否決項工商營業執照組織機構代碼141、安全生產方針與目標安全生產方針、目標（按年度制定安全生產方針、目標和指標）安全生產方針、目標發布令安全生產目標告知牌礦長安全承諾書礦長安全承諾書標牌安全標準化工作實施方案安全目標實現檢測情況表員工對方針了解情況調查表員工崗前培訓臺賬2、安全生產法律法規與其他要求收集的主要安全法律、法規、規章、標準和規范性文件，并匯編成冊反映組織員工學習培訓的材料（記錄或圖片等）3、安全生產組織保障各崗位安全生產責任制匯編對崗位安全生產責任制執行情況的考核成立礦ft安全管理機構的文件配置專職安全管理人員的文件成立安全生產委員會的文件（要求有員工代表）反映安委會開展活動的材料（記錄和圖片等）礦長資格證復印件專職安全管理人員的安全資格證復印件反映員工參與安全生產活動的材料員工安全生產訴求制度匯編（安全檢查制度、職業危害預防制度、安全教育培訓制度、事故理制度、安全生產檔案管理制度、安全獎懲制度、勞動防護用品管理制度等）工種崗位操作規程安全管理臺賬（記錄企業主要的安全生產過程、事件和活動）承包商管理制度合格承包商安全協議合格承包商名錄、檔案供應商管理制度合格供應商名錄、檔案安全的簽訂安全生產管理協議明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調4、風險管理危險源辨識與風險評價管理制度風險評價方法、流程及職責危險源辨識與風險評價（包括所有的活動、設備、人員和管理）風險控制措施重大危險源登記5、安全教育與培訓安全生產教育培訓制度安全生產教育培訓計劃安全生產教育培訓記錄安全生產培訓臺賬封面從業人員三級教育登記卡從業人員三級教育花名冊特種作業人員登記特種作業人員資格證書6、生產工藝系統管理建設項目安全管理制度“三同時”資料開采設計圖紙地形地質圖采剝工程總平面布置圖開拓系統圖防排水系統及排水設備布置圖填繪記錄爆破器材管理、領用和清退登記制度爆破器材領用和清退登記記錄邊坡管理和檢查制度對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段的防治措施防治地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡的措施7、設備設施安全管理指定專人負責檢查維護設備設施安全生產檢查制度設施設備的維護、保養和檢測制度設備設施定期檢測、檢查和維護保養記錄特種設備管理制度特種設備臺賬消防器材登記特種設備登記特種設備保養維修檢測檢驗記錄特種設備安全附件臺賬特種設備使用單位定期自行檢查記錄特種設備作業人員登記臺賬特種設備年檢證復印件特種設備操作人員資格證復印件8、作業現場安全管理作業場所和設備、設施的安全狀況檢查記錄交接班制度交接班記錄9、職業衛生管理健康保護制度任命具有相應能力的人員負責健康監護管理工作職業衛生設施“三同時”管理各工種勞動防護用品發放情況勞動防護用品發放領用清單爆破點、鑿巖作業、裝卸點和破碎車間等的防塵技術措施10、安全投入、安全科技與工商保險安全技術措施費用投入管理制度安全投入保障制度參加工傷社會保險職工名單工傷社會保險繳費憑證復印件安全費用臺賬11、檢查安全檢查制度安全檢查記錄（所有作業場所、活動、設備、設施和管理等）事故隱患整改制度巡回檢查、例行檢查、專業檢查和綜合檢查記錄（臺賬）事故隱患整改記錄（臺賬）12、應急管理應急救援措施管理制度應急救援預案應急物資清單建立專職或兼職救援隊伍的文件演練計劃和方案演練記錄13、事故、事件報告、調查與分析生產安全事故報告和調查處理制度事故調查報告事故事件防范措施年度事故匯總統計表