率100%",JHQD-A1-B02崗位職責及素質要求,5.1.2,,1、倉儲部各部長、操作員均有相應的職責，為產品防護設置了過程績效。,,,,

M2策劃,法律法規要求、質量管理體系要求,風險和機遇的分析和對策,,風險和機遇有效識別率≥95%,JHQP-A1-21風險和機遇評估管理程序,"6.1

6.3",,"1、過程有識別風險和機遇。

2、有針對風險制訂相應對策（應急計劃）",,,,

M3數據分析,"過程績效數據

市場信息

競爭對手資料","SPC記錄

MSA記錄

數據分析與評價報告",,"績效考核及時率≥95%

數據分析收集完成率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,9.1.3,,,,,,

M4內部審核,"審核計劃

顧客特殊要求

審核檢查表",審核報告、糾正預防措施,,"內審不符合項整改及時率100%

審核計劃達成率100%",JHQP-A0-11內部審核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,內部審核有覆蓋該過程,,,,

M5管理評審,過程績效、產品符合性,改進機會、體系變更,,管理評審問題及時整改率100%,JHQP-A0-03管理評審控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日補充：管理評審有涉及到顧客要求評審的相關內容,,,,

M6糾正預防措施,已發生的或潛在的不符合,糾正和預防措施,,糾正預防措施落實率100%,JHQP-A0-15糾正和預防措施控制程序,10.2,,XX日補充，糾正預防措施有進行落實。,,,,

M7持續改進,持續改進目標,改進項目,,持續改進項目完成率≥90%,JHQP-A0-14持續改進控制程序,10.3,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

過程名稱：,COP5顧客反饋管理,,,審核日期：,3月16日,,,風險,,,,

過程的所有者：,銷售部部長,,,被審核人員：,,,,"①信息收集不完整，未能清楚了解顧客反饋重點，導致錯誤沒有糾正

②沒有收集到顧客對產品/項目的反饋，流失客戶",,,,

6個過程特性:,,是,否,4個支持過程的問題,,是,否,,,,,

是否已確定過程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、設備）,,√,,,,,,

是否已對過程加以定義？,,√,,由誰進行？（技能、培訓）,,√,,,,,,

過程是否已形成文件？,,√,,使用什么關鍵指標？（測量、評估）,,√,,,,,,

是否已對過程的接口加以定義？,,√,,如何進行？（方法、技術）,,√,,,,,,

過程是否監控？,,√,,,,,,,,,,

記錄是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,,過程績效指標,使用的質量管理體系文件,IATF16949：2016條款,,審核記錄,評價,,,

C5顧客反饋管理,市場信息反饋、顧客投訴、售后服務要求,改進計劃、消除顧客抱怨、及時返修、退貨,,"顧客滿意度≥85分

客戶投訴及時回復率100%

顧客重大投訴≤2","JHQP-A0-20顧客滿意度評價管理程序

","7.4

8.2

8.2.1

8.5.5

8.5.5.1",,"1、顧客滿意度達95.3%，已經達標。

2、建立了顧客溝通記錄（包括抱怨），對顧客反饋、抱怨能夠及時傳遞。經查，所有顧客抱怨均在限定期限內給予了回復。",,,,

S1人力資源管理,培訓需求，崗位職責,培訓資料、培訓記錄,,"培訓計劃完成率≥90%

培訓有效性≥90%",JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看銷售跟單員，有經過相應的培訓，并保存有培訓記錄。,,,,

S2基礎設施,設施清單；維護保養說明；設備使用說明,良好的工作環境；基礎設施維護記錄,,"基礎設施維護計劃完成率100%

6S活動定期檢查實施率≥80%

安全保護設施完好率100%",JHQP-A0-10產品先期策劃控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,,,,,

S3設備工裝管理,設備清單、保養計劃,設備工裝管理臺賬,,"設備工裝完好率≥90%

設備工裝維護計劃完成率≥90%","JHMS-A0-PM01設備管理規范

JHMS-A0-PM02工裝管理規范

JHMS-A0-PM03車間工具管理辦法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件記錄管理,需要受控的記錄,受控的文件記錄,,"現場文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,"1、查顧客滿意度調查均有評分記錄

2、查顧客溝通有形成受控的文件記錄",,,,

S5采購和供應商管理,"對供應商的要求

產品技術要求

合格供應商名錄

法律法規要