質量安全管理手冊 質量安全管理手冊XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊，編號LX—QS—01，經審定，現予批準頒布，自2011質量安全管理手冊是貫徹公司質量方針，實現公司質量目標，確保公司產品及服務滿足法XXXX有限公司為了加強對質量管理的領導，確保公司產品及服務滿足法律法規和顧客需求，特任命系建立、實施、保持和完善。(3)組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。(5)負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡。(6)組織評審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司描述。是切實有效、系統地實施質量管理的基本行為準則，也是公司對所有顧客的承諾。⑺產品質量檢驗制度⑻重大質量事故報告制度⑼客戶處異常⑽缺陷產品召回制度⑾企業質量安全管理制度3.本手冊由總經理批準頒布執行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責，未經質量負責人批準，任何人不供給本公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。5.在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋辦公室，辦公室應對手冊的適用性、有效性進行審查，必要時應對手冊予以修改。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量安全管理手冊修改控制XXXXXXXX有限公司質量安全管理手冊公司設有瓶蓋、模具、環衛制刷及印刷設備五個制造部門/車間。瓶蓋方面，公司具有年產公司具有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級進模具的設計、生產加工能力；環衛制刷、印刷設備在國內外同行占有相當大的市場份額。酒類包裝產品的質量及生產規模均居西部之首，是國內名、贊譽。公司擁有XX多項自主研發的知識產權，充分保證了產品的技術含量。電噴涂線、瓶蓋自動組裝機、瓶蓋自動清洗機、氧化鋁自動生產線、德國德瑪吉加工中心、數控插片檢測設備。公司具有從產品開發、模具設計、生產制造一條龍服務的優勢，能充分滿足客戶高品質防偽包裝的要求。公司堅持“創新、求精、務實、守信”的經營方針。依靠先進的ERP數字信息管理系統、內眾多知名企業建立了長期、穩定的合作關系。公司已經通過了ISO9001-2008國際質量管理體系認證；GB/T24001-2004環境管理體系及GB/T28001-2001職業健康安全管理體系也正在認證中……XXXX有限公司質量安全管理手冊質量安全方針和質量安全目標XXXX有限公司質量安全管理手冊公司愿以最好的質量和最高的效率保持公司生命力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。對質量安全方針的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行《文件控制程序》。為實現公司質量方針，公司質量目標為：b)生產計劃完成率≥90%c）顧客意見處理率≥100%d）設備完好率≥90%e)員工培訓計劃實施率≥96%f)重大產品質量安全責任事故0件與質量相關的各部門應根據本公司目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，應制定《質量目標分解考核細則》。公司對質量目標進行貫徹，使得員工理解質量目標，并做好記錄。結合年終總結，對質量方針的適宜性進行評審、對質量目標進行考核，制定新的質量目標，并做好記錄。XXXX有限公司質量安全管理手冊XX部XX部XX部XX間行政人事部生產技術部動力設備部XX間XX間XX間XX間XX間營銷公司PMC部質量安全管理手冊XXXX有限公司保障計劃，實施質量安全檢查和監督，調查處理質量事故等工作。細則和操作規程。實施質量安全生產監督檢查，貫徹執行質量安全管理小組的各項指令，確1.3質量安全主要責任人的劃分：部門/車間行政第一把手是本部門/車間質量安全的第一責任人，分管生產的領導是本部門/車間質量生產的主要責任人。1.4各級工程師和技術人員在審核、批準技術計劃、方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須保1.5.1組長：總經理2.1組長質量安全職責2.1.1企業質量安全的直接組織領導者，負責具體的領導工作。2.1.2認真貫徹執行黨和國家的有關質量安全的方針、政策、法規和制度，結合本公司制定具體2.1.3確保公司按質量管理體系標準要求建立、實施、保持和完善質量管理體系。2.1.5組織有關人員對重大質量事故進行調查、分析、處理和報告，檢查督促執行“三不放過”的原則的落實情況。2.1.7負責質量管理文件、制度的簽審。和完善。查出的事故隱患及時清除，確保質量安全。對失職者、事故責任者給予懲處。質量安全管理手冊XXXX有限公司2.2.5組織質量管理文件、制度的制定和審核，上報組長審批后付諸實施。2.2.6組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。2.2.7負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡。2.2.8組織評審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)2.3.1認真貫徹執行國家和公司里有關質量安全方量安全負有領導責任。2.3.3組織職工的質量安全教育和專業質量安全知識培訓，新工人、更換工種人員，在上崗前必須進行質量安全教育及換崗教育。2.3.4定期編制、上報本部門/車間的質量安全技術措施計劃，經批準后，負責組織實施。2.3.5生產中要始終貫徹“安全第一、預防為主”的原則，嚴禁違章指揮生產，嚴禁違章作業。2.3.6要把質量安全工作列為生產調度會的重要內容，經常研究分析生產過程中出現的不安全因塵、防毒、消聲的勞動保護措施。2.3.8鑒定、檢驗產品零部件、外購件及工具、儀器、儀表等都必須符合安全生產的要求，發現2.3.9對使用的儀器、儀表必須定期進行質量安全檢查。3.1生產技術部質量安全職責指導書”的編寫等，對產品的生產工藝要不斷地進行改進和完善；3.1.2負責公司科技工作計劃和任務在車間內部的組織實施和公司技術管理有關制度和技術工藝標準在車間內部的貫徹落實；3.1.4在車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規程和文件；3.1.6合理利用生產能源，開源節流，不斷進行技術革新，提高勞動效率；3.1.8確定工藝方案，進行工藝方案評審。3.1.10負責完成公司領導安排的其它有關工作。質量安全管理手冊XXXX有限公司三家、質優價廉、及時供應、合理儲備、不誤生產；3.2.2負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制和與供方3.2.3遵循先審后購的原則，對生產使用的各種原材料，要及時掌握技術信息和價格變動；3.2.5負責公司原輔材料保管，嚴格執行原材料保管規定標準，確保原材質量和數量上的變化。對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標明標識。3.2.6所有外購、外協物資的管理均需建立保管帳、卡、物相符。3.2.7所用原輔材料、庫存產品均應按照先進先出，后進后出的原則使用和發放。3.2.8負責完成公司領導安排的其它有關工作。3.3.1認真學習研究黨和國家的科技質量方針政策，向企業領導提出方針、目標、決策等方面的3.3.2掌握產品的重要質量特性，分析影響產品質量特性的主導因素，制定控制辦法。3.3.4做好不符合品的回收工作，出現質量問題，堅持進行質量分析，分析質量問題的危害性，產生質量問題的原因和應采取的措施，并進行質量反饋，防止質量問題的再發生。3.3.5主動配合質管員對車間產品進行監督抽檢，組織好生產車間生產的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴把質量關，并對所生產的產品質量負3.3.6嚴格遵守公司制定的工藝管理標準，作業指導書及食品衛生制度等要求，加強工藝管理。3.3.7建立健全各種生產統計臺帳，原始材料齊全，3.3.9對特殊工種和關鍵工序的操作人員進行培訓。3.3.10負責完成公司領導安排的其它有關工作。3.4.2制定企業銷售政策和業務管理辦法，實行績效考核，獎勤罰懶，充分調動業務人員的積極質量安全管理手冊XXXX有限公司3.4.4收集產品質量信息和市場動態信息，收集顧客意見，與顧客溝通，做好顧客滿意度測量，3.4.5搞好銷售服務，處理質量投訴，合理使用銷售費用；3.4.6管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應收帳款；3.4.7負責完成公司領導安排的其它有關工作。3.5.2實施公司的質量方針、質量目標；組織質量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施；3.5.3負責對采購的原材料、生產過程中的半成品和成品進行檢驗，并做出判斷；不合格的產品不出廠，及時對不合格品進行審報處理；3.5.8如實做好質量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作；3.5.9負責企業檢驗設備、計量設備的歸口管理。負責檢驗設備的控制、標識和維護。3.5.10認真執行采樣、留樣管理制度。3.5.11負責完成公司領導安排的其它有關工作。質量安全管理手冊XXXX有限公司事故發生率對發現的問題及時采取措施，防止此類問題的再次發生。1.2加強產品質量監督管理，提高產品質量，明確質量責任，維護企業和職工利益。1.4公司員工依照本規定承擔產品工作質量責任。本規定適用于本公司質量事故報告、處理全過程。3.1總經理負責文件的審批，負責獎懲決定的最后裁決。3.2各部門管理人員負責本規定的監督與執行。3.3品管部負責確認質量問題的責任歸屬及處理質量問題。3.5行政部負責依據本規定開具獎懲決定給責任部門或責任人。質量事故：凡設計、技術、生產制造（運輸、儲存）、檢驗和原材料采購等過程中，造成成標完成的稱為質量事故。5.1質量分類量事故；一般質量事故。5.2重大質量事故的判定a、造成直接經濟損失≥3000元的；b、因質量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關系的；c、嚴重影響本公司形象的。5.3嚴重質量事故的判定a、造成直接經濟損失≥1000元且不足3000元的；b、因質量問題造成顧客退貨或拒收的；c、對本公司整體形象造成不良影響的。5.4一般質量事故的判定a、造成直接經濟損失＜1000元的b、產品連續一個班次質量不合格。c、未經檢驗或檢驗誤判造成產品質量不合格，未發運出廠。質量安全管理手冊XXXX有限公司d、包裝不清潔，造成產品污染。e、因計量、計算差錯造成產品數量與實際不符，導致工廠一定經濟損失。5.5質量事故的報告后，立即填制《不合格品處置申請單》并隨單附上不良樣品，報部門主管審批。5.5.3在產品入庫、出庫時發生質量事故，故第一發現人立即通報部門主管及品管部相關人員。5.5.4營銷中心在收到客戶質量投訴后，應立報。同時應將事故中涉及有關質量事故的問題上報公司品管部和公司主管領導。5.6質量事故調查及處置驗證》，報公司品管部。場檢查情況等，提出事故糾正和預防措施建議，按規定要求寫出事故調查報告。5.6.5品管部會同有關部門對事故的性質、類型進行技術由品管部歸檔，如現場記錄、聲像帶、技術鑒定、化驗記錄、和報告書、旁證資料5.6.6對質量事故的發生原因進行詳細分析，制訂相應的補救措施和防范措施并立即落實，事故責任人員（部門）應受到教育，由品管部負責追蹤檢查認真記錄。部門和個人不得阻撓，違者給予記大過處分。5.6.8發生重大質量事故時，公司領導及主管部門負責人應親臨現場處理。5.6.9發生重大質量事故時必須及時通報總經理知悉，必要時報告當地質監部門。品管部經過調經過、處理情況及結果、損失額和數量、改進措施等并定期把質量事故匯整成《質量事故統計表》進行檢討改進追蹤。質量安全管理手冊XXXX有限公司a、行政處分：包括口頭警告、通報批評、申誡、記小過、記大過、特大過失、辭退、開除。5.7.2對出現重大質量事故者，直接責任人行政上給予記小過以上處分，罰款300-1000元，部5.7.3對出現嚴重質量事故者，直接責任人給予通報批評以上處分，罰款50-300元，部門領導同程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之一。6.2技術出現差錯造成的質量事故：其質量責任由技術人員承擔20%，審核者承擔5%。6.3.1操作者不執行制度或工作不負責所造成的事故操作者本人承擔20%；6.3.2受命于領導或管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業的，造成的質量事6.3.3操作者在生產中發現工藝問題，避免了損失，應有獎勵，列入合理化建議申請獎勵。6.4.1檢驗員首檢錯誤造成質量事故，由檢驗員負15%責任、直接上級承擔5%；6.4.2完工檢后發現質量不合格或下工序發現上工序不合格而造成事故，對質檢員進行處分;6.4.3檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，對檢驗員進行行政處分;6.4.5產品完工未檢驗蓋合格章，就入庫供貨造成用戶退貨、索賠等質量事故。由生產部門主管和品管部門主管以及其直接領導各承擔10%。6.5.1因設備維修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質量事故，由維修人員承擔6.5.2因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故，由操作員承擔20%。6.5.3明知設備有故障停用，如操作員擅自動用造成的質量事故，由操作員全部負責；如管理員6.5.4設備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報申請許可的而繼續使用發生的質量和安質量安全管理手冊XXXX有限公司7.1.1發現并制止他人違反工藝和操作規程的行為，避免質量事故的發生者；7.1.2發現圖紙、模板等錯誤，避免產生嚴重后果者；7.1.3發現專檢失誤，避免或減少質量損失者；7.1.4積極推進質量改進，使本部門/工序產品質量、工作效率、設備有效利用率提高，材料消7.1.5積極向公司提合理化建議，經過采納，在產品質量提高和材料消耗降低方面有成效的；7.1.6在技術改造和新產品開發方面做出貢獻的；7.1.7積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績突出，產品質量優良，未出現質量事故者。7.3質量獎勵辦法：質量等級按其重要性及取得的經濟效益分為四級：C級：一般性的，針對解決個別問題，內容清楚，可操作性強。每項合理化建D級：對現有正常管理或經營有所改善，作用和效益較小。每項合理化建議獎金20-100元8.1行政部根據有關部門提供《制程不良糾正措施及驗證》進行調查、核實，提出處理意見，一8.2對質量事故責任者進行的罰款，以總經理批準的意見為依據，由行政部向財務部門出具罰款通知，從責任人當月工資中扣除。8.3對受到行政處分/書面表揚的員工，由人事部記入個人檔案，并在公司公開場合公布。9.1本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不相符合的9.2本規定未定事宜或特殊情況的處理由總經理決定。12.2《制程不良糾正措施及驗證》質量安全管理手冊XXXX有限公司為確保公司生產的持續有效運行，大力開展群眾性的質量管理活動，特制定本制度。適用于本公司員工群眾性的質量管理活動。4.2QC小組：在生產或工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞公司的經營戰略、方針目標和現場存在的問題，以改進質量、降低消耗、提高人的素質和經濟效益為目的組織起來，運用質量管理理論和方法開展活動的組織。5.1.1生產技術部根據公司的要求通知各部門編制“部門QC活動年度計劃”，各部門按生產技術b、小組成員的調整和職責分配；d、需要資金。5.1.3生產技術部負責按公司的要求和根據各部門編制的“部門QC活動年度計劃”編制公司“公司根據公司《技術創新管理制度》中的規定進行審批。質量安全管理手冊XXXX有限公司由部門或部門間根據需要選擇的課題內容或主攻方向共同協商，組建QC小組，并確定組長人選，填寫“QC小組注冊登記表”和“QC課題評審表”報生產技術部注冊。5.3.1.1“QC小組注冊登記表”經生產技術部審核后，總工程師批準，編上注冊號登記注冊。5.3.2.1QC小組在選擇好課題后時，應及時向生產技術部匯報，生產技術部應予以協調解決。解決不了的問題，經總工程5.4.3.2負責向本崗位周圍員工宣傳質量管理的意義，發動和發現周圍員工的合理化建議。為了便于對QC小組活動的領導，按照QC小組參加的人員與活動課題的特點，把QC小組境為目的。活動的范圍主要是在生產現場。以公司不從事基本生產的輔助人員組成，以推動服務工作標準化、程序化、科學化，提高服務質量為目的，活動的范圍主要是在服務現場。質量安全管理手冊XXXX有限公司以管理人員組成，以提高業務工作質量，解決管理中存在的問題，提高管理水平為目的。QC小組活動應遵循和運用PDCA循環、統計技術等科學的方法，對所選擇的課題進行計劃、實施、檢查和改進。使之不斷循環前進，階梯上升。5.6.1.1公司根據實際需要下達的，生產經營活動中迫切需要解決的技術攻關性的課題。5.6.1.2QC小組在生產經營活動中，通過自身開動腦筋觀察發現和用戶（下道工序）提出的不滿5.6.1.3選題通常使用的方法有調查表、對比表、排列圖、魚刺圖、流程圖。5.6.2.2采用調查表、排列圖、直方圖、控制圖、散布圖等統計方法，對數據進行統計。5.6.3.1設定目標要與課題相對應，要用具體的數值來表達需達到的目標。課題目標即要有挑戰和研究。5.6.6.1針對主要原因，分析、研究和選用合適的對策。分析研究實施對策要有有效性和時效性。在所有要因都得到解決或改進后，應對新的生產或經營狀況進行數據收集，并與實施前所收集的數據進行對比，檢查是否完成預定目標。5.6.7.1完成預定目標，說明已解決問題，進行下一步驟，鞏固取得的成果。5.6.8制定鞏固措施5.6.8.1把“實施對策表”中通過實施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標準、工藝參數、規章制度等）初步納入到有關制度或操作規程中。5.6.8.2經常檢查是否按照有效措施更改的方法進行工作。質量安全管理手冊XXXX有限公司5.6.8.3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效果是否穩定。5.6.9總結及今后打算5.6.9.1通過此次QC活動，除了解決本課題外，還解決了其它那些相關問題，還需要抓住那些活動中發現而沒有解決的問題。5.6.9.2總結活動過程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改進的地方和措施。5.6.9.3總結通過此次活動所取得的無形效果。如，員工質量意識、問題意識、參與意識、改進意識的提高，個人能力的提高,QC知識的掌握，團隊精神的增強等。5.7評審和驗收5.7.1由QC課題小組將完整的QC活動資料報生產技術部，生產技術部組織有關專業技術人員對該課題進行真實性、有效性和創新性評審。5.7.2評審內容5.7.2.1QC成果所展示的活動全過程是否符合PDCA循環理論。5.7.2.2活動的各個環節是否做的以客觀事實為依據，用數據說話，以及所用的數據是否完整、5.8評比和激勵5.8.1獲得驗收合格的QC課題，由生產技術部初步選擇出優秀的課題，報總工程師批準后，參加公司舉辦的QC成果發布。5.8.2每年1月份，由總工程師組織有關人員對上一年度驗收合格的QC課題進行評比。5.8.3評比標準：課題的符合性（是否符合PDCA循環理論和統計技術使用是否準確）、有效性（問題是否完全解決，解決了百分之幾等）、創新性和效果（經濟效果和無形效果）等。5.8.4評比設一、二、三等獎。并進行獎勵。5.9.1各部門應嚴格按計劃進行QC活動并保存相關記錄。生產技術部每月至少進行一次QC活動的檢查，并按《生產管理考核辦法》進行考核。5.9.2對于停止活動半年的QC小組，應取消其注冊資格。質量安全管理手冊XXXX有限公司規范公司衛生要求，使生產符合食品生產的基本衛生要求。公司的環境衛生、車間衛生、倉庫衛生、個人衛生及作業衛生。3.1行政部負責衛生管理的監督、檢查和考核，負責廠區消殺和綠化工作；3.2生產車間負責設備、工作臺面、工具、更衣室、衛生間、所管轄區域草坪和路面等處的清潔工作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔；3.3PMC部負責倉庫地面衛生的保持和原物料的防塵工作：4.1廠區環境衛生4.1.1廠區內禁止堆積不必要器材、物品，以防有害動物滋生。4.1.2上下班交通工具必須統一停放在規定的區域內。4.1.3工廠垃圾必須堆放在規定的區域內。鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集，垃圾堆放區域作重點消殺。4.2車間衛生4.2.1生產車間對外出入門經常保持關閉，生產和外購、外協物資儲存區進出口開啟程度以人員和貨物進出時的最小高度為宜。4.2.2進入車間的叉車（包括機動叉車和手動叉車）和物料，必須事前確認是否有臟物或灰塵，經確認符合清潔要求后，方可進入車間。4.2.3車間入口處設置無法跨越的殺菌池，殺菌液采用300mg/L消毒液，深度為10cm左右，每天上午更新殺菌液。4.2.4在車間重點區域及人員進出通道安裝滅蚊蠅燈，并定期進行蚊蠅消殺。4.2.5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車氣扇處于正常運作狀態。4.2.6生產車間的進、排氣口必須安裝過濾網，過濾網必須每月進行清洗，每年更換。吸凈后，再用濕潤的布條進行擦拭。4.2.8清掃清洗和殺菌用具應由專人保管于專用場所，不得散放于車間。質量安全管理手冊XXXX有限公司4.2.10車間內要隨時保持整潔，不準有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準有灰塵和霉斑；4.2.11在使用器具盛裝產品前，先用干凈的抹布將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般的抹布無法清理干凈時，可用用布條沾上少許酒精，對有油污的地方進行清理、擦拭，之后4.3倉庫衛生4.3.1地面清潔，無原物料散落現象，若有及時清理，墻壁無污染，無死角。4.3.2原料、物料、成品必須按類別品項碼放，不得混放，并明確標注品項名稱。4.3.3根據原物料儲存條件和季節溫、濕度情況調整原物料儲存環境。4.3.4保持無鼠蟲、無蚊蠅、無發霉，庫門在不出入貨時關閉。4.5人員衛生4.5.1所有作業人員必須持有健康證，工廠每年一次組織對所有車間員工進行一次體檢，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚性以及其他有礙食品衛生疾病的，不得從事該行業。4.5.3不得將飲食帶入工廠內飲用。女職工長發必須盤進放入工作帽內。4.5.7作業人員必須按規定穿戴清潔的工作衣、帽和工藝鞋，以防頭發、頭屑及外來雜物污染產品，必要時戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤換。4.5.8工作時不得進行飲食及其它可能污染產品的行為。4.5.9個人衣物儲存在更衣室內，不得帶入產品生產或設備、工具區域；工作衣必須掛在規定區域，并及時更換清洗。4.5.10公司員工進入車間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在凈化區域崗位上班的員工必須穿統一的著裝，并嚴禁長時間呆在非潔凈區域，其他經同意進入生產凈化區域的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.11所有進入凈化區域的人員必須經過消毒池，嚴禁跨越。4.5.12參觀人員進入車間必須事先得到有關部門批準，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可不得4.6病媒管制4.6.2車間內必要位置安裝滅蚊燈。質量安全管理手冊XXXX有限公司消除污染；不得在車間內存放可能污染產品的任何種類藥劑。4.7殺菌消毒4.7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保證安全適用。4.7.2殺菌劑需標明其毒性和使用方法，并由專人負責保管。4.7.3使用殺菌消毒藥劑時，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干4.8監督檢查為保持環境的持續的清潔、明亮，防止因清潔衛生差造成產品不合格，每周六，由各經理，任部門進行整改。質量安全管理手冊XXXX有限公司實施及質量安全，特制定本考核方法。本制度適用于企業現行生產過程中工藝路線的形成，工藝文件的實施以及工藝紀律的考核過程。技術標準的編制、實施和更改的歸口管理。3.3生產車間負責督促員工按工藝文件的要求組織生產。3.3生產員工負責實施工藝文件的要求及按標準要求生產。4.1文件和資料的編寫、發布4.1.3各種技術標準由生產技術部負責收集和管理，檢驗規范由品管部組織編寫。4.2文件和資料的發放4.4.1文件和資料由辦公室負責發放，發放時領用人應在文件發放單上簽字4.5文件和資料的更改部門提出，經質量負責人批準后實施。4.6文件和資料的收回、保留和銷毀作廢的文件或已更改的文件需統一收回，對需保留的的作廢文件行政部保留，不需保留的由行政部進行銷毀。4.7外來文件和資料4.8文件和資料的管理4.8.1各部門做好文件收發、歸檔和管理。文件發放后文件的原稿由行政部負責保管。質量安全管理手冊XXXX有限公司4.8.3工藝文件和資料均不對外提供或外借。顧客或來訪者需查閱、借閱或提供資料時，須經公4.9質量記錄4.9.1質量記錄是闡明所取得的結果或提供所完成證據的文件，是一種特殊類型的文件。④采購文件⑤采購驗證記錄。⑥工藝流轉單(包括關鍵質量控制點的監控記錄)⑦半成品、成品檢驗記錄⑧不合格處置記錄。⑨技術文件發放清單。⑩衛生體檢記錄(健康證)。4.9.3質量記錄由各質量活動歸口負責部門設計，部門主管批準，品管部編號管理。限，經質量負責人批準后，銷毀。4.10考核要求4.10.1生產人員必須嚴格按作業指導書的要求實施操作，對文件中規定的各過程參數4.10.2生產人員必須嚴格按作業指導書的要求實施操作，對過程產品進行自檢，杜絕不合格品轉入下一道工序。4.10.3做好上班前的更衣、消毒、清洗工作。4.10.4上班時正確穿戴工作衣帽。4.10.5堅守工作崗位，不脫崗、串崗。4.10.7注意安全生產，保持設備的正常運行。4.10.8注意文明生產，保持生產現場的整潔衛生。4.11考核辦法4.11.1事實記錄法：主要用于記錄考核的事實依據；4.11.2量表法：按考核要求中的各項規定進行考核，每違反一次扣一分。4.12考核頻次：每月考核一次4.12.1車間應嚴格按此制度對執行情況及本部門員工的業績進行考核，保持考核產生的記錄及4.12.2生產技術部每月組織企業職能部門對工藝執行情況進行考核。5.1《技術文件發放清單》5.2《質量工作會議記錄》5.3《質量記錄清單》5.4《文件更改評審記錄》5.5《文件銷毀記錄》質量安全管理手冊XXXX有限公司1.1加強公司產品質量保證工作，明確質量檢驗工作任務、范圍、職責。1.2規范原輔材料、外協加工件、半成品及成品檢驗管理，防止不合格品流入下道工序，保證產適用于外購外協物資進廠檢驗、生產過程檢驗、成品入庫檢驗、成品出廠檢驗。3.1PMC部3.1.1負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，按標準要求實施采購。3.1.2配合進料檢驗員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作。3.1.3嚴格執行保管規定標準，按照先進先出、后進后出的原則使用和發放原輔材料和產品.3.2.1負責公司技術管理有關制度和技術工藝標準在車間內部的貫徹落實；3.2.2車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規程和文件；3.3.1嚴格按工藝管理標準、作業指導書操作，工作質量出現異常狀態時，立即查找原因，采取3.3.3做好在制品和成品自檢、互檢工作，嚴把質量關，發現問題及時糾正。3.4.1制定外購外協物資、生產過程、成品檢驗標準；對原材料進廠，產品生產的過程檢驗以及產品入庫、出廠全過程的質量檢驗負責。4.1外購、外協物資進廠檢驗4.1.1外購、外協物資檢驗b、進料檢驗員接到通知后，對每批進廠的A、B、C類外購外協物資進行進廠檢驗。c、凡進廠原材料、外購件、外協件須附有合格證或質保書。d、進料檢驗員按《進料檢驗作業流程》到現場進行抽樣。e、進料檢驗員根據《進料檢驗作業流程》對所抽取得樣品及時進行檢驗,并對檢驗結果作出判質量安全管理手冊XXXX有限公司f、經檢驗合格的外購、外協物資,倉庫保管員按檢驗結果進行狀態標識。g、不能及時檢驗的外購、外協物資,由倉庫保管員掛待檢驗牌子。4.1.2采購產品驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、試產驗證、供方提供合格證明文4.1.3不合格的外購、外協物資的處理a)經檢驗不合格的外購、外協物資必須嚴格隔離,單獨存放,并掛不合格品標牌,由進料檢驗填寫《不合格物品處置申請單》，根據最終簽審處置意見進行實施。b)倉庫發貨或生產線生產時發現有不正常情況,應及時與品管部聯系解決。4.2半成品的測量和監控4.2.1產品的過程檢驗由各工序的巡檢員負責，按照工藝標準對其檢驗和監控將檢驗合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。4.2.2過程檢驗：對設置檢測點的工序，在做好自檢自分后將產品放在待檢區，檢驗員依據檢驗a、首檢：首件檢查應由操作者自檢合格后不合格品執行《不合格品控制程序》。4.3成品測量與監控4.3.3檢驗員將最終檢驗結果填寫檢驗報告單,及時將檢驗結果通知倉庫保管員檢驗合格。4.3.5成品進行包裝后經抽檢合格后，由倉庫保管員按質管員出具合格簽章辦理入庫手續，不合格品按《不合格品控制程序》處理。4.3.5每批成品入庫時,倉庫保管員應將產品批與批之間嚴格分開,并標識。4.4質量檢驗工作必須嚴格按國家標準、行業標準或者企業標準及產品特征進行檢驗，生產過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產品標準熟練掌握，保證本工序產品符合要求。4.5檢驗記錄過測量和控制，達到標準和規范的要求，所有記錄應有授權檢驗人員的簽字確認。質量安全管理手冊XXXX有限公司4.5.2檢驗結果記錄填寫內容完整,字跡清晰,數據正確,不得隨便涂改。4.5.3檢驗結果記錄應由檢驗員簽字。5.1《不合格品控制程序》5.2《品質管控作業指導書》6.1《外購（外協）物資入廠檢驗記錄》6.2《過程巡檢記錄》6.3《成品表觀檢驗記錄》6.4《成品衛生檢驗記錄》6.5《成品功能檢驗記錄》6.6《出廠檢驗記錄》質量安全管理手冊XXXX有限公司為加強本公司產品召回事項的管理，確保公司存在可能發生不安全的產品及所有受影響的產品能夠被識別和追溯，消除不合格產品對使用者及公眾的潛在危害。適用于本公司自檢發現、客戶和政府有關部門檢查中發現的缺陷產品。缺陷產品：本制度中所稱的缺陷產品指由于原材料、加工及包裝等方面的原因而在某一批次產品中普遍存在的同一性的缺陷，可能造成人身危害，以及不符合國家有關強制標準的情形。合客戶或執法部門一起進行不合格產品的召回工作。4.2.1在日常銷售工作中，每個業務員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網絡，一旦發現問題保證所有相關方逐級、逐個都能及時迅速被通知到。4.2.2負責提供銷售信息，確定問題產品的回收方案處于公司的控制之下。4.3品管部負責發現問題，分析該問題的影響力，提供解決問題的建議。4.4生產車間負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。5.1一般是在以下幾種情況下才進行產品召回：a、由于發貨員工作工作失誤，造成的發錯產品或品種；b、因產品在生產加工過程中會出現突發性瞬間不穩定現象，產品質量會受到影響，但品管c、原材料進廠把關不嚴，使用了有害物質等。5.2廠區內部發現的問題，處理步驟按照不合格品處理程序時行再加工或銷毀等處理。5.3銷售商或用戶發現的問題，由營銷中心負責了解并時向公司匯報，并保持與銷售商或用戶的持續聯系。5.4已出廠銷售產品應根據記錄立即查找各個銷售渠道，與客戶溝通，讓客戶停止銷售，說明情況，進行產品回收，回收產品應放置在單獨區域存放，并做好標識。投訴匯總報告由發現問題的歸口部門如實整理成書面材料并交品管部會簽，如果發現產品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：6.1技術人員調查研究以確定存在危害因素，必要時請外界的研究機構來協助；6.2立即通報公司；6.3營銷中心負責追溯及產品的所有標簽。必須在24小時內查到問題產品的銷售點；質量安全管理手冊XXXX有限公司6.4品管部、生產車間聯合收集并反復研究有關質疑產品、生產前后所生產的產品與質量記錄。7.1問題發現→報告公司→集體調研→決定回收→產品標識→生產記錄→顧客→回收→評估→即封存，并做好相關記錄，確定范圍，如：生產時間、批次、設備、責任人等，并做出風險評估報告確定危害程度。或調換，并根據產品危害程度，做好善后工作。7.7本企業要指定專人必須認真做好產品召回的全過程記錄。質量安全管理手冊XXXX有限公司為健全質量安全保障制度，明確質量安全責任，加強質量安全監督管理，根據《中華人民共本公司所屬區域內食品包裝物生產、銷售及其監督管理，均適用本制度。3．內容圍與環境符合國家質量安全相關法律法規和標準。3.3生產銷售應當具備保障質量安全的設施設備和條件，遠離污染源，并符合國家有關食品安全止使用無品名、產地、廠名、生產日期、批號、規格、配方、保質期等標識的原輔材料。禁止使用不合格原輔材料生產產品。產品的審查細則規定的出廠檢驗項目實施出廠檢驗。檢驗合格后才準予出廠銷售。3.6公司在采購、生產、銷售的全過程實施從原輔材料進廠檢驗、產品出廠檢驗到售后服務全過3.8按規定做好產品留樣工作。健全產品追溯制度，確保質量安全。3.9嚴格做好從業人員健康管理和衛生知識培訓工作，每年一次送員工到衛生防疫站進行健康染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙質量安全疾病3.11生產人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12公司定期（一年一次）抽取樣品送往有資質的檢驗機構進行質量安全檢驗，確保質量安全。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊水平的提高，特制定本制度。3.2培訓工作應按計劃進行，必要時可根據生產、工作情況進行適當調整。3.3新員工入企業基礎培訓在一周內由行政部牽頭組織，內容包括《中華人民共和國食品安全品安全方面的法律法規、員工行為規范、企業文化理念等知識。并包括食品安全衛生知識等培訓。3.5國家規定的特殊工種，須持勞動部門簽發的有效崗位操作證上崗操作。3.6員工外派培訓或接受相關培訓須與企業簽訂《培訓合同》。結束培訓后將相關培訓報告、資料和證書交于行政部存檔。3.7培訓后，所有參加培訓的人員應進行培訓考核，方式包括筆試、口頭提問、實際操作等。3.8培訓必須進行效果評估，評估方式包括考試、問卷、總結報告、交談，現場觀察，對沒有達到預期效果的培訓，要采取相應的補救措施。3.9培訓資料及相關證書、員工培訓記錄由行政部保存至員工離職后3個月。4.1《質量安全培訓計劃》4.2《教育培訓記錄》質量安全管理手冊XXXX有限公司適用于本公司原輔材料采購及進廠檢驗記錄管理。3.1PMC部負責本公司的原輔材料的采購。3.2生產技術部負責采購文件中標準等技術要求的確定4.1原輔材料供貨商的評價4.1.1PMC部提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進行調查。式和控制程度4.1.3品管部建立并保存合格供貨商的資質證明和檢驗報告等有關材料。4.2采購資料和采購文件4.2.1生產車間根據生產計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交PMC部。貨單位在當地省衛生廳備案現行有效的企業標準。4.2.3采購合同中有關質量問題由總經理審核批準后生效。合同如修改也必須按以上程序進行。4.3采購驗證內容4.3.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的原輔材料托檢驗，合格后允許入庫。4.3.3原輔材料進貨查驗情況應建立驗證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業生產加工所使用的原輔材料的品種應與原輔材料記錄檢驗記錄內容一致。4.3.4不得使用國家實行生產許可證管理的產品而未取證的產品。供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊確保我公司產品得到正確的防護。適用于我公司各序在制件，成品以及外購外協件的防護。3.1車間各序負責本工序在制件的防護。3.2庫管員負責成品以及外購外協件的防護。4.1防護的場所及過程4.1.1外購外協件入廠檢驗合格后，倉庫的貯存防護；4.1.2在制品暫存、周轉以及使用過程中的防護；4.1.3半成品、成品的搬運，貯存，以及交付過程中的防護。4.2防護物資的要求4.2.1所使用的防護物資必須能夠保證防護對象的質量不被破壞，如表觀質量，規格尺寸，清4.2.2所使用的防護物資必須保證自身的質量狀況。4.3防護人員和防護場所的要求4.3.1作業人員必須戴帽，必要時應戴手套，換鞋，穿褂；4.3.2工作環境應保持清潔，衛生。4.4防護的具體對象和辦法4.4.1外購外協件a）合格的外購外協件必須保證包裝良好，破損的包裝必須予以更換或修補；b）存放時嚴格按包裝箱上說明進行堆碼，無說明的根據產品質量特性確定正確的堆碼極限；c）需防塵應覆蓋防塵塑料布。4.4.2在制品4.4.2.1注塑工序產品a)注塑制件應以干凈的塑料口袋作內袋，裝滿后扎口；b)用一定強度的周轉箱（如膠箱）盛裝，要求產品盛裝的高度應低于箱口平面2-3公分；c)注塑過程中應根據實際情況采取措施，防止產品油污，劃擦傷；4.4.2.2沖壓工序產品a)落料拉深過程中在制品用籮筐盛裝，要求籮筐完好，底部側面不能破裂開口；b)平口后的產品用木盤盛裝，要求蓋子的高度不能超過木盤內空高度；堆碼高度不得超過c)平品、初拋、送檢過程中的搬運采用4.4.2.3氧化工序的產品a)上架時應注意保證產品不被劃掛傷；b)架上的產品轉移工序時應注意輕拿輕放，避免碰傷、擦傷；c)產品下架時應輕拿輕放，產品的盛裝用膠箱，每層用報紙隔開堆碼，高度不得超過5層；d)精拋后的產品如采用膠箱盛裝則用報紙隔開，堆碼高度不得超過5層；如采用木盤盛裝則堆碼高度不得超過20層。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊4.4.2.4車線工序的產品a)車線過程中的產品，用膠箱盛裝；b)箱內產品的高度不能超過箱口平面；c)裝盤裝箱時應避免產品碰擦傷。4.4.2.5噴涂工序的產品b)產品碼放用膠盤或膠箱，裝盤（箱）時，箱、盤內產品不能硬擠硬靠，膠箱內應用紙張或塑膜隔層；膠盤堆碼高度不得超過20層；膠箱堆碼高度不得超過6層；c)盤與盤的疊放時應防止底部對蓋子的掛傷；d)噴涂后的產品應防止灰塵或其他污物的污染，碼放最上面一層用塑料薄膜遮擋。4.4.2.6燙印工序的產品c)盤子疊放應注意蓋子掛傷。4.4.2.7焊接工序的產品a)焊接后的部件應以干凈的塑料口袋作內袋，裝滿后扎口；4.4.2.8印刷工序的產品a)印刷后的產品不能立即進入下工序的，應裝盤存放，防止劃擦傷；b)鋁蓋印刷后存放于鐵架或木盤內，要求鐵架必須牢固，應避免其他物件碰撞。4.4.2.9檢驗工序的產品a)待檢的或已檢的產品應做好存放和清潔衛生的防護；b)不合格，返工返修的產品應與合格品隔離存放；c)檢驗過程中應保證使用的盛裝器具的清潔衛生。4.4.2.10裝配工序的產品a)正在進行裝配的產品場地要求干凈清潔；b)對于待裝配的組件應隨時封口以防污染；c)所有的組裝部件的取用應輕拿輕放，不能粗暴作業；d)用盤或箱子盛裝產品，應合理擺放，不應影響產品的外觀質量；f)產品與產品之間可用塑膜隔層隔離，或者采用定位的隔板隔開；g)所用的包裝紙箱強度應能承愛箱內產品的重量和相應堆碼的重量；h)確保領用的配件的清潔衛生，領取的配件包裝物應保持完整。4.4.2.11產品搬運過程的防護b）搬運過程中防止跌落，雨淋；c）產品的裝載和卸載應輕拿輕放；d）搬運時，膠盤或木盤的堆碼個數不超過15個，周轉箱堆碼個數不應超過5個，一般前后4.4.2.12入庫產品的防護a)產品入庫后的存放，膠箱的堆碼個數不超過7個；b)木盤與膠盤的堆碼個數不超過25個；c)堆碼個數的多少取決于箱體的強度和和搬運的方便，總的原則不能讓箱子變形、垮塌；XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊d)成品裝箱后紙箱堆碼個數不超過5個；e)庫管員應確保存放區域整潔、暢通、并做好防火、防盜、防雨淋、防塵等工作；f)庫管員應作好產品的標識，合理地堆放。4.4.2.13交付過程中的防護a)若路途遙遠（省外）或對方要求時，紙箱一般應打4個根包裝帶，特殊要求時，可打6b)省內較為遠的路程，紙箱應打兩根包裝帶；c)路途近，或者能確保紙箱能承受和不被損壞，可以不打包裝帶；裝車時產品的堆碼個數應按紙箱的標識進行堆碼，膠箱可根據實際情況擺放。5.1《產品防護控制程序》XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為。倉庫工作人員3.1倉庫保管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；3.2倉庫搬運員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；3.3PMC部負責廢棄物品處理工作。4.1外購外協物資的進廠檢驗4.1.1供應商交貨時，庫管員根據《物資申購單》，對照供應商的“送貨單”核對物資名稱、規格、數量、包裝，確認無誤后，予以簽收。若其中一項或多項不符合時，庫管員應拒絕收4.1.2庫管員將所收物資放入待檢區，開具“到4.1.4經質量檢驗合格后，方可入庫。對檢驗和驗證不符合的物資拒絕入庫。4.1.5庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4.1.6因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。4.2物資保管倉庫管理制度4.2.1物資入庫后，需按物資的規格、品種分類存放，標識物資產地、入庫時間、質量等級、數量、包裝方式、保質期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，做到"二齊、三清、四定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。4.2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正4.2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性。4.2.4對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。4.2.5質量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發生XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊準確無質量問題的可進行登記，經批準后投入使用，否則應予報廢。4.3物資的領發倉庫管理制度4.3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或公司領導未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。4.3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。4.3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經公司領導批準后交采購人員及時采購。4.3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。4.3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和公司領導簽字。4.4物資退庫倉庫管理制度4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。4.2不合格物資、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。4.3退貨物料需按照有關“退貨通知單“進行作業。4.4采購來料不良物料需要及時給PMC部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.5不良物料不允許給采購科辦理借料以充不良數量。5.倉庫衛生管理5.1每天負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。5.2衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。5.3考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。6.倉庫安全管理6.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。6.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。6.4高空作業需要使用作業車，并注意安全。6.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。7.物料管理（異常處理及呆滯物料處理）7.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。7.2發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。7.3每月對庫存物料進行呆滯分析和會議討論，根據處理結果對物料進行分別管理。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊7.4保持物料的正確標示和定期檢查。8.單據、卡、帳務管理8.1倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。8.2每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管，遺失需要追查相關責任。8.3倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。9.盤點管理9.1盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。9.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。9.3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。9.4盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。9.5庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。10.包裝管理規定10.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。10.2無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨10.3使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。10.4有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊對檢測設備進行有效控制，確保測設備處于受控狀態，滿足規定的使用要求。適用于企業在用的各類量具、電子稱、磅秤、分析天平、架物天平、高/低溫測試儀、推拉力計、扭矩力測試儀、投影儀等檢測設備。3.1品管部負責檢測設備的驗收、定期送校等事宜。3.3財務科室負責檢測設備的臺帳及賬務管理。3.4各責任科室負責本科室使用檢測設備的日常保養。4.1檢測設備的配置各科室根據產品質量需求和檢測設備的符合性提出配置檢測設備申請，申請內容包括型號/4.2檢測設備的檢驗造許可證、編號、標志、出廠鑒定合同書等。4.2.2對于國家強制性計量器具，由品管部送法定檢驗機構檢測合格后方可入庫。4.2.3財務科室于驗收入庫的檢測設備及時建立《監視和測量裝置臺賬》和發放登記，對于強制4.2.4領用計量檢測設備時，如存放超過有效期，經重新校準方4.3計量檢測設備周期4.3.1檢定周期的確定：品管部依據國家計量檢定法規，檢測設備技術規范穩定性以及企業使用頻率、使用環境等確定計量檢測設備檢定周期。4.3.2各使用科室在檢定周期內應保證檢測設備的準確性。依據檢定周期編制年檢計劃實施送檢，并傳遞4.4檢測設備的檢定4.4.1計量標準器具及其配套設備，按國家、科室頒發的計量檢定法規規定實施周期檢定。并保存校準依據及記錄。4.4.3計量標準器具按規定周期檢定合格。當企業無法校準時可委托計量檢定機構校準。4.5檢測設備的使用、保養和修理并在使用過程中應盡量輕拿輕放，盡量避免搬動及撞擊。4.5.3為防止檢測設備因調整不當或校準失效，一旦發現正使用的計量檢測和實驗設備有偏離校XXXXXXXX有限公司質量安全管理手冊4.5.4修理后的檢測設備須經重新鑒定合格后方可使用，并填寫《檢測設備失準校正記錄》。4.6檢測設備標識4.7計量檢測設備的報廢XXXX有限公司質量安全管理手冊顧客投訴處理及服務管理程序XXXX有限公司質量安全管理手冊適應于企業對顧客投訴和退貨的處理及售后服務。3.1營銷中心負責顧客投訴或退貨的處理，按顧客要求提供售后服務。3.2行政部負責組織對顧客投訴或退貨的確認，并進行原因分析，制定糾正和預防措施。營銷中心在收到顧客投訴（包括口頭形式）后，片區銷售業務經理應立即到客戶現場確認，4.2如果顧客投訴要求補數，生產車間依據《銷售產品質量異常信息反饋單》簽審意見補數。4.3顧客投訴或退貨原因分析、處理：查、成品檢查、出貨檢查及留樣的檢查，將其結果與客戶投訴內容對照，必要時，到客戶方進行現場與客戶溝通。若判定為公司內部問題，則將《銷售產品質量異常信息反饋單》題的，應協助客戶指導玻瓶廠商改進。4.3.5確屬公司產品質量存在問題，按以下方式辦理：a、扣損率在合同約定范圍內的，應將客戶提供的《產品入庫單》交回公司。b、扣損率超過合同約定范圍的，應要求客戶提供《產品質量檢驗報告》交回公司。c、屬批次性質量問題的，在4小時內給予回復處理意見。4.5糾正和預防措施的跟蹤：品管部對處理顧客投訴的糾正和預防措施進行跟蹤驗證，并將檢查結果記錄在《銷售產品質營銷中心負責按顧客的要求進行售后服務。營銷中心要不定期地同顧客聯絡溝通，及時了解4.7由行政部保存有關顧客投訴處理的資料，營銷中心保存售后服務有關記錄和資料。XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊理體系的有效性和持續改進。適用于公司對原材料、產品、職業健康安全和環境實際和潛在的不合格進行控制。無4.1生產車間：負責產品和過程控制中不合格的歸口管理，負責不合格的鑒別、標識，記錄及4.2品管部：負責對批量不合格品制定處置方案。4.3PMC部：負責供方不合格品的退賠工作。4.4行政部:對環境、職業健康安全中的不合格（包括事故和事件）作出糾正與預防措施。5.1原材料不合格5.1.1不合格的提出及處置外購（協）物資、原材料經檢（試）驗不合格時，檢驗員在《外購（外協）物資入庫檢驗記5.2生產中的產品不合格及成品不合格。c)當不合格品確認為需要報廢處理時，經過品管部門確認后，由生產部執行報廢處理；d)當合同/法律法規有規定時，使用讓步或返修的產品應得到客戶的批準。5.2.2原因分析及對策處理5.3交付或交付后發現的不合格品的處置饋單》交相關部門制定糾正或預防措施，品管部檢查確認，營銷中心跟蹤處理結果。5.4有關環境和職業健康安全的不符合、事故、事件5.4.1報告、處理、記錄a)各崗位員工在進行作業活動之前，應按照作業規程進行檢查，確認一切正常后再進行操XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊b)到正常狀態。不能處理的，通過《內部工作聯絡單》及時向上級進行報告；c)行政部迅速確認和安排處理，并作好《環境和職業健康安全不符合、事故、事件處理記d)發生事故時，崗位員工應立即按《緊急情況處理預案》規定的渠道報告，同時利用現有設施對事故予以處置；若事故無法處置，可能帶來傷亡時，員工應撤離事故現場；e)根據事故的嚴重程度由行政部或事故部門按照《應急準備和響應控制程序》進行處置。5.4.2原因分析及制定措施責任部門根據調查和分析的原因，制定相應的糾正或預防措施,若屬重大問題，可請外部專家協同幫助解決，在制定對策措施時應考慮：a）盡可能減少所導致的環境和職業健康安全影響；c）運行要求及成本效益；d）糾正和預防措施應與所解決問題的嚴重性相匹配；5.4.3實施和驗證行政部跟蹤實施情況，并在實施完成后進行評估和確認。內審不合格項按《內部審核控制程序》執行。5.6合規性評價中的不合格合規性評價時，發現的不合格，由行政部門發出《內部工作聯絡單》，交責任部門進行原因分析及對策處理，并跟蹤其效果。6.1《塑料回料使用管理規定》7.1《外購（外協）物資入庫檢驗記錄》7.2《制程不良糾正措施及驗證》7.3《銷售產品質量異常信息反饋單》XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的生產設備。適用于為實現產品符合性所需的生產設備控制。3.1動力設備部負責對實現產品符合性所需的生產設備進行控制。3.2生產車間使用設備，并按規定做好設備的清洗保養工作。4.1生產設備的識別為實現產品符合性所需的設施包括：注塑機、沖床、拋光機、染色缸、焊接機、印刷機、燙4.2生產設備的提供生產車間根據使用要求及企業發展的需要，填寫《設備購置申請單》，注明設名稱、用途、型4.3生產設備的驗收4.3.3動力設備部對驗收合格的設備進行編號，建立設備檔案，并在《在用設備臺帳》上登記。臺帳應包括下列內容：①名稱；②型號規格；③生產廠；④出廠日期；⑤使用部門；⑥編號；⑦購置日期；⑧購置金額；⑨用途；⑩狀態。4.3.4低值易耗的設備例：工具等，由倉庫憑設備驗收單辦理入4.4生產設備的的使用設備使用說明書要求操作。4.4.2設備操作資格認定：a)經本公司考試核合格取得上崗證者方可操作機器。b)特殊情況經總經理同意者方可操作機器。c)對國家規定的特殊工種的操作和維修人員，要經過專門培訓格后持證上崗。4.5生產設備的的維護和保養4.5.1根據生產需要動力設備部組織編寫《設備維修計劃表》，相關人員按計劃要XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊4.5.2動力設備部應制定相關設備進行定期清理及維護保養的有關規定，有關規定內容：①哪些設備需進行定期清理、維護保養；②由誰負責定期清理，由誰負責維護保養；③何時開展設備的定期清理工作，維護保養的周期是多少；④設備的清理及維護保養具體要求。4.6生產設備的的報廢設備報廢應填寫《設備報廢記錄》經批準后報廢，并掛報廢標識牌。XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊對采購過程進行控制，保證采購產品符合規定的要求。適用本企業產品所需的外購物資的采購和對供方評價、選擇以及采購資料、采購產品驗證的各3.1PMC部負責采購的控制。并負責產品所需的外購物資供方的評價選擇和控制。3.2生產車間負責提供產品所需的外購物資的采購清單。3.3品管部負責檢驗規范等編制，并對采購物資實施驗證。3.4總經理負責采購計劃審批。4.1供方的選擇4.1.1供方的選擇原則采購物資供方的建立應遵循就近、質優價廉的原則，并滿足以下條件：a)企業必須有法人資格營業執照，具備相應生產能力和合作愿望；b)具有保證產品質量的技術、設備、管理能力和檢測手段；c)具備所需相應生產許可證。4.1.2由供應科對提供主要外購件的供方按4.1.1的要求，進行摸底調查，初選提名；對下列企業可直接進入初選的供方名錄：b)已連續多年供貨、質量和信譽程度等質量記錄證實其質量穩定，有供貨能力的企業。4.2供方評價提交總經理審批確定。4.2.2評價方法可從以下幾種方案選擇一種或數種：a)根據供方能力或質量體系情況進行評價；b)抽樣檢驗或小批量使用(一般對外購物資)；c)以往供貨質量的記錄和實物使用質量統計分析、評價(用于對原供方的重新評價)；d)對比類似產品的試驗結果。e)根據供方提供的質量保證證據，如質量認證、生產許可證、法定質檢部門監督抽查結果4.2.3通過質量管理體系認證的供方應提交相關認證材料(復印件)，可優先錄用為合格供方。XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊內容必須明確輔料名稱、數量、規格型號、技術質量要求及交貨期，報總經理批準。4.3.2PMC部根據“申購計劃單”在合格供方名錄中的企業實施采購。4.4.1采購產品的驗證由品管部實施。4.4.2當銷售合同規定企業的顧客及其它代表有權在供方處或企業處對供方的產品是否符合規既不能免除企業提供可接受產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.4.3對顧客提供的產品必須進行驗收。發現問題及時與顧客溝通。4.5記錄管理4.5.1PMC部負責外購物資、外協件的供方評價和控制的有關記錄和采購文件的收集、整理、編4.5.2品管部負責采購產品驗證的質量記錄和供方的證實材料的收集、整理、編目、存檔。5.1《申購計劃單》5.2《合格供方名錄》5.3《供方調查評價記錄》5.4《外購（外協）物資入庫檢驗記錄》XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊貫徹預防為主的原則，對直接影響產品質量的各個過程進行控制，并使之處于受控狀態，確保產品質量符合規定要求。3.1生產技術部a)負責過程策劃，編制產品生產工藝流程圖，工藝文件，各種作業指導書等。b)負責確定生產環境要求，負責制訂工藝管理制度，嚴格按技術文件規定組織實施生產和控3.2生產車間負責生產設備的申購、維護、保養、管理，使生產設備處于正常工作狀態，以保持3.2品管部負責編制檢驗規范，并負責過程產品監督檢驗工作。4.1確定生產工藝流程、關鍵過程4.2編寫工藝、過程檢驗文件。為了保證生產過程的質量，本公司由有關部門編寫以下文件：a)生產技術部要組織有關人員編寫工藝文件。b)品管部要組織有關人員編寫過程檢驗文件。4.3配置基礎設施和工作環境公司要求各有關部門必須嚴格執行標準、法規和形成文件的程序。a)各工序必須按作業指導書操作，并作好相應的有關記錄。b)各有關部門根據生產技術部“生產工藝流程圖”中確定質量檢驗點，對過程參數和產品特性進行監視和控制。c)生產過程中質管員對質量關鍵控制點進行檢驗并做好記錄。d)當發現某種產品為不合格時，都按《不合格品控制程序》所規法進行處置。4.5過程和設備的認可XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊b)新標準或顧客要求而導致工藝、過程或設備不適應；c)在過程控制中發現系統存在質量問題。4.5.2生產車間應對過程和設備進行分析、評價。4.6設備的維護、保養和檢修為了保證生產過程的能力，各工序按以下規定對生產設備進行適當的維護、保養和檢修。a)動力設備部負責人編制“設備管理制度”。b)各生產工序發現生產設備故障或損壞時，應立即向動力設備部反應，動力設備部應組織有關人員查明故障和損壞原因實施修理，并相應做好記錄。4.7關鍵過程確認對于生產工藝上確定的關鍵過程各責任部門要做好以下工作。a)對關鍵過程中的生產人員、檢驗人員，質量負責人必須組織進行崗位操作技能培訓，并進行過程確認。b)各關鍵過程在按本工序作業指導書操作外，生產過程中衛生要求必須按“衛生管理制度”正，并對相關人員進行處罰，每發現一次罰款50元。XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊采取有效的糾正措施與預防措施，實現管理體系的持續改進。適用于對產品、過程和管理體系運行中存在的（或潛在的）事故、事件和不合格采取糾正措a)統計、分析、保存質量管理體系中的不合格和相關資料，尋求改進機會。b)組織相關部門對質量管理體系中的不合格（或潛在不合格）原因進行調查分析，確定責3.2營銷中心：收集顧客意見，提供糾正、預防及改進信息。a）參與事故、事件、不合格品（項）產生原因（或潛在的不合格）的調查分析。4.1糾正措施4.1.1當發生以下不合格時，應評審不合格（包括顧客抱怨采取糾正措施：b)生產過程中，產品出現超指標或批量不合格；c)售后服務反饋的嚴重不合格；d)工藝紀律檢查及內部反饋的質量問題；f)管理評審報告中需要糾正的項目；g)不符合標準和法律、法規要求，不符合方針、目標及體系要求的情況，或實施效h)績效監視與測量中發現的不合格；4.1.2糾正措施提出部門部門或人員部門或人員4.1.1a)、b)營銷中心生產技術部行政部XXXX有限公司質量安全管理手冊XXXX有限公司質量安全管理手冊可采用統計技術和試驗的方法來確定原因：a)外購物資不合格：采購部門調查分析，制定糾正措施，保存相關記錄；b)超指標的不合格品：生產部應分析原因制定糾正措施；4.1.4糾正措施的實施和驗證a)各部門負責實施糾正措施，并將實施結果報提出部門；4.2.1信息收集a)實驗報告（如品管部對部品的特性的實驗）、產品不合格評審報告、內部審核報告、管理評審的輸出等；d)未能有效控制而可能出現的潛在的環境和職業健康安全問題；訴或要求以及員工的合理建議。4.2.2利用各種分析統計技術（如魚骨圖法對信息進行統計分析，查找造成事故、事件和不合格產生的潛在的原因，并劃分責任部門。4.2.3責任部門制定和實施預防措施。4.2.4預防措施的驗證提出部門組織相關部門和人員對預防措施的實施效果進行檢查、評價，記錄驗證結果。4.3在實施過程中，糾正措施和預防措施的調整應重新批準。4.6當糾正措施和預防措施涉及到職責的重新分配、重大資源的配置或重組、管理手冊的重4.8各責任部門應將收集的糾正措施和預防措施的有關信息適時報告總經理，并將資料提供5.3《記錄控制程序》6.1《制程不良糾正措施及驗證》XXXX有限公司XXXX有限公司質量安全管理手冊2.1安全生產中的各類違法違規行為。即各部門及各工作人員違反有關質量安全法律法規、國家標準或行業標準、本公司各項質量安全規章制度和操作規程。2.3負責質量安全的各管理者在履行職責過程中的失職或違法違規行為。2.4對存在的事故隱患和已發生的事故不報或推遲上報。5.任何接受舉報信息的主管人員應將信息及時歸國家高速公路連霍高速（G30）潼關至西安T-C01合同段試驗室質量管理手冊管理手冊新疆北新路橋建設股份有限公司手冊是依據新疆北新路橋建設股份有限公司―國家高速公路連霍高速（G30）潼關至西安T-C01標項目部工地試驗室的質量管理文件匯編，是依據GB/T15481-1995（