PAGEPAGE21沈陽市第七十六中學(xué)2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈陽市第七十六中學(xué)概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第七十六中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分沈陽市第七十六中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市第七十六中學(xué)基本概況一、主要職責(zé)：實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨的教育方針，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)合格畢業(yè)生。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成學(xué)校編制合計161名，實(shí)際在職人數(shù)111人，離休1人，退休78人，政府雇員10人，臨時聘用人員8人，遺屬6人。第二部分沈陽市第七十六中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入2604一、本年支出26042604（一）一般公共預(yù)算撥款2604（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（五）教育支出20652065（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出312312（九）社會保險基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8686（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出141141（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費(fèi)（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計2604支出總計26042604部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出合計260412604205教育支出20652065208社歸保障和就業(yè)支出31231220805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出312312210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出868621011行政事業(yè)單位醫(yī)療86862101101行政單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療8686221住房保障支房改革支出1411412210201住房公積金141141部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計26042217387301（一）工資福利支出1615161530101基本工資31031030102津貼補(bǔ)貼53353330103獎金30104社會保障繳費(fèi)39839830106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資30830830108晉級工資30199其他工資福利支出6666302（二）商品和服務(wù)支出38738730201辦公費(fèi)37337330202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218零星用品購置費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)101030229福利費(fèi)2230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出22303（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出60260230301離休費(fèi)121230302退休費(fèi)42342330303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助5530306救濟(jì)費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎勵金30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30311住房公積租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼212130399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出部門公開表4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項(xiàng)目支出000注：沈陽市第七十六中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2604一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金五、教育支出2065六、單位上年凈結(jié)余六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業(yè)支出312九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出141二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計2604支出總計2604部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補(bǔ)助、

附屬單位上繳收入財政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入科目編碼科目名稱合計26042604205教育支出20652065208社歸保障和就業(yè)支出31231220805行政事業(yè)單位離退休3123122080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出312312210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出868621011行政事業(yè)單位醫(yī)療86862101101行政單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療8686221住房保障支房改革支出1411412210201住房公積金141141部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計260426041615387602205教育支出206520651217387461208社歸保障和就業(yè)支出31231231220805行政事業(yè)單位離退休3123123122080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出312312312210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86868621011行政事業(yè)單位醫(yī)療8686862101101行政單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療868686221住房保障支出14114114122102住房改革支出1411411412210201住房公積金141141141部門公開表8項(xiàng)目支出預(yù)算表單位：萬元部門/單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目內(nèi)容摘要項(xiàng)目明細(xì)績效目標(biāo)合計財政部門安排的預(yù)算撥款財政預(yù)算外專戶撥款其他資金部門公開表9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入合計26042604沈陽市第七十六中學(xué)26042604部門公開表10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計基本支出項(xiàng)目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計260426041615387602沈陽市第七十六中學(xué)260426041615387602

部門公開表11“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2017預(yù)算數(shù)2018預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)00000000第三部分沈陽市第七十六中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽市第七十六中學(xué)2018年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽市第七十六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市第七十六中學(xué)2018年收支總預(yù)算2604萬元，與2017年收支總預(yù)算基本持平。二、關(guān)于沈陽市第七十六中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。其他重要事項(xiàng)的情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。無。政府采購預(yù)算安排情況。2017年沈陽市第七十六中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年12月31日，沈陽市第七十六中學(xué)共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年沈陽市第七十六中學(xué)專用項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及資金2604萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。13