軌道交通車輛基地、停車場工程監理制度（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優秀版資料，歡迎下載）

軌道交通車輛基地、停車場工程監理制度（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優秀版資料，歡迎下載）福州市軌道交通1號線工程項目施工監理第6合同段（車輛基地、停車場工程）監理管理制度北京鐵建工程監理福州市軌道交通一號線車輛基地停車場工程項目監理部2021年5月目錄1.總則12.監理綜合管理制度22.1監理人員廉政管理辦法22.2監理學習培訓制度32.3監理文件管理制度42.4信息管理制度72.5監理工作例會制度82.6監理工作報告制度122.7技術交底制度132.8日常檢查巡查制度152.9影像資料管理制度162.10檢測儀器管理制度172.11監理人員更換通報制度182.12監理辦公場所管理制度182.13辦公用品、設備管理制度192.14宿舍管理制度192.15用餐管理制度202.16車輛管理辦法203.質量管理制度223.1監理規劃編制審批制度223.2監理實施細則編制審批制度243.3開（復）工報告審批制度253.4實施性施工組織設計（方案）審批制度263.5施工設計圖審查管理制度273.6進場物資、設備檢驗驗收管理制度293.7監理試驗檢測管理制度303.8平行和見證檢驗制度313.9監理測量管理制度323.10工程質量檢查驗收監理制度343.11監理巡視檢查管理制度363.12隱蔽工程檢查驗收制度373.13旁站監理制度383.14工程質量事故報告和處理管理制度393.15安全質量責任追究制度413.16工程竣工驗收制度424.投資與合同管理制度444.1分包單位資質審查制度444.2變更設計審查制度444.3驗工計價管理制度464.4合同管理制度485.進度管理制度506.安全管理制度526.1監理安全責任526.2安全檢查制度526.3安全教育培訓制度546.4安全專項例會制度556.5重大施工方案安全審查制度556.6從業人員資格審查制度566.7應急救援預案審查制度566.8安全技術管理制度576.9事故隱患報告制度596.10鐵路營業線施工安全管理制度596.11安全事故報告及處理制度626.12安全生產監理技術資料管理歸檔制度637.環保工作制度658.技術攻關創新制度679.項目監理部考核制度689.1人員、設備配備及履約情況689.2制度建設及內業管理699.3安全監理行業自律699.4服務質量及工作效果709.5監理行為及評價711.總則1.1監理部管理制度標準化是根據工程建設法律法規和建設部、福州市城市地鐵有限責任公司有關管理制度，結合建設項目特點制定的監理管理規范性文件，是為了提高項目監理部的管理水平，明確監理工作的流轉程序，形成實施有規范、操作有程序、過程有控制、結果有考核的監理部管理制度。1.2本篇規定了監理部須建立的工程建設監理基本管理制度，監理部應根據本項目工程項目特點和管理要求補充監理管理制度內容，不斷查找管理缺陷、堵塞管理漏洞，及時修訂管理制度，形成“執行－檢查－改進－提高”的封閉循環鏈，制度不斷完善、工作不斷細化、程序不斷優化的持續改進機制，實現監理管理規范化、標準化。1.3監理部應將各項管理制度匯編成冊，發放到每一個監理人員并報項目管理機構。總監應加強對制度執行情況的動態檢查，納入對監理人員的日常考核。對造成安全質量事故的，依據福州市城市地鐵下發的有關安全質量文件、北京鐵建工程監理項目監理部考核辦法等有關規定進行處理。2.監理綜合管理制度2.1監理人員廉政管理辦法為了加強監理項目廉政建設，明確監理人員在廉政建設中自己所負的責任，切實防范和杜絕工程建設中的各種腐敗現象，實現“優質”、“廉政工程”雙目標，特制定本辦法，望全體監理工作人員認真執行。辦法適用于監理部內部監理人員，當違反國家相關法律時不因本辦法的執行影響當事人刑事責任的承擔。1、各級監理人員應以“嚴格監理，熱情服務，秉公辦事，一絲不茍”的工作原則開展工作，保證工程建設優質高效、監理工作順利進行。2、各級監理人員應自覺遵守國家法律、法規和黨紀、政紀，潔身自好，追求高尚的思想情操。3、監理人員不得利用工作之便向項目管理單位或相關主管單位行賄，同時也不接受相關參見單位人員的行賄，要堅持廉政工作原則。4、監理人員不得利用工作便利索要或接受包括承包單位在內的與工程有關的相關單位的禮金，有價證券和貴重物品。5、監理人員不得參加承包單位超標準宴請和娛樂活動，一經發現查實將責令當事人作出書面檢查，累犯的將考慮給予辭退。6、監理人員不得向承包單位推薦施工隊伍或推銷建筑材料，一經發現報公司作辭退處理。7、監理人員不得接受承包單位提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品。8、監理人員不得以任何方式在承包單位處報銷任何應由自己支付的費用，一經發現查實除要求退還款項外，還要按照公司管理規定予以處罰。9、監理人員不得要求或接受承包單位為其住房裝修、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國旅游等活動提供方便。10、監理人員不得刁難承包單位借以達到個人私利目的，一經發現根據公司和監理部的規定處理。11、不得在工程支付、工程計量等工作中弄虛作假。12、監理人員不得與承包單位串通做有損于公司和項目管理單位利益的事情，一經發現立即予以辭退，造成嚴重后果的交由司法機關追究刑事責任。2.2監理學習培訓制度1、監理部對新進場監理人員應進行崗前培訓，崗前培訓不少于3天。培訓內容包括：鐵道概論、既有線施工安全監理知識、有關法律法規、鐵路建設工程監理規范、監理人員監理業務、鐵路工程施工質量驗收標準等。2、根據項目管理單位的安排參加項目管理單位組織的專業培訓和考核，如客運專線培訓。3、在分部工程開工前組織對現場監理人員進行專業工程知識培訓并進行考核。4、在日常工作中，由監理組長組織本組的監理人員進行經常性的監理培訓和考核，并將培訓成績納入考核分數。5、根據現場工程監理工作進度，對重點結構工程組織專門業務培訓（如連續梁、預應力、預制梁、移動摸架、鋼結構、無碴軌道等），培訓后進行考試，達不到合格要求的不得上崗從事監理工作。6、堅持全員每周業務學習。監理部要根據監理工作情況，制定學習計劃，各監理組組織落實。監理組也可根據工作需要，調整學習內容和學習時間，但必須保證每周累計4小時，監理組組織的業務學習必須有記錄。7、除監理組組織的集體學習外，監理人員要利用業余時間自學專業知識，提高監理水平。8、業務學習要靈活多樣，可采取讀聽式、講演式、討論式、問答式、競賽式、點將式等多種形式，以提高學習興趣和效果。9、培訓考核工作與月度獎金掛鉤。2.3監理文件管理制度工程監理文件資料的收集、整理、歸檔，是項目監理部的一項重要工作。為規范項目監理部監理文件資料的管理，特制訂本規定。1、工程建設監理文件資料，是項目監理部在監理實施過程中直接形成的、具有保存價值的原始記錄。監理文件檔案資料管理是否規范，是公司對項目監理部工作考核的主要內容之一。各項目監理部必須按公司統一要求認真做好此項工作。2、監理資料包括從開工到竣工直至工程資料報送項目管理單位或城建檔案館全過程的圖紙，技術文件資料，資料管理由資料員負責。包括全過程監理資料的收集、整理、報批、歸檔。3、項目監理部監理文件資料的管理由總監理工程師負責,落實專人具體實施。4、為保證監理資料的完整、分類有序，工程開工前，總監應與項目管理單位、承包單位對資料的分類、格式（包括用紙尺寸）、份數達成一致意見。5、現場監理資料應以監理規范，工程合同與設計文件，工程質量驗收標準等為依據進行認真審核填寫,監理資料的填寫必需及時準確,與施工現場同步。6、監理資料應隨工程進度及時收集、整理，并應按專業歸類。要求注意時效、及時整理、真實可靠、內容齊全、分類有序。不得對監理資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀。7、監理資料收發均應有文字記錄，對建設、總分包單位發送的有關通告及文件、總監閱批后及時歸檔。8、資料員應督促各專業監理工程師做好監理文件資料的填寫，并定期對監理資料進行檢查，對監理資料的閉合、填寫是否符合規范和對承包單位報驗資料的確認情況等進行檢查，并及時進行歸檔，做好記錄。9、應采用計算機管理，按規定采用打印加手寫簽名的形式。10、施工現場的監理日志每月由監理組收集整理一次，由監理組長對監理人員的監理日志每周抽查至少一次，檢查并簽認。11、總監、副總監每月對監理組長、監理部的監理日志每月進行檢查和簽認，并對現場監理人員的監理日志檢查至少一次并簽認。12、監理通知單的發放以各監理組為單位進行發放，現場各監理工程師發放監理通知前，向監理組資料員要監理通知單編號，按照監理部的規定各組對監理工程師通知單進行排行編號，監理組長每周將監理工程師通知單收集齊全，并對其內容和閉合情況進行檢查，并報送監理部一份。檢查無誤后，由資料員建立卷內目錄并歸檔。13、監理通知單上要明確整改要求及整改完成時限，資料員對通知單的整改閉合情況要建立管理臺帳，并督促整改閉合。14、旁站記錄每月由監理組收集整理一次，由監理組長檢查審核，無誤后由資料員做好臺帳，臺帳應包括旁站部位、旁站時間、旁站人員等情況。15、工程竣工后，要按照檔案部門、項目管理單位和公司竣工文件管理辦法要求對本項目所形成的資料進行整理、組卷，裝訂整理后在規定時間內與接受單位進行移交，辦理移交手續。16、日常管理中監理文件的具體分類如下：1）合同文件（1）監理合同（包括招投標文件）；（2）施工合同；（3）分包合同和其他合同；（4）合同變更協議文件；（5）費用索賠和工程延期文件。2）監理文件（1）監理大綱；（2）監理規劃；（3）監理實施細則；（4）會議紀要（例會紀要、專題會議紀要、其他與工程監理相關的會議紀要）；（5）監理階段性總結報告；（6）監理月報；（7）監理日志/日記；（8）監理旁站記錄；（9）監理工作聯系單、監理工程師通知單；（10）監理工作總結。3）工作聯系文件（1）項目管理單位聯系單；（2）承包單位聯系單；（3）政府部門函件；（4）設計變更文件。4）承包單位報驗資料（一）（1）開工文件；（2）施工組織設計及方案；（3）總包單位（分包單位）資質資料；（4）人員上崗證；（5）工程量申報及付款報告；（6）試驗室資質報審資料。5）承包單位報驗資料（二）（1）建筑材料、構配件、設備報審表；（2）報驗申請表；（3）工程質量問題處理記錄及質量事故處理報告；（4）工程測量放線報審文件；（5）工程進度計劃報審文件。6）工程驗收文件（1）工程樁基、基礎、主體結構工程等中間驗收文件；（2）設備安裝專項驗收記錄；（3）工程竣工預驗收報驗表；（4）人防工程驗收記錄；（5）消防工程驗收記錄；（6）單位工程驗收記錄；（7）工程質量評估報告；（8）竣工移交證書等竣工文件；（9）工程照片及聲像資料。2.4信息管理制度1、信息管理是監理決策的重要依據和必要手段，通過準確及時地收集、整理、保存大量信息，使監理部能隨時掌握工程進展情況及存在的各種問題，進行工程進度、質量和造價的動態控制和分析，以達到工程建設速度快、投資省、質量優的目的。2、本工程的信息由來自項目管理單位、咨詢服務單位、設計、施工、監理及其他方面的信息系統組成，項目監理將根據及時采集、內容真實可靠、分類整理保管、收發登記的原則進行信息處理。3、監理部指定專人負責項目信息的日常管理工作，及時、準確收集工程信息，整理、上報和存檔。4、監理記錄、報告和監理報表是工程項目監理過程中的文字、圖表、數據、聲像等原始記錄，是監理工作最直接的記錄，也是工程資料的重要組成部分，在工程竣工后，其中部分資料將整理作為工程竣工資料歸檔。5、監理部應利用監理信息系統完整、準確、統一地收集、整理和保存工程信息數據，同時使用監理信息系統對工程管理進行分析、預測和決策，并使監理信息系統成為與外界溝通的渠道。監理工程師可以借助計算機對工程進度、安全、質量、計量進行控制和分析，對合同和工程信息進行管理，充分發揮信息流的作用，提高工作效率和監理服務質量。6、利用工程信息平臺將工程信息、監理工作信息按照項目管理單位的規定及時上報信息。7、利用公司項目管理信息系統將工程信息、監理工作信息按照公司的規定及時上報信息。8、工程竣工時，將工程影像、電子版等資料整理后隨同竣工文件一并移交檔案部門和項目管理單位。2.5監理工作例會制度監理工程師在實施監理過程中，應充分運用現場協調的方法正確處理項目管理單位、施工承包和監理之間的關系，解決施工過程中工程質量、進度、投資和安全控制中各類問題，并積極協調與設計、地質勘察、質監、安監、建設主管部門的關系。監理例會同時也是監理對工程實施過程中的質量、進度、投資執行情況進行檢查、協調和落實的手段，其目的是使監理工作和施工活動密切配合，確保工程順利進行。本項目的監理例會形式有第一次工地會議、每周（月）監理例會、監理工作例會和臨時協調會議。1、第一次工地會議⑴第一次工地會議要在項目管理單位、承包單位、監理機構進駐現場，總監理工程師下達正式開工令之前的適當時機舉行。⑵由項目管理單位主持召開工地第一次會議，參加會議的單位與人員：項目管理單位授權代表和有關職能人員、設計代表、承包商項目經理、技術負責人和有關職能人員、分包商主要負責人、全體監理人員。同時應邀請安全質量監督部門有關人員參加；⑶第一次工地會議由建設單位主持，現場監理機構負責會議記錄，形成紀要要由各方會簽。⑷會議主要內容為：①項目管理單位、監理部、承包單位分別介紹各自駐現場的組織機構、人員、分工和聯絡方法；②項目管理單位根據監理服務合同宣布對總監理工程師的授權；③項目管理單位介紹工程開工準備情況；④承包商介紹施工準備情況；⑤項目管理單位和總監理工程師對施工準備情況提出意見和要求；⑥總監理工程師介紹監理規劃的主要內容；⑦研究確定現場監理例會制度，明確例會的召開時間、地點、參加人員及主要內容。2、每周（每月）工地例會⑴每周（月）監理例會應在工程開工后的整個施工期內定期舉行，一般每周（月）召開一次，月度工地例會由總監理工程師主持,周例會一般由監理組長主持分別召開,總監或副總監列席會議，下列單位和人員參加：①項目管理單位代表②承包商項目經理、技術負責人、質檢員及其他有關人員③設計、質監有關人員（必要時）⑵每周（月）監理例會的主要議程如下：①承包商匯報上周施工進度、質量、安全等情況，匯報對上次例會議定事項落實情況，簡述發生和存在問題，提出本周施工計劃安排；②監理工程師對上周（月）施工進度、質量、安全等進行簡要評述；③提出和討論在施工中的應相互協調的問題；④其他需要解決的問題和事宜；⑤項目管理單位代表發言；⑥總監理工程師簡要評述上周施工情況，提出對本周施工的要求和安排。3、專題會議如果建設單位、承包單位或現場監理機構任一方認為有必要或出現亟待解決的重大問題可召開專題會議。⑴工地專題會議一般由專業監理工程師組織并主持，與專題有關的建設單位代表、承包單位代表、設計代表、現場監理工程師和特邀人員參加：專題會議要提前通報會議內容，以便與會人員進行專題調查、研究和準備。⑵專題會議即可就重點工程技術、施工方案、施工工藝等質量問題召開，也可就工程進度、造價事宜和其他合同事宜召開。⑶專題會議一般首先由主持人介紹與會人員和專題內容，然后由與會人員討論或論證，最后，由主持人歸納總結，并由會議作出較為統一的結論。⑷專題會議要形成紀要并由與會各方簽署。4監理工作會議： ⑴監理部每月召開一次監理工作內部會議,總監辦成員及各駐地監理組長參加。主要議題為：①駐地監理組長匯報各管段近期工程進展情況及存在問題,研究處理方案。②總結前一階段的監理工作情況，布置下一步工作安排；③分析監理部內部管理體系運行情況，提出整改措施；④傳達公司管理文件及建設單位對本工程監理工作的要求；⑤總監認為有必要通過監理工作會議處理的其他事項。⑥監理部內部會議形成會議記錄。 ⑵監理組每周召開一次會議，收集各工點進展及質量、安全、環保情況；傳達組上級文件指示；協調解決各工點的問題，監理組會議要有記錄。⑶根據監理工作需要，監理部定期舉辦一些技術講座，學習質量驗收標準，學習理解設計文件、設計意圖，監理工作應掌握的知識等。每人發言，相互補充，共同提高。5、會議記錄整理（1）會議記錄要注明例會召開的時間、地點、參加人員、主持人、記錄整理人、會議的主要議程、會議議定的主要事項及責任人、完成期限等所有會議均要有會議記錄、會議簽到表并形成會議紀要。（2）有施工單位參加的會議，要及時形成會議紀要下發。其中：由監理部組織召開的會議，監理部辦公室負責整理形成統一文號的紅頭紀要下發，辦公室存檔；監理組組織召開的，專業監理工程師負責形成會議紀要，下發施工單位，并報監理部辦公室存檔。（3）會議結束，要及時在監理日志中登記，并簡要記錄會議的內容和參加人員等。6、閉環管理在各類會議上，如對進度、質量、安全等方面提出要求或責令施工單位對存在問題進行整改的，要在規定的期限內，要求施工單位整改回復，作為附件裝訂于紀要后面。在下一期會議上，監理人員要對照上期監理會議紀要，核實上期會議落實情況，防止管理漏洞。對于處理時間較長的，要建立問題銷號制度，將問題在網上或各級人員易了解的地方進行特殊標識，提醒注意，跟蹤閉合。2.6監理工作報告制度1、監理周（月）報表監理部按項目管理機構規定（或《鐵路建設工程監理規范》規定）的報表格式統一上報，不得自行設計和采用其它表格；報表填寫應做到：文字清楚，內容及簽章齊全，不得漏頁、漏項。在規定的時間內編寫及提交基本內容有：⑴本周（月）監理活動大事記。⑵本周（月）工程動態：施工單位人員、機械、施工情況的變化等。⑶工程形象進度：細化到每個單位工程、施工工點或施工區段。⑷工程質量情況：本月質量情況，存在的質量問題，工程質量控制采取的措施及效果。⑸安全文明施工：本月安全情況；存在的問題；本月安全控制的重點，采取的措施及效果；文明施工情況。⑹工程質量事故或存在問題。⑺監理通知單下發及回復情況。⑻監理見證和平行檢測實驗情況。⑼監理測量和沉降觀測工作情況。⑽變更設計。⑾驗工計價⑿本周（月）監理工作統計，按監理工作統計表的相關內容詳細統計本月主要監理工作。⒀下周（月）工作重點及建議。2、根據項目管理單位的要求，監理部可以每月編寫安全監理工作月報和試驗工作專題報告，向項目管理機構通報工作的主要內容。當工程項目較小，可在監理工作月報中增加安全和試驗有關內容，使安全和試驗工作月報與監理工作月報合并進行。3、工程實施過程中，遇到難以解決的問題，需要向項目管理機構反映或提出合理意見和建議時，總監理工程師應組織編寫專題報告，向項目管理機構匯報。4、工程竣工驗收前，監理部應組織編寫單位工程質量評估報告，作為監理意見納入竣工資料整理范圍。5、監理組應注意對日常資料的收集和整理，正常情況下將施工情況隨月報一同上報監理部；遇到特殊問題，編寫專題報告上報，由監理部匯總上報項目管理機構。6、監理部應不斷總結，注意對自己工作的經驗積累，定期向項目管理機構提交年度、季度或階段性工作報告，以利于項目管理機構對監理部工作的了解和指導。7、及時填報項目管理機構要求的各類報告。8、充分利用項目管理單位和公司的項目管理信息系統統計、上報各種工程信息、監理工作信息，提高工作效率。2.7技術交底制度1、參加、監督承包單位技術交底監理工程師應在分部、分項工程和關鍵的工序施工前對承包單位編制的該分部、分項、工序工程技術交底書進行審查；監理工程師應參加施工技術交底會議，監督施工技術交底的全過程。重點應注意以下幾個問題：交底的內容是否涵蓋了該分部、分項工程或關鍵工序的所有工作；是否詳細闡述了控制質量的依據、規定和標準要求；是否規定了施工工期或用時；是否清楚地交代了安全注意事項和應急處置預案；是否明確了該項工程的第一責任人、質量責任人、進度責任人、安全責任人。是否準備了交底紀要（或技術交底書），交底雙方是否都在交底紀要（或技術交底書）上簽字確認。監理工程師應積極支持、配合、監督承包單位認真進行施工技術交底工作，將該項工作自始至終地堅持下去，確保施工過程始終處于良好的受控狀態。條件具備，監理人員應監督或審查承包單位對特種作業人員的技術交底工作。2、監理機構向承包單位的交底技術交底文件：監理規劃、監理細則、安全監理細則等；參加人員：總承包單位和分包單位項目管理主要人員、監理機構有關人員、現場項目管理機構代表；技術交底應由總監理工程師或受委托的監理工程師主持。總監理工程師或受委托的監理工程師介紹監理規劃的主要內容；專業監理工程師就各自所屬專業向承包單位做監理細則交底。技術交底意見經各方會簽形成會議紀要。各單位工程開工前，監理部均應向承包單位做監理細則交底，并形成會議紀要。3、監理部內部技術交底總監應組織監理部全體人員進行設計圖、技術標準和質量驗收標準、施工方案等技術交底。技術交底主要內容：設計要求應用的技術標準和質量驗收標準、規程等施工措施監理檢查、驗收應該注意的問題等技術交底會議應認真記錄，其內容包括：時間、地點、出席人員、交底內容、登記情況等。形成會議文件，監理部存檔。2.8日常檢查巡查制度1、總監理工程師要安排監理人員對施工過程進行巡視和檢查，專業監理工程師至少每兩天巡視管段現場一次，監理組要每周對所管段集體巡視一次；總／副監理工程師至少每月一次對全管段在建工程進行巡視。2、總監理工程師或副總監理工程師巡視完工地，及時填寫“總監理工程師巡視記錄”（鐵監監一02)，交辦公室存檔，對存在問題需整改上報的，將“總監理工程師巡視記錄”下發監理組，要求在規定時間內，監督施工單位完成整改，填報“總監理工程師巡視記錄整改回復單”（表格見附件1)，經各級簽認后，辦公室存檔。3、日常檢查巡查主要內容包括：（1）施工單位是否按照設計文件、施工規范、施工質量驗收標準和批準的“施工組織設計（方案）”進行施工；（2）使用的材料、構配件和設備是否合格；（3）施工現場管理人員（尤其是質檢人員）是否到崗到位；（4）施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗；（5）施工環境是否對工程質量產生影響；（6）已施工部位是否存在質量缺陷或安全隱患。2.9影像資料管理制度為加強對監理過程中影像資料的收集和管理，提高工程安全質量控制過程可追溯性，特制訂本制度：1、本制度適用于公司所有在監項目，其中所指的影像資料包括：照片、錄像、可視光盤、電子文檔等。2、必須留存影像資料的工作內容：(1)影像資料應真實反映關鍵部位、關鍵工序、節點工程質量驗收與控制情況，記錄施工過程的質量狀況，以及監理對涉及質量、安全檢驗見證情況。(2)階段驗收和重點部位驗收，應具有相應的影像資料，具體數量視工程實際情況確定，必須能夠反映出驗收前后的工程特征。(3)影像資料應全面反映工程異常情況及處理全過程。凡在工程監理過程中出現的質量安全事故，或由于質量、安全問題下發監理工程師通知單和工程暫停令，都必須有相應的影像資料作為證明,此類影像資料應能夠反映該問題處理前后兩個階段的情況。(4)每月的監理月報中的形象進度，要求有相應的影像資料作為證明。(5)凡出現現場實際情況與設計不符合的情況，監理應有相關的影像資料，作為變更簽證的依據。3、監理影像資料拍攝質量要求：(1)影像資料必須圖像清晰，聲音清楚，方便辨識。(2)拍攝的角度、距離等應能保證影像資料反映所驗收部位的質量狀況，可選取適當的參照物進行拍攝，如立尺等方法。4、監理影像資料的管理要求：(1)在工程開工前，項目監理部應根據項目類型、規模和特點，明確必須留存影像資料的工作內容,規定影像資料所反映的工程具體部位和影像資料的數量要求。(2)由監理員和專業監理工程師負責攝制整理并有信息資料員負責收集管理工作。(3)影像資料應包括影像題名、拍攝時間、拍攝地點、攝影者和內容簡要描述等內容。(4)影像資料以單位工程作為歸檔單元，按分部、分項工程分類整理，并按專題內容和拍攝時間排序。(5)工程竣工后，由總監組織，對有重大質量安全意義的影像資料予以整理并刻錄成光盤，按照公司內部文件管理制度進行留存。5、工程監理影像資料的留存，應作為各級管理機構日常管理的重要內容。2.10檢測儀器管理制度1、本項目所有的檢測儀器，由設備保管員保管，使用人在使用儀器前應征得保管人同意，并填寫使用記錄，使用前后，由使用人和保管人共同檢查儀器、設備的技術狀態，經確認后，辦理交接手續。設備的使用者即是保管人。2、儀器設備的保管人應參加購進設備驗收、安裝、調試工作、填寫并保管儀器、設備檔案、填寫并保管儀器、設備使用記錄。負責儀器、設備降級使用及報廢申請等事宜。3、使用貴重、精密、大型儀器、設備者，均應經培訓考核合格，取得操作許可證。4、儀器、設備保管人應負責所保管設備的清潔衛生、清洗、換油。不用時，應罩上防護罩。長期不用的電子儀器，每隔三個月應通電一次，每次通電時間不得少于半小時。5、檢測儀器、設備不得挪作他用，不得從事與檢測無關的其他工作。6、所有儀器、設備必須按周期進行計量檢定。7、對儀器、設備應進行不定期的抽查，以確保其功能正常，性能完好，精度滿足檢測工作的要求。8、全部檢測儀器、設備的使用環境均應滿足檢測工作的要求。9、全部檢測儀器、設備的使用環境均應滿足說明書的要求。有溫度、濕度要求者，應確保溫度、濕度方面的要求。10、設備未經總監批準不得外借。2.11監理人員更換通報制度1、當總監理工程師、副總監理工程師需要調整時，監理公司將在征得建設單位同意后予以任免并書面通知建設單位。2、當專業監理工程師需要調整時，總監理工程師將及時書面通知建設單位及施工單位駐現場的法人授權代表。2.12監理辦公場所管理制度為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特定本制度：1、進入辦公室必須著裝整潔,不遲到不早退，堅守工作崗位,不串崗。2、上班時間不要看報紙、玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。4、不要因私事長期占用、不要上網聊天。5、請假需經總監、副總監批準，到辦公室備案。6、辦公室內請勿吸煙，吸煙請到樓道。2.13辦公用品、設備管理制度1、建立辦公物品、勞保用品領取、發放臺賬，領取要簽收。2、辦公設備、用品的保管責任落實到人。3、臺式電腦、攝像機、打印機、多功能一體機、數碼照相機等固定資產要由專人保管、維護。4、手提電腦、移動存儲設備、攝像機、照相機應專人專管。因個人原因造成丟失、損壞的應負賠償責任。5、辦公和生活設施如桌椅、文件柜、臥具、自行車、洗衣機、飲水機等物品要由專人負責保管。2.14宿舍管理制度1、監理人員必須自覺遵守作息時間。2、就寢和午休時間不得大聲喧嚷。3、個人宿舍衛生自己打掃并保持整潔；出門要隨手關電燈、空調、電腦；注意節約用電、用水。4、全體人員要從一言一行做起，樹立良好的自身形象，維護單位的整體形象。養成良好的生活習慣，講究衛生，不隨地吐痰，不亂扔雜物。保護環境，注意安全。5、嚴禁非公司人員在宿舍留宿，特殊情況必須經主管領導批準后方可留宿。6、提倡文明向上的業余活動，但需有節制，不可沉迷，影響正常工作。2.15用餐管理制度各項目監理部用餐與施工單位分開，監理組根據管轄里程劃分用餐點，實行集體用餐、集體住宿，監理人員上下班用班車接送。如因特殊情況要與施工單位共同用餐的，每月由監理部對施工單位統一結帳。1、各伙食團成員從總監辦和各組監理人員中推薦、選舉產生，組成伙食管理小組，設出納管理員、采購員、監督管理員，對本伙食團的伙食進行管理，建立帳本并每月公示。3、為了公共衛生，在盛取飯菜時請使用公筷、公勺，勿使用個人餐具。4、用餐結束須將殘物倒入垃圾桶內。自己洗刷個人餐具，請節約用水，洗完餐具后及時關閉水龍頭。5、廚房及公共餐廳由廚房工作人員進行打掃清潔。2.16車輛管理辦法為保障監理人員公務用車，保證行車安全，特制定本管理辦法，望全體監理、駕駛人員遵照執行。監理部、監理組、實驗室主任，配備交通車輛。車輛是監理設施組成部分，主要目的是為工程監理工作正常開展而服務。車輛管理由總監、副監理負責。未經允許其他任何人不得動用車輛。個人因急事需用車輛，須經批準，否則一切責任由個人承擔。為保證乘車人員安全，交通車輛配專職司機駕駛，其它任何人不得隨意動用車輛。如私自動用，監理部將對司機和當時人員一并處罰，造成嚴重后果的由個人承擔全部損失。車輛常規維修和養護實行申報制度。車輛使用、維修養護、油耗等登記歸監理部管理。駕駛員要愛護車輛、保證車況，對車輛進行定期保養。發現車輛故障要及時排除，保證車況良好整潔，做到不帶故障行車。司機保持良好的精神狀況和駕駛狀況。徹底消除各種不安全因素，高興出車、安全返程。總監、副總監、監理組長要加強對車輛和駕駛員的管理，嚴格遵守交通法規，和公司及監理部的相關規定，發生違章罰款由駕駛員負責，發生事故，駕駛員應承擔相應責任，并根據交警部門發出的責任書，做出相應處罰。監理部車輛登記表序號姓名聯系車牌號行駛證號行駛公里備注登記日期:登記人:3.質量管理制度3.1監理規劃編制、審批制度監理規劃是項目監理部開展監理工作的指導性文件，是北京鐵建監理公司全面履行監理合同，保證監理工作質量的基礎。1、監理規劃應在委托監理合同簽訂后，根據設計文件在項目監理大綱的基礎上組織編制，經公司技術負責人批準，在召開第一次工地例會前7日內報送建設單位核備。2、監理規劃由項目總監理工程師主持編制，專業監理工程師參與編制。監理規劃應根據委托監理合同所確定的監理內容、范圍及監理工作標準化的要求，結合工程項目的實際情況，明確項目監理機構的工作目標、工作要求，確定具體的監理工作制度、程序、方法和措施，具有可操作性。3、監理規劃應包含的主要內容有：建設項目概況、監理工作范圍、項目監理目標、監理工作依據、監理工作內容、項目監理機構、人員配備及崗位職責、監理設施(設備)、監理實施細則編制計劃及要求、監理工作程序、監理工作方法、監理工作制度等。4、監理規劃宜按下列程序進行編寫，并按公司相關要求進行報批。京鐵監表CX06-1A編號02監理規劃審批表新編：第一次修改：項目名稱xxxxxxxxxxx工程實施監理部門xxxx監理部工程規模xxxxx公里建設地點xxxx工程總投資xxxxx億元顧客單位xxxxxx監理階段施工階段是否招標是/否項目監理部說明（更改應說明原因）：已按現有設計文件進行監理規劃編制，待全部設計文件到位后，對監理規劃進行修改。總監簽字：年月日技術部/監理部意見：主任工程師簽字：年月日總工程師意見：總工程師簽字：年月日說明：本表由技術部/監理部統一編號，一式兩份，項目監理部和技術部/監理部各存一份。5、在監理工作實施中，項目監理機構應對監理規劃進行動態管理，根據實際情況對監理規劃進行相應的補充、修改和完善，并按程序報建設單位核備。3.2監理實施細則編制審批制度監理實施細則是針對工程項目中某一專業或專項工作的具體監理實施計劃，項目監理部應認真做好監理實施細則的編制及各項監理工作的落實。1、監理實施細則由項目總監理工程師組織專業監理工程師編制，必要時項目監理部可申請公司安排經驗豐富的專業人員協助，經總監理工程師批準后實施，并報建設單位核備。其中，無砟軌道施工監理實施細則應經過建設單位審查后實施。2、監理實施細則編制工作須在收到設計文件后、相應專業工程(或專項工作)開工前完成。監理實施細則應按照監理規劃，并結合專業工程(或專項工作)的特點，做到詳細具體，具有可操作性。3、監理實施細則應按專業工程或專項工作進行編制。具體項目可參考附錄所列專業工程和專項工作編制。施工安全監理、環水保監理工作按規定應單獨編制專項監理實施細則。4、監理實施細則編制依據如下：(1)已批準的監理規劃；(2)與專業工程相關的標準、設計文件和技術資料；(3)已批準的施工組織設計、施工方案及專項施工方案；(4)建設單位的其他有關專業管理規定。5、監理實施細則應包括以下主要內容：(1)專業工程(或專項工作)特點及其技術、質量標準；(2)監理工作范圍及重點；(3)監理工作流程；(4)監理工作控制要點、目標及手段；(5)監理工作方法與措施；(6)旁站具體部位和工序。6、監理實施細則應按以下程序編寫：7、監理實施細則應實行動態管理，在監理工作中根據工程實施情況進行補充、修改和完善。3.3開（復）工報告審批制度為了規范開（復）工報告程序，明確各級監理機構開（復）工報告的審批權力，特制定該審批制度。1、承包單位于開工前按約定的日期提交《工程開工/復工報審表》、《工程開工報告》及相關資料后，由總監組織承包單位及各專業監理工程師對以下內容審查確認：施工許可證已獲政府主管部門批準；征地、拆遷、城市規劃、環保、水保等手續已齊備，能滿足工程進度的需要；施工組織設計已獲批準；承包單位項目經理、技術負責人、其他技術和管理人員已經到位，質量保證體系、管理制度已落實；專職管理人員、特種作業人員的資格證、上崗證已具備且具有保證工程質量的能力；主要工程材料已落實。施工機具、設備、材料、周轉料、勞力已進場且能滿足開工需要；垂直運輸設備、已按方案就位，并通過了技術與動力部門的聯合驗收；水平運輸設備已全部進場；四通一平（道路、水、電、通訊暢通、場地平整）已滿足開工要求；經審核合格的施工圖已到位，滿足施工需要；工程復測或施工放樣工作已完成，成果經監理工程師復查認可；試驗室的設備、儀器安裝就位，并已由政府計量部門檢驗發證；不存在轉包和非法分包問題；造成停工的原因和不良因素是否已經克服或消除；設計技術交底已完成。涉及營業線的，檢查承包單位與鐵路運營單位簽訂的營業線施工安全協議；2、審查內容符合要求時，由總監理工程師按委托人要求審批開工報告或以書面形式提出審查意見報委托人審批。3、由于項目管理單位提供的條件尚不完全具備，而又急于要求開工的，應明確不具備的條件及需完成的日期并作出記錄，由總監以書面形式提出審查意見報委托人，經委托人簽認后總監理工程師審批開工報告。4、監理部應在收到單位工程開工報告后4天內予以審核完畢,并上報項目管理單位審批;單項工程等其它工程,監理部在收到報告3天內予以審批,上報項目管理單位備案;不予批復的要明示理由，退回補充；3.4實施性施工組織設計（方案）審批制度1、施組審查報驗工程項目開工前，由總承包單位編制各標段施工組織設計，經技術負責人審核簽認后報項目監理部，由總監組織專業監理工程師審定，經總監審核簽認后報項目管理單位。需要修改時，退回承包單位，修改再報，重新審定。2、實行分級審查根據監理部的組織機構情況，對承包單位上報的施工組織設計（方案），分專業由下到上（專業監理工程師、監理組長、總監理工程師）逐級進行審查，提出、匯總審查意見，留作審查記錄，同時反饋給承包單位進行修改，修改后的施工組織設計（方案）仍然按逐級審查的程序進行，特殊情況可采取各級同時審查的辦法進行。3、審查實施性施工組織設計（方案）的主要內容包括：工期、質量、投資控制目標應滿足合同要求；施工場地布置應符合施工要求及文明施工的需要；應符合國家強制性標準、環保及水土保持要求；施工方案、施工方法、工藝的可行性，應滿足設計要求；投入機械設備、勞動力應與進度計劃目標相適應；應建立、健全質量、安全、環水報管理體系；安全、消防措施是否符合有關規定；施工過渡方案應滿足營業線運轉要求；簽認手續完善、合法。4、施工組織設計（方案）變更審批3333批準后的“施工組織設計（方案）”若需修改或補充，要按照原審批程序，分別報送監理工程師和總監理工程師重新審核批準后，按修改或補充后的方案組織實施。5、施工組織設計（方案）評審對規模大、結構復雜、新工藝、風險高的工程，監理部審查“施工組織設計（方案）”后，由公司組織專家對施工組織設計（方案）進行評審，通過后報項目管理單位審批。3.5施工設計圖審查管理制度為了做到對施工圖充分熟悉掌握，監理部在收到施工設計圖和有關資料后，應組織全體監理人員嚴格細致地審核施工設計圖紙及說明，專業監理工程師掌握工程特點、設計意圖和關鍵部位的工程質量要求。填寫《顧客文件審查記錄》和《圖紙審核記錄》并對圖紙中發現的疑問及時整理匯總通過項目管理單位向設計或咨詢單位反應。1、施工圖現場審核的重點內容：⑴施工圖紙是否經設計單位正式簽署，是否按規定經有關部門審查批準；⑵核對使用的規程、規范、標準圖冊的有效性；⑶圖紙與說明書是否齊全，如分期出圖，圖紙供應是否滿足要求；⑷工程地質及水文地質等基礎資料是否齊全，地形地貌與現場實際情況是否相符；⑸需拆改的地面建（構）筑物、地下建（構）筑物、管線，在圖紙上是否標注清楚；(6)圖示的表示方法是否清楚和符合標準，圖紙設計能否滿足施工要求；⑺審查各專業施工圖紙時，核對建筑、結構、水電、通訊、設備安裝等各種圖紙相互有無矛盾，是否有錯、漏、碰、缺等情況。⑻要求的材料、設備的規格、型號來源有無保證；⑼所提出的施工工藝、方法是否合理，是否存在不便于施工，難以保證質量之處；2、圖紙審核意見反饋監理工程師將各方審核意見匯總后，填寫《圖紙審核記錄》，報送項目管理單位轉設計單位（附電子文件），如對圖紙審核意見的答復仍有疑義，待設計交底會時，由設計院解釋。3、參加施工圖設計交底（1）參與項目管理單位組織的設計單位對承包單位進行的工程設計現場技術交底；交底的主要內容應包括：①單位工程的工程概況；②設計意圖、設計單位采用的主要設計規范；③主管部門及其他部門（規劃、環保、交通等）對本工程的要求及在設計中的體現；④工程特點、難點、技術標準、施工方法；⑤施工中應注意的事項：如對建筑材料的要求、設計中采用的新技術或新工藝對施工提出的要求、施工中容易出現的問題、拆改和保護的管線部位及要求等；⑥常規設備安裝和調試方法；⑦本工程對周邊建筑物及地下管線的影響及監測要求（含監測項目的預警值和警戒值）；⑧因不確定因素需后續補充設計的工作安排；⑨對圖紙審核中仍有疑義的問題進行解答。⑵設計交底會后，設計單位綜合會前、會中對圖紙審核中提出的問題填寫《圖紙審核意見匯總與答復表》給予正式書面答復，作為與施工圖等效的施工文件。⑶在開工前，組織承包單位對工點施工圖紙或設計文件進行現場核對，主要核對工程數量、幾何尺寸、地形位置等，核對無誤后準許承包單位采用該施工圖施工；未進行現場核對的工點不準開工；3.6進場物資、設備檢驗驗收管理制度1、進場物資、材料采購前，承包單位應對料廠（場）進行實地考察并取樣檢驗，監理單位派員見證和審核，經檢驗合格后方可采購。2、物資、材料進場后，監理與承包單位一起對材料的外觀進行目測檢驗，檢驗合格后承包單位應按規定頻率進行取樣檢驗。若現場試驗室不能進行的試驗項目，可委托具有相應資質的試驗機構檢驗（需經監理確認）。3、甲供、甲控材料使用要執行鐵道部和項目管理單位的相關規定，現場監理應審核確認。4、物資、材料使用前，應提供合格材料的材質證明、出廠合格證書和進場檢驗報告，向監理提交物資、材料報驗申請。5、監理單位對承包單位提交的材料報驗申請應及時審核，并按規定的頻率進行見證或平行檢驗，合格后方可批準使用。不合格的材料清退出場。6、物資、材料報驗單及審批手續作為附件隨分項、分部工程開工報告一起申報，并得到監理試驗室負責人的確認。7、承包單位對使用的原材料及半成品質量負責；不得使用未經檢驗或檢驗不合格的材料或半成品；若發現不合格材料或半成品，應禁止使用并清退出場；若發現在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必須對使用部位進行驗證檢測，如不符合標準必須拆除返工。8、承包單位和現場監理對材料質量的檢驗結果發生異議而又無法協商解決的，報請監理中心試驗室進行復檢，重要質量問題報項目管理單位。9、監理中心試驗室要加強對物資、材料質量檢測工作的監督管理。10、監理中心試驗室要按照規定的檢測頻率對進場的原材料進行平行檢測，檢測不合格的原材料要堅決清退出場。3.7監理試驗檢測管理制度1、必須按投標書承諾的有關條款組建監理試驗室或委托有資質的試驗室，并經項目管理單位審核批準。2、監理試驗室必須按《試驗周（月）報》制度給項目管理單位上報試驗情況周（月）報表。3、試驗監理工程師審核承包單位試驗實施方案后報總監理工程師批準，并監督承包單位嚴格按照審批方案執行。4、核查承包單位試驗室資質、人員、儀器設備、試驗范圍及管理制度，監控試驗過程。5、及時進行現場質量檢測，檢測頻率不小于合同及規范的規定，保證施工質量。6、對成品、半成品按合同及規范的要求進行平行檢驗和見證取樣檢驗。7、隨時對有爭議或可疑的原材料、構配件、成品、半成品等進行抽檢8、試驗檢測資料及時歸檔并作好試驗臺帳。3.8平行和見證檢驗制度1、試驗監理工程師在開工前，根據驗收標準要求，明確平行和見證檢驗的項目，并書面通知施工單位。2、監理部根據平行和見證檢驗的項目和要求，配備儀器和設備，指定有資質的監理人員從事平行和見證檢驗，并明確其工作內容和崗位責任。3、見證試驗、平行試驗頻率嚴格按鐵道部《客運專線鐵路路基工程施工質量驗收暫行標準》、《客運專線鐵路橋涵工程施工質量驗收暫行標準》、《客運專線鐵路隧道工程施工質量驗收暫行標準》、《客運專線鐵路軌道工程施工質量驗收暫行標準》及《鐵路混凝土工程施工質量驗收補充標準》鐵建設［2005］160號文件、鐵建設［2005］157號文件、鐵建設［2007］159號文件和國家頒布的現行有關強制性標準的規定執行，當設計要求的指標高于上述標準時，按設計要求辦理。4、試驗監理工程師定期制訂平行和見證檢驗工作計劃，報總監理工程師批準后，下發監理組實施。5、平行或見證檢驗中發現不合格時，專業監理工程師及時書面通知施工單位暫停工序施工或返修處理；經進一步核查或處理后，重新按照規定進行檢驗、驗收，直到合格為止，以確保工程質量。6、平行和見證檢驗工作無論合格與否，均需保留真實的記錄資料，統一歸檔管理；監理部配有試驗室的，由試驗監理工程師負責平行檢驗資料的收集和歸檔；現場監理負責見證檢驗資料的收集和歸檔。7、當平行或見證檢驗過程中發現施工單位多次不合格或施工質量控制不力時，應報請總監理工程師組織施工單位召開專題會議，督促施工單位制定措施進行整改和完善。8、監理部不定期檢查施工單位的取樣、試驗人員資質和儀器設備情況，發現問題及時督促其改正，并確保每季度不少于一次。9、每月對平行和見證監理工作進行一次總結，對檢驗結果進行統計和分析，發現問題，制定有針對性的措施，在下月的工作中不斷完善，以確保平行和見證檢驗工作的有效性。10、對于涉及結構安全和功能的檢驗項目，監理部先組織專業監理人員召開專題會議，制定詳細的檢驗計劃再安排實施。11、監理部辦公室日常應加強檢查和監督，并具體負責對平行和見證檢驗的資料最終歸檔。3.9監理測量管理制度測量是專業性較強的一項工作,測量質量的好壞將直接影響到工程質量,稍有不慎,出現差錯就會造成質量事故,嚴重時不返工,結構質量就很難滿足標準及設計的要求,影響工程整體質量目標的實現。為此制定如下測量監理制度,以保測量質量滿足要求。1、設置專人，分級負責在監理部設測量專業監理工程師，負責本標的控制測量監理工作，同時對各監理組的測量監理工作進行檢查指導；并且負責施工測量放樣的檢查驗收工作，并將測量資料及時歸檔。2、編制測量監理細則依據項目管理單位的相關管理規定，測量專業監理工程師要編制施工測量監理細則，其內容要包含：平面控制測量、高程控制測量、線下工程施工測量、軌道測量，變形檢測，該細則經總監審批后實施。3、熟悉現場，參與設計交樁掌握所轄工點地面的測量現狀，由測量專業監理工程師參與設計交接樁。4、審核施工單位所報測量實施方案，并簽署審批意見5、審查、復測、確認測量成果專業監理工程師應對承包單位報送的測量資料和放線控制成果及保護措施按照《鐵路工程建設監理規范》、《客運專線無碴軌道鐵路工程測量暫行規定》（鐵建設[2006]189號）中工程測量的有關規定進行檢查，符合要求時應予簽認。對承包單位測量成果進行復測、審查，其內容包括：⑴承包單位專職測量人員的崗位證書及測量設備檢查證書；⑵橋梁控制測量成果及貫通測量成果，線路施工復測成果；⑶橋梁墩臺中線、高程及各種構筑物的測量放樣；⑷復核控制樁的校核成果、控制樁的保護措施；⑸對承包單位報送的《施工測量放樣報驗單》進行審核和確認；（6）審查承包商的無碴軌道沉降變形觀測資料和成果，參加項目管理單位組織的沉降觀測成果評審工作。6、現場測量問題檢查、處理根據國家、鐵道部規范標準、設計圖紙，負責檢查復測各分部分項工程的標高、軸線尺寸、幾何規格、垂直度是否符合要求，向項目總監提交質量監理情況報告，如有質量問題擬制整改通知單，督促承包商落實整改；7、儀器設備檢查督促承包商對測量儀器、設備定期進行檢校，確保儀器、設備須處在有效期內，并符合精度要求；8、現場復核對測量方案、測量計算資料和成果有疑問時，可指令承包商重新計算和復測校核。9、測量方案（計劃）上報審批指令承包商在開工前做出完整的施工測量方案（計劃），審定施工測量方案（計劃），報總監理工程師審批，并轉報項目管理單位和測量監理備案。平時監督承包商按方案（計劃）實施測量作業，控制其投入的技術力量、儀器及操作方法；10、測量監理平行檢查組織對重要(點)或控制性工程進行獨立平行測量。在施工階段轉換時或委托人認為必要時,重復進行上述測量。根據無碴軌道測量要求進行監理沉降變形觀測。11、建立測量檔案建立測量報表、測量臺帳及測量報告制度，指令承包商執行，并建立完整的施工測量監理檔案。3.10工程質量檢查驗收監理制度依據工程質量驗收標準、設計文件及變更設計文件、項目管理單位下發的相關技術文件、國家現行有關強制性標準，制定本制度。1、工序檢查應與合同圖紙和工程量清單的分項所含內容一致。2、工序檢查應與驗標、技術規范及監理工程師批準的施工方案和工藝流程相協調。3、進場材料、混凝土性能指標的檢驗、結構實體質的檢驗與驗標檢驗頻率、檢驗方法相一致。4、檢驗批的質量驗收應分實物檢查和資料檢查。5、檢驗批合格質量應符合主控項目質量抽樣檢驗全部合格、一般項目質量檢查抽樣檢驗全部合格、具有完整的施工操作依據質量檢查記錄。6、經返工重做的檢驗批應重新驗收。7、承包單位工序之間應進行交接檢驗，上道工序應滿足下道工序的施工條件和技術要求。相關專業工序之間的交接檢驗應經監理工程師檢查認可。8、監理工程師應要求承包單位的自檢人員按照批準的工藝流程和工序檢查程序，在每道工序完成后，承包單位應首先進行自檢，在自檢合格后，攜檢查驗收資料報監理工程師檢查。9、監理工程師接到承包單位報驗后，應首先審查施工資料合格后，與承包單位質檢人員、工點技術負責人及相關人員共同對所檢項目進行檢查驗收。未經檢查或檢查不合格的不得進行下道工序施工。10、需要旁站的部位，專業監理工程師或監理員應進行旁站監理。11、檢驗批驗收由承包單位自檢合格后報監理單位，監理工程師組織專職質檢員等驗收；分項工程由監理工程師組織分項技術負責人進行驗收；分部工程由監理工程師組織項目負責人、技術、質量負責人進行驗收；總監和專業監理工程師參加項目管理單位組織的單位工程質量驗收。12、經檢查驗收不合格的項目，要求承包單位返工或返修，返工或返修結束，按上述程序重新檢查驗收。3.11監理巡視檢查管理制度1、總監理工程師要安排監理人員對施工過程進行巡視和檢查。專業監理工程師每天巡視管段現場至少一次，監理組長要每周對所管段巡視檢查至少兩次，副總監理工程師每周至少一次對管段在建工程進行巡視，總監理工程師每月至少一次對管段在建工程進行巡視。2、總監理工程師或副總監理工程師巡視完工地，及時填寫“總監理工程師巡視記錄”（鐵監監一02)，交辦公室存檔，對存在問題需整改上報的，將“總監理工程師巡視記錄”下發監理組，要求在規定時間內，監督施工單位完成整改，填報“總監理工程師巡視記錄整改回復單”（表格見附件1)，經各級簽認后，辦公室存檔。3、監理組長、監理工程師及監理員巡視檢查后要在監理日志和監理日記中及時、完整、真實、詳細地記錄，對存在的安全質量等問題必須及時發出書面監理指令，并追蹤、督促、復查承包單位整改落實。4、比較嚴重的質量問題或已形成質量事故，應簽發監理工程師通知或由總監理工程師簽發局部工程暫停工令。5、承包單位不按要求整改，情節嚴重的，報請總監批準，發出工程部分暫停工令，并抄報項目管理單位。待承包單位改正后，再報監理復驗，合格后發復工令。6、日常檢查巡查主要內容包括：（1）施工單位是否按照設計文件、施工規范、施工質量驗收標準和批準的“施工組織設計（方案）”進行施工；（2）使用的材料、構配件和設備是否合格；（3）施工現場管理人員（尤其是質檢人員）是否到崗到位；（4）施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗；（5）施工環境是否對工程質量產生影響；（6）已施工部位是否存在質量缺陷或安全隱患。3.12隱蔽工程檢查驗收制度1、監理工程師督促承包單位編制報送隱蔽工程施工進度計劃。根據合同約定，項目管理單位駐工地代表或質量監督站人員參與檢查重點隱蔽工程。2、隱蔽工程在隱蔽前，承包單位按有關專業驗收標準的規定，先行組織內部檢查合格后，按規定填好各類隱蔽工程檢查表，簽認手續完備后，報專業監理工程師。3、承包單位技術負責人或質量檢查工程師于隱蔽檢查48h前或特別商定時間內，向監理工程師報驗。對于工期較緊的工程，監理工程師可根據監理合同適當調整時間，以保證工程的順利實施。4、專業監理工程師在約定的時限內到現場進行檢查、核實，承包單位質檢人員配合檢查。5、監理工程師確認隱蔽工程合格后，辦理簽證，并準許承包單位進行下一道工序施工。隱蔽工程未經監理人員檢查簽認者，不得進行下道工序。6、對于檢查不合格的工程或檢驗批所填內容與實際不符的，監理工程師在工程報驗申請表上（TA8表）簽署檢查不合格及整改意見，并將意見記入監理日志；嚴重的，可簽發監理工程師通知單，責令承包單位限期對不合格工程進行整改，自檢合格后，向監理部重新報驗。7、特殊設計的、與原設計圖變動較大的或監理認為需要設計單位參與檢查的隱蔽工程，還要求設計單位駐工地代表參加檢查。8、隱蔽工程檢查合格后，停工超過一定時間，未進行下道「序施工，則重新檢查驗收。經長期停工，復工后應按上述程序重新組織檢查簽證。3.13旁站監理制度為了加強對建設工程監理工作的監督管理，有效控制建設工程質量，根據建筑法和建設工程質量管理條例等法律、法規,鐵路工程施工質量驗收標準以及委托監理合同，特制定本規定。1、旁站監理的目的是對承包商施工中的關鍵部位、關鍵工序的施工質量實施全過程、全方位、全環節的現場監督監理。2、監理部應根據監理規劃、監理合同規定和工程項目特點在監理細則中明確旁站部位，制定旁站監理單位案，編制旁站監理計劃，安排監理人員及時旁站監理，定期檢查旁站監理記錄和旁站監理工作質量。3、旁站監理前，旁站人員應熟悉標準、圖紙、對承包單位的施工準備、人員、設備、方案及措施落實情況進行檢查。4、旁站監理人員應認真履行職責，對需要實施旁站監理的關鍵部位、關鍵工序在施工現場跟班監督，及時發現和處理旁站監理過程中出現的安全質量問題，并如實準確的做好旁站監理記錄。5、旁站監理人員實施旁站監理時，發現施工企業有違反工程建設強制性標準行為的，不按設計圖紙施工的行為，責令施工企業立即整改；發現其施工活動已經或者可能危及工程安全質量的，應當及時向監理工程師報告，由總監理工程師下達局部暫停施工指令或者采取應急補救措施。6、旁站人員及時填寫旁站監理紀錄，建立旁站臺帳，旁站監理紀錄要符合相關規定，反映監理工作實際和工程施工情況。旁站記錄應存檔備查。7、旁站監理記錄是監理工程師、總監理工程師簽字的重要依據，對于需要旁站的重點部位、關鍵工序施工，凡沒有旁站記錄的，監理工程師、總監理工程師不得在相應文件上簽字。8、當班旁站人員無故脫崗，經檢查發現處以一定的經濟罰款；連續兩次違反規定的，除罰款外還要作出書面檢查。9、旁站監理人員應對旁站監理工作承擔相應的監理責任，旁站監理工程事后發生質量事故的，追究當事人責任，并根據情節嚴重程度給予罰款、書面檢查、記過、解聘等處罰。3.14工程質量事故報告和處理管理制度1、事故報告⑴當出現工程質量事故，承包商應立即報監理工程師，同時按事故類別和等級報告行政主管部門，并在12小時以內送《工程質量事故報告表》（下簡稱“報告”）。承包商和監理工程師應嚴格保護事故現場，采取有效措施，防止事故擴大。⑵必要時總監理工程師應按工程停、復工令發布程序，發布工程《停工令》。⑶如承包商未及時報告，監理工程師應在獲得信息后立即察看現場，根據事故類別、性質發出《監理通知單》，承包商接到通知后6小時內要補報《工程質量事故報告表》。2、事故調查監理部參加由項目管理單位組織的承包商、行政主管部門（視事故類別決定）、設計共同成立的調查組，進行現場調查。事故調查應在事故發生后48小時內開始，進行事故調查必須全面、詳細、客觀、準確。填報《工程質量事故調查報告表》，其內容主要有：⑴事故發生的原因及與事故有關的工程情況；⑵質量事故的詳細情況：發生的時間、地點、部位、性質、現狀及發展變化情況等；⑶事故調查中有關數據、照片、資料；⑷施工過程中具體的工藝操作情況，材料、機械使用情況；⑸是否需要采用臨時防護措施；(6)事故的性質；⑺事故的責任分析和涉及到的相關責任人員。3、事故處理方案評審⑴承包商提交事故處理方案，總監組織參加事故調查各方對“事故處理方案”進行評審。對事故處理方案的評審結論一般分為以下四種情況：不作處理、修補處理、返工重做、限制使用。對評審結果應形成評審紀要。⑵當質量問題涉及的技術領域比較廣泛或問題較為復雜，難以決策時，可提請專家進行論證或實驗驗證。⑶審查認為事故處理方案不妥，則由承包商補充調查，重新提出處理方案，如同意處理方案，則在《質量事故處理方案審批表》上簽署意見。總監應在收到“報告”后18小時內批復并交承包商負責實施。如調查報告上報72小時后仍未批復，承包商則視“報告”已獲通過，可自行組織實施。4、事故處理的檢查驗收⑴承包商進行事故處理后，經自檢合格，向監理工程師呈報《質量事故處理結果報驗表》。⑵由總監組織，項目管理單位、設計、承包商和其他有關單位人員參加。結合監理人員的旁站、巡視和平行檢驗結果，依據質量事故處理方案的要求，通過實際量測，檢查各種資料數據進行驗收。⑶為確保質量事故的處理效果，凡涉及結構承載力等使用安全和其它重要性能的處理工作，需要作必要的試驗和檢驗鑒定工作。檢測鑒定必須委托政府批準的有資質的法定檢測單位進行。⑷經檢查驗收符合整改要求。簽署驗收合格意見后，由總監理工程師發出《復工令》，恢復正常施工。5、工程質量事故分類質量事故按其嚴重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、大事故和一般事故。3.15安全質量責任追究制度監理部建立安全質量責任追究制度，如發現以下行為，實行責任追究，并按照內部獎懲制度進行處罰：1、未認真審核“施工組織設計（方案）”和安全技術措施就同意施工的。2、在工序報驗前，未認真執行安全檢查驗收把關的；施工作業不符合安全生產強制性標準的；對施工人員未進行安全技術交底或施工現場安全技術措施、要求未落實到位，就同意轉序的。3、未認真執行巡查制度或對危險性較大施工項目未執行現場跟班監控或旁站監理的。4、對危險性較大施工項目作業，施工、技術、安質負責人未到崗把關，監理人員未責令暫停施工作業的。5、施工現場存在明顯安全隱患問題，監理人員未提出處理措施的；對較大隱患問題未及時上報監理部或安全監理工程師的。6、對項目管理單位或監理部提出的問題、要求，未督促落實或落實不到位，不制止不上報仍繼續施工的。7、監理人員自身違反有關規定要求，違章指揮、不戴安全帽、失職或管轄區域內發生較大問題及事故未及時上報等行為。8、管轄區域內發生較大問題或各類事故的。對造成較大影響或發生事故的，監理人員給予清退；對負有重大責任的由司法機關追究刑事責任。涉及營業線的，還要按照營業線有關規定進行處理。3.16工程竣工驗收制度1、竣工驗收的依據⑴經批準的設計文件、施工圖紙及相應的技術說明書；⑵招投標文件和合同文件；⑶經主管部門審批、修改、調整的相關文件；⑷有關工程質量驗收的標準、規程、規范等；2、單位工程驗收程序:⑴承包單位對已竣工的單位工程進行自檢，自檢通過后，向監理部報送“工程竣工初驗報審表”（TA14）及按規定編制的全部竣工文件，申請工程驗收；⑵監理部應對承包單位提交全部竣工文件進行審查；⑶總監理工程師組織專業監理工程師會同承包單位到現場對單位工程實物進行檢查；⑷對檢查中發現的問題，監理部應要求承包單位限期整改。整改完畢后由總監組織復查，認可后簽發工程竣工初驗報審表（TA14）。⑸承包單位按施工承包合同將工程全部竣工，并經監理部預驗收合格后，方可申請竣工驗收。(6)監理單位參加由項目管理單位組織的單位工程質量驗收工作，總監簽署工程質量驗收文件。3、工程驗收程序：⑴總監理工程師組織專業監理工程師參加項目管理機構組織的對本標段的工程檢查，達到初驗的有關要求；⑵總監理工程師參加有關單位組成的驗收委員會；⑶專業監理工程師參加對本專業工程的檢驗或檢查；⑷監理部應提交本標段工程質量評估初步意見；⑸總監理工程師參加驗收委員會對本標段工程進行的驗收，會簽竣工驗收報告。4.投資與合同管理制度4.1分包單位資質審查制度1、總監工程師應按規定審查分包單位的資質，報項目管理機構。2、專業監理工程師應在分包工程開工前審查承包單位報送的分包單位資格報審表及相關附件，報總監理工程師審查（審批）。3、審查主要內容：⑴分包單位的營業執照、資質等級證書；⑵安全生產許可證及安全生產管理制度；⑶分包單位的業績；⑷分包工程的內容和范圍；⑸分包單位的主要管理人員和特種作業人員的資格證、上崗證。4、對審查發現資質不符合要求的分包單位，監理部須及時向項目管理機構報告，不得隱瞞事實。4.2變更設計審查制度變更設計指經審定后的設計文件自交出施工圖起到工程竣工為止，在施工過程中發生的變更與增、減。變更設計審查工作是監理工程師合同管理重要組成部分，也是項目投資控制的重要內容，全體監理工程師應按照本制度規定要求嚴格執行。1、變更設計提議程序施工過程中發現現場情況與設計不符時，承包單位、勘查設計單位、監理單位、咨詢單位都可以提出變更設計建議，凡需變更設計，由提議單位提交變更理由、技術經濟比較資料，提議單位需要填制《變更設計建議書》，詳細說明變更理由，提供技術、經濟比較資料，經總監理工程師簽署意見后，報送項目管理單位，由項目管理單位會同原設計單位、監理部、承包單位，必要時請地方有關單位共同研究后決定。2、變更設計會審所有變更設計由項目管理單位變更設計審查領導小組牽頭，工程管理部組織，設計、咨詢、監理、承包單位參加，深入現場，調查研究，充分論證，集體決策，形成五方會審紀要。3、變更設計專人負責監理部變更設計由總監負責,相應的監理組組長(專業監理工程師)參加,共同參與由項目管理單位主持的變更設計會審會議，簽署意見.4、分級、分類審批監理部嚴格按鐵道部頒發的《鐵路基本建設變更設計管理辦法》有關規定、項目管理單位制定的有關變更設計管理辦法及施工承包合同處理變更設計。（1）Ⅰ類變更設計由提議單位提出變更理由和有關資料，經主管部門審查同意后提交原設計單位研究。總監理工程師及監理工程師參加設計單位組織的有關會議，并按批準的變更設計文件實施。（2）Ⅱ類變更設計由提議單位提出變更理由和有關資料，經項目管理單位審定，原設計單位負責變更設計。總監理工程師及監理工程師參加項目管理單位組織的有關會議，由總監理工程師在工程變更單上會簽。5、特殊情況的變更設計處理制度因突發事件、危機工程安全需要立即處理的變更設計，由項目管理單位立即組織咨詢、設計、監理、承包單位現場制定應急措施，形成會審紀要并實施，Ⅰ類變更設計在處理的同時按規定向上級有關部門和單位報告，及時按程序補辦變更設計手續。6、變更設計審批時限監理部審查《變更設計建議書》的時限為2天。7、工程變更單審批之前，承包單位不得實施變更設計。未經批準而實施的變更設計，監理部不得予以計量。8、變更設計文件管理監理部、各監理組對變更設計要分別建立變更設計臺帳和收發登記臺帳，及時填寫《變更設計匯總表》，按時上報項目管理單位，認真及時做好被替代、作廢圖紙的處理，防止錯用圖紙造成事故。9、變更設計資料一般包括：工程變更單（TCZ）、變更設計通知單、工程量計算單、個別概（預）算和現場變更會議紀要等。資料不全，監理人員不得進行計量支付。4.3驗工計價管理制度驗工計價是關系工程投資控制的重要內容之一，該部分工作主要有工程量確認與支付內容組成，合同管理貫穿于整個施工監理全過程，為明確驗工計價程序，規范合同管理監理部制定本制度，望全體監理人員遵照執行。1、工程量清單監理部設專業監理工程師負責合同管理和驗工計價工作。監理工程師必須熟悉技術規范、工程量清單及工程量清單說明的內容、計價方式和方法，熟悉《鐵路工程工程量計價指南（土建部分）》工程量計算規則。2、計量原則⑴開工報告未經批準者，不得計量。⑵按照合同文件所規定的方法、范圍、內容、單位計量。⑶根據實際完成且質量合格的工程數量或工作內容實事求是進行計量。⑷對承包單位超出設計圖紙范圍或因承包單位原因造成返工的工程量或未完成的工程量，不得計量。⑸對質量安全存在問題，發出質量安全通知書后未及時整改的工程不得計量。(6)工程質量不符合設計要求或內業資料、計量不完善的；⑺隱蔽工程未經監理檢查簽認，承包單位自行封閉的；⑻未按規定辦理設計變更手續或變更手續不全的；不予計量。⑼計價工程的名稱、計量單位、綜合單價與中標價款不符，且沒有任何手續的。所有各級監理有關人員都必須按照以上原則開展工程計量，如有違反者監理部將按照相關規定予以懲罰。3、工程計量周期工程計量周期執行項目管理單位的管理辦法，工程進度款一般采用月份預支、季度結算、竣工清算的方式。4、驗工計價程序(1）承包單位統計質量合格并經專業監理工程師驗收的工程量，填報驗工計價表，同時提交計算明細表、批準的變更設計及施工圖增減數量表，有必要時，需提供質量驗收記錄表、工程檢查證及試驗報告等。(2）收到承包單位支付申請后，由合同管理工程師牽頭，現場監理工程師配合，按照設計圖紙、工程量清單與承包單位共同進行現場計量，對已完工程的質量進行確認，并核實已完工程數量和質量證明文件，對手續齊全、資料符合驗收要求并符合施工承包合同的工程量予以簽認。(3）承包單位依據專業監理工程師簽認的已完工程數量，按照要求編制驗工計價表，經承包單位現場負責人簽字后，報監理部。(4）合同管理工程師根據合同和計量原則進行工程量清單嵌套審查，同時對相關表格形式、資料完整性及合同細致條款進行審查。⑸審核完成以后，由合同管理監理工程師出具支付審核意見，并報總監簽字。（6）總監理工程師對驗工計價表、工程數量表進行審核簽認，報項目管理單位。5、現場監理應按照鐵道部及項目管理單位現行文件規定辦理驗工計價簽證，保證所驗工簽證的各項工程質量合格、數量準確。

6、認真審核承包單位申報季（月）度驗工報表的工程數量，確保驗工計價項目不超驗，不漏驗。

4.4合同管理制度1、工程變更管理⑴工程的變更按照工程變更管理制度執行。⑵變更產生的費用估價由總監理工程師按照施工承包合同規定估價原則與項目管理單位協商。2、工程延期管理⑴合同監理工程師具體負責工程延期受理工作，其他監理人員協助。⑵如果延期事件有連續性，監理部在收到承包單位提交的臨時報告后，經總監批準，項目管理單位同意，給予其臨時延期。⑶延期受理程序①延期事件發生后，由合同監理工程師審核承包單位延期意向，現場監理員和相關專業監理工程師配合現場確定，并作好調查和日常記錄。②由