如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！前言esourcePlanning源計劃管理系統，是北京時空公司在十數年調研、收集、歸納、提煉國內流通企業管理情報EIP時空CCERP是一套面向中國流通企業(也可稱為”商貿企業”)的應用管理軟件平臺，各模塊及功能情況，并在產品提供商的指導下進行。北京時空超越科技有限公司致各時空軟件用戶：請嚴格遵照本《用戶操作手冊》使用，對于因違反操作流程和規范所導致的系統問題，要求時空超越公司提供的任何相關的服務和支持，不列入產品售后服務的免費服務范疇。對于用戶在實際系統操作中所遇到,本《操作手冊》中未有涉及的相關操作，請與北京 第二章環境準備 7 如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！2.1硬件環境 7 6 快捷鍵 27 3 如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！ 據操作 371采購合同(101) 37 3來貨通知單(112) 40 5采購入庫記賬(116) 426采購退出單申請(122) 43 8采購退出開票(114) 46 11購進退出記賬(118) 49 第二章銷售單據操作 55銷售訂單(210) 552銷售開票單(212) 56 4銷售開票結算單(219) 585銷售出庫記賬(216) 596銷售退回申請(222) 59 8銷售退回開票(214) 629銷售退回開票結算(219) 63 11銷售退補價開票(213) 6512銷售退補價審批執行(217) 65 第三章連鎖業務 69 4外調出庫記賬(426) 71 7外調退回開票結算(J60) 73如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！8外調退回驗收(441) 749外調退回入庫記賬(434) 74第四章庫存管理 74 3．1商品報損報溢開票(315) 79 3．3商品報損報溢執行(316) 80 第六章財務管理 84 第七章決策支持 89 2客戶銷售排行 903品種銷售排行(業務) 90如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！456789第八章123品種銷售排行(財務) 90 經營快照 93 第一部分安裝說明第一章概述如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！CCERP(中國流通企業資源計劃)管理系統的產品安裝分為：服務器端安裝和客戶端安裝兩個部分。服務器端在每個店鋪/分店中只需要安裝一套，客戶端安裝可以在安裝在每個務器上安裝一次服務端，每個工作站安裝一次客戶端即可(即安裝四次客戶端)。名詞解釋:下面就本安裝說明涉及到的一些名詞加以解釋：各個不同的服務(如短信服務、許可認證服務、計劃任務服務等等)提供一個統一金卡/銀卡：北京時空超越科技有限對產品進行注冊以及站點數控制的加密卡，金卡適用于CCERP的所有產品模塊，銀卡僅適用于獨立店鋪系統。TOMCAT：是使用最為廣泛Web服務器。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！BDE：BorlandDatabaseEngine，為Borland公司提供的數據庫連接庫，通過BDE應用程序可以訪問大多數數據庫系統。ODBC：OpenDatabaseConnectivity，開放式數據庫連接，通過ODBC應用程序可第二章環境準備有空閑的USB接口(如果需要正式注冊的話)。金卡/銀卡(如果需要正式注冊的話)操作系統：WindowsNT4.0+SP4/Windows2000系列/WindowsXP數據庫：MicrosoftSQLServer2000(必須先安裝好SQLServer)端，可以跳過以下章節直接跳到CCERP服務裝章節。裝要求如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！CPU：操作系統：Windows98/WindowsMe/Windows2000系列/WindowsXPIE。CCERP直接跳到CCERP客戶端安裝章節。第三章CCERP服務器端安裝1在確保已經滿足“服務器安裝要求”之后，還需要檢查一下當前的軟件運行環境：－>“MICROSOFTSQLSERVER”兩個數據庫。如下圖：6如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！644進制55請確認已經停止了IIS的“WorldWideWebPublishingService”服務。檢查方法是：打開“控制面板”－>“管理工具”－>“服務”，在打開的“服務”窗口右邊的列表中查找“WorldWideWeb將啟動類型改為：手動7然后點“確定”按鈕退出。8檢查當前登錄的用戶是否具有管理員的權限，如果不是，請以管理員身份登錄。10請檢查已經安裝了網卡并且網絡暢通，并檢查是否安裝了TCP/IP網絡協議，沒有，則必須安裝該網絡協議。安裝了該網絡協議后，請正確設置IP地址信息(請詢問系統管理員)如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！11如果帶有金卡/銀卡需要安裝，可以在產品安裝前將卡插入USB接口，操作系統會提示你安裝產品驅動，這時候取消安裝驅動程序就可以了，產品安裝時，會自動安裝金卡/銀卡的驅動程序，等到產品安裝完畢，該卡就可以正常使用了。12現在可以開始安裝。其主要安裝過程如下所示。exe14點擊“下一步”按鈕，會出現如下界面：15該界面顯示的時空公司軟件安裝的許可證協議，如果想成功的進行程序的安裝，必須點擊“是”按鈕，點擊該按鈕后，安裝程序會出現以下界面：如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！16該頁主要是對CCERP管理系統做一個詳細的說明，用戶可以通過該界面了解CCERP的組成、特點、用范圍等，點擊“下一步”按鈕：17用戶姓名指的是本機的用戶名，可以更改，也可以不改，如果此機器固定為某一個人使用，則在此程序的使用者選項中點擊“僅限本人”，否則請選擇“使用本機的任何人”選項，點擊下一步，出如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！18系統會提示一個缺省的安裝目錄，安裝人員可以根據自己機器硬盤空間的安排，通過瀏覽按鈕來選擇不同的路徑進行安裝，確定路徑以后點擊“下一步”19完全安裝(默認)：完全安裝所有的服務，如果沒有特殊的需求，請選擇此項。20自定義安裝：自定義安裝是用戶可以根據自己的實際需要選擇所要安裝的各個平臺，注意如果用戶21點擊下一步，系統繼續進行安裝：如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！22參數設置界面中提供系統的一些重要的參數設置項，這些參數至關重要，請認真填寫。其中主要參23本店標識：本店標識在數據導入服務的時候用到，因此，如果選擇安裝了數據導入服務(一般情況是連鎖店鋪總部)，則一定要設置本店標識。否則，可以不需要配置。該參數也可以進入服務控制臺后進入“參數設置”中修改。本店標識或者為空(獨立店鋪)；或者為是3個字符長的字符串(第一個字符必須是字母)。法建立數據庫連接”等錯誤，所以一定要確保本機已經安裝了SQLServer并且啟動了SQLServer25數據庫服務器名：該名指的是服務器名，即安裝該程序的計算機名。默認為localhost，并且不能修26數據庫文件存放路徑：該路徑為安裝過程中新建立的數據庫文件的存放地址，可以選擇SQLServer系統的默認Data路徑：C:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL\Data，也可以設置別的路CCERP28安裝卡驅動：為安裝提供的金/銀卡的驅動程序，29**以上項都有默認值，使用這些默認值就可以正常安裝。31點擊“下一步”按鈕，繼續進行安裝如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！32如果該程序不是第一次安裝，是卸載后的第二次安裝，并且沒有手動刪除skmaster和st_ccerp數據庫，則安裝系統會進行檢測并提示是否恢復原來的數據庫模板，一般情況點擊“取消”按鈕后，系統會繼續安裝，等待一會后系統會提示安裝完畢。33點擊“完成”后，服務器端的安裝結束。請確保Tomcat服務已經關閉(關閉Tomcat命令行窗口)。請確保服務控制臺程序已經關閉。(請檢查右下角是否有服務控制臺圖標，有則說明沒有正確關閉服務控制臺程序)。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！然后，請進入“控制面板”->“添加刪除子程序”來進行刪除(請不要自己手動通過刪除目錄的形式來刪除安裝后的程序，否則會導致無法正確卸載)。P序刪除。刪除，也可不刪除。下次重新安裝時系統會提示覆蓋。置服務器遷移到其他的計算機或者數據庫服務器連接用戶名密碼改變等，則需要手動修改Web器的參數。C:\SKWebService\Tomcat\webapps\rootC:\SKWebService\Tomcat\webapps\root\WEB-INFO\classes\perties文該配置文件為一個文本文件，用記事本打開即可修改。示例如下：driver=com.inet.tds.TdsDriver(不能修改)ccerp.url=jdbc:inetdae7:localhost:1433?charset=gbk&database=st_ccerp如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！ccerp.user=sa＃數據庫登錄用戶名ccerp.password=＃數據庫登錄密碼ccerp.maxconn=100ccerp.normalconn=2根據用戶的網絡環境而設定debug=falsemailhome=C:/SKWebService/mailhomepagesize=15addresssize=10其中主要的需要修改的參數部分就是：ccerp.url=jdbc:inetdae7:localhost:1433?charset=gbk&database=st_ccerpccerp.url=jdbc:inetdae7:[數據庫服務器名稱]:[數據庫端口號]?charset=gbk&database=st_ccerp數據庫服務器名稱根據需要可以做修改。 (如短信、計劃任務等)需要手動啟動，也可以在每個服務模塊自己參數設置中設定“服務控制臺啟動時自動啟動服務”。服務控制臺參數設置詳情請參見相關技術手冊。明金/銀卡的安裝與授權注冊的工作步驟如下：在服務器端產品安裝完成后，在正式注冊之前，先退出服務控制臺程序、Web服務控制臺；插入金/銀卡，啟動服務控制臺程序。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！將該系統標識值發送給北京時空超越科技有限公司相關注冊服務人員。得到時空反饋碼后，將反饋碼輸入到相應輸入框中，并保存信息。再重新啟動服務控制臺程序，并啟動“Web服務控制臺”。CCERPWeb服務無法啟動(啟動服務時看不見Tomcat字樣的命令行窗口，或者啟動后解答：一般情況下有兩種可能會導致Web服務無法啟動。可以參考CCERP服務端安裝的安裝檢查來解決該問題。為其他版本JDK的安裝路徑，解決辦法時將環境變量中的JAVA_HOME設置為C:\SKWebService\JDK1.4。如果不清楚如何設置環境變量請咨詢系統管理員。第四章CCERP客戶端安裝CCERP備工作：☆檢查當前操作系統是否已安裝IE6.0，如果沒有安裝，請先安裝IE6.0。☆檢查當前操作系統中是否已經安裝了BDE，如果安裝了BDE，請檢查是否有其他的應用程序正在使用BDE，如果有，請退出該程序。☆請檢查已經安裝了網卡并且網絡暢通，并檢查是否安裝了TCP/IP網絡協議，沒有，則必須安裝該網絡協議。安裝了該網絡協議后，請正確設置IP地址信息(請詢問)如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！☆檢查在當前操作系統是否安裝了網絡防火墻軟件，如果安裝了，請網絡管理員打開特別說明：如果只需要使用OA工作平臺或者人力資源管理系統，則不需要安裝客戶端Webshikongini包括：aliasesname=sklinkcwaliasesname=skmasterusername=sapassword=庫連接用戶名＃數據庫連接密碼(密碼經過加密處理，請勿手動修改)，如果密碼確實需要修改，請直接運行SMConsole.exe或者st_ccerp.exe，這時會彈出連接數據窗口，如下：這時在口令窗口輸入正確的密碼并點擊“注冊”按鈕即可，系統會將口令加密后重新寫如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！一般情況下，客戶端程序安裝完畢即可正常使用，如果因為特殊情況，如數據庫服務器“BDEAdministrator”，2、修改數據庫服務器機器名4、修改數據庫連接用名如果操作系統是Win9x/WinNT4.0：請運行“控制面板”－>“數據源(ODBC)”DSN據源列表中選中st_ccerp，再點擊“配置”按鈕。彈出的窗口如下：如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！在此處輸入用戶名和密碼，如果數據庫的端口發生了改變，此時可以點擊客戶端配置：選擇TCP/IP協議，取消“動態決定端口”勾選項，并且在“端口號”輸入框中輸入指定的端口值(該端口具體的值可以詢問數據庫管理人員)。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！一般情況下端口號是不需要修改的。往往是在安裝SQLServer7.0的基礎上又安裝了然后再點“下一步”按鈕，如果能夠進入下一個界面：說明連接信息正確，如果報錯，則需要返回修改服務器名稱和端口號。這時再選擇指定辦法就是：在快捷方式上(如OA工作平臺)點擊鼠標右鍵，然后在彈出的菜單中選中“屬如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！eb再對其他的快捷方式逐一修改。OA et如果您在安裝北京時空超越科技有限公司的CCERP(中國流通企業資源計劃)管理系統些無法預知的問題時，請您及時與我們進行聯系。在這里，時空全體成員向您表示感謝，謝第五章附錄一：添加Web快捷方式在桌面新建一個空白的文本文件(OA工作平臺.txt)，用記事本打開它，并在文本hortcut如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！再保存該文件，并將該文件的后綴名改為.url。其中服務器名稱應該指定為安再在桌面新建一個空白的文本文件(人力資源管理系統.txt)，用記事本打開它，rtcut再保存該文件，并將該文件的后綴名改為.url。點擊“瀏覽(R)…”按鈕，在彈出的“瀏覽文件夾”窗口中選擇IE瀏覽器執行文件"C:\ProgramFiles\InternetExplorer\IEXPLORE.EXE"面再添加：“http://服務器名稱/index.jsp?skmkbh=C3”如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！/index.jsp?skmkbh=C3"點擊“下一步”按鈕，在輸入框中輸入“人力資源管理系統”，再點擊“完成”按工作平臺”。第二部分名詞解釋第一章單據中出現的名詞?商品編號：商品在軟件系統中的唯一標識。?單價：實際業務確定的單品價格，缺省值為商品檔案含稅售價、含稅進價。?不含稅單價：實際業務確定的單品價格，缺省值為商品檔案不含稅售價、不含稅進價。?扣率：(柜臺銷售)扣率＝單價／零售價*100(批發銷售)扣率＝單價／批發價*100(商品購進)扣率＝單價／進價*100?修改扣率時更改“單價”：(柜臺銷售)單價＝零售價*扣率／100(批發銷售)單價＝批發價*扣率／100(商品購進)單價＝進價*扣率／100如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！?金額：含稅金額?不含稅金額：不含稅金額?稅額：根據稅率計算?包裝數量：一件包裝中最小單位商品的個數，也稱計量規格?件數：根據包裝數量及最小單位數量換算的包裝數?零散數量：不足一件的商品個數?數量：商品按最小計量單位記數的數量，數量=件數*包裝數量+零散數量價稅合計＝含稅價*數量金額＝單價*數量稅額＝含稅金額—金額價稅合計=含稅價*數量稅額=價稅合計*稅率金額=價稅合計—稅額金額和稅額時優先確定單價，使用金額乘以稅率得到稅額。計算過程為：金額＝單價*數量稅額＝金額*稅率/100?銷售承諾：已經銷售開票未出庫的商品第二章如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！賬頁查詢中出現的名詞?成本單價：不含稅單價。商品成本單價采用加權移動平均法核算。?成本金額：不含稅金額。成本金額=成本單價*數量?庫存金額：不含稅金額。庫存金額＝成本單價*庫存數量。?銷售數量：商品最小計量單位銷售數量。含稅金額。銷售額＝單價*銷售數量?應收金額：應收金額＝零售價*銷售數量?實收金額：實收金額＝單價*銷售金額(柜臺銷售，含稅)?開始日期、終止日期：通過填寫開始日期和終止日期指定查詢、報表的數據范圍。?毛利：不含稅，毛利＝不含稅銷售額-成本金額?銷售批次、銷售次數：銷售業務發生的次數?發生日期：業務發生時機器日期。系統中記為“日期”第三章零售中出現的名詞?單價：實際業務確定的單品價格，缺省值為商品檔案中零售價。?扣率：(柜臺銷售)扣率＝單價／零售價*100?數量：商品按最小計量單位記數的數量人次?品單價：品單價＝日實收金額合計／商品零售品種數?平均銷售次數：平均銷售次數＝庫存商品零售總次數／庫存商品品種總數?平均銷售額：平均銷售額＝庫存商品零售總額／庫存商品品種總數如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！?平均毛利：平均毛利＝庫存商品總毛利/庫存商品品種總數?平均庫存金額：平均庫存金額＝所有商品庫存總金額/庫存商品品種總數期一致，如用戶進行改動，系統將按照用戶指定日期生成日清，更改后，可能造成日清務將進入下次日清，被賦予與發生日期不同的日清日期。第四章成本核算方法?加權移動：采購入庫后重新核算庫存成本單價，成本單價＝庫存金額／庫存數量。?最高進價：以最高價購入的商品成本作為出庫時的成本單價的核算方法。?最低進價：以最低價購入的商品成本作為出庫時的成本單價的核算方法。?最后進價：以最后一批購貨的單位成本作為出庫成本單價。?個別計價：每次出庫商品的成本按購入時的實際成本，與批號結合使用。第三部分通用操作說明第一章熱鍵及快捷鍵單據抬頭鍵盤快捷鍵操作說明如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！選擇功能選擇，選擇后按回車確認。2)單據明細快捷鍵操作說明:在單據明細中最后一條記錄按‘↓’箭頭，可以增加新記錄。3)單據菜單項快捷鍵AltA單Ctrl+del(delete)刪除當前光標記錄行如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！第二章單據菜單功能每張單據都有統一的菜單欄，這些菜單提供了對單據操作的一些基本功能。用鼠標左鍵單擊系統服務菜單，會彈出如下圖所示的功能菜單界面：“新增一張單據”重新開具一張單據“當前數據保存”把當前的數據進行掛賬處理，做為掛賬的數據可以是不完整的數據。保存以后單據的內容并不改變數據的賬簿記錄。“清空當前數據”對當前的已經錄入的數據進行全部的清除，重新的開具正確“選擇未處理單據”對進行了當前數據保存的掛賬數據進行重新填寫或修改。“清除所有未處理單據”把所有的掛賬單據清除“退出單據操作”退出單據的操作界面，并有下面的窗口進行提示，可以根據需要進行選擇，然后退出。單擊菜單欄打印項，彈出打印功能界面，如圖：如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！需要選擇打印類型。通過預覽功能查看打印效果。提供軟件的幫助信息，單擊幫助選項，彈出當前單據的操作、提供計算器功能，單擊該功能后系統會彈出一個精致的計算器界面，如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！可以通過計算器對當前單據中的操作數據進行計算核對。“保存草稿”對當前的數據保存暫時不用。“提取草稿”對保存的草稿在需要時進行提取。“提取訂單”可以提取開具的訂單。“提取開票單”可以提取開具的開票單據。“開票單據修改”對已經開具但還未審核或取消審核后的單據進行修改，修改的內容包括抬頭項目和明細項目。修改完畢以后，單據的編號保留修改前的，沒有變化。“歷史進價(售價)查詢”在開具采購訂單的時候，對以前發生的業務的進(售價)進行查詢，這樣可以對目前的進價有一個比較，方便管理。“填制合同文本”“毛利試算”在銷售訂單中可以通過該功能，對當前所開商品數據試算毛利。“提取報價方案”提取指定好的報價方案。“檢查銷售承諾”在銷售開票中，對所添商品進行銷售承諾的檢查。“采購(銷售)入庫(出庫)沖紅”對采購(銷售)入庫(出庫)的錯誤單據進據中的一種商品進行退貨操作。“退回(退出)沖紅”在銷售(采購)退回(退出)的錯誤單據進行沖紅操作。“提取請貨單”提取已制定的請貨單。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！第三章右鍵操作說明單價優先價稅合計=含稅單價*數量稅額=價稅合計/(1+稅率)*稅率不含稅金額=價稅合計-稅額。金額優先價稅合計=含稅單價*數量不含稅金額=不含稅單價*數量稅額=價稅合計-不含稅金額。稅額優先不含稅金額＝不含稅單價*數量稅額＝不含稅金額*稅率價稅合計=不含稅金額+稅額。新增記錄：在當前記錄后面插入一條新記錄刪除當前記錄：把當前記錄進行刪除。第三種：不管當商品明細記錄有無貨位，統一指定貨位。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！商品賬頁：對當前商品發生所有明細記錄。選擇所有記錄(在出入庫單據中使用)：對當前操作單據全部商品明細記錄進行全選標志取消選擇所有記錄(在出入庫單據中使用)：對當前操作單據全部商品明細記錄進行全部取消標志當前記錄選擇與不選擇標志(在出入庫單據中使用)：對當前光標所在記錄進行選擇或取消的標志查詢右鍵操作默認狀態：對當前查詢操作界面恢復到原狀態記錄查找：根據條件來查找某一條記錄查找下一個：用記錄查找到某一條記錄，再查找下一條滿足條件的記錄記錄定位：用錄入行數來定位記錄記錄過濾：根據條件來過濾滿足此條件所有的記錄記錄匯總：根據某一條件來匯總求和記錄排序：根據某當前查詢界面的某一字段進行升序或降序來排列隱藏當前字段：對當前字段列來隱藏釋放所有隱藏字段：當前查詢界面隱藏字段進行釋放記錄集合打印：對當前查詢操作界面進行打印，不是根據打印格試來打印統計圖形：查詢操作界面生成統計圖形數據集合導出：當前查詢操作界面數據導出到EXECL表格、文本文件、DBF數據庫或過物配送復通過過物配送復通過如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！第四部分業務流程圖第一章采購業務流程圖一級通過二級通過一級通過二級通過二級審核采購合同登記二級審核過不合格格質量檢驗格裝卸、搬運藥品質量復驗根據隨貨同裝卸、搬運藥品質量復驗根據隨貨同行，錄入貨拒收、退貨成驗收記錄位、批號、效期等基本信息位、批號、效期等基本信息入庫記賬省略申請直接開票通通過采購退出申請審核不通過返回進行修改或刪除處理采購退出開票購進退出復核退貨記賬第二章銷售業務流程圖退回開票開票結算退回驗收退回開票開票結算退回驗收如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！結算方式指定：現金或是掛應收；收結算方式指定：現金或是掛應收；收取現金并蓋現金章或蓋掛賬章零貨庫保管員拿清單到倉庫打印銷售清單開票員開票防賬貨開票員開票防賬貨況立體庫保管員銷售出庫復核銷售結算(保管銷售出庫復核來省略退回申請,直接開票開票時選擇結算方式，現金還是審銷售退回申銷售退回申請返回進行修改或刪除處理入入庫記賬第三章外調業務流程圖零貨庫保管員印配送清單拿清單到倉庫印配送清單外調開票(提取有微機的門外調開票(提取有微機的門況送人員)店請貨單或者直接開票)立體庫直接開票)出庫記賬出庫記賬如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！外調退回驗收外調退回開票外調退回驗收外調退回開票第四章庫存管理流程圖外調退回入庫記賬重點品種確定重點品種確定表庫存藥品養護登記質量狀況合格生成養護記錄(查詢打印)待驗(銷售開票待驗數量將無法開票)藥品質量復驗通知單在此通知單中維護上質量問題等藥品質量復驗報告單檢驗結果合格解除待驗(可繼續銷售)不合格移庫(移不合格品庫)不合格藥品報損登記不合格藥品報損審批倉庫、業務、質管、財務審批通過商品報損報溢管理減庫存不合格藥品銷毀申請藥品銷毀審批表(報藥檢局)不合格藥品銷毀審批倉庫、業務、財務、質管、辦公室不合格藥品銷毀執行如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！藥品停售通知不合格藥品處理通知單藥品停售通知不合格藥品處理通知單1、藥監局發現有質量問題在此打印：藥品停售追回通知單和不合質管、業務、儲運、保管員審核通過質管、業務、儲運、保管員審核通過不合格藥品報損登記不合格藥品報損登記不合格藥品處理情況反饋單不合格藥品報損審批倉庫不合格藥品報損審批傳遞質管減庫存商減庫存不合格不合格藥品銷毀申請不合格藥品銷毀審批倉庫不合格藥品銷毀審批不合格藥品銷毀執行第五部分業務單據操作第一章采購單據操作1采購合同(101)1.1.1.執行功能[采購管理]-[采購合同管理]-[采購合同登記]單據類型標志“HET”1.1.2.制單要領輔助功能—合同修改。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！少需要填寫單據抬頭項的“單位編號”、“部門”、(2)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域，用上下光標箭頭可以進行選擇。(3)鼠標雙擊“單位編號”、“進貨單位”空白填寫欄時，系統會自動彈出往來單位的檔案輔助操作員選擇；當然，在各空白填寫欄內直接填寫相應內容是最快的操作方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。存盤時系統提供單據編號,并打印在單據上。(5)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明細(6)在預到貨日期雙擊鼠標，在彈出的日期選擇窗口中選擇日期。2．填寫明細部分系統會提示操作員填寫完整。(2)用鼠標雙擊“商品名稱”或“商品編號”字段，在彈出的商品選擇窗口中進行商品選擇。隨著商品編號填寫完畢，系統自動將商品名稱、商品規格、單位、進價、含稅進價、稅率、零售價等商品資料內容自動填寫在相應的欄目中(其中，進價填在“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。(3)商品編號填寫完畢，光標跳到“數量”欄，要求填寫發生數量，數量填寫完(4)商品填寫完畢，可以對“數量”、“不含稅價”等欄進行修改，系統自動計算(5)如果需要刪除當前單據中已填寫的明細，應該先選中需要刪除的明細，然后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。(6)單據填寫完畢后，單擊“存盤”將單據保存。保存完畢系統提示：“存盤完后要如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！采購管理]-[采購合同管理]-[采購合同一級審核]執行該功能時，所有未經審核且未執行的采購合同全部顯示在此界面中。界面的上半部分顯示單據的抬頭項，下半部分顯示對應每一張單據的明細項。1.2.2.操作說明2．用鼠標雙擊要審核的單據，在中間部分可以手工錄入審核意見，鼠標單擊“審核確3．審核可以同時進行多條單據的審核；審核通過是確認單據中的所有明細都通過審如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！4．取消審核的操作同單據審核的操作，只是要在開始進入界面時在界面的上方選擇不同審核意見的單據不應在一起審核。采購合同二級審核同上面一樣操作。3來貨通知單(112)一．執行功能[采購管理]-[來貨通知管理]-[來貨通知單]單據類型標志“JHG”二．制單要領填寫單據包括抬頭項目的填寫和明細項目的填寫兩部分。輔助功能-提取采購合同。(2)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域，用上下光標箭頭可以進行選擇。位的檔案輔助操作員選擇；當然，在各空白填寫欄內直接填寫相應內容是如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！最快的操作方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！(4)為了保證單據編號的連續，單據在保存前沒有正式的編號，顯示為“JHG(5)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明2．填寫明細部分(1)提取采購合同后，在明細中，貨位”欄要求指定商品入庫貨位填寫貨位、批號、本次來貨數量(軟件默認為合同數量)、生產日期、失效期等信息。數量填寫(2)如果需要刪除當前單據中已填寫的明細，應該先選中需要刪除的明細，然后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。4來貨驗收(123)執行功能[采購管理]-[來貨通知單管理]-[采購入庫驗收]在抬頭項目輸入輸入驗收人、經辦人，第二驗收人(二類精神藥品時)等信息,明細項目中的質量情況處，右擊全部驗收合格。指合格數量，請在‘數量’處輸入合格數量，‘不合格數量’自動轉換。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！5采購入庫記賬(116)一．執行功能[采購管理]-[入庫記賬管理]-[入庫確認記賬]單據類型標志“JHA”(2)如果在做來貨驗收時，發現有不合格情況，后期這部分不合格的商品經質管質量復檢后是合格的，輔助功能里‘提取復驗合格商品入庫’即可。注意：先做‘提取GSP驗收合格商品’再做‘提取復驗合格商品入庫’。(3)為了保證單據編號的連續，單據在保存前沒有正式的編號，顯示為“JHA2．明細部分填寫(1)明細部分內容為不同開票單據的商品信息，通過‘單據編號’字段具體區分。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！選擇。現在就可以進行銷售開票或外調開票了。6采購退出單申請(122)一．執行功能[采購管理]-[購進退出開票]-[購進退出申請單]單據類型標志“JHK”二．制單要領1．填寫抬頭部分如果在軟件中已經發生過進貨業務，可以‘輔助功能’提取原采購“業務員”各項。(2)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域用上下光標箭頭可以進行選擇。(3)鼠標雙擊“單位編號”、“進貨單位”空白填寫欄時，系統會自動彈出往來單位的檔案輔助操作員選擇；當然，在各空白填寫欄內直接填寫相應內容是最快的操作方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！(4)為了保證單據編號的連續，單據在保存前沒有正式的編號，顯示為“JHK(5)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明2．填寫明細部分明細部分填寫可以手工填寫，也可以通過輔助功能。前系統會提示操作員填寫完整。(2)鼠標雙擊“商品名稱”或“商品編號”字段，在彈出的商品選擇窗口中進行商品選擇。隨著商品編號填寫完畢，系統自動將商品名稱、商品規格、單位、進價、含稅進價、稅率、零售價等商品資料內容自動填寫在相應的欄目中(其中，進價填在“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。(4)如果需要刪除當前單據中已填寫的明細，應該先選中需要刪除的明細，然后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。單據填寫完畢后，單擊“存盤”單據保存。保存完畢系統提示：“存盤完后選擇：打印審核一．執行功能[采購管理]-[購進退出開票]-[購進退出申請單審核]經審核且未執行的采購退出申請單全部顯示在此界面中。界面的上半部分顯示單據的抬頭項，下半部分顯示對應每一張單據的明細項。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！二．操作說明2．用鼠標雙擊要審核的單據，在中間部分可以手工錄入審核意見，鼠標單擊“審核確3．審核可以同時進行多條單據的審核；審核通過是確認單據中的所有明細都通過審4．取消審核的操作同單據審核的操作，只是要在開始進入界面時在界面的上方選擇不同審核意見的單據不應再一起審核。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！8采購退出開票(114)一．執行功能[采購管理]-[購進退出開票]-[購進退出開票]單據類型標志“JHT”二．制單要領1．填寫抬頭部分輔助功能里‘提取退貨申請單(已審)’的進行開票或者不做采購退出申請單，直接在采購退出開票中‘提取原采購單退貨’都可。(2)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、下光標箭頭可以進行選擇。方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。(5)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明細的具體內容。2．填寫明細部分如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！前系統會提示操作員填寫完整。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！(6)鼠標雙擊“商品名稱”或“商品編號”字段，在彈出的商品選擇窗口中進行商品選擇。隨著商品編號填寫完畢，系統自動將商品名稱、商品規格、單位、進價、含稅進價、稅率、零售價等商品資料內容自動填寫在相應的欄目中(其中，進價填在“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。(7)商品填寫完畢，可以對“數量”、“不含稅價”等欄進行修改，系統自動計(8)如果需要刪除當前單據中已填寫的明細，應該先選中需要刪除的明細，然后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。。出開票審核一．執行功能[采購管理]-[購進退出開票]-[購進退出開票審核]購進退出開票審核提取所有未經審核的采購退出開票單。執行該功能時，所有未經審核且未執行的購進退出開票單全部顯示在此界面中。界面的上半部分顯示單據的抬頭項，下半部分顯示對應每一張單據的明細項。二．操作說明1．在界面上方選擇操作內容‘單據審核’。2．用鼠標雙擊要審核的單據，在中間部分可以手工錄入審核意見，鼠標單擊“審核確如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！3．審核可以同時進行多條單據的審核；審核通過是確認單據中的所有明細都通過審4．取消審核的操作同單據審核的操作，只是要在開始進入界面時在界面的上方選擇不同審核意見的單據不應再一起審核。一．執行功能[采購管理]-[購進退出開票]-[購進退出復核]雙擊開票單號，把所有已經審核過的購進退出開票單提取出來，進行復核，復核時需要在抬頭地方維護上復核人，經辦人，發貨人，有二類精神的話維護上第二復核人。明細條目中的‘質量情況’右擊，全部檢驗合格即可。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！一．執行功能[采購管理]-[購進退出開票]-[購進退出記賬]單據類型標志‘JHC’二．制單要領2．明細部分填寫(1)明細部分內容為不同開票單據的商品信息，通過‘單據編號’字段具體區分。標雙擊可改變其狀態。(4)如果明細中無具體值，記賬時系統提示‘明細部分不完整’。一．執行功能[財務管理]-[退補價管理]-[采購退補價開票]單據類型標志‘JHV’如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！二．何時使用采購退補價收應付金額，使用進貨退補價單對商品總庫存及所在貨位的庫存金額退或補差價金額三．制單要領2．使用采購退補價單退、補商品銷售金額的同時，商品的差價金額將記入該單據指定的銷售單位的未結算明細中，隨著針對該單位的銷售結算，實現收款的退補。 (2)需要維護上‘已銷售數量’和‘未銷售數量’,軟件默認情況下，提取原采購單的貨位。如果當時采購的品種數量已經銷售過，并且提取原單做退補時，當初采購數量默認未銷售數量，這時存盤時會有以下提示：-[采購退補價審批執行]單據類型標志‘JHB草’。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！一.執行功能[財務管理]-[財務結算]-[采購付款管理]-[采購勾兌付款]單據類別標志“JHD”二．金額結算制單要領2．在單據抬頭的鼠標單擊“自動勾對”按鈕,下面文本框中自動變成自動勾兌(1)填寫結算方式，操作員使用鼠標雙擊“結算方式編號”或“結算方式名稱”填寫欄，系統會自動列出所有結算方式供操作員選擇確認。(2)填寫“摘要”可以簡捷記錄該筆結算款項的用途。(3)填寫“沖應收應付款”的金額，系統將按照此金額沖減當前單位的應收賬款。單據填寫完畢，鼠標單擊單據上方的“記賬”按鈕(或ALT+S快捷鍵)保存單據。三．明細結算制單要領以單據保存前最后被選擇的勾對方式為準。(1)“自動勾對”方式：鼠標單擊“自動勾對”按鈕，按鈕變成紅色表示選中。填寫結算方中。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！第2步系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據的窗口，操作中的內容填寫需要結算單據的“結算金額”；標志，同時系統將相應單據的未結余額填寫在“結算金額”欄內；如果需要取消第4步結算金額填寫完畢，用鼠標單擊窗口右下方的“確定”按鈕，完成按單據勾對明細退出窗口。如果希望放棄填寫退出窗口，用鼠標單擊窗口右下方的“放棄”可。要”各欄，確定結算扣率，完成結算單據填寫可以保存。第2步系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據及明細的窗算金額”；如果需要將某單據中某條商品的應收余額結清，可以使用鼠標雙擊在“結清”結算金額填寫完畢，用鼠標單擊窗口右下方的“確定”按鈕，完成按明細勾對可。“摘要”各欄，確定結算扣率，完成結算單據填寫可以保存。。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！編填寫需要結算的商品的某條明細的“結算金額”；如果需要取消某條明細的結清選擇，用鼠標再次雙擊“結清”欄，取消“√”棄”按鈕，確定放棄即可。“摘要”各欄，確定結算扣率，完成結算單據填寫可以保存。(5)以銷訂結：根據商品當前庫存數量、未結算數量和從不同供應商處的購進狀況計算當前針對單據指定供應商已經銷售可以結算的商品明細供操作員選擇結算。第2步系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據及明結算單據商品的“結算金額”；第3步結算金額填寫完畢，用鼠標單擊窗口右下方的“確定”按鈕，完成以口右下方的“關閉”按鈕，確定放棄即可。第4步以銷定結勾對完成，系統會自動將勾對總額填寫在單據中的“沖減應如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！(6)調用結算方案：調出前面制定好的采購結算計劃。四．慎重選擇勾對方式(1)在每次進行購進結算時最好使用同一種勾對方式，不要隨意更換，這樣有利于結算金額與商品未結算明細對應的方式取得一致。(2)使用“自動勾對”方式在單據保存以前操作員不能控制結算金額與商品未結算明細間的對應關系，自動從前往后勾兌。執行功能[財務管理]-[財務結算]-[采購付款管理]-[采購付款單沖紅]鼠標雙擊選擇要進行沖紅的單據，出現如下界面：注：此功能無法避免重復沖紅。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！第二章銷售單據操作)1)執行功能[批發管理]-[訂單管理]-[銷售訂單]單據類型標志“XSF”制單要領:填寫單據包括抬頭項目的填寫和明細項目的填寫兩部分。2)填寫抬頭部分b)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域，用上下光標箭頭可以進行選擇。檔案輔助操作員選擇,同時把客戶的類別自動帶出來；當然，在各空白填寫欄的操作方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。存盤時系統提供單據編號,并打印在單據上。e)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明細的具體內容。f)同時選擇結算方式，及提貨方式。3)填寫明細部分統會提示操作員填寫完整。.b)用鼠標雙擊“商品名稱”或“商品編號”字段，在彈出的商品選擇窗口中進行如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。單據填寫完畢后，單擊“系統服務”菜單中“當前單據入賬”將單據保存并且2開票單(212)執行功能[批發管理]-[銷售開票]-[銷售開票單]單據類型標志“XSG”制單要領與銷售訂單類似，填寫單據包括抬頭項目的填寫和明細項目的填寫兩部分。銷售開票如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！.1.．填寫抬頭部分2>.部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域，用上下光標箭頭可以進行選擇。式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。存盤時系統提供單據編號,并打印在單據上。.5.>根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明細的銷售開票時選擇結算方式，分為結算(應收)和現金兩種情況。選擇單位時，會把非處方藥品，非處方客戶只能銷售非處方藥。填寫明細部分系統會提示操作員填寫完整。.2.鼠標雙擊“商品名稱”或“商品編號”字段，在彈出的商品選擇窗口中進行商品選擇。隨著商品編號填寫完畢，系統自動將商品名稱、商品規格、單位、進價、含稅進價、稅率、零售價等商品資料內容自動填寫在相應的欄目中(其中，進價填在“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。.3.商品填寫完畢，光標自動調到貨位處，選擇貨位時自動把該品種所在的貨位、.4.如果需要刪除當前單據中已填寫的明細，應該先選中需要刪除的明細，然后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！保存成功，根據需要進行選擇。執行功能[批發管理]-[銷售開票]-[立體庫配貨單打印].操作說明，單擊運行，軟件中兩個頁面，一個是未打印，一個是已打印，雙擊某一行后，單據再現，選擇萬能打印—萬能預覽—立體庫配貨單打印即可。已經打印過的配貨單再次打印時，單據再現的地方就有‘已經打印’的標4銷售開票結算單(219)執行功能[批發管理]-[開票結算]-[銷售開票結算單]單據類型標志“XSD”已經銷售開票，且已經打印過配貨單的開票單(零貨庫品種不需要打印配貨單)，在開票結算單中，在單號后雙擊即可選擇某一開票單號，抬頭上自動把開票時的結算方式自動帶出來，同時根據具體情況‘是否現款’處打對勾進行結算。如果是‘現金’結算的話，存盤后形成往來賬。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！記賬(216)執行功能[批發管理]-[銷售出庫管理]-[銷售出庫記賬]單據類型標志“XSA”.制單要領(2)為了保證單據編號的連續，單據在保存前沒有正式的編號，顯示為“XSA(1)明細部分內容為不同開票單據的商品信息，通過‘單據編號’字段具體區分。標雙擊可改變其狀態。如果明細中沒有數據，直接記賬的話，軟件提示以下錯誤：如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！銷售退回申請(222)執行功能[批發管理]-[銷售退回開票]-[銷售退回申請單]單據類型標志“XSK”制單要領務(2)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域用上下光標箭頭可以進行選擇。(3)雙擊“單位編號”、“進貨單位”空白填寫欄時，系統會自動彈出往來單位的檔案輔助操作員選擇；當然，在各空白填寫欄內直接填寫相應內容是最快的操作方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。(4)為了保證單據編號的連續，單據在保存前沒有正式的編號，顯示為“XST草“，存盤時系統提供單據編號,并打印在單據上。(5)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明細的具體內容。2．填寫明細部分(2)明細部分填寫可以手工填寫，也可以通過輔助功能。前系統會提示操作員填寫完整。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！”字段，在彈出的商品選擇窗口中進行商品選擇。隨著商品編號填寫完畢，系統自動將商品名稱、商品規格、單位、進價、含稅進價、稅率、零售價等商品資料內容自動填寫在相應的欄目中(其中，進價填在“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。審核執行功能[批發管理]-[銷售退回開票]-[銷售退回申請單審核]有未經審核且未執行的銷售退回申請單全部顯示在此界面中。界面的上半部分顯示單據的抬頭項，下半部分顯示對應每一張單據的明細項。操作說明2．用鼠標雙擊要審核的單據，在中間部分可以手工錄入審核意見，鼠標單擊“審核如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！3．審核可以同時進行多條單據的審核；審核通過是確認單據中的所有明細都通過審4．取消審核的操作同單據審核的操作，只是要在開始進入界面時在界面的上方選擇8不同審核意見的單據不應再一起審核。售退回開票(214)執行功能[批發管理]-[銷售退回開票]-[銷售退回開票]單據類型標志“XST”制單要領輔助功能里，‘提取退貨申請(已審)’或者‘提取五日內的開票單都可。’填寫抬頭部分務員“各項。選擇銷售退回開票的‘結算方式’是現金還是掛賬。(2)部門和業務員的選擇可以用鼠標點擊下拉菜單按鈕。系統會自動彈出部門、如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！業務員檔案輔助操作員選擇填寫；或者當焦點到達部門和業務員的區域用上以進行選擇。(3)雙擊“單位編號”、“進貨單位”空白填寫欄時，系統會自動彈出往來單位的檔案輔助操作員選擇；當然，在各空白填寫欄內直接填寫相應內容是最快的操作方式，還可以填寫(大寫)助記碼輔助填寫。(4)為了保證單據編號的連續，單據在保存前沒有正式的編號，顯示為“XST草“，存盤時系統提供單據編號,并打印在單據上。(5)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明2．填寫明細部分(6)明細部分填寫可以手工填寫，也可以通過輔助功能進行提取。明細前系統會提示操作員填寫完整。(8)鼠標雙擊“商品名稱”或“商品編號”字段，在彈出的商品選擇窗口中進單位、進價、含稅進價、稅率、零售價等商品資料內容自動填寫在相應的欄目中(其中，進價填在“單價”中，含稅進價填在“含稅價”中)。(10)如果需要刪除當前單據中已填寫的明細，應該先選中需要刪除的明細，然后單擊右鍵在彈出的快捷菜單中選擇刪除當前記錄。2．明細部分填寫如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！9銷售退回開票結算(219)執行功能[批發管理]-[開票結算]-[銷售開票結算]單據類型標志“XSD”已經銷售退回開票，然后再在開票結算單中，在單號后雙擊即可選擇某一開票單號，抬頭上自動把開票時的結算方式自動帶出來，同時根據具體情況‘是否現款’處打對在彈出的框中可以根據標識進行區分；執行功能[批發管理]-[銷售退回入庫記賬]單據類型標志‘XSC’．制單要領輔助功能-提取銷售退回驗收單即可。(3)根據實際業務是否是增值稅選擇是否是增值稅，該選項直接影響到單據明細的具體內容。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！(1)明細部分內容為不同開票單據的商品信息，通過‘單據編號’字段具體區分。狀態。(3)在提交單據前必須填寫‘貨位’字段，否則系統提示‘明細部分不完整’。(1)單據填寫完畢后，單擊“記賬”單據保存并且入庫計賬。保存完畢系統提11銷售退補價開票(213)一．執行功能[財務管理]-[退補價管理]-[銷售退補價開票]單據類型標志‘XSV’二．何時使用銷售退補價用戶需要增加或減少已銷出商品銷售金額時，同時影響應收應付款，可以使用銷售退補價單對商品銷售金額退或補差價金額2．使用銷售退補價單退、補商品銷售金額的同時，商品的差價金額將記入該單據指定的銷售單位的未結算明細中，隨著針對該單位的銷售結算，實現收款的退補。差價的數量。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！12銷售退補價審批執行(217)一．執行功能[財務管理]-[退補價管理]-[銷售退補價審批執行]單據類型標志‘XSB’在商品出庫收款前，對審核或未審核過的銷售開票單據先進行結算。一．[財務管理]-[財務結算]-[銷售結算管理]-[銷售勾兌收款]單據類型標志‘XSD’二．金額結算制單要領單位的“應收余額”。系統會自動列出所有結算方式供操作員選擇確認。(2)填寫“摘要”可以簡捷記錄該筆結算款項的用途。(3)填寫“沖應收應付款”的金額，系統將按照此金額沖減當前單位的應收賬款。)改變“結算扣率”的默認值100(結算扣率=實際收支/沖應收應付款*100)，可以影響“實際收支”的金額。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！(1)用于實際付款與沖減應付賬款金額不同結算。(2)通過改變結算扣率可以使實際結算金額打折。4．單據填寫完畢，鼠標單擊單據上方的“保存”按鈕(或ALT+S快捷鍵)保存單據。三．明細結算制單要領單位的“應收余額”和“對應明細應收款”金額。2．在單據抬頭的“輔助結算方法”中選擇除“不勾對”外的明細勾對方式，只能單選，系統以單據保存前最后被選擇的勾對方式為準。(1)“自動勾對”方式：鼠標單擊“自動勾對”按鈕，按鈕變成紅色表示選中。填寫結細中自動分攤結算金額。第2步系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據的窗口，操作中的內容填寫需要結算單據的“結算金額”；第3步如果需要將某單據的應收余額結清，可以使用鼠標雙擊在“結清”欄打上“√”標志，同時系統將相應單據的未結余額填寫在“結算金額”欄內；如果需要取消第4步結算金額填寫完畢，用鼠標單擊窗口右下方的“確定”按鈕，完成按單據勾對明細退出窗口。如果希望放棄填寫退出窗口，用鼠標單擊窗口右下方的“放棄”按鈕，確定放棄即可。要”各欄，確定結算扣率，完成結算單據填寫可以保存。。第2步系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據及明細的窗如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！“結算金額”；如果需要將某單據中某條商品的應收余額結清，可以使用鼠標雙擊在“結清”結算金額填寫完畢，用鼠標單擊窗口右下方的“確定”按鈕，完成按明細勾對可。“摘要”各欄，確定結算扣率，完成結算單據填寫可以保存。中。編填寫需要結算的商品的某條明細的“結算金額”；如果需要取消某條明細的結清選擇，用鼠標再次雙擊“結清”欄，取消“√”棄”按鈕，確定放棄即可。“摘要”各欄，確定結算扣率，完成結算單據填寫可以保存。如不慎侵犯了你的權益，請聯系我們告知！1．在每次進行購進結算時最好使用同一種勾對方式，不要隨意更換，這樣有利于結算金額與商品未結算明細對應的方式取得一致。2．使用“自動勾對”方式在單據保存以前操作員不能控制結算金額與商品未結算明細間的對應關系，自動從前往后勾兌。執行功能[財務管理]-[財務結算]-[銷售結算管理]-[銷售勾兌收款沖紅]操作方法同采購勾對結算單。第三章連鎖業務1執行功能調撥管理-外調出庫管理(同銷售)-外調出庫開票提取請貨單之前：(針對已經上微機的門店，且做過門店請貨單的)對總部來說