4M確認檢查表,,,,,,,,,

序號,4M,區分,確認項,體系相關要求證據,查找情況,是否按照要求進行并保留實施(Do)的記錄？,是否保留確認(Check)的記錄？,確認結果是否符合標準要求（符合性）？,確認項目是否齊全（符合性）？

1,人,操作者,作業者能找到嗎？,,,,,,

2,,,操作者是否經過培訓?,,,,,,

3,,,培訓后是否進行有效性評價?,,,,,,

4,,,崗位操作是否需要特殊的操作技能，如電氣焊工等？（崗位特殊技能與資質）,,,,,,

5,,,是否有替崗、轉崗、新員工上崗作業？,,,,,,

6,,,操作者是否有帶病工作或其它影響情緒的異常？,,,,,,

7,,,操作者是否按作業標準作業（包括設備的點檢、工藝參數的核實、操作順序正確、物料的確認、使用正確的計量器具實施上序的互檢、本序自檢、檢查結果記錄、合格轉序單）？,,,,,,

8,,,操作者是否了解不良的標準,,,,,,

9,,,班長、線長姓名,,,,,,

10,,,班長、線長是否了解該不良,,,,,,

11,,物流人員,是否按《領料單》對所配送物料進行圖號和數量確認？,,,,,,

12,,,是否確認物料的包裝完好（無變形、無損壞、無淋雨、無污物、無倒置、無超高）？,,,,,,

13,,,物流人員是否知道該不良的標準？,,,,,,

14,,檢驗員,檢驗員姓名,,,,,,

15,,,檢驗員是否有替崗、轉崗、新員工上崗作業？,,,,,,

16,,,檢驗員是否了解該不良的標準？,,,,,,

17,,,檢驗員的資質？,,,,,,

18,機,工裝夾具,是否定期進行工裝夾具的維護？,,,,,,

19,,,使用前是否進行點檢？,,,,,,

20,,,工裝夾具是否有變更或維修?,,,,,,

21,,,是否有變更或維修后的確認?,,,,,,

22,,,工裝夾具的5S是否合格？,,,,,,

23,,,現工裝夾具是否完好？,,,,,,

24,,,是否是新工裝夾具？,,,,,,

25,,計量器具,是否經過檢定或校準？使用過程中是否有不正確操作或異常出現？,,,,,,

26,,"設備

（包括檢驗設備）",是否定期進行設備的維護保養？,,,,,,

27,,,使用前是否進行點檢？,,,,,,

28,,,（必要時）使用過程中是否記錄過程參數？,,,,,,

29,,,設備的實際使用年限？故障頻率有多高？,,,,,,

30,,,加工過程中設備是否出現過異常，如突然停機、故障、異響等。,,,,,,

31,,,異常出現后是否進行維修？,,,,,,

32,,,是否有維修后的確認?,,,,,,

33,,,設備的5S是否合格？,,,,,,

34,,,是否是新設備？,,,,,,

35,料,材料（包括輔料）,材料的尺寸、結構形式、復合層是否變更？,,,,,,

36,,,材質（化學成份、機械性能）是否變更?,,,,,,

37,,,材料的供應商是否變更?,,,,,,

38,,,是否使用替代材料進行產品加工？,,,,,,

39,,,物料是否帶有完整的標識（圖號、名稱、供應商名稱或代碼、數量）？,,,,,,

40,,,物料庫存是否在安全庫存范圍內？,,,,,,

41,法,方法,是否有《FMEA》、《控制計劃》、《作業標準》、《檢查成績書》、《過程抽檢成績書》、《成品抽檢成績書》、《外觀檢查規范》《作業注意書》？,,,,,,

42,,,是否有《設備操作規程》、《工裝設備定期保養計劃》、《工裝設備定期保養記錄》、《工裝設備維修記錄》、《工裝設備日常點檢表》、《工裝設備備件明細及庫存管理表》？,,,,,,

43,,,對于特殊特性是否有《過程監控記錄》？,,,,,,

44,,,是否有包裝規范？,,,,,,

45,,,檢測環境是否需要增加溫度、壓力、濕度、噪聲、振動、采光等的要求？,,,,,,

46,,,是否需要通過與限度樣件進行對比檢驗，特別是外觀要求的項目？,,,,,,

47,,,是否通過定尺來替代人工的目視測量？,,,,,,

48,,,檢測時，是否考慮防錯（Pokayoke）方法的應用？,,,,,,

49,,,操作臺布局（操作臺高度、工具擺放、物料擺放等）是否便于操作者作業？,,,,,,

50,,,作業環境的溫度、濕