****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第1頁共77頁****勘察設計爭論院有限責任公司簡介***勘察設計爭論院有限責任公司***195470**，察大師25二級工程經理18人。公司是集勘察、測繪、設計、科研、詢問、施工、檢測于一體的大型綜合甲級勘察爭論地質及環(huán)境評價與治理甲級證書等資質。公司下設有測繪公司、航測遙感爭論所、巖土工程勘察處、技術爭論所、地基根底爭論區(qū)等地分別設有分公司或辦事機構。國內與百余家勘察50GPS市場同時，著眼于國外市場，先后在東南亞、非洲等國圓滿完成多項工程。公司具有完善的質量保證體系ISO—9000“中國建筑工程魯班獎********—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第2頁共77頁們將熱忱為國內外用戶供給一流的效勞。質量手冊說明手冊內容勘察設計爭論院有限責任制定的質量方針、明確的質量目標、實施程序和有關要求。此質量治理體****公司全部從事對質量工作有影響的部門和人員必需共同遵照執(zhí)行的質量治理根本法規(guī)。引用標準與使用原則本手冊承受《質量治理體系根底和術語治理體系要求ISO9004:2023《質量治理體系業(yè)績改進指南宜均由技術質量部統(tǒng)一負責，未經治理者代表批準，任何人不得將手冊供給****公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還技術質量部，辦理驗收登記。手冊持有者應對其妥當保管，不得損壞、喪失、隨便涂抹。技術質量部應定期對手冊的適用性、有效性進展評審。必要時應對手冊予以修改。執(zhí)行《文件掌握程序〔B4.2.3〕的有關規(guī)定。術語和定義通用術語專用術語測繪：掌握測量GP巖土工程勘察：工業(yè)與民用建筑及多種行業(yè)根底設施建設的工程地質勘察、泥石程勘察、地基土地震效應的評價、環(huán)境地質調查及地質災難的防治等。巖土工程設計、施工：依據地基及根底占地范圍及可能影響范圍內的巖土與水的****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第3頁共77頁基坑支護設計與施工、工程降水設計與施工等。樁基等進展強度、變形等質量特征的檢測等。工程物探：應用于水文地質、工程地質勘察和巖土工程的地球物理勘探，通常稱雷達勘探、電法勘探、地震勘探、測井、磁法勘探、和放射性勘探等。水文地質調查、區(qū)域水文地質調查等。質量治理體系總要求***公司依據GB/T19002023idtISO9002023件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應到達下述要求：a〕確定質量治理體系所掩蓋的工程工程產品類別。顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的小過程。準則和方法。確?？梢垣@得必要的信息和資源，支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。f〕按本手冊的要求治理過程，以實****公司的質量方針和質量目標。文件要求總則****公司質量治理體系文件由以下文件構成：標在部門文件中說明；相互關系，引用的程序文件及相關的支持性文件以及適用的質量記錄等。6****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第4頁共77頁個程序文件外，還制定本公司活動的其它相應13個程序文件，并加以實施和保持；d〕工作文件：包括治理標準〔作業(yè)指導書、工作標準；質量手冊****公司產品的形成過程。使其范圍具有適應性、合理性，內容包括：****公司質量治理體系掩蓋了本公司的產品類型即：測繪、航空攝影測量與遙感測的決策層、治理層和執(zhí)行層。見附1；為確保形成產品過程有效籌劃、運作和掌握編制的程序；c〕表述本公司質量治理體系過程的挨次和相互作用；置，刪減7.5.2/7.5.5/7.6或行業(yè)的施工及驗收標準進展，不對設計擔當責任，刪.3條款。巖土工程勘察、水文勘〔監(jiān)〕測生產和效勞供給過程的輸出，能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，7.5.2、7.3條款。目的量治理體系有效運行，實施持續(xù)改進。范圍適用與質量治理體系有關的文件掌握。職責目標的制定。質量治理體系文件的歸口治理，并負責體系文件編制工作中的有關組織和協(xié)調工作。技術質量部負責技術類文件的掌握和治理，負責技術文件的歸檔。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第5頁共77頁料，保證文件和資料的交接手續(xù)清楚，傳遞準確。****公司下屬各級單位負責與本部門有關過程所需文件的掌握和治理。工作程序 文件的分類a〕質量治理體系文件；c〕與產品有關的外來文件；d〕行政類文件；e〕計算機軟件。文件的批準和公布質量體系文件由公司董事長批準公布與產品有關的技術文件由總工程師批準公布公司行政文件和公司公布的文件由董事長、總經理或主管副總經理批準公布。批準公布。計算機應用軟件經鑒定或試用合格后由總工程師批準公布〔C4.2.3—2〕實施掌握。文件的標識和編號質量體系文件的編號〕***2.0本公司代號勘察設計爭論院有限責任公司A——質量手冊〕BB□B——程序文件—B□——表示條款對應多個程序的序號—□——表示條款對應的程序中的表格序號□.□.□——表示該程序與標準對應的條款號c〕作業(yè)文件編號C□.□.□—□□.□.□——該程序與標準對應的條款號。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第6頁共77頁—□——表示條款對應多個文件的序號。****公司公布的文件由公司綜合辦公室統(tǒng)一編號C4.2.3—1〕中的規(guī)定分類、編號。工程文件，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。文件的發(fā)放和使用使用場所和使用人員。文件發(fā)放時應進展登記，接收者在《文件發(fā)放〔回收〕掌握表》〔B4.2.3—01〕上簽名。顧客要求的各種文件和標準、標準等均應進展識別，使用場所應備齊并妥當保管。各部門和使用場所均應備齊適用的有效文件及《有效文件清B4.2.0。本公應賜予的頒發(fā)號，注明已喪失文件頒發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應的發(fā)放簽收記錄。一份備查。文件更改部門應獲得所需依據的有關背景材料。文件更改批準后，應由文件主管部門發(fā)〔B4.2.3—04〕對現行文的名單準時發(fā)放，同時收回作廢頁文件，并加蓋“作廢”印章。應發(fā)放《文件更改通知單》〔B4.2.3—04〕告知更改緣由及更改內容。確保使用處準時獲得適用的現行有效文件。件經審核后應準時發(fā)放有效版本，收回作廢版本，并作好標識。文件的回收、作廢和處置****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第7頁共77頁技術質量部負責從全部持有者和使用場所回收作廢的質量治理體系文件。止作廢文件的非預期使用。對要銷毀的作廢文件，由銷毀文件部門填寫《文件和資料銷毀記報主管領導批準，方可銷毀。銷毀文件應在資料登記薄上注銷。文件的歸檔審批后，原版文件由主管部門歸檔。行政性文件由公司綜合辦公室負責定期歸檔。各部門使用的其它質量作業(yè)文件由各部門自行歸檔。過程的監(jiān)視和測量及有效性評價和改進。文件的批準〔B4.2.3—02〕量點，對文件掌握的有效性進展評審。實施對文件的治理及進一步改進完善。5 支持性文件《技術檔案治理規(guī)定》C4.2.3—1《計算機軟件治理規(guī)定》C4.2.3—2《合同治理規(guī)定》6 記錄C7.2—2文件發(fā)放〔回收〕登記表有效文件清單文件更改申請表文件更改通知單文件更改掌握表文件和資料銷毀記錄****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第8頁共77頁4.2.4 記錄掌握程序〔B4.2.4〕目的合規(guī)定的要求及質量治理體系有效運行供給客觀依據，為改進決策供給依據。范圍適用于本公司質量體系運行及產品實現過程中所形成的各種質量記錄的掌握和治理。職責和公司全部質量記錄統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)視檢查。需的質量記錄。工程工程負責人負責產品實現過程中的質量記錄的掌握和治理。工作程序質量記錄的分類質量記錄按其性質和使用范圍分為以下幾類：〔包括文件掌握的記如：治理評審記錄、質量目標實施記錄、文件受控名目清單等。工作環(huán)境符合性的記錄等。序和產品檢驗和驗收記錄、設計評審、驗證、確認、更改記錄，特別過程確認記錄等。測量分析改進的記錄如：顧客滿足度記錄、內部審核記錄、產品檢驗和試驗記錄等。質量記錄按其形成可分為：各種報告、各種質量記錄表格的記錄、監(jiān)視測量記錄等。質量記錄的標識錄人、審批人或驗證人員依次簽字的質量記錄才是有效記錄；c〕產品實現過程中形成的質量記錄，按類別進展編目整理；d〕各種編號必需具有唯一性。質量記錄的填寫：****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第9頁共77頁a〕記錄必需在活動過程中照實填寫；b〕質量記錄填寫要準時、真實、內容完整、字跡清楚，不得隨便涂改；記錄均應完成全部審批程序，簽署齊全，注明日期，確保質量記錄的完整性和有效性；上更改后的數據，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。質量記錄的保存和處置C4.2.。人員集中保管。防潮、防止蟲害、鼠害、嚴禁喪失、損壞。B4.2.0。表中的保存期和地點指記錄〔C4.2.3—1〕執(zhí)行。管領導批準后銷毀。清單一份由銷毀部門保存、一份歸檔長期保存。質量記錄的查閱各部門的文件治理員應對接收的質量記錄表格分類登記，建立《有效文件清單》B4.2.0，對質量記錄實施動態(tài)治理；及數量，按月、季或年進展裝訂成卷，成卷的質量記錄應建立卷宗名目，便于檢索；各職能部門使用中的質量記錄應保持干凈，便于查閱；規(guī)定，經治理者代表批準才能讓顧客查閱及復制有關質量記錄。過程的監(jiān)視和測量及其有效性評價和改進。點，質量記錄表格使用有效性掌握《有效文件清B4.2.3—02〕記錄的填寫和歸檔，技術質量部負責進展不定期檢查評價，作為質量記錄掌握的測量點，加以治理。各職能部門按質量記錄要求常常對其實施的有效性進展評價。技術質量部進展統(tǒng)計分****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第10頁共77頁析，供給決策依據，準時更調整記錄表格格式內容，實施質量記錄的持續(xù)改進。支持性文件《文件掌握程序》 B4.2.3《技術檔案治理規(guī)定》 C4.2.3—1記錄有效文件清單 B4.2.3--02文件和資料銷毀記錄 B4.2.3—06質量記錄保管一覽表 B4.2.4—01治理職責治理承諾****重要業(yè)務活動的業(yè)務執(zhí)行處理權和董事會職工代理權，并擔當擬訂公司各項規(guī)章制度的義證據。向全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。a〕董事長應樹立質量意識，清楚讓顧客滿足是最根本要求；b〕董事長應清楚產品質量****公司每一個成員對質量的生疏嚴密相關；量的重要性的生疏，使他們樂觀參與與提高質量有關的活動。5.。確保****公司質量治理體系運作能獲得必要的資源，如人才、物資、信息等。以顧客為關注焦點：要求予以滿足。為此應：b〕將顧客的需求和期望轉化為產品要求、過程要求和質量治理體系要求；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第11頁共77頁質量方針****公司的質量方針：質量第一為根本，追求高效為目標，持續(xù)改進求進展，顧客滿足為宗旨。****公司的總體經營方向和宗旨相適應、協(xié)調。以顧客為關注焦點，以法律用適宜的過程方法和措施****〔監(jiān)〕測、水文地質勘察等工程中，確保每一項工程都符合規(guī)程、標準和***公司治理的有效性。最終到達本企業(yè)受益。質量方針為制定質量目標供給了框架，是全公司職工對顧客的質量承諾。宣傳質量方針，使公司各層次得到溝通和理解。公司各部門在此根底上制定和分解相應的質量目標。B5.。對質量方針的批準B4.2.。質量目標****公司的質量目標為：b〕產品合格率100%，優(yōu)良品率95%以上；〔含省部級〕優(yōu)秀工程獎；d〕在用施工及檢測試驗設備完好100%100%；e〕顧客滿足度100%；****公司質量目標由公司董事長審批，通過宣傳***公司各部門得到溝通理解，質量〔監(jiān)〕測、水文地質勘察和鑿井等工程依據單位工程、分部、分項工程進展分解，各崗位依據分解目標進展質量治理的運作。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第12頁共77頁質量治理體系籌劃的籌劃過程。內容如下：定了這些過程的挨次及相互作用。確定過程有效運行和各種產品的接收準則。和測量分析。訂正違反質量方針和目標的現象，實行訂正和預防措施。保持質量治理體系的完整性，確保全體員工理解并自覺執(zhí)行質量方針，實現質量目標。職責、權限與溝通職責和權限公司質量治理體系過程職責安排見手冊附冊附表2《****董事長a〕主持股東大會、董事會議，并負責上述會議的貫徹落實；員工充分理解并貫徹執(zhí)行；建立、實施公司質量治理體系和持續(xù)改進其有效性作出治理承諾，確保資源的獲得；及執(zhí)行結果；f〕簽署批準公司聘請的各職能治理人員和專業(yè)技術人員；g〕簽署對外重要經濟合同，上報印發(fā)的各種重要報表，文件資料；h〕總經理總經理為公司高層領導人，主持公司的全面工作，組織實施董事會決議，公司年度****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第13頁共77頁工程效勞符合規(guī)定和要求，對其質量負領導責任；使公司的質量治理體系進入標準化、法規(guī)化治理，確保質量體系始終適宜和運行有效；配置資源。制訂公司的具體規(guī)章，保證必要的條件和環(huán)境，形成高效高質工作體系；監(jiān)視和確保質量目標的實現，如遇特別狀況適時作出調整；經營副經理負責公司經營、市場開發(fā)工作，抓好市場推測和調研，了解市場行情、反響市場信和提高公司在市場中的占有率；嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和文件規(guī)定，認真履行工作職責，和其它分管經理共范圍內對工程質量負領導責任。評價其治理工作；負責對公司承攬的特別工程的效益及風險評估。生產副經理定過程中的監(jiān)視、檢查、考核、懲罰、效勞的全面治理；嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和文件規(guī)定，認真履行工作職責，和其它分管經理共范圍內對工程質量負領導責任；負責協(xié)調各分公司的治理工作；價其治理工作；e〕負責審批合格供方；g〕負責審批公司生產設備的購置和處置；h〕負責審批顧客有關產品要求的評審。技術副經理****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第14頁共77頁量治理，建立公司與質量有關的各種治理體系；b〕嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和文件規(guī)定，認真履行工作職責，和其它分管經理共同爭論、溝通、協(xié)調、形成強有力的領導集體，確保各項指標和打算的落實完成，在其治理范圍內對工程質量負領導責任；文件；訂正或預防措施；所治理的工作；負責對公司承攬的特別工程進展效益和風險評估；總〔副總〕工程師a〕組織監(jiān)視、檢查質量打算；c〕審批不合格品處置方案，參與質量事故的調查、分析、評審或審批、編制事故的處理方案，組織制定訂正和預防措施；〔巖土工程勘察報告、技術設計文件、巖土工程竣工報告書、檢測報告書、測繪成果報告書〕的審批和評定。發(fā)和推廣。以及評優(yōu)工程的審核。確保工程質量符合國家有關規(guī)定。工程治理部的實施狀況，確保打算指標的完成；主管領導匯報；概況，協(xié)調解決施工中消滅的重大問題；負責檢查各生產單位對選購產品的過程掌握狀況；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第15頁共77頁負責最終產品確實認，發(fā)放《資料回執(zhí)B7.0，并收集工程回訪信息；g〕****公司設備的購置，驗收，設備臺賬和設備報廢等活動的統(tǒng)一治理。a 市場開發(fā)部項規(guī)章制度和規(guī)定，制定市場開發(fā)工作打算、規(guī)定、實施方案和治理方法；的履約狀況呈報主管經理；負責對外談判的合同起草。工程款支付的監(jiān)控及工程結算；行檢查重評定。b治理公司各種資質，負責資質的年檢，升級和拓展。a 技術質量部a〕幫助治理者代表宣傳、貫徹、完****的質量治理體系，使其有效的貫徹、執(zhí)行；b〕****質量治理體系的換版、編制、修訂、更改，發(fā)放；c〕負責編制年度內部質量體系審核打算和治理評審打算，在治理者代表領導下實施；的訂正預防措施進展檢查和驗證，改進質量體系；f〕負責全公司各專業(yè)技術檔案、文書檔案的日常治理工作；5.5.1.9b 總工辦工作；能檢定的計量器具定期準時外送檢定；5.5.1.10綜合辦公室出擬辦、轉辦、催辦等意見；件和各種規(guī)章制度，為領導當好參謀；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第16頁共77頁d〕負責公司來人的接待和對外聯絡及宣傳工作；e〕負責公司印章，介紹信等的使用治理；f〕負責接收和傳遞外來文件資料以及文印、打字、收發(fā)治理工作；g〕負責公司辦公用品的選購和發(fā)放工作，以及公司車輛的治理和使用。人力資源部b〕負責從業(yè)人員資格的治理；c〕****公司人事檔案治理；各爭論所所長、二級公司經理及處長提高質量意識，搞好本單位的質量治理工作；全面把握和治理本單位的經營、生產狀況。確定工程的技術負責人和審核人；監(jiān)視、檢查工程質量，組織工程驗收，協(xié)作質量部門對工程質量問題的調查和處理；〕制訂本單位的資源打算〔設備、物資、人員、工作環(huán)境和校檢工作，處理經營、生產、交付和效勞中的問題；主任〔副主任〕工程師全面負責本單位的技術治理和質量治理工作；《巖土工程勘察報告書《技術報告書》的審定，負責對其質量評定的簽署；組織處理工程中消滅的技術問題和分岐意見，并準時向總〔副總〕工程師匯報。工程技術審核人a〕負責主任工程師所指定工程的全部審核工作及工程質量考核與工程質量等級評定；時訂正，并準時向主任〔副主任〕工程師匯報；c〕負責生產過程中不合格產品的評審，提出返工或返修報告以及讓步接收處置的申請。工程經理****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第17頁共77頁司的領導和監(jiān)視治理；嚴格遵守法律、法規(guī)和行業(yè)治理的各項規(guī)定，遵守職業(yè)道德；工作量，確定工程階段性目標的實現標志如形象進度掌握點等。d〕準時決策：工程經理需親自決策的問題包括實施方案、人事任免獎懲、重大技術措施、設備配備方案、資源調配、進度打算安排、合同及設計變更、索賠等。履行合同義務，監(jiān)視合同執(zhí)行，處理合同變處置權限內的不合格品有效的訂正和預防措施；負責與顧客溝通和內部溝通，并準時予以信息傳遞。工程技術負責人織設計明確技術要求和作業(yè)方法及安全規(guī)章，覺察影響工程質量的作業(yè)有權暫停生產并準時訂正；治理和監(jiān)視工程質量，主持對工程質量的定期檢查、評議整改，檢查操作人員質量記錄；負責組織對工程質量事故的調查分析、評審，并實行措施；e〕負責組織實施對原材料、過程產品和最終產品的檢驗；g〕負責產品的交付及交付后的效勞；負責成品及全部原始資料、圖紙等歸檔工作。作業(yè)隊長負責組織作業(yè)人員聽取技術人員的技術交底、安全交底，確保作業(yè)人員清楚技術要組織作業(yè)人員作好作業(yè)記錄，確保原始記錄準確、齊全；的維護和保養(yǎng)；d〕負責實施原材料、過程產品和最終產品的標識、檢驗、搬運、貯存和防護。作業(yè)人員****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第18頁共77頁或《巖土施工組織設計》或《技術設計書》或《檢測方案》等進展施工作業(yè)；負責做好作業(yè)記錄，確保記錄準時、清楚、齊全和準確無誤；內部質量體系審核組組長b〕選擇審核組的其他成員；d〕提交審核報告。內部審核員〕遵守相應的審核要求，編制“內審檢查b〕傳達和闡述審核要求；訂正措施的有效性；收集和保存與審核有關的文件、資料，并移交至審核組長。治理者代表由公司董事長指定一名負責技術工作的副總經理擔當治理者代表。治理者代表職責：a〕確保建立、實施和保持質量治理體系所需的過程；c〕確保全體員工都生疏到公司對顧客依靠的重要性，樹立以顧客為中心的質量意識；d〕****公司就質量治理體系事宜與外部聯絡。目的進團體意識的形成，增加****公司目標的導向性和員工的分散力，確保質量治理體系有效運行，產品滿足顧客要求。范圍質量治理體系掩蓋的各部門及與工程質量有關的人員。職責****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第19頁共77頁最高治理者a〕宣傳國家方針、政策、法規(guī)****公司的質量方針和質量目標；b〕制造和諧、坦誠的溝通環(huán)境和氣氛；系有效性有關的信息，了解各層次員工的工作狀況和動態(tài)。****公司內部各部門負責人a〕宣傳上級的各項政策****公司的質量方針、目標及有關規(guī)定；c〕隨時收集內外各種與經營、生產、產品質量有關的信息，并向公司領導匯報；d〕主動、準時與各職能部門、生產單位溝通信息。員工a〕在體系運作中，照實向各級領導反映狀況，提出建議；工作程序會議溝通公司級會議a〕技術質量部組織、董事長主持召開治理評審會議；b〕技術質量部組織、治理者代表主持每年召開一次以上的內審總結會；c〕技術質量部組織、總工程師主持每年召開一次以上質量分析會；位向領導匯報安全生產狀況、工程質量、經營狀況及下一階段的工作安排；統(tǒng)一意見，安排工作。部門會議目標完成狀況，明確治理職責，確定治理制度等；〔副總〕工程師或主任工程師主持，爭論產品質量、工程進度等有關事宜；組織、部門或上級負責人主持；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第20頁共77頁會議形式多種多樣，組織部門應保存必要的會議記錄或形成的文件。會議決議應向相關部門或人員傳達。文字溝通發(fā)至相關的部門、場所和人員；告或簡報發(fā)至有關部門和領導；****公司技術人員介紹本公司和國內外的先進技術與進展動態(tài)；中的各種信息?？陬^溝通公司領導可通過定期或不定期地到基層調查爭論和檢查工作，與基層員工進展溝通交體系的有效性、適宜性、產品質量狀況以及公司各項改革等方面的意見和建議。媒體溝通了解、查詢、供給、公布和交換各種信息?，F場檢查及內部審核內部審核等。溝通中應留意的問題標準的每個條款都有大量的信息需要溝通，應確保各類信息全方位的有效傳遞。求是。依據質量治理體系文件或其它規(guī)定，真實準時地反映狀況。不得無視，對無故不執(zhí)行者，檢查部門應提出批語或懲罰意見。適宜的溝通應作出調整并實行相應的訂正措施。支持文件《文件掌握程序》 B4.2.3《治理評審程序》 B5.6****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第21頁共77頁《內部審核程序》 B8.2.2記錄各種會議記錄、簽到表和檢查記錄5.6 治理評審程序〔B5.6〕目的對****公司質量治理體系的適宜性、充分性和有效性進展系統(tǒng)的評價，提出改進時機和顧客需求和期望的力量。范圍職責和評審報告。治理者代表負責治理評審的籌劃和治理評審打算的審核，負責編制評審報告。施實施跟蹤和驗證。各相關部門負責供給本部門評審所需資料信息，參與評審并實施改進。工作程序治理評審打算每年間隔內至少進展一次治理評審，可結合內審后的結果進展，也可依據需要安排。技術質量部于每次治理評審前一個月編制《治理評審打算B5.0表審核，董事長批準。打算主要內容包括：a〕評審時間；b〕評審目的、依據；c〕評審范圍和評審重點；〕參與評審部門〔e〕評審內容。當消滅以下狀況時可增加治理評審頻次：a〕****公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 b〕發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c〕當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；f〕質量審核中覺察嚴峻不合格時。治理評審輸入a〕質量方針，質量目標的可行性；b〕質量審核結果，包括第一、二、三方審核，質量治理體系的符合性、有效性；c〕顧客的反響，包括滿足程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d〕當前的過程業(yè)績和產品的符合性，包括過程產品測量和監(jiān)控的結果；防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；f〕以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；h〕人員、機構、資源的充分性；i〕體系運行中存在的重大問題；j〕體系、過程、產品有關改進的建議等評審預備資料由治理者代表確認。技術質量部向參與評審的人員發(fā)放治理評審通知單及本次評審打算和有關資料。治理評審會議參與人員包括：a〕正、副總經理；b〕總、副總工程師，主任工程師；治理評審內容：b〕公司質量治理體系的充分性，過程識別掌握程度；d〕評價質量治理體系改進的時機和變更的需求。治理評審會議程序****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第23頁共77頁董事長主持治理評審會議，宣布該次質量治理體系評審的目的、依據和內容。治理者代表結合內外部質量治理體系審核結果，作質量治理體系總體運行狀況報告?？偨浝怼⒏笨偨浝砗涂偣こ處煼謩e對分管的工作做分析報告，包括：a〕市場分析報告；狀況報告；c〕人員和設備力量報告；d〕顧客滿足度、投訴及建議報告。與會人員對上述報告進展爭論分析，包括：b〕質量治理體系及其過程有效性的改進；c〕與顧客要求有關的產品改進；d〕資源需求；董事長做治理評審會議總結報告。B4.2.記錄的保存治理。治理評審報告B5.0，經董事長批準后，發(fā)至相應部門。由技術質量部監(jiān)控執(zhí)行。改進、訂正和預防措施的實施和驗證技術質量部依據治理評審打算，對改進、訂正和預防措施的實施效果進展跟蹤驗證。假設評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件掌握程B4.2.。括治理評審打算、評審前各部門預備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。支持性文件《文件掌握程序》 B4.2.3《內部質量體系審核掌握程序》 B8.2.2記錄治理評審打算 B5.6—01治理評審會議記錄 B5.6—02治理評審報告 B5.6—03****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第24頁共77頁資源治理資源供給最高治理者供給所需的資源以確保：b〕到達顧客滿足。資源包括人員、信息、供方、根底設施、工作環(huán)境及財務資源等。****公司從顧客滿足的角度動身，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求。目的品質量工作的人員都具有履行其職責的力量。范圍適用于全部與產品質量有關的人力資源掌握。職責董事長負責人力資源確實定和供給的批準。主管人力資源的總〔副〕總經理負責人力資源的引進、培訓和考評的審核。人力資源部是負責人力資源的主管部門，負責日常的治理和組織實施?！簿唧w落實對職工的教育、培訓、考評等工作。工作程序人員力量確實定〔處、所〕對技術人B6.0，記入檔案。人力資源部負責編制《年度工程工程主要崗位及特別崗位人員任職資格表》B6.0，總〔副總〕工程師、主管總〔副總〕程主要崗位任職資格規(guī)定C6.，進展審核和審批，由人力資源部傳遞到相關單位和部門?！?***—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第25頁共77頁人員。對不符合任職資格條件，但經考核確有力量勝任崗位工作的人員，應由用人單位填寫《任職資格申報表B6.0依據。〔處、所〕依據外聘人員的教育程度、培訓、技能、閱歷等狀況安排工作。具備相應力量時，亦可申報主要崗位任職資格。人員的連續(xù)教育和培訓培訓打算〔處、所〕的培訓****培訓內容和參與人員〔含調入工人〕應經崗位培訓，考試〔考核〕合格前方能上崗：鉆探工、測量工、土工試驗員、物探工。〔考核〕合格或認可后持證上崗。按《特別崗位人員任職資格規(guī)C6.2—2〕執(zhí)行。對全員進展質量意識及質量體系文件的教育培訓。對專業(yè)技術人員的專業(yè)學問、技術水平的連續(xù)教育。對調入人員、轉崗人員和臨時聘用人員，上崗前均應進展技能培訓。對其它從事與質量活動有關人員的培訓。培訓組織部門〔含調入工人〕的培訓，依據用工形式不同分別由人力資源部或各二級公司〔處、所〕自行組織實施。的需求組織培訓，相關部門幫助或具體實施。有關質量治理體系的培訓，由技術質量部或相關部門組織實施。培訓方式司處、所自行組織的部門培訓兩級。其培訓方式有：****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第26頁共77頁a〕請****公司內部或外部具有相應資格的人員授課，進展集中培訓；〕印發(fā)崗位學習手冊或培訓學習教材，或利用“工作簡科技通訊“黑板報等形式進展培訓；亦可實行傳帶方式進展培訓；c〕進展答卷考試或學問競賽。外出學習培訓〔包括連續(xù)教育〕的人員，寫外出學習申請，部門領導同意后報人力資源部審核〔副總》C6.2—3〕實施。主要人員力量考核由主管總〔副總〕經理主持***評，并將結果記入檔案。對考核、考試不合格的人員應進展再培訓或更換崗位。記錄****公司內部各二級公司〔處、所〕組織的培訓應填寫并保存《職工培訓記錄》B6.0。將考試〔考核〕成績記錄報人力資源部備案。人力資源部填寫并保存各類培訓的《職工培訓記B6.0。等方面的有關證明和記錄。B4.2.。5 支持性文件《記錄掌握程序》B4.2.4《工程主要崗位任職資格規(guī)定》C6.2—1《特別崗位人員任職資格規(guī)定》C6.2—2《教育培訓治理規(guī)定》C6.2—3《外聘技術人員治理方法》6 記錄C6.2—4任職資格申報表職工培訓記錄培訓需求表年度考核表年度工程工程主要崗位及特別崗位任職資格表****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第27頁共77頁根底設施公司應供給和維護到達產品〔測繪、巖土工程勘察、巖土工程設計、巖土工程施工、檢〔監(jiān)〕測、水文地質勘察與鑿井等〕質量要求所需的設施，確保生產過程的力量。工作場所池、固定工作臺等設施，工作人員配備辦公桌、椅子，部門辦公用品依據需要配備。工程場所應具備必要的設施。工程負責人或工程經理依據工程的具體要求，設立必還應保證冬季采暖要求。d〕試驗室應依據工程要求供給配套齊全的儀器設備，試驗室環(huán)境應能夠滿足儀器、設備正常運轉要求。過程設備〔處、所〕供給工程上所必需的工具、儀器、設備以及檢測和測量裝置，并對其購置〔或租賃、使用、維護保養(yǎng)、貯存、更，直至報廢全過程依據***勘察設計爭論院有限責任公司治理制度稱《設備材料治理制度a〕設備的調配由工程負責人依據工程工程所需，將設備要求列入籌劃文件中。b)c〕供給適宜的設備貯存場所，設備治理人員應依據設備特性，做好日常保養(yǎng)和修理，設備作適當的標識、記錄，并隔離存放。支持性效勞必要時在技術方案、勘察綱要、施工組織設計以及檢測方案等質量籌劃中說明。工作環(huán)境工作人員供給適宜的工作和生活環(huán)境。各專業(yè)工程現場對工作環(huán)境要求如下：測繪專業(yè)：****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第28頁共77頁50米，且四周不應有猛烈干擾和反射接收衛(wèi)星信號的物體。5〔如散熱塔、煙囪等〕上空及四周，視線背景局部不應有發(fā)光物體。在晴件不應曝曬。水平角、水準觀測應選擇成像清楚，目標穩(wěn)定的時段觀測，晴天作業(yè)時儀器須打傘。不應在雷雨前后，大風，雨雪天氣作業(yè)。算機繪圖時避開強磁場干擾；保障供電，停電前須準時通知。巖土工程勘察與施工、水文地質勘察與施工等專業(yè)：了解清楚并使其與鉆孔中心保持適當的距離；落中，其頂端或其它金屬附件〔如避雷針和繃繩等〕與輸電線路應保持足夠遠的距離；堆放的需要；塔工作。對場地中和鉆機上的泥、水、冰、雪等，應實行有效的防滑措施；土試料在送往試驗室之前的存放時，應留意防曬、防雨淋和防凍〔~2℃環(huán)境為宜，在運輸過程中除應留意以上事項外還必需實行防震措施；鉆探終孔之后，要清理作業(yè)現場、準時回填鉆孔、泥漿坑和排水溝，不留后患；物探及工程檢測專業(yè)：化速率不大于1℃/小時；四周無腐蝕性氣體及強磁場干擾；接線處的塵土擦拭干凈，以免影響測試精度；進展測樁工作時，應避開或遠離干擾源，并應實行有效的濾波措施；在雷雨、下雪及大風天氣時應停頓外業(yè)工作，并應做好防水、防潮工作；設備運輸應進展妥當包裝，對于儀器要有防震措施，汽車運輸時車速不宜過快，不宜****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第29頁共77頁托運的儀器及部件應由專人攜帶。7 產品實現水文地質勘察與鑿井、檢〔監(jiān)〕測等六類產品的實現過程組成。為使以上產品都能滿足規(guī)定的要求和質量治理體系文件中所確定的要求，能使質量治理體系有效運行，并使產品在實現過程中處于受控狀態(tài)，公司建立并保持《測繪掌握程《巖土掌握程序產品實現的籌劃的過程，籌劃過程中所規(guī)定的質量活動掌握方法和措施，籌劃的結果應形成文件。術設計審批單《檢測方案治理和實施?；I劃中應確定以下內容：工程的質量目標和要求：5.4質量目標。對大型工程工程〔見作業(yè)文件《工程規(guī)模劃分②產品的質量要求包括顧客明示要求、隱含的要求、法律法規(guī)要求及其它附加要求。針對工程工程確定工程運作過程、所需文件和資源的要求：①****公司的產品實現過程包括以上六類產品的實現過程；②明確工程工程必要的文件，如：施工圖設計文件、適用的法規(guī)、標準、規(guī)程標準等；工具等各種器材的使用打算；物資和源材料的種類、用量的選用打算等等。及產品的驗收準則，在適宜階段進展驗證。〔選購產品、中間產品、最終產品〕滿足要求。確定工期目標及進度安排。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第30頁共77頁產品要求確實定與評審程序B7.〕目的a〕產品要求得到規(guī)定，確****公司承接的工程工程能按顧客要求供給產品。受前必需得到確認。d〕****公司有力量滿足規(guī)定的要求。范圍施工、檢〔監(jiān)〕測等產品要求的評審。職責和評審工作。經營人員供給顧客對產品要求及市場需求的相關信息，并負責實施與顧客的有效溝通。各有關職能部門參與產品要求確實定和評審。工作程序產品要求確實定各部門經營人員在得到工程信息后，應充分與顧客接觸、洽談，以確定以下有關要求：客的要求；明確顧客對產品交付的要求〔如工期、進度質量要求、施工環(huán)境的要求；明確產品交付后技術效勞、返工、返修的要求。c〕滿足與產品有關的法律、法規(guī)和規(guī)程、標準的要求；d〕****公司內部確定的其它附加要求。確定評審時間****公司在向顧客作出供給產品的承諾之前〔如在投標、承受合同之前〕進展評審。確定評審方式4.1中的條款。其形式是合同草案、標書、托付書、、C7.2—1〕確定工程規(guī)模及評審方式。產品要求的評****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第31頁共77頁型工程工程按審批判審方式評審。填寫《產品要求評審記B7.0。特別及重要工程按會議評審方式評審，填寫《產品要求評審記錄B7.2—012。保存會議紀要。評審過程B7.0，承接工程工程的單位負責人中小型工程工程以審批判審方式評審，工程治理部負責人作評審結論并簽署。大型工程工程以會簽評審方式評審。在完4.4.1條款后，工程治理部負責人組織總〔副總〕工程師及各職能部門進展會簽。工程治理部負責人在《產品要求評審記錄》總〔副總〕經理作評審結論并簽署。各職能部門評審具體職責應為：a〕總〔副總〕工程師確認到達產品要求技術力量；b〕人力資源部負責確認到達產品要求的人力資源力量；d〕技術質量部確認到達檢驗、試驗測量的力量。〔指承受工藝、方法、風險大、施工難度大等工程；或地質條件工程治理部負責人召集公司有關領導、總〔副總〕工程師、各相關職能部門和生產單位進展評審，同時做好會議記錄。識。假設有重大變化或必要時可進展再評審。合同中凡與投標不全都的要求，應與顧客協(xié)商，通過評審得到解決?！矃f(xié)議〕進展修訂，其內容由原審批B7.2-0，合同雙方代表應正式簽訂補充合同并將其準時傳遞到各有關部門，以便準確執(zhí)行。7.2-0。治理全公司工程工程合同的合同評審記錄。與本程序有關的記錄執(zhí)行《記錄掌握程B4.2.。支持性文件《文件掌握程序》 B4.2.3《記錄掌握程序》 B4.2.4《工程規(guī)模劃分標準》 C7.2—1《合同治理規(guī)定》 C7.2—2記錄產品要求評審記錄 B7.2—01****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第32頁共77頁產品要求修訂記錄 B7.2—02工程任務通知單 B7.2—03巖土工程設計掌握程序目的律、法規(guī)及規(guī)程標準的要求。范圍建〔構〕筑物基坑支護設計、基坑降水設計。地基處理設計。根底托換設計。樁基設計。邊坡設計。職責〔處、所〕負責人依據本程序落實設計負責人〔設計負責人應按《工程主要C6.1配置，并負責設計的籌劃、組織和實施。工程師、主任〔副主任〕工程師負責權限內工程工程設計籌劃的審定和設計評審工作。工作程序設計籌劃針對****公司產品特性，設計階段主要指方案至施工圖設計?！苍O計協(xié)議書〕等文件的根底上，按托付書要求對某工程的設計活動編制設計打算，并形成《設計打算7.0〕予以保存。內容主要是設計階段〔設計過程的時間按排、設計驗證方法和要中應留意的問題。由主任〔副主任〕工程師審批并簽署。確定設計交付后供給現場效勞的要求和職責。負其責，又要保持工作的有效連接與信息正確溝通。設計輸入與工程工程有關的設計輸入包括：下管線資料、上階段的設計輸出和確認結果等；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第33頁共77頁〔括功能性、可信性、安全性、可實施性、經濟性和時間性等；應遵循的法規(guī)、標準、標準、規(guī)程等；e〕設計所必需的其它要求。如特別的專業(yè)技術要求等。設計輸入文件的評審：設計輸入文件由設計工程承接部門的主任〔副〕工程師審批。通，實行適當措施加以補充、修改。輸入文件修改時應4.2.3條重評審，并傳遞給有關部門和人員。設計輸出設計輸出要保證滿足設計輸入的要求。設計輸出文件包括設計圖紙、計算書、設計說明書，包含或引用工程工程驗收準則。設計輸出為選購、施工供給適當信息〔〕適用時，設計輸出文件應規(guī)定對安全和正常使用所必需的產品特性。設計輸出文件在批準發(fā)放前由總〔副總〕工程師審批。設計評審前，適用時也可在施工圖完成后進展。評審的輸入應是擬評審階段設計結果，如：施工圖方案，通常由設計人提出。評審內容：a〕評價設計結果滿足要求的力量，包括顧客要求、產品及過程規(guī)定的有關要求的力量；c〕設計是否具有安全性和環(huán)境相容性；評審通常承受會議方式進展并形成文件大型工程工程〔見《工程規(guī)模劃分標準.2—1〕由總〔副總〕工程師組織并主持，〔處、所〕的主任〔副主任〕工程師組織并主持。參與會議人員包括：公司總〔副總〕工程師〔主任〔副主任〕工程師、設計負責人和參與設計單位的代表，需要時也應包括其它專家。B7.0。記錄評審的結果以及對存在的問題****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第34頁共77頁所實行的措施，并具體落實。設計驗證〔或結果〕進展設計驗證。驗證狀況填入《設計驗證記錄》B7.3—04〕予以保存。記錄驗證的結果及針對驗證覺察的問題所實行的措施，實行措施后再次驗證審批。證方法還包括：比較法〔如變換計算方法，比較結果與證明的類似設計比較結〕驗、模擬法等。適用的驗證方法由驗證人員確定并應符合法規(guī)或標準要求。設計確認確認活動通常包括：b〕方案設計的審查；c〕初步設計的審批；d〕施工圖設計的圖紙會審，應按主管部門規(guī)定的程序方式進展施工圖審查。設計確認活動，并記錄設計確認意見。4.7條進展修改或實行其它措施，必要時請顧客認可。設計更改出對設計文件進展局部修改時，由設計負責人組織進展設計修改。原審核人審核后簽發(fā)。當設計方案作重大修改時，更改后的設計文件應重進展驗證〔評審〕審批簽發(fā)。全部設計修改均由設計負責人填入《設計更改通知B7.0人員，并予以保存。設計效勞設計過程中應隨時與顧客溝通，滿足顧客提出的合理要求。設計文件送達顧客后，應在設計文件實施過程中進展設計跟蹤，做好現場效勞，準時改，以最大限度滿足顧客需要。依據合同要求準時向顧客提交成果報告。對設計文件內容，在其實施過程中不斷總結、收集實際資料，做到實施驗證和不斷提****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第35頁共77頁高設計水平。對顧客意見和投訴執(zhí)行《顧客滿足度測量掌握程B8.2.。設計成品標識和可追溯性為防止在設計過程及后續(xù)施工過程引起混淆和誤用設計文件。標識應說明以下特征：b〕設計單位名稱；c〕責任人、檢查人、各級審核人、審批人簽署；d〕頁次〔適用于文本文件〕圖號和張?zhí)枴策m用于圖紙〕應具有唯一性。e) (C7.5-2)工程設計可追溯性標識，可由設計產品標識〔4.8.1條〕和法規(guī)要求的印鑒〔如出圖專用章、注冊巖土工程師、注冊構造師章等〕予以實現。顧客財產工程設計顧客財產可能涉及：流程、地質勘察報告、水文資料、地形圖等；顧客為其托付的設計工程供給的設施、學問產權、專利信息等。設計負責人及有關人員應疼惜顧客供給工程中使用的顧客財產，實施以下掌握：a〕對顧客財產進展標識；應向顧客報告，并保持記錄；如發(fā)生損壞、喪失應向顧客報告，并保持記錄。效勞B7.0。對顧客提出的意見和要求應準時處理，盡量予以滿足。C4.2.。支持性文件《文件掌握程序》 B4.2.3《記錄掌握程序》 B4.2.4****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第36頁共77頁《工程規(guī)模劃分標準》 C.2—1《技術報告編寫及審核規(guī)定》C7.5—2《技術檔案治理規(guī)定》 C4.2.3—1記錄工程任務通知單B7.2—03設計打算表B7.3—01設計輸入文件表B7.3—02設計評審記錄B7.3—03設計驗證記錄B7.3—04設計更改通知單B7.3—057.4 選購掌握程序〔B7.4〕目的確保供方的分包工程工程和選購的物資符合要求。范圍適用于對分包工程質量的掌握和選購物資產品的質量掌握。職責和合格分包供方名錄，及分包協(xié)議。格分包方的評價資料，供給合格供方和合格分包供方名錄。3.4 〔即選購文件，對分包工程和選購過程實施掌握、治理和驗收。選購過程制度》中“第四局部：工程治理制度——關于外協(xié)單位及外委工程治理的有關工程工程分包供方的評價，內容包括：b〕供方是否具有能滿足分包工程要求的力量或業(yè)績；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第37頁共77頁c〕供方是否具有相關的根底設施；治理水平和所進展的質量治理體系運行狀況，或向供方索取質量體系認證書復印件；e〕對供方的質量、交貨、交工等狀況，應每年重評價一次，不合格的另擇供方。供方的選擇和掌握調查人依據以上資料評價供方中，程治理部。工程治理部依據《供方評價記錄》進展審核，選擇合格供方填入《合格供方名錄》〔B7.4—02〕報生產副總經理審批，并傳遞到相關部門。對選購產品供方的評價、選擇與掌握。工程治理部對本條款進展監(jiān)視檢查。選購產品供方的評價內容包括：a〕供方營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品合格證；b〕供方交付力量和交付后效勞的支持力量〔〕〔〕供方選擇需選購產品的單位將上述對供方評價得到的相關資料填入《供方評價記錄》〔B7.4—01〕中?！策x購產品〕進展評價，符合要求的供方例入《合格供方名為合格供方。選購信息填寫，工程治理部審核，報主管副經理審批。審核，報主管副經理審批。選購產品的驗證及國家現行規(guī)程、標準和有關規(guī)定對分包工程進展檢驗、掌握和驗收。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第38頁共77頁的產品滿足規(guī)定的選購要求。并按有關標準取料試驗或檢驗，確保選購的產品滿足規(guī)定的選購要求。相關文件《記錄掌握程序》 B4.2.4記錄供方評價記錄 B7.4—01合格供方名錄 B7.4—02施工驗證活動的結果7.5 生產和效勞供給7.5—1 目的對測繪產品生產和效勞過程實施掌握，確保產品滿足有關規(guī)定的要求和顧客的要求。范圍職責崗位人員及設備的投入。工程技術負責人負責對具體測繪工程實施掌握。工作程序產品實現的籌劃7.1產品實現的籌劃與顧客有關的過程工作預備由工程技術負責人召開交底會，形成記錄，并有參與工程人員簽署。參與工程的全部人員均需由技術人員或經培訓合格的測量人員擔當。部門負責人依據工程的規(guī)模、內容、進度配備適當合格有效的儀器設備。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第39頁共77頁對顧客供給的技術資料、數據、文件等應進展識別、登記和標識。外業(yè)測繪各作業(yè)組應嚴格按有關標準、規(guī)程、設計書的要求實施測繪。和互檢。覺察問題應記錄并準時處理。技術負責人負責檢查測繪工作的質量，處理工作中的技術和質量問題。后實施。必要時通知顧客。內業(yè)工作使用。內業(yè)人員檢查外業(yè)資料中覺察的問題應準時處理，任何狀況下不得涂改原始記錄。評定。寫及審核規(guī)定〔C7.5—2〕要求編寫《技術報告書設備掌握設備檢定、校準、標識和維護執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置掌握程B7.C7.。責任公司治理制度治理制度”中的有關規(guī)定進展治理。設備治理人員應負責建立設備臺帳，并在適當時期進展更。測繪產品的標識1mm直徑銅心的大帽鋼釘或中間鑲嵌鋼筋的預制水泥樁加以標識，標志規(guī)格及標識埋設應符合有關標準、規(guī)程要求。計算機程序和數據光盤由技術責任人或拷貝人在光盤及盤盒上標識。最終產品的標識執(zhí)行《技術報告編寫及審核規(guī)C7.。效勞對測繪產品的交付與效勞應按合同的要求進展。工程技術負責人應按合同要求把成果交給顧客。交付時應填寫《資料回執(zhí)單》****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第40頁共77頁B7.0，并收取回執(zhí)。對顧客提出的意見和要求應準時處理，盡量予以滿足?！睠4.2.3—1。支持性文件《文件掌握程序》 B4.2.3《記錄掌握程序》《產品要求確實定和評審程序》《顧客滿足度測量掌握程序》《不合格品掌握程序》《工程主要崗位任職資格規(guī)定》《技術報告編寫及審核規(guī)定》《技術檔案治理規(guī)定》《自檢設備檢校規(guī)程》記錄供方評價記錄合格供方名錄技術交底記錄安全交底記錄設備運行記錄資料回執(zhí)單

B4.2.4B7.2B8.2.1B8.3C6.2—2C7.5—2C7.6****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第41頁共77頁巖土工程勘察掌握程序目的對巖土工程勘察工程進展有效掌握，確保產品質量滿足規(guī)定要求，提高顧客滿足程度。范圍適用于巖土工程勘察工程的全過程。職責人和相關人員，落實設備投入。量掌握、報告書編制、資料整理和歸檔。作業(yè)隊長按勘察綱要要求和技術交底預備設備，組織野外作業(yè)。工作程序產品實現的籌劃.1產品實現的籌劃與顧客有關的過程在籌劃文件制定前評審。有效的聯系與溝通，落實顧客的有關要求，了解顧客對我方的工作評價。供方的掌握生產過程的掌握工作預備單項工程負責人按勘察綱要的要求確認落實勘察所需設備及測試儀器。成記錄，明確技術要求，確保施工過程的安全，并有參與本工程的人員的簽署。外業(yè)施工地質測繪、測量放點應按有關標準和勘察綱要的規(guī)定進展。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第42頁共77頁a〕孔位及孔口高程；b〕鉆探方法、鉆孔深度；c〕取樣方法；d〕原位測試方法?，F場作業(yè)人員應按勘察大綱的要求及有關的技術標準實施操作。操作過程中準時記YB/T9009，工程技術負責人負責檢查驗收。室內試驗工程技術負責人將試驗要求填寫在《土工試驗工程表》中，與試樣一起送往試驗室。室內試驗人員應按工程技術負責人提出的試驗要求檢查接收各種試樣。試驗設備應在檢定的有效期內。署，成果數據應經審核簽署后提交。資料整理進展分析、整理，編寫巖土工程勘察報告書。明的，并且是現行有效版本?！瞃B/T9009—98〕對工程進展評定?！睠7.5—2〕規(guī)定的格式組織復印、裝訂。成果交付及交付后的活動工程技術負責人或經營人員負責向顧客交付成果報告，填寫《資料回執(zhí)單》B7.5-04.2.。工程技術負責人按顧客要求的時間內作好驗槽工作，熱忱解答顧客提出的疑問。產品的標識和可追溯性顧客供給的資料由工程負責人進展編號，標識和治理。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第43頁共77頁外業(yè)施工所采集的巖、土、水試樣應具有唯一性標識。巖、土、水試樣在試驗過程中，每個環(huán)節(jié)都具有唯一標識，以滿足可追溯性要求。各級審核的中間及最終成果以責任人的簽字為資料的合格標識。顧客財產對顧客供給的構成工程勘察產品組成局部的勘察文件和資料，以及供給應我公司使用〔財產〕B7.0。不適用報告單B7.0，由工程技術負責人負責與顧客協(xié)商解決。產品的防護外業(yè)施工所采集的巖、土、水試樣，其包裝、存放、運輸應符合有關技術標準的要求。監(jiān)視和測量裝置的掌握監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準、貯存、維護和使用應執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》〔B7.6〕中的有關條款。產品的監(jiān)視和測量可轉入下道工序。工程完畢后應由工程技術負責人或技術人員對外業(yè)進展驗收，并在原始記錄中簽署。4.4.3的要求。4.4.4的要求。不合格的掌握效勞人或公司職能部門報告，并進展相關處理。地方應作出合理解釋，必要時應補充勘察。求和期望。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第44頁共77頁5 支持性文件《文件掌握程序》B4.2.3《記錄掌握程序》B4.2.4《產品要求確實定和評審程序》B7.2《選購掌握程序》B7.4《不合格品掌握程序》B8.3《工程主要崗位任職資格規(guī)定》C6.2—1《特別崗位人員任職資格規(guī)定》C6.2—2公司編《設備材料治理制度》《技術報告書編寫及審核規(guī)定》C7.5—2《技術檔案治理規(guī)定》C4.2.3—16 記錄工程任務通知單B7.2—03供方評價記錄B7.4—01合格供方名錄B7.4—02技術交底記錄B7.5—01安全交底記錄B7.5—02設備運行記錄顧客供給產品〔財產〕接收和驗證記錄B7.5—04顧客財產喪失、損壞和不適用報告單B7.5—05工序質量檢查卡資料回執(zhí)單B7.5—077.5—3 目的確保巖土施工的產品質量滿足規(guī)程、標準的規(guī)定和顧客的要求。范圍適用于巖土工程施工過程的掌握。職責各二級公司〔處、所〕負責組織實施巖土施工工程。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第45頁共77頁工程經理〔工程負責人〕依據本程序對施工過程實施掌握。工作程序總則〔或監(jiān)理〕認可的巖土工程施工組織設計，組織實施。承接工程的生產單位負責供給人力資源、設備和根本工程環(huán)境所需的條件。7.1產品實現籌劃施工預備工程負責人〕在施工前應檢查現場“三通一平”狀況，對施工現場合理安排和規(guī)劃，制定符合工程要求的施工流程及平面規(guī)劃，確保安全、文明的施工工作環(huán)境?！蔡貏e崗位工作人員按《特別崗位人員任職資格規(guī)定〔C6.2—2〕配置〕及設備、儀器，確保安全、準時到達現場。工程經理和技術負責人應生疏設計圖紙及其它有關技術資料，參與由顧客〔監(jiān)理〕組頭通知照實記錄，并經顧客或監(jiān)理簽字認可。工程經理主持召開技術交底和安全交底會，內容包括：a〕本工程治理機構、治理制度；b〕施工組織設計或質量打算，明確崗位職責及權限；d〕對關鍵工序應進展書面交底，并予以記錄；e〕講解安全常識和本工程的安全治理制度和要求等。B7.0〕B7.0，并由參與人員簽字。開工條件具備后，由工程經理負責辦理開工報告。施工過程掌握巖土施工必需滿足以下要求：后的施工組織設計等；作業(yè)人員應備有相關作業(yè)指導書；的技術狀況；****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第46頁共77頁d〕全部監(jiān)視和測量裝置必需在校檢有效期內；f〕最終產品必需在全部規(guī)定的檢驗試驗完成前方可放行。a〕施工點位置測放，點位標識應嚴加保護；b〕施工工藝與技術參數確實定與監(jiān)控；c〕原材料及半成品的質量檢驗；〕e〕各工序的連接與交接。對各關鍵過程應承受如下掌握方法：施工前，技術負責人負責并治理由具備測量資質的人員對施工圖紙、平面與高程掌握點的復核及施工點坐標確實認方可交由監(jiān)理復核或用于施工。對測設的坐標掌握網、高程掌握點及點位標識要嚴加保護。施工前及施工過程中，要依據地層條件、設計要求等對施工工藝與技術參數予以確和工程經理，認真查找問題緣由，準時提出符合設計要求和標準要求的補救措施?，F場執(zhí)行由操作人員〔組記錄員按規(guī)定的內容，〔組〕長校核并簽字，再由質檢員復核并簽字通過。原材料〔如鋼筋、水泥、砂、石、混凝土外加劑等〕必需執(zhí)行出廠檢驗、現場抽檢〔如商品混凝土、預制樁等〕要進展生產試驗和生產過程掌握及半成品的質量檢驗。〔組〕長認真檢查主要操作設備，確保設備運行良好，各設備特別崗位人員，如電工、電氣焊工和質檢員應持證上崗；B8.3〕執(zhí)行。施工過程中應保持各工序的連貫性，提前做好下道工序的工作預備與交接班，杜絕因****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第47頁共77頁凝土灌注，否則可能消滅孔內沉渣超標或塌孔現象，造成成孔工序失敗。主要崗位和特別崗位人員應認真履行崗位職責。需連續(xù)作業(yè)的班組應認真做好交接班。設計圖紙變更時應〔監(jiān)理計方批準。收到設計變更通知單方能實施。B7.。產品標識和可追溯性產品標識應具有唯一性，必需滿足可追溯性要求。標識的內容和方法產地、進貨日期、檢驗狀態(tài)〔合格、不合格、待檢〕顧客供給的產品，標以“甲供”字樣?；炷猎噳K制作人將其編號、形成日期直接寫在試塊上?？孜换驑段挥媚緲痘蜾摻钤趯嵉貥俗R，并寫出相應點號。現場原始記錄由記錄者填寫并簽字。顧客供給的資料由工程負責人進展編號、標識和治理。作為產品載體的軟盤、光盤，由產品負責人或拷貝人員標于軟盤片或盤盒上。顧客財產點、原材料、半成品，如水泥、砂石料、鋼筋等等。對顧客財產應進展識別并現場確認其真實性，確認所供給的半成品原材料等的類別、的標識，并由驗證人填寫《顧客供給產品〔財產〕7.0。對顧客財產應進展妥當保管、存貯、保護和維護。B7.0，由工程負責人與顧客妥當協(xié)商解決。對顧客重供給的財產應按有關規(guī)定重驗證。產品防護水泥、預制樁等在搬運和貯存過程中應有防雨雪、防潮等措施。鋼筋籠、預制樁等在搬運過程中應有防止碰撞變形和損壞的措施。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第48頁共77頁工期較長、庫存數量較大的施工工地宜建立倉庫。有特別要求的原材料、半成品應按相應規(guī)定進展防護。直徑較大的樁孔孔口應加明顯的標識，確保人身安全和樁孔質量。產品的監(jiān)視和測量進貨監(jiān)視和測量對其檢驗記錄予以驗證、記錄。施工過程中的監(jiān)視和測量施工過程中的監(jiān)視和測量由工程負責人實施。必要時，監(jiān)視和測量記錄由顧客〔監(jiān)理〕簽字認可。對關鍵工序應由工程負責人授權的質量檢查員驗收合格前方可轉序。對原材料、半成品不得緊急放行。最終產品的監(jiān)視和測量最終檢驗合格的產品，才能交付。產品的檢驗應符合相關標準和合同的規(guī)定。全部工程實行三級審核。質量評定標準YB9019〕組織對工程質量進展評定。原材料、中間和最終產品的不合格品應執(zhí)行《不合格品掌握程8.或性質嚴峻的不合格品應分析緣由，執(zhí)行《改進掌握程B8.。監(jiān)視和測量裝置監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準、標識、維護、使用等執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》〔B7.6〕和《自檢設備檢校規(guī)程C7.6〕的有關條款。資料整理及交付外業(yè)完成后由工程負責人整編資料，并編制工程竣工報告。B7.0，并收取回執(zhí)。應請顧客和監(jiān)理辦理驗收手續(xù)。產品交付后，做好交付后的效勞工作，對顧客提出的意見和要求應準時處理，盡量予****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第49頁共77頁以滿足。顧客回訪。4.2.。4.2.。支持性文件《文件掌握程序》《記錄掌握程序》《產品要求確實定和評審程序》《巖土工程設計掌握程序》《監(jiān)視和測量掌握程序》《顧客滿足度測量掌握程序》《不合格品掌握程序》《改進掌握程序》《工程主要崗位任職資格規(guī)定》《特別崗位人員任職資格規(guī)定》《自檢設備檢校規(guī)程》公司編《設備材料治理制度》《技術報告書編寫及審核規(guī)定》《技術檔案治理規(guī)定》記錄供方評價記錄合格供方名錄技術交底記錄安全交底記錄〔財產〕接收和驗證記錄顧客財產喪失、損壞和不適用報告單資料回執(zhí)單

B4.2.3B4.2.4B7.2B7.3B7.6B8.2.1B8.3B8.5C6.2—2C7.6C7.5—2****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第50頁共77頁7.4 水文地質勘察與鑿井掌握程序B7.B〕目的的要求和顧客的要求。范圍本程序適用于水文地質勘察和鑿井生產過程，對技術、人員、設備和材料等因素的掌握。職責并供給設備資源。工程技術負責人對具體的工程工程組織實施，對工程過程質量進展掌握治理。工作程序產品實現的籌劃7.1產品實現的籌劃供方的掌握過程實施水文地質勘察和鑿井分為預備工作、外業(yè)施工和內業(yè)資料整理三個階段。預備工作〔包括文字、圖件、航衛(wèi)片等〕的收集與驗證，進展現場踏勘，確保工程環(huán)境安全適宜?！不蚬こ探浝怼辰M織調遣儀器設備。主持安全交底和技術交底會，并形成記錄，參與人簽字確認。會議內容包括：b〕明確各工序的原始記錄要求；c〕明確安全要求及其留意事項等。外業(yè)施工水文地質勘察料，并將其標識在圖上。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第51頁共77頁測試。野外記錄詳實、完整、簽署齊全。技術負責人組織相關人員分析地質資料，確定水文勘探孔位，并按規(guī)定標識保護。員填寫鉆探工程原始記錄，對巖芯進展標識和挨次排放，記錄自檢后由班組長簽字確認。e〕水文地質試驗及地下水動態(tài)觀測按勘察大綱及相關規(guī)程、標準的要求進展。鑿井a〕成井工藝〔安裝井管、填礫、封閉、洗井等〕嚴格執(zhí)行設計書和有關標準的要求。和井構造圖上。覺察特別應準時通知工程技術負責人，并準時處理。和材料，并向操作人員技術交底。試驗室試驗?！池撠熢O備的安全運行，保持儀器、設備的適用性和完好性，并填寫《設備運行記錄B7.0。內業(yè)資料整理各作業(yè)班〔組〕在提交各種原始記錄和中間成果報告之前應進展自檢、互檢。理、統(tǒng)計計算，并按相關標準編制或繪制各種成果表格、圖件、報告。，評價方法切實可行。〔YB/T9033—98〕對工程進展評定。產品交付料回執(zhí)單〔C44.2.3—1〕合同要求管井驗收與顧客共同進展時，經顧客確認后，管井與資料一并交付。產品標識對于原材料、半成品，以標牌形式標識于產品存放處。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第52頁共77頁水試樣由取樣人制作標識卡片貼于取樣桶處。地質鉆探巖芯樣品由取樣人按規(guī)定進展標識。水文地質測繪點按要求用紅漆在實地標識。水文地質勘探孔等勘測點位置用木牌或鐵牌標識。顧客財產對于顧客供給的技術資料進展確認，原材料、半成品應在現場驗證其類別、等級、數〔財產〕接收和驗證記錄B7.0。對顧客財產應妥當保管、存貯、維護和保護。B7.0。工程負責人向顧客報告并協(xié)商解決。產品防護搬運勘察水樣、土樣或巖芯樣在搬運過程中應輕拿輕放，保護標識。井管等半成品在搬運過程中應有防止碰撞變形和損壞的措施。貯存與防護外業(yè)施工應準時送樣，確保在規(guī)定的貯存期內完成試驗工程?？睖y孔不使用時應加蓋保護，防止破壞填塞。包裝土樣用不易裂開的土樣袋包裝各種圖紙、技術資料由技術負責人按規(guī)定的格式整理、裝訂。監(jiān)視和測量裝置的掌握C7.。產品和過程的監(jiān)視和測量檢查驗收，簽字確認。作業(yè)班長對鉆探中設備運行狀況、鉆探過程進展監(jiān)視并記錄，覺察問題準時處理。水文地質勘察大型、特別工程完成時，應由審核人進展現場外業(yè)驗收。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第53頁共77頁人簽字后認可。對于圖表報告上的修改內容應明顯標識。對不合格品的處理執(zhí)行《不合格品掌握程B8.品應按《改進掌握程序》B8.5〕實施。效勞對合同規(guī)定的效勞應按對顧客的承諾供給優(yōu)質效勞，確保滿足顧客要求。工程進展中應隨時與顧客溝通，滿足顧客提出的合理要求。依據合同要求準時向顧客提交成果報告。對顧客意見和投訴執(zhí)行《顧客滿足度測量掌握程B8.2.。支持性文件《文件掌握程序》B4.2.3《記錄掌握程序》B4.2.4《產品要求確實定和評審程序》B7.2《顧客滿足度測量掌握程序》B8.2.1《不合格品掌握程序》B8.3《工程主要崗位任職資格規(guī)定》C6.2—1《特別崗位人員任職資格規(guī)定》C6.2—2公司編《設備治理規(guī)定》《技術報告編寫及審核規(guī)定》C7.5—2《技術檔案治理規(guī)定》《自檢設備檢校規(guī)程》C7.6記錄工程任務通知單B7.2—03供方評價記錄B7.4—01合格供方名錄B7.4—02技術交底記錄B7.5—01安全交底記錄B7.5—02設備運行記錄顧客供給產品〔財產〕接收和驗證記錄B7.5—04顧客財產喪失、損壞和不適用報告單B7.5—05資料回執(zhí)單B7.5—07****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第54頁共77頁7.5—5 目的確保物探測試、巖土工程檢測、試驗成果及成果報告滿足現行標準、規(guī)程和設計要求。范圍〔試驗〕的質量籌劃、檢測儀器設備治理、檢測試驗過程、檢測報告及后續(xù)效勞等進展掌握。職責人及相關人員、落實檢測設備。工程技術負責人組織實施具體的工程檢測試驗，做好野外記錄及報告書的編寫工作。工作程序產品實現的籌劃7.1產品實現的籌劃與顧客有關的過程選擇評審方式進展評審。生產過程的掌握預備工作檢測的人員進展技術交底和安全交底，交底應形成記錄并簽署齊全。與現場各方的關系，檢查工作環(huán)境是否適宜，安排人員和設備進場。對于顧客供給的勘察報告、圖紙中有關內容應進展驗證、復印存檔?，F場檢測試驗檢測作業(yè)應依據籌劃文件的要求，遵照相關的規(guī)程、標準進展?！步M〕負責人應準時與工程技術負責人溝通信息，使檢測試驗過程處于受控狀態(tài)。工程技術審核人〔或負責人〕應委派合格的工序質量檢查人員對現場測試的各主要工序患于未然。****—A—2.0 質量手冊 修改號：0 第55頁共77頁記錄員和作業(yè)班〔組〕長應保持檢測中原始記錄的正確性和完整性。工程技術負責保檢測試驗數據的有效性。檢測過程中儀器操作人員應對儀器的工作狀態(tài)進展監(jiān)控，消滅特別狀況準時處理。資料整理計算，得出檢測結果形成檢測試驗結論，據此編制檢測報告。審核人校對報告與原始資料的全都性，并核對報告內容是否與原件全都，審核報告核人的意見進一步整理、修改、排版、裝訂。審核人應在測試報告的相應位置簽署。測試報告完成后，審核人依據《巖土工程勘察成果檢查、驗收和質量評定標準》YB/T9009，對工程進展綜合評定。8.。測試設備的掌握測試設備的日常維護、保養(yǎng)和治理由分管人員進展，執(zhí)行公司編《設備治理檢設備檢校規(guī)程C7.。測試設備治理人員負責建立設備臺帳，并在適當時期進展更。標識和可追溯性錄人、檢查人等。編號、設備狀態(tài)、檢定日期、檢定人等組成。顧客供給產品應賜予驗證和標識，如“甲供”等字樣。最終成果的標識執(zhí)行《技術報告編寫及審核規(guī)C7.。產品的防護損壞和錯用。效勞掌握測試效勞的范圍包括：合同規(guī)定的效勞、顧客意見和顧客投訴的處理。工程進展中隨