PAGEPAGE63XX市創新飼料有限公司擴建年產30萬噸無抗飼料生產線工程項目項目建議書第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況1.1.1.1項目建設單位名稱：XX市創新飼料有限公司公司法定代表人：XX1.1.1.2所有制形式:1.1.1該公司注冊資本為1000萬元人民幣，注冊類型為有限責任公司。公司法人代表李清定出資681.8萬元，占公司股份的68.18%；文先愛出資218.2萬元，占公司股份的21.82%，文先華出資100萬元，占公司股份的10%。2006年實現銷售收入14913.57萬元，實現利潤總額761.91萬元；2006年底擁有總資產6476.41萬元，總負債2370.91萬元，全部為流動負債，資產負債率為36.61%。1.1.2項目建設內容1.1.2.11.1.2.21.1.2.3項目擬建地址：XX市珠暉區向陽村1.1.2.3項目建設規模及主要建設內容推薦本項目擴建規模為：無抗小豬料12萬噸;無抗中豬料9萬噸;無抗大豬料6萬噸;無抗哺母豬料1.5萬噸;無抗懷母豬料1.5萬噸；項目正常生產五種飼共計30萬噸。主要建設內容為無抗飼料生產線兩條的土建設工程式、設備購置及相關配套設施。1.1.3項建設方案1.1.3.1技術來源及先進性無抗飼料生產技術科研由中國農業大學、農業部飼料工業中心聯合北京肉多多生物科技有限公司和北京市飼料監察所、中國肉類食品工程技術研究中心，根據國家科技攻關計劃（課題名稱：畜禽營養規模化高效養殖關鍵技術研究與產業化示范，課題任務書編號：2002BA514A-10）和《北京市科技計劃項目課題任務書》的要求（項目名稱：安全豬肉生產技術研究與應用。課題名稱：綠色安全飼料及使用技術研究。子課題名稱：豬用綠色飼料中酶制劑和微生態制劑的研究與示范）。在中國農業大學動物科技學院院長李德發教授的親自主持下，“肉多多”無抗肉項目課題組，歷時八年的攻關，完成了國家科技攻關課題任務。經國家監定為國內首創。1.1.3.2項目建設進度安排一年，自2006年1月至2006年底。1.1.3.3市場營銷及組織管理體方案a.在區域范圍內逐步建立以本企業為龍頭，按照飼料、飼養、加工一體化和部分中間環節專業化的模式，帶動農戶進入市場。充分發揮企業與農戶聯系緊密的特點，采取“訂單農業”、“公司+農戶”等方式，把飼料生產、加工、銷售、養殖等環節有機聯系起來，形成較為穩定的產銷關系和利益關系。企業在在產品營銷策略上將堅持立足當地市場、放眼全國市場的營銷戰略。除XX外，還可輻射長沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通過有關部門或計算機聯網銷售至其他省區。b.為確保項目的順利實施，組織成立項目建設領導小組和項目實施小組。項目領導小組由珠暉區副區長任組長，區農辦、農業綜合開發辦、科技局、財政局、鄉鎮企業局、農業銀行、XX創新飼料有限公司等單位領導為成員。項目實施小組由XX市創新飼料有限公司董事長兼李清定任組長，組織負責項目的具體實施。1.1.4投資估算及資金來源項目總投資7886.87萬元，其中固定資產投資估算為4406.87萬元，鋪底流動資金3480.00萬元。資金來源擬申請中央財政資金600萬元，其中：無償資金150萬元，有償資金450萬元；申請地方財政配套資金300萬元，其中無償資金75萬元，有償資金225萬元；企業自籌資金5186.87萬元；向銀行貸款1800萬元。1.1.5主要經濟技術指標表1-1項目的綜合技術經濟指標表序號項目名稱單位數量備注1飼料生產能力噸/年年30000002總投資萬元7886.872.1其中：固定資產投資萬元4406.872.2鋪底流動資金萬元3480.003正常年銷售收入萬元68754.004正常年總成本費用萬元63632.215正常年銷售稅金及附加萬元06正常年利潤總額萬元5121.797所得稅萬元1280.458正常年稅后利潤萬元3841.349投資利潤率%64.9510投資利稅率%64.9511內部收益率（稅后）%30.4813投資回收期(稅后)年4.8314借款償還期年2.31.2項目建議書編制的依據:1.21.21.21.21.21.21.2.7《1.2.8全國《飼料工業“十一五”1.21.3綜合評價項目的建設符合我國農業、畜牧業發展的規劃。項目的建設符合全國食品工業“十一五”發展規劃的目標，有很好的市場發展前景。項目的實施對加快農副產品轉化，促進湖南省農業產業結構的調整有很好的示范帶動作用。企業原料基地有充足、穩定的原料供應。項目的建設對帶動當地農民全面建設小康社會具有重要意義。農民增收效益顯著,項目采取的“三廢”治理措施較為完善，經處理后的廢水、廢氣、廢渣均能達到國家排放標準，并可按照國家環保“三同時”的要求組織實施。項目實施后可安置就業人員200人。社會效益明顯.經測算，項目內部收益率、投資回收期、投資利稅率等指標均超過了行業基準值，項目盈虧平衡點為57.68%，具有一定的抗風險能力。綜上所述，項目具有良好的經濟效益和社會效益，因此實施本項目是必要的，可行的。第二章項目背景及必要性分析2.1項目建設的背景2.1.1國家產業政策和全國《飼料工業“十一五”發展規劃》2.1.22002年1月25日，歐盟委員會通過決議，全面禁止進口中國動物源食品，緊接著挪威、捷克、匈牙利、沙特、韓國、日本、加拿大、美國、俄羅斯等國也全面跟進，致使我國畜禽產品出口陷入困境。2008年奧運會將在北京舉行，為保證奧運會期間肉食品的安全供應，給我國特別是北京地區的生豬養殖業帶來了空前巨大的壓力即必須解決目前要飼料中普遍使用抗生素的落后局面。2.1.3項目提出的技術背景歐盟已決定：自2006年1月起，將對最后四種目前尚允許在飼料中添加的抗生素禁止使用，這樣歐洲就將全面進入無抗肉時代。而我國的飼料行業目前仍在普遍使用抗生素，導致肉食品中的藥物殘留指標大大超標，對人民的身心健康構成潛在的危害；其飼養水平落后于歐盟10年。因此，無抗肉項目的研發與實施，已列為國家“863”計劃和“十一五”國家科技攻關重點課題。2.1.4無抗飼料生產技術科研已獲得了成功。中國農業大學、農業部飼料工業中心聯合北京肉多多生物科技有限公司和北京市飼料監察所、中國肉類食品工程技術研究中心，根據國家科技攻關計劃（課題名稱：畜禽營養規模化高效養殖關鍵技術研究與產業化示范，課題任務書編號：2002BA514A-10）和《北京市科技計劃項目課題任務書》的要求（項目名稱：安全豬肉生產技術研究與應用。課題名稱：綠色安全飼料及使用技術研究。子課題名稱：豬用綠色飼料中酶制劑和微生態制劑的研究與示范）。在中國農業大學動物科技學院院長李德發教授的親自主持下，“肉多多”無抗肉項目課題組，歷時八年的攻關，完成了國家科技攻關課題任務，可以歸納為十個方面：⑴已完成“肉多多”菌種的分離鑒定。樣品名稱：斜面菌種RDD-001。見附件：中國科學院微生物研究所檢測鑒定報告（2005）微檢字163號。⑵已完成菌種的保存。建議分類命名：黑曲霉（Aspergillusniger）。保藏時間：由2005年7月25日起保存三十年。中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心存活性報告書——登記入冊編號CGMCCNo.1423。⑶已完成“肉多多”菌種的發酵培養與生產RDD-1。⑷已完成“肉多多”無抗復合酶制劑的生產RDD-2。⑸已完成無抗發酵飼料的研制和成果轉化，能夠做到低成本工業化生產。自主創新生產線一條，其生產設備和制作工藝為世界獨創；擁有獨立自主的知識產權。目前，機組設備為非標設備，正在申請國家工業化生產企業標準。樣機已經制作完成，已于2006年5月底前在中國農大飼料工業中心中試車間安裝、調試完畢。⑹已完成初試、中試。飼養試驗規模存欄量超過2萬頭，覆蓋北京郊區20多個規模化豬場。規模化中試在北京懷柔大水峪鴻龍升豬場、河北安平縣裕豐豬場、北京鯤鵬豹房豬場和資源大興豬場等八個豬場同時進行，2006年7月12日完成全部中試。試驗結果表明：新型無抗發酵飼料用于無抗生豬規模化飼養，取得了成功。⑺自主開發了ERP操作系統，建立了RFID自動追溯體系。該體系用于無抗生豬飼養屬國內首創，它將能忠實記錄無抗生豬飼養至銷售全程各環節的全部信息，真正做到還給消費者對商品的知情權。目前，電子追溯系統的硬件設施，已在北京二商集團“大紅門”屠宰廠安裝完畢，全部調試工作已于2006年8月前結束。⑻項目研發、創新出肉多多牌無抗“雙鮮”肉。該產品是一種原創型無抗肉食品，具有冷卻肉鮮嫩多汁的口感，發酵肉制品濃厚的醇香，且常溫保存，保質期可達12個月。該產品與冷卻肉相比具有味道鮮美、易流通、保質期長的特點；與發酵肉（如：金華火腿、臘肉等）相比具有鮮嫩多汁、低鹽、生產成本低、出品率高的優勢。⑼已完成“無抗肉”生產體系的建立，推出了“肉多多”牌無抗肉，產品包括生鮮肉、冷卻肉、中西式肉制品、調理肉、“雙鮮”發酵肉等，并在工商局完成了“無抗肉”商標的注冊。目前，可向鮮肉零售商大量供應無抗肉。⑽已完成了“無抗肉”食品市場監測體系的建立。完成了重金屬及常用抗生素、激素、安眠類藥物殘留限量檢測方法的開發。正在制定“奧運會無抗安全肉供應標準”。為下一步北京市政府職能部門制定、出臺“北京市無抗安全肉標準”，提供可行性的數理依據。在此基礎上，終于取得了無抗飼料和無抗肉研究的突破性進展，獲得了成功。此課題成果的轉化與實施，將能很快縮短我國飼料工業產品與歐盟飼料產品間10年的養殖差距，并能生產出低于歐盟安全肉藥殘限量標準的國產無抗生素安全豬肉。2.1XX市創新飼料有限公司根據現有實力和當地飼料業、養豬業現狀，投資80萬元從農業部飼料工業中心引進無抗飼料生產專利，并與之合作，為社會提供健康無抗飼料、綠色種豬，提出建設30萬噸無抗飼料廠，使當地糧食就地轉化為飼料，再通過飼料研究開發、規范化飼養管理和有效的疫病防治手段等一系列服務，提高農民集約化養殖的積極性，向社會提供更多的無公害綠色安全肉豬，從而實現糧食的就地轉化增值。2.2項目建設的必要性飼料是畜牧生產的重要基礎物質，又是畜牧業的上游產業，對畜禽生長發育及其產品質量，都有十分重要的影響。發展無抗飼料生產，其必要性主要表現在：2.2.1有利于發展健康畜禽養殖業。健康畜禽養殖直接關系人民群眾的生命安全。飼料是畜禽養殖業發展的物質基礎，飼料安全是畜產品安全的保障。發展現代畜禽養殖業，必須建立與之相適應的飼料工業。要按照高產優質高效的要求，實施建設優質飼料來源，保證質量安全，為畜禽養殖業持續健康發展提供有力支撐。無抗飼料立足于現代食品安全的需求，在基本不增加生豬飼養成本的前提下，成功實現了生豬無抗生素飼養，抗生素的殘留量低于歐盟安全肉中抗生素的允許限量，而且豬肉的風味得到明顯改善。從根本上解決了從源頭到餐桌全鏈條無抗難題，2.2.2可滿足人民對高品質畜產品的要求

進入二十一世紀,中國城鄉居民正經歷著新一輪的消費升級。在“住”“行”“文”消費升級階段,講究健康、提高生活質量將成為社會的普遍風尚。低脂肪、高蛋白、合乎國際質量標準的肉、禽、蛋、奶等優質畜產品受到普遍青睞。目前,隨著社會的進步,科學技術的發展,城鄉居民生活水平的提高,人們的健康意識得到加強,消費層次逐漸從“如何吃得飽”過渡到“怎樣吃得好”,食品結構從重視主食的粗細,發展到注重副食的品質。人們不僅關心食品的營養、口味,而且更關心食品是否安全、衛生。在發達國家,綠色、有機食品已經成為消費的主流。改革開放以來,我國人民人們生活水平不斷提高,已經在總體上實現了由溫飽向小康社會的過渡,今后我們將進入全面建設小康社會的新時期,畜牧業生產也應順應這種變化,努力開展和生產綠色畜產品。因此,綠色畜牧業是滿足國內人民對高品質畜產需求的迫切要求,生產者必須進一步增強質量意識,按照綠色食品的標準要求生產,否則畜產品難以進入市場。

2.2.3可提高我國畜牧業的國際競爭力

近幾年來,我國的肉、蛋、奶等畜產品在國內相對過剩，但畜產品的出口卻頻遇寒潮，出口量不足總產量的1%,其主要原因就是衛生標準不合格,藥物殘留超標。隨著我國加入WTO和全球經濟一體化的實現，食品質量標準、管理標準都要和國際接軌,畜產品能否大量出口,關鍵取決于其中藥物殘留量及其相關衛生指標。因此,中國的畜牧業要與世界畜牧業接軌,也必須打破傳統發展模式,大力發展綠色畜牧業。

2.2.42.2.5據多家養殖場養豬實踐證明，使用無抗發酵飼料比使用普通配合飼料喂養的豬平均每頭可降低成本50-100元。另據統計，近年來由于采用集約化養殖，單頭養殖的成本大大降低，養殖周期大大縮短，養一頭豬純收入在200-300元。項目年提供優質飼料可養90萬頭豬，可創純收入約27000萬元，按平均每戶養100頭豬計算，可帶動農戶9000戶致富。第三章項目建設條件3.1場址選擇原則堅持以人為本，樹立全面、協調、可持續的發展觀，按照減少運輸成本和滿足飼料及時試驗的要求，本著就近、節約用地的原則，選擇建設飼料加工廠。選址應遵循以下原則：3.1.1地勢：高燥、背風向陽、地下水位2m以下，總體平坦地方。3.1.23.1.33.1.43.2項目場址區域情況3.2.1XX市珠暉區位于XX市湘江東岸，素有雁城“東大門”之稱，湘江環抱，耒水穿境，京廣、湘桂鐵路和京珠、衡昆高速公路在此交匯，XX火車站坐落區中心。全區總人口27.7萬人，總面積227平方千米，耕地面積6.44萬畝，林地10.8萬畝，森林覆蓋率36%，耕地主要種植養殖葡萄、柑桔、蔬菜、牲豬水產等產品。2006年農林漁產值4.50億元，人均純收入4400元。3.2.23.2.2.1原料：公司基本實現了規模生產和經營，有穩固的進貨渠道及自己3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.3政策支持新一屆中央領導集體將解決三農問題列為全部工作的重中之重，為促進農民增收致富出臺了一系列惠農政策，同時對促進農民增收的農業產業化重點龍頭企業加大了扶持力度；省、市、區把打造農產品加工業作為第三大支柱產業，也制定了切實可行的發展政策；XX市政府為了順應黨中央和省委農業產業結構調整號召，于2004年出臺了《XX市委XX市人民政府關于加快推進牲豬產業化建設的意見》文件，同時市政府明確了今后五年內，每年切塊安排不低于600萬的專項資金，用于扶持發展牲豬產業化龍頭企業，重點建設牲豬加工、種苗和飼料加工等項目。廣大農民對發展以家庭為主的規模化養豬業產生極大熱情,都愿意把養豬業作為目前農民新的經濟增長點,加大了投資力度。由此可見，不論從項目區的自然資源狀況,經濟和社會環境狀況綜合分析，均對項目的建設具有保障和促進作用。3.4技術支持引進了中國農業大學、北京肉多多生物科技有限公司、北京飼料監定所共同研究成功的“高活菌無抗生素飼養用飼料呼吸膜固態發酵新技術研究”成果，在項目建設和實施過程中，與中國農科院、中國農業大學、農業部飼料工業中心、湖南農業大學等科研強勢機構建立了戰略合作關系，匯集了在國際國內享有較高聲譽的著名動物營養學的領袖人物--中國農科院博士生導師霍啟光教授、農業部飼料工業中心主任李德發教授等指導和從事飼料產品研究和開發，全面保障了高品質產品的生產和推廣。3.5氣象資料年平均氣溫18.9極端最高氣溫37.9極端最低氣溫-2.4平均相對濕度69.9%(77-81%)年平均降雨量1223-1421mm一日最大降雨量82.7mm日照時數1675.31h(1584-1753小時)平均風速1.8m/s最大風速11.2m/s最大風向S最多風向SSW最大凍土深度36cm無霜期290天左右3.6主要障礙因素及解決方案3.6.1主要障礙因素：建設該項目主要障礙因素一是資金籌措困難。因企業積累有限，建設該項目需要投入多，若不能得財政或銀信部門支持，很難加快建設進度。二是市場風險因素，項目建設和運營過程中產生的市場風險主要因素市場行情發生變化。3.6.2解決障礙因素的方案3.6.2.1請求上級政府或銀信部門給予資金上的支持；3.6.2.2加大招商引資力度，走“借船出海”之路；3.6.2.3加強市場預測，制訂好防范風險的預案，使企業立于不敗之地。

第四章建設單位基本情況4.1概況該公司創建于1998年，位于XX市珠暉區，經過多年的奮斗，已發展成為一家集生產和銷售豬、雞、鴨、魚配和飼料、濃縮料和預混料為主的新一代綠色飼料產品及飼料原料的綜合型企業。企業得到了長足發展。公司目前擁有三家分公司，即XX市創新飼料有限公司（總部）、XX市金福來利生物飼料有限公司（市內分廠）、湖南創新飼料有限公司（湖南寧鄉工業園區內）。下設技術中心、采購中心、財務中心、生產中心、營銷中心、人力資源中心、公司行政部、總裁辦等部門，擁有員工360人，其中大專以上人員86人，中級以上職稱技術人員23人，外聘專家教授5人，科普員28人。4.2研發能力名牌產品來源于質量。該公司一貫注重行業的技術發展與創新，在新產品的開發上，創新集團走出了一條成功之路。長期以來，創新集團技術人員堅持“課題從生產中來，成果到生產中去”的基本原則，公司每年從利潤中提出20%，即百萬元以上，用于新產品的開發研究，新產品研發等方面做出了突出的成績，取得了良好的經濟效益和社會效益。與中國農科院、農業部飼料工業中心等科研強勢機構建立了戰略合作關系，聘請了動物營養學權威、中國農業大學、中國農科院博士生導師李德發教授、霍啟光教授為技術顧問，全面保障了高品質產品的研發和生產。在全國飼料行業中享有較高的知名度。產品銷售網絡已涵蓋全省，并拓展到廣東、廣西、江西、貴州等省。多次被XX市質量技術監督局等部門評為“飼料行業名優推薦產品”、“XX市重合同守信用單位”、“農行XX市支行AA級信用等級單位”、“湖南省消費者信得過單位”、“XX市消費者信得過單位”、2005年通過國家產品質量認證即通過“ISO9001：2001國際質量體系”認證、中國質量認證中心“CQC中國飼料產品”認證，主導產品“超大牌”飼料系列，2004年、2006年連續榮獲“湖南省名牌產品”稱號，“超大”商標被評為“湖南省著名商標”。2005年被評為“XX市民營企業50強”企業，被國家農業部評為“2005中國最具生命力民營企業”。2006年被評為“湖南省農業產業化省級龍頭企業”。2007年被評為“湖南省高新技術企業”。4.3財務狀況2006年實現銷售收入14913.57萬元，實現利潤總額761.91萬元；2006年底擁有總資產6476.41萬元，總負債2370.91萬元，全部為流動負債，資產負債率為36.61%。4.4法定代表人基本情況公司法人代表李清定，男，現年42歲，XX市珠暉區酃湖鄉上托村人。高級經濟師，獲得MBA工商管理學位。中國飼料工業協會第五屆理事會理事、湖南省飼料協會副會長、XX市珠暉區政協委員，XX市創新飼料有限公司董事長兼總經理。其本人能一貫遵紀守法、誠信經營、勤奮好3學、事業心強、關心他人，在當地口碑極好。由于工作成績顯著，多次被市、區各級政府評為先進個人，2004年獲得“XX3市珠暉區十大杰出青年企業經營者”和“第五屆全國鄉鎮企業家”榮譽稱號。334.5公司未來五年發展規劃4.5.1全面貫徹和落實“十六大”及十六屆五中全會精神，以推進社會主義新農村建設為主要任務，堅持以科學發展觀統領飼料工業發展全局，以建立安全優質高效的飼料生產和監管體系為目標，以走新型工業化發展道路為主線，堅持以人為本，統籌產業發展和質量安全。充分利用“兩個市場”和“兩種資源”，廣辟飼料資源，不斷提高飼料資源的利用效率，為發展節糧型畜牧業、推進畜牧業現代化建設提供優質安全的飼料保障。4.5.2一是建成集產、供、銷、倉儲于一體的現代化的無抗飼料生產基地，實現年產30萬噸以上，，實現年利潤5000萬元以上；二是進一步提高產業化經營水平，按照飼料、飼養、加工一體化和部分中間環節專業化的模式，帶動農戶進入市場。實現年銷售收入10億元人民幣(其中農產品貿易額4億元)，利稅1.2億元。爭創“國家級農業產業化重點龍頭企業”，國家“三農”建設重點扶持企業。第五章市場分析與銷方案5.1飼料工業發展面臨的環境條件分析經過20多年的發展，我國飼料工業開始進入擴大企業規模和提高產品質量的產業升級階段。我國飼料工業發展已由速度型向質量與速度并重型轉變，生產規模不斷擴大，產業化經營水平不斷提高，產學研緊密結合，技術創新能力增強，市場化程度越來越高。飼料企業的風險意識和質量安全意識逐步增強，飼料企業和產品認證工作積極推進，飼料企業名牌意識日益增強。“十一五”期間，是我國發展經濟的重要時期，對飼料工業來說，其內外部環境也將出現一系列重要的階段性特征，保持快速發展難度加大，深化改革困難增加，資源環境制約趨緊。面對新的環境，必須深刻分析和把握飼料工業發展的內外部條件。5.1.1隨著改革開放的不斷深化和社會主義市場經濟體制的不斷完善，特別是近年來黨中央、國務院實行了一系列更直接、更有力的政策措施，提出了“兩個趨向”重要論斷，號召實行工業反哺農業，加大對“三農”的支持力度。飼料工業應發揮在工業反哺農業中得天獨厚的優勢，通過擁有資金、技術和市場等優勢的飼料產業化龍頭企業，帶動種植、養殖、加工、運輸等產業的發展，積極推進現代農業建設。當前，糧食生產出現重要轉機，農民收入實現了較快增長，畜牧業正處在轉變生產方式、建設現代畜牧業的關鍵時期，水產養殖業可持續發展的步伐逐步加快，畜產品和養殖水產品消費正邁向安全、優質、方便的嶄新階段，這些都為我國飼料工業發展提供了機遇。5.1.1當前，我國畜牧業正處在以散養為主導的傳統生產方式向規模化、集約化、專業化、現代化生產方式轉變的關鍵時期，積極推行適度規模化、集約化飼養方式。在牧區和半農半牧區，結合草原生態保護，逐步推廣舍飼、半舍飼養殖模式。養殖方式的轉變對飼料產品的產量和質量都提出了更高的要求，特別是對飼料加工產品的需求將有大的增加，從而為飼料工業的發展創造了更為廣闊的市場空間。5.1.1.2飼料原料供應還有增加的潛力。我國飼料資源的增長潛力還很大。一是飼料糧有待轉化。當前我國只有約四分之一的飼料谷物直接用于飼料加工，其他四分之三的飼料谷物由養殖場自行加工或農戶直接飼喂，表明我國飼料工業的發展潛力巨大；二是糧食生產的潛力。隨著國家支農惠農政策的進一步實施，糧食綜合生產能力還將穩步提高；三是種植業結構調整的潛力。隨著三元種植結構的不斷推進，專用飼料作物種植面積不斷增加，飼料糧生產的土地利用效率將顯著提高，在耕地數量不變的情況下飼料糧產量還可望大幅度提高；四是利用國際飼料谷物市場仍有空間。盡管國內玉米供給量逐年增加，但增幅小于飼料工業和畜牧業的發展速度，利用“兩個市場”和“兩種資源”5.1.23.1.2.1部分飼料原料仍有較大缺口。隨著市場對畜產品需求的日趨旺盛，以及畜牧業產業化、規模化發展，對飼料糧和優質飼料的需求不斷增加，導致部分飼料原料出現較大缺口。5.1.2.2飼料企業整體素質與新型工業化的要求還有差距。飼料企業數量多，但多數規模小。飼料企業散、亂、無序競爭的現象依然存在；企業管理水平較低，獲得質量認證的比例小；從業人員專業素質較低，通過職業技能鑒定的比例小；科技開發能力不強，創新能力低，競爭上處于劣勢。我國飼料企業發展現狀與“十六大”5.1.2.3飼料質量安全問題還比較突出。雖然“十五”5.2產品區域市場情況分析湖南省是糧食主要生產省份之一，2004年全省糧食播種面積3168.61公頃，糧食總產量達到295.2億公斤。XX市糧食、牲豬產量全省第一，其他主要農產品在全省居二、三名。2004年XX農林牧漁總產值220.96億元。其中：農業100.3億元，林業96.7億元，漁業13.6億元。農民人均純收入3465元，創近8年來最高增幅。XX市是農業大市，糧食和牲豬產量穩居全省第一，XX、衡南、耒陽進入全國糧豬百強縣。2004年，XX市出臺了《XX市優勢農業產品產業帶建設的規劃》。養殖業明確了“三線、兩圈、三群”的發展戰略。即“三線”：沿國道322線和107兩線良種牲豬養殖以及湘江、耒水流域各特優水產養殖帶；“兩圈”：內圈是衡南、衡山、XX、衡東湘黃雞養殖，外圈是邊遠小區草食動物養殖圈；“三群”：衡東蛋鴨產業群，衡南肉鴿產業群，近效奶業產業群。各縣市區按市委、政府的決定和產業化發展總體規劃，結合各地實際，均制定出各地的實施方案。經過多年的實施，現出欄牲豬600萬頭，基中年出欄1萬頭以上規模戶13戶，5000頭以上規模戶有58個，出籠湘黃雞數量達到4000萬羽。奶牛發展到1500頭，養鴨規模戶504戶，衡東縣存籠蛋鴨24萬羽。2010年，全市計劃出欄（籠）1000萬頭牲豬、1億羽家禽、50萬頭奶牛。根據對項目所在地周邊養殖情況分析，湘潭、株洲（攸縣）、郴州（桂陽、祁陽）等市縣均有規模化養殖戶，年飼料消耗量在300萬噸以上。目前這些養殖戶的飼料來源為普通飼料加工企業。本項目實施后，30萬噸無抗飼料生產能力，以“龍頭企業+基地帶農戶”形式走出一條牲豬產業化發展之路。領辦綠色牲豬產業化協會，為農戶提供優良品種、技術指導、疫病防治、商品豬回購加工等全方位服務，建立雙贏機制。使當地肉豬年出欄數年增加100萬頭左右，僅此一項，將消耗飼料近5萬噸。因此，項目建設30萬噸/年的飼料加工廠，完全有可靠的銷路。5.3無抗飼料產品競爭力分析項目通過生物工程技術，徹底去除了飼料中添加抗生素、防霉劑環節，能做到真正意義上的生豬全程飼喂無抗化，從而能夠生產出嚴于歐盟安全肉藥殘限量標準的國產無抗安全肉（包括雞等圈養類畜禽）。新型飼料較之傳統飼料在各種營養素不變的前提下，能大幅度提高養殖效益，能平均節約8%以上的飼料糧。使用新型飼料飼喂生豬至標準的100公斤出欄，可使農民養殖戶在現有飼養成本的基準上，平均每頭增加效益20-50元。如果能將無抗安全肉系統的推向市場，平均每頭可增加效益80元以上。因此，新型飼料能被農民養殖戶欣然接受，具有實用性推廣價值，商業應用前景廣闊。項目實施后將實行公司+農戶的方式，養殖戶與公司簽訂協議，由公司提供飼料和售后的技術服務，并保證養殖戶的養殖利益。因而，項目所產飼料在當地養殖戶中將會有較強的競爭力。5.4產品銷售方案、營銷策略在區域范圍內逐步建立以本企業為龍頭，按照飼料、飼養、加工一體化和部分中間環節專業化的模式，帶動農戶進入市場。充分發揮企業與農戶聯系緊密的特點，采取“訂單農業”、“公司+農戶”等方式，把飼料生產、加工、銷售、養殖等環節有機聯系起來，形成較為穩定的產銷關系和利益關系。企業在產品營銷策略上將堅持立足當地市場、放眼全國市場的營銷戰略。除XX外，還可輻射長沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通過有關部門或計算機聯網銷售至其他省區。5.5銷售隊伍建設企業將要建立一支頭腦靈活，市場信息分析、預測能力強的具有豐富商業經驗的產品營銷隊伍和經紀人隊伍，在自身產品飼料銷售的同時，幫助廣大養殖戶進行商品豬的銷售，有解決養殖戶的后顧之憂。5.6建設規模及產品方案5.6.1根據區域市場現有的資源及市場的需求預測，按照合理開發區域特色資源，培育區域性支柱產業，建立農業生產基地與龍頭企業之間利益共享、風險共擔的經營機制，形成產、加、銷、貿、工、農一體化產業鏈，振興區域經濟，擴大就業崗位，增加農民收入，促進財政增長的原則，并綜合考慮建設資金等因素，推薦本項目擴建規模為：無抗小豬料12萬噸;無抗中豬料9萬噸;無抗大豬料6萬噸;無抗哺母豬料1.5萬噸;無抗懷母豬料1.5萬。

第六章建設方案6.1建設任務和規模本項目擬建：無抗飼料主加工生產車間、無抗飼料發酵車間、原料庫、立筒庫、成品庫、辦公綜合樓及相應配套的生產輔助用房。擴建無抗飼料生產線兩條,設計年生產能力為30萬噸。6.2建設規劃和布局6.2.1總圖運輸與土建工程XX創新飼料有限公司擬將項目建設地址選擇在珠暉區向陽村東南側，廠址總占地面積80余畝，距村莊1.5公里。東外環線、規劃建設中的武廣鐵路與廠址擦肩而過，6.2.1.1總平面布置本項目考慮新征土地68.8畝（折合：45866.9m2），根據場地及生產工藝的要求，在廠區北面?生產車間?座，新增建筑面積6470m2；1000m2；職工倒班宿舍900m2。在廠區東向從北向南依次布置：鍋爐房﹑變電所﹑消防給水系統6.2.1.2豎向設計廠址內地形平坦，場地無明顯起伏或突變。場地排水暢通，無內澇之患。豎向設計沿用連續式豎向布置。6.2.1.3交通運輸本項目生產原料主要由火車運至XX站，再由社會運輸力量運至廠區內，廠內運輸選用叉車等作運輸工具。亦可由汽車直接運抵廠區內。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運輸或委托運輸部門運輸。廠區主要道路均為9m寬，其余道路道寬6m，建筑物四周均設環形道路。6.2.1.4土建工程依據建廠條件、總圖設計，本項目新建建筑物面積見附表?6.2.2供電及通訊工程6.2.2.1全生產線用公用工程電力負荷估算序號名稱合計動力（KW）合計1436.311主車間內原料接收系統(1)40.12粉碎系統(2)323.053配料混合系統(3)125.24原料膨化系統(PY)325.655制粒系統（4）411.26成品系統（5）17.917液體添加系統（6）198壓縮空氣管路系統（7）226.2.2.2概述本項目建在XX市東外環線道旁，該廠址已有10kV高壓架空線路從北側引入，電源由供電公司引來。供電能力完全能滿足本項目用電需求。本項目所需用電電壓等級為220V/380V低壓，為保證本項目用電，擬建一配變電所,配變電所設置1臺1500kVA變壓器為全廠生產、生活低壓220V/380V供電。考慮本項目和近期某些項目供電需求，配電所共設置12回低壓出線，（其中預留5回）。本項目生產線為二班生產，其負荷等級為三級，消防泵屬二級負荷。為減少電能損耗和方便用電管理，根據總圖布置，變電所設在靠近負荷中心位置。車間變電所設一間變壓器室和一間低壓配電室。變壓器室設一臺Ｓ9－1500／10／0.4電力變壓器，高壓采用架空線經跌落式保險引至變壓器。低壓室共設置8臺低壓配電屏，其中1臺進線屏，2臺補償屏和5臺饋電屏。6.2.2.3變電所保護變電所高壓采用反時限過流跌落式熔斷器保護；低壓采用速斷、過流長延時和短延時保護。6.2.2.4廠區供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采用PVC管穿線敷設，主要道路采用造型優美的路燈作為照明以襯托廠區優美環境。6.2.2.5車間動力及照明生產車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產線MCC柜供電，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋動力供電電纜采用VV－0.6型，控制電纜采用KVV－0.5型。生產車間、輔房照度為60LX，控制室、辦公室、低壓配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用BV－0.5型導線穿鋼管明敷或穿阻燃波紋管暗敷。6.2.2.6防雷、接地保護綜合樓和生產車間建筑物防雷等級為三級，建筑物屋頂設置避雷帶，利用基礎鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應小于10Ω。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于4Ω,車間所有動力設備采用接零保護。6.2.2.7通訊本項目廠址已有市通訊線路引入，根據總圖布置，廠區通訊線路沿廠區供電線路敷設，廠區內設置1臺室外分線箱。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達室等各設一臺電話，辦公樓設置3臺電6.2.2.8主要設備清單表5-2序號名稱型號單位數量備注1變壓器S9-1500/10/0.4臺12低壓配電屏GLL-0.4臺83動力箱XL-21臺204照明箱ZMX臺206.2.9人員設置值班兼維修電工3人電氣工程師1人。6.2.10自動控制及儀表6.2.11控制裝備水平燃糠殼廢料鍋爐采用普通溫度﹑壓力、電流儀表控制，對過程參數（溫度﹑壓力﹑電流等參數）進行測量和控制,從而保證鍋爐安全運行。6.3生產技術方案及工藝流程6.1飼料廠制作工藝和流程6.3.1無抗活性微生物發酵配合飼料的生產6.3種曲的制備：按如下比例稱取干物質：麥麩85.0g、玉米芯粉2.0g、甜菜渣1.0g、蘋果皮粉2.0g、硫酸銨8.0g、棉粕粉3.0g和磷酸二氫鉀1.0g。用自來水100g溶解8.0g硫酸銨，再與其它成分混合。分裝在500ml三角瓶中，每瓶裝30g。用12層醫用紗布封口，在120℃消毒30mim，冷卻至室溫，待用。取斜面菌種1支，用無菌水洗滌孢子。稀釋到200ml無菌水中，用無菌吸管接種，每個三角前瓶接種1.0ml孢子液,然后在30℃靜止培養4d，待用。大料發酵：培養基配比（以干基計算）：麥麩85.0%、玉米芯粉2.0%、甜菜渣1.0%、蘋果皮粉2.0%、硫酸銨4.0%、棉粕粉3.0%、豆餅粉2.0%、磷酸二氫鉀1.0%。用水溶解硫酸銨和硫酸二氫鉀（1噸水溶解40公斤硫酸銨和10公斤硫酸二氫鉀），然后與其它成分均勻混合，在120℃高溫消毒1小時。冷卻到40℃以后接種三角瓶黑曲霉（CGMCC1067）種曲（用無菌水調稀），接種后發酵大料的含水量在60～63%之間。料曲分裝在40×60cm2的托盤（底部有不銹鋼絲網）中，在25～29℃條件下培養72h，發酵室的空氣相對濕度控制在85%以上。發酵結束后在50～60℃條件下氣流干燥24h至含水量下降到8.0%以下。粉碎，過60目篩。獲得復合酶制劑。6.3任取群體中一頭體重為70㎏以上的健康、強壯豬，準備一套簡易的微生物試驗室設備。將取樣豬屠宰后，在大腸、小腸部位切斷取樣，用繩結緊，將切下的腸子帶入無菌室內，放入醫用酒精中，連同操作人員的雙手一起浸泡2mim。用無菌水沖洗，然后在無菌桶中打開腸子的繩子，取出腸內物，用無菌刀片將腸粘膜刮下，倒入無菌水稀釋，攪拌2mim后取出，過濾，取濾液50ml，裝入滅菌后的磨砂廣口瓶內，取一部分擴大培養。發酵前飼料要求配制有適宜乳酸桿菌生長的營養基質，高溫高壓滅菌，冷卻后接種（接種比為0.5%），進行厭氧發酵，溫度控制在20～25℃之間，時間為7～15d。可獲得作為活性微生物發酵飼料的菌種，與其他用純培養后獲取的酵母菌和芽孢桿菌混合成發酵劑。每克活菌含量在108以上，就可以滿足生產要求。6.3根據各種菌種所需要的營養物質及激活素，按每克菌種10g營養促進（主要是復合酶制劑和甘露寡糖）的比例配成菌體生產促進劑。6.3按養殖對象不同而設計飼料配方，總體要求是未發酵前的粗蛋白含量一定要大于養殖標準，能量飼料也要向上調整，不要添加動物性蛋白飼料。抗生素、激素、防腐劑等獸藥絕對禁止添加。物料配比好后，按養殖要求進行粉碎混合。6.3.1.5微生物發酵劑的接種與包裝將發酵活菌制劑，按發酵前飼料每噸放100g，菌體生長促進劑900g（內含300克無抗復合酶制劑），一同投入25㎏，20～30℃出糖蜜、牛奶和溫水調配的溶液中攪拌均勻，保溫40～50mim。再將25㎏原材料過渡倉菌種液 電子秤粉碎機攪拌機 記量和包機裝機 成品此包裝袋為發酵容器與包裝袋為一體的專利產品，每袋裝25㎏。室溫20～30℃條件下，發酵10d即可投入使用。需要注意的是，在前期投入使用時，要調整發酵前與發酵后的營養指標，使之符合不同時期生豬生長對營養的不同要求。無抗活性微生物發酵飼料發酵結束后保存比較方便，不受溫度、溫度影響，不怕日曬雨淋。只要包裝袋不損壞，保質時期可達三年以上。6.3.2合成制備工段6.36.36.36.36.36.36.3生產工藝流程（見示意圖）質檢發酵液原料采購 原料庫配方粉碎混合攪拌 分 冷 制裝卻粒整形 質檢成品庫 整形 熱合封裝 分裝6.4項目建設標準和具體建設內容6.4.1建設標準項目通過生物工程技術，徹底去除了飼料中添加抗生素、防霉劑環節，真正做到生豬全程飼喂無抗化，從而能夠生產出嚴于歐盟安全肉藥殘限量標準的國產無抗安全肉（包括雞等圈養類畜禽）。6.4.2具體建設內容6.4.2.1土建擴建無抗飼料主加工車間2760.48m2，無抗飼料發酵車間 擴建3710m2；原料倉庫4399.2m2；成品倉庫2106m2；立筒庫2個 ；綜合科研樓2560m26.4.2.2設備購置A.設備選型和自控技術方案a.設備選型：①無抗飼料主生產線一條，年產24萬噸，由國內最大的飼料機械制造商江蘇牧羊集團全程設計、安裝和施工。主要設備工藝清單：編號設備名稱及要求規格型號臺、套功率(kw)一主車間內原料接受系統1粒料投料斗及柵欄12脈沖除塵器LNGM27(36筒)23風機264刮板輸送機TGSU253115斗式提升機TDTGK50/2315.56圓桶初清篩SCY8010.757永磁筒TCXT2510.788分配器TFPX—610.559粉料投料斗及柵欄110斗式提升機TDTGK50/2315.511圓錐粉料篩SCQZ60X50X8015.512永磁筒TCXT2510.7813分配器TFPX—1210.5513氣動撥斗TBDQ25X30010.2514脈沖除塵器TBLMy1610.7515除塵風機14二粉碎系統1代粉碎倉62上料位器63下料位器04氣動閘門TZMQ40X3065氣動撥斗TBDQ25X30016緩沖斗27粉碎機葉輪喂料器TWL25X44238粉碎機葉輪喂料器TWLY20X7511.59水滴王968-III粉碎機968-III21.510現場控制箱311脈沖除塵器LNGM(48筒)312高壓風機33313沉降室114料封螺旋輸送機TLSSF3236.615斗式提升機TDTGK50/2321116分配器TFPX-1210.5517分配器TFPX-1010.5518分配器TFPX-610.5519永磁筒TCX20120刮板輸送機TGSU202621氣動閘門TZMQ20X30122沉降室223粉碎機葉輪喂料器TWLY20X7511.524新型微粉碎機SWFP66X80113225氣動撥斗(新型密封型三通)TGDQ25X3001三配料混合系統1配料倉群282上料位器283大出倉機TWLL3212364TWLL25121226.45小出倉機TWLL20466大配料秤2000KG/批17小配料秤1000KG/批18小料添加機SBLMa410.759緩沖斗110阻旋式料位器111氣動閘門TZMQ60X6010.612雙軸槳葉混合機SLHSJ4.013013緩沖倉114阻旋式料位器115刮板輸送機TGSU251316斗式提升器TDTGk50/2817.517成品檢驗篩TCQZ5511118永磁筒TCXT3011.2819分配器TFPX-810.5520氣動撥斗TBDQ25X3002四原料膨化系統1氣動撥斗TBDQ25X30022原料待膨化倉23上料位器24下料位器05氣動閘門TZMQ40X3026緩沖斗27阻旋式料位器28高效擠壓膨化機TPH20022629膨化機控制箱210喂料關風器11.111玉米翻板式逆流冷卻器12.8512旋風分離器113關風器TFGFZ910.7514冷卻風機11115雙向喂料絞龍TWLL2012.216粉碎機SFSP56X4013717脈沖除塵器TBLMa612.218料封絞龍TLSSF201319斗式提升機TDTG36/231320氣動撥斗TBDQ25X300121分配器TFPX-410.55五制粒系統1待制粒倉42上料位器43下料位器04氣動閘門TZMQ50X5045緩沖二次斗26阻旋式料位器27調質器配MUZL6001158牧羊-UMT顆粒機MUZL60013039主機:75KWX2/臺/套10喂料器:1.5KW/臺/套11制粒機控制箱20.812喂料關風器2313新型逆流式冷卻器SKLN24X24A25.214沙克龍215關風器TFGFZ92316離心風機4-72-118C26017碎粒機MUSL24X16523018斗式提升機TDTGK50/2321119“傻瓜”分級篩SFJH130X3C2320氣動三通TBDQ25X258121加長夾套調質器配MUZL600115六成品系統1成品倉52上料位器53下料位器4氣動閘門TZMQ40×3055氣動三通（新型密封型三通）TBDQ25×2526緩沖斗27手動調節門28振動篩SKFZ100×239緩沖斗310上料位器11絞龍進料電子打包稱LCS-50-BZ11.512皮帶進料電子打包稱LCS-50-BZ2313皮帶輸送縫包機34.4114脈沖除塵器TBLMY161315離心風機13七液體添加系統1液體添加機SYTZ602192液體添加管路系統2八壓縮空氣管路系統1空氣壓縮機1222干燥機（2立方/分）13過濾器（三級過濾）14儲氣罐（1.5立方）15氣動元件及壓縮空氣附件1②無抗飼料發酵生產線二條（年產6萬噸），是自主創新的,其生產設備和制作工藝為世界獨創;擁有獨立自主的知識產權。目前，機組設備為非標設備，正在申請國家工業化生產企業標準。樣機已經制作完成，于2006年5月25日在中國農大飼料工業中心中試車間安裝、調試完畢。此生產線所生產的新型微生無抗發酵飼料，是一種全新的飼料品種，為國內外首創。生產線技術工藝歷經五年研發實踐，穩定可靠；設備組合小巧簡潔，安裝方便；對場地條件要求低，對環境無污染。生產線的工藝委托清華大學自動系等單位進行設計，設備制造安裝委托XX市八方糧機有限公司承建。主要設備工藝清單：序號設備型號及名稱臺、套功率(KW)備注1原料投口22TDTG26/13斗式提升機11.53DCY63初清篩10.754TCXT20永磁筒15氣動三通16待粉碎倉17氣動三通18螺旋輸送機11.59SD112×30水滴簍碎機15510螺旋輸送機2.211MC-16脈沖除塵器1312除塵風機113TKTG-26/13斗式提升機1314XMC-8脈沖除塵器12.215粉碎工程現場控制柜116待混合倉117氣動閘門118微量投口119SLHL-1000單軸槳葉混合機118.520成品倉121LSS-150螺旋出料機2322水罐及加熱裝置21223截止閥424離心泵11.525渦街式流量計126保溫管道127壓袋機11.528塑料袋封口機（含皮帶輸送機）129空壓系統17.530電控系統131振動器132設備鋼架1A.自控技術方案：a.全電腦配方b.全電腦控制配料c.現場質量監控d.化驗室抽檢e.國家質量檢測機構報檢C.公用工程及其它輔助設施根據項目公用工程水、電、汽消耗量情況，項目需配置設備10臺套，詳見下表。序號設備名稱單位數量備注1變壓器及配套1500KVA12鍋爐4t/h13水泵及配套20m3/h14車輛輛45獸醫及化驗設備套16.4.2.3科研措施A.引進專利技術;B.對對基地人員進行技術培訓和印發技術資料；C.對公司員工進行職業教育和技術培訓；D.組建科研所。6.5項目進度建議項目建設期限為1年，自2006年12月到2007年12月。項目各階段中部分工作可交錯進行，項目建設期為12個月。具體實施進度如下:6.5.1項目建議書被批準后，需全面開展建設前期工作，包括收集各種基礎資料，與設備、技術供應廠商進行技術交流、考察、詢價，編制上報可行性研究報告及評估審批等，約需2個月。6.5.2包括工程地質初勘，初步設計及審批，工程地質詳勘，施工圖設計，設備訂貨，施工條件準備等約需2個月。6.5.36.5.46.5.5建議項目實施進度表目實施計劃進度表序號項目20071234567891011121☆☆2☆☆3☆☆4☆☆5☆6☆☆7☆☆8☆☆☆☆☆☆9☆☆10☆☆11☆12☆13☆☆14☆第七章投資概算與資金來源第七章投資估算和資金籌措7.1投資估算依據本項目投資估算的依據主要有：7.1.1國家發展改革委、建設部發改投資（2006）1325號文件《關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知》;7.1.2土建工程：以《湖南省2001建筑工程估算定額》為依據，并參照當地同類工程估算指標進行估算;加工機械設施安裝按湖南省安裝、定額資料計算;7.1.3設備購置費用按設備現行市場價格或生產廠家報價估算;7.1.4土建工程根據1999年湖南省土建工程預算定額標準；加工機械設施安裝按湖南省安裝、定額資料計算;7.1.5財政有償資金占用費率按2.4%/年計算;銀行借款利息（有效利率）按8%計算；7.1.6預備費按工程費總額的5%計算，不計漲價預備費；7.2投資估算7.2.1項目固定資產投資估算為4406.87萬元(詳見附表1)。其中：土建工程1791.50萬元，占固定資產投資的40.65%；設備購置980.56萬元，占固定資產投資的22.25%；安裝費59.68萬元，占固定資產投資的1.35%；其它費用1575.13萬元，占固定資產投資的35.74%。預備費用142.46萬元，占工程費用的5%。7.2.2鋪底參照類似項目和該企業前三年流動資金占銷售收入的比例情況，結合項目的特點，按擴大指標法估算，項目流動資金為11450.00萬元，其中鋪底流動資金3480.00萬元。項目總投資7886.87萬元，其中固定資產投資估算為4406.87萬元，鋪底流動資金3480.00萬元。7.3資金來源及籌措 7.3.1申請中央財政資金600萬元，其中：無償資金150萬元，有償資金450萬元，有償資金占用費按年率2.4%計算。7.3.2地方財政配套資金地方財政共需配套資金300萬元，其中無償資金75萬元，有償資金225萬元。有償資金占用費按年率2.4%計算。7.3.3企業需要自籌資金5186.87萬元。XX市創新飼料有限公司將2006年未分配利潤2479.72萬元轉增為本項目投資，資金缺口2707.19萬已由各股東按股份比例出資,向銀行貸款1800萬元。7.4資金使用和管理7.4.1⑴財政有償資金使用和管理財政有償資金主要用于基礎設施建設及購置設備。公司必須用優良資產進行足額抵押或擔保后方可投放資金。資金使用期限6年，在項目期第4年歸還1/3有償資金，項目期第5年還還1/3有償資金,第6年還清。專款專用。⑵財政無償資金使用和管理財政無償資金共225萬元。財政無償資金主要投資三個方面：一是用于項目前期工作費用20萬元；二是用于技術推廣80萬元；三是用于公益性基礎設施建設125萬元。具體見附表1-3。無償資金實行市級報賬制，加強對項目資金的監管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。7.4.2銀行項目貸款1800萬元，流動資金貸款分年向銀行申請，接受貸款銀行監督。7.4.3自籌資金5186.87萬元，一是用于基建及設備購置1706.87萬元，二是用于鋪底流動資金3480萬元。該自籌資金在項目啟動時，必須足額存入項目專戶，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金專款專用。第八章財務分析與評價8.1財務分析與評價說明財務評價是根據國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》中的有關規定進行測算。該項目屬異地擴建項目,新增投資項目相對獨立,項目的投入和產出與既有企業的生產經營活動相對獨立,根據國家發展和改革委員會、建設部關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知的關精神，在財務分析與評價時按新增投資與新增費用對新增效益計算即按一般建設項目經濟評價的方法，作簡化處理。8.2財務評價依據項目分析計算期為12年，其中建設期1年，第2年達到80%設計生產能力,第3年達100%設計生產能力，達到設計能力的生產時間為10年。項目基準收益率為10%，計算效益和費用的價格統一采用當前的市場價格。8.3銷售收入和銷售稅金及附加估算8.3.1根據目前飼料市場的銷售情況，結合項目產品的特點，項目達到設計能力后每年產品銷售數量和銷售價格為：無抗小豬料12萬噸,每噸出廠價2310元;無抗中豬料9萬噸,每噸出廠價2300元;無抗大豬料6萬噸,每噸出廠價2109元;無抗哺母豬料1.5萬噸,每噸出廠價2150元;無抗懷母豬料1.5萬噸,每噸出廠價2050元。項目正常年生產五種飼料共計30萬噸，年新增年銷售收入68754萬元。8.2.2根據國家目前稅收政策的規定，飼料生產免交增值稅、城市維護建設稅和教育費附加。所得稅率為25%，項目達產后預計每年可向國家繳納所得稅1284.05萬元。8.3總成本及經營成本估算8.3.1單位產品生產成本估算8.3.1.1原材料、輔助材料、燃料、動力的價格參照當地同類產品的市場價格進行計價。8.3.1.2折舊與攤銷：房屋建筑物等的折舊按20年直線折舊，殘值率5%，設備及其它工程按10年直線折舊，殘值率5%。無形資產攤銷按10年遞延資產攤銷按5年。8.3.1.3工資及福利：根據當地的工資與福利水平，結合項目的實際情況估算為每年420萬元。8.3.1.4項目五種產品單位產品可變成本為1888.39萬元/噸。11.3.1.4其他費用估算:銷售費用按銷售收入3%、管理費用按銷售收入2%、科研和新產品開發費按銷售收入1.5%估算。正常年按5244.09萬元考慮。8.3.2項目正常年總成本費用63632.21萬元，年固定成本6980.49萬元，年可變成本56651.72萬元；詳見附表2-附表4。8.3.3項目經營成本包括原輔材料購入、燃料及動力消耗、直接人工、其他材料消耗、修理費用等成本。根據資料進行統計分析，結合項目所在地實際進行估算。項目正常年經營成本為62650.81萬元。該項目經營成本見附表4。8.4財務效益評價8.4.18.4.1.1在經營期間，正常年利潤總額為5121.79萬元，按此計算的投資利潤(利稅)率為64.95%。企業每年從所得稅后利潤提15%盈余公積金和公益金。詳見附表6。8.4.1.2通過財務現金流量計算，在經營期各年凈現金流量（稅后）平均為4149.74萬元，按此計算的各項評價指標見表8-1。表8-1評價指標表序號指標名稱單位所得稅后后后后所得稅前備注1財務內部收益率%30.4838.582靜態投資回收期年4.834.17含建設期1年3凈現值（ic=10%）萬元16424.0023272.4各項評價指標顯示，企業建成投產后，其經濟效益良好，所得稅后財務內部收益率達30.48%，高于設定的10%基準收益率，靜態投資回收期包括建設期為4.83年，在經營期內除獲10%的收益，還將得到16424萬元的凈現值，表明項目具有較強的盈利能力。8.4.2項目財政有償資金的償還來源主要是折舊與攤銷費、未分配利潤等，財政專項資金從第五年（含建設期）開始償還，每年還本50%，即每年應償還本金337.5萬元。正常年可實現凈利潤5121.79萬元。由此可見，該項目具有較強的清償能力。8.5不確定性分析(盈虧平衡分析)63632.21萬元，年固定成本6980.49萬元，年可變成本56651.72萬元。年固定成本盈虧平衡點=×100%年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加6980.49= =×100%68754-56651.72-0=57.68%8.6財務評價結論本項目建成后可實現銷售收入68754.00萬元，扣除總成本費用56651.72萬元，每年可實現利潤總額5121.79萬元，所得稅1280.45萬元，稅后利潤3841.34萬元。稅后財務內部收益率、投資利潤(利稅)率分別為30.48%、64.95%；投資回收期為?年，各項指標均好于行業基準指標。從不確定性分析來看，盈虧平衡點為44.21%，說明該項目有較好的抗風險能力。因此，從經濟評價的角度看，本項目是可行的。第九章環境保護與勞動安全9.1項目建設地點環境現狀本項目建設地點位于XX市珠暉區向陽村境內，目前廠址周圍尚無其他工業企業和其他污染源，廠址的大氣環境、水體環境均符合生產無抗飼料的環境要求。9.2主要污染物及治理方案9.2.1項目主要污染物為：飼料生產中產生的粉塵、噪聲；鍋爐產生的廢氣、廢渣，廢渣；設備清洗水。氣體污染物：主要來自鍋爐煙氣、煙塵，主要成分有：①煙氣3800m3/h②煙塵80mg/m3③二氧化硫1108mg/m3④硫化氫均為微量廢水污染物：主要來自生活用水、廢水，主要成分有：①總固體5000-5500mg/l②SS600-800mg/l③COD700-1000mg/l固體污染物主要有：①爐渣150t/a②干化污泥20t/a9.2.27.2.2.1粉塵：在生產車間內，采用脈沖除塵器集中除塵處理系統，生產環境和排放氣體粉塵達到國家規定標準。9.2.29.2.29.2.29.2.2.5廢水：9.2.2.6廢氣:煙氣排放濃度：≤200mg/m3；煙氣黑度：≤林格曼I級。9.2.2.7本項目將在設計中全面規劃設計綠化，在總平面布置中將在道路兩旁，建筑物四周及廠前區設置綠化帶，用喬木、灌、花卉、草坪美化環境，廠區設計綠地率將達35-40%，建成花園式工廠。9.3消防、節能、勞動安全衛生設施方案9.3.19.3.1本工程一次將消防用水量為378m3，火災延續時間按3小時計，為此，本工程設消防水池1座，容積為400m3，另外設有50m3廠區消防系統采用環狀管網，室外采用地上式消火栓，生產車間及綜合樓內設室內消火栓，并按規范配置一定數量的干粉來火器。9.3.1總平面根據《建筑設計防火規范》的要求，廠房與其他建筑物之間間距為10m，本方案中建筑物間距均大于10m。9.3.29.3.29.3.29.3.29.3.29.3.39.3.39.3.39.3.3第十章農業產業化經營和農民增收效果評價10.1農業產業化經營在農業走向產業化進程中，龍頭企業既是科技興農的理想載體，又是實現小生產與大市場對接的有效載體。家庭養豬，是我國傳統農業中農民參與最多的項目。可是直到今天，農民養豬不能賺錢的現象還相當普遍。而XX市創新飼料有限公司就是讓近一萬農戶真正實現了“養豬無風險，增收有保障”，為湖南畜牧業逐步走上產業化道路樹起一面旗幟。他們跳出飼料低價惡性競爭漩渦，瞄準無抗飼料開發，把飼料與養豬捆綁起來，以企業飼料生產為龍頭，農民養豬為紐帶，通過扶持農戶發展養豬來帶動飼料銷售，又以飼料銷售來促進農民養豬，走“公司＋農戶＋市場”的產業化道路。對養豬大戶使出了“養豬三包”、全程化優質服務的高招，一包防疫、治病、技術指導；二包飼料送上門；三包提供市場行情。這樣，較好地化解了農民的養豬風險，起到了四兩撥千斤的作用。同時，也帶動了種植、包裝、運輸、電力等相關產業的發展。10.2農民增收項目實施后，將和周邊的養豬戶建立起風險共擔，利益共享的合作伙伴關系，走“公司＋農戶＋市場”的產業化道路,可以增加農民收入。10.2.1據多家養殖場養豬實踐證明，使用無抗發酵飼料比使用普通配合飼料喂養的豬平均每頭可降低成本50-100元。另據統計，近年來由于采用集約化養殖，單頭養殖的成本大大降低，養殖周期大大縮短，養一頭豬純收入在200-300元。項目年提供優質飼料可養90萬頭豬，可創純收入約27000萬元，養豬大戶按平均每戶養100頭豬計算，可帶動農戶9000戶致富。平均按每個養殖戶養豬50頭計算，可帶動18000個養殖戶致富平均每個養殖戶按一個農動力計算，可解決18000個農民就業。10.2.2年產無抗飼料30萬噸，按節約8%的飼料用糧計算，可節約飼料用糧24000噸，按每噸平均價格1500計算，每年可節約3600萬元。10.3社會效益分析本項目建設，不僅能使企業獲得可觀的經濟效益，社會效益也十分顯著。10.3.1.項目實施后，將以一流的生產工藝和先進的管理技術進行生產，對周邊區域的規模化飼料生產企業來說，可以起到示范和帶動作用，對提高我省養豬質量將起到積極的促進作用。對提高人民生活質量，保證人類健康，具有重要的意義10.3.本項目的建設與實施，對生態環境影響不大，喂養無抗飼料的豬糞，不含抗生素，可作為有機肥，具有改善土壤結構，促進作物生長，提高糧食、蔬菜產量的作用，及達到了凈化環境，又促進了無公害綠色食品生產和生態農業的良性循環。第十一章企業組織與管理11.1勞動定員11.11項目新增定員200人。其中：管理人員20人，技術人員20人，營銷人員60人，生產工人100。11.1.2為提高企業素質，發揮企業最佳效益，必須在投產前實行全員對口培訓，培訓方法為派出去、請進來兩種，主要向湖南農業大學和有關生產廠家派送關鍵技術崗位培訓，培訓期不少于兩個月，化驗人員培訓期為4個月，投產期從湖南農業大學等有關部門聘請6名專家教授來廠進行全員崗位培訓，培訓合格后再上崗操作。同時，利用外來技術人員來廠安裝調試設備的機會跟班學習，特別注意設備原理及維修方面的消化吸收。11.2組織機構及職工定員組織機構為保證項目竣工后能正常運轉，擬在XX市創新飼料有限公司董事會的領導下，實行總經理負責制，內設機構設置六部一室：生產部、質檢科研部、采購部、營銷部、財務部、人力資源部、辦公室。如下圖：生生產部質檢料研部采購部財務部營銷部人力資源部辦公室董事會總經理副總經理副總經理副總經理11.3項目管理為確保項目的順利實施，組織成立項目建設領導小組和項目實施小組。項目領導小組由珠暉區副區長任組長，區農辦、農業綜合開發辦、科技局、財政局、鄉鎮企業局、農業銀行、XX創新飼料有限公司等單位領導為成員。項目實施小組由XX市創新飼料有限公司董事長兼李清定任組長，組織負責項目的具體實施。第十二章結論與建議12.1結論12.1.1該項目建設，從有利于發展健康畜禽養殖業，保障畜產品安全，促進畜禽養殖業持續健康發展，保障人民群眾的生命安全高度出發，引進無抗飼料生產專利技術，生產無抗飼料，符合國家產業政策、行業規劃。產品競爭力強，項目具有良好的經濟效益、社會效益和生態效益。12.1.2該項目生產工藝先進，產品質量，有廣闊的國內外銷售市場，經濟效益和社會效益好。12.1.3建設該項目，對于落實科學發展觀，帶動當地養殖業的發展，促進農民增收，促進農業結構調整，解決“三農”問題和繁榮農村經濟，構建社會主義和諧社會具有積極作用。12.1.4通過計算相關技術經濟指標,均優于基準指標和行業指標,說明該項目具有較強的抗風險能力,項目是可以接受的。綜上所述，建設該項目是可行的，也是必要性的。12.2問題原料價格的變動，該項產品生產的原料主要是玉米，而糧食的價格直接受政策性因素和產量以及國內經濟增漲的影響，糧食價格的變動，將直接影響產品成本的變化，成本的增漲將直接影響到企業的經濟效益。12.3建議鑒于該項目的實施對調整當地農業結構、促進農村經濟發展、增加農民收入意義深遠和經濟、社會、生態效益良好的實際情況，建議主管部門給予高度重視，批準本項立項，建設方積極組建得力的籌建班子籌措資金，加快建設速度，早建設早發揮效益，以此帶動當地經濟發展。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.項目單位的基本情況和財務狀況 11.1基本情況 11.2財務狀況 32.項目基本情況 42.1建設背景 42.2建設內容 62.3總投資及資金來源 92.4技術工藝 112.5各項建設條件落實情況 18\