1/87****檢測(cè)技術(shù)##質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：****SC-2023公布日期：****A/0受控狀態(tài)：受控號(hào)：目錄概述前言公布令公正性聲明與承諾目的與適用范圍2.術(shù)語和定義資質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位3.質(zhì)量手冊(cè)治理概述職責(zé)手冊(cè)的編制、修訂和換版手冊(cè)的版本和修訂狀態(tài)手冊(cè)的發(fā)放手冊(cè)持有者的職責(zé)手冊(cè)宣貫4.治理要求組織人員工作場(chǎng)所和環(huán)境設(shè)備設(shè)施治理體系總則質(zhì)量方針和目標(biāo)文件掌握合同評(píng)審分包效勞和供給商選購效勞客戶客戶投訴不符合工作的掌握1記錄掌握內(nèi)部審核治理評(píng)審方法選擇和確認(rèn)測(cè)量不確定度數(shù)據(jù)保護(hù)抽樣樣品治理0結(jié)果報(bào)告特別要求2：組織機(jī)構(gòu)圖4：部門職責(zé)5：人員職責(zé)序?qū)?yīng)的章、節(jié)、條號(hào)號(hào)

修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期15/87公司信息檢測(cè)技術(shù)##地址：注冊(cè)地址：：：法定代表人：公司概況業(yè)務(wù)范圍質(zhì)量手冊(cè)163國(guó)家認(rèn)監(jiān)委公布的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)[2023]33號(hào))、《職業(yè)[2023]502023222023全部要素轉(zhuǎn)化為適合公司自身狀況的治理和技術(shù)要求。本質(zhì)量手冊(cè)是****檢測(cè)技術(shù)##部活動(dòng)，是提高評(píng)價(jià)和檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量，為社會(huì)供給公正性數(shù)據(jù)和結(jié)果的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)還將得到不斷的修改和持續(xù)改進(jìn)。公布令公司全體員工：163實(shí)[2023]33總局令[2023]502023〕程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等治理體系文件。本《質(zhì)量手冊(cè)》說明白公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面描述了****檢測(cè)技術(shù)##安全評(píng)價(jià)與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)病危害檢測(cè)評(píng)價(jià)、礦山設(shè)備檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)等工作治理體系，是指導(dǎo)公司治理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)工作的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則。經(jīng)公司最高治理層審議打算，現(xiàn)予批準(zhǔn)、公布和實(shí)施，公司全體人員必需嚴(yán)格遵守并認(rèn)真執(zhí)行。董事長(zhǎng)：2023*月*日公正性聲明與承諾公正性聲明立性，保持公司良好信譽(yù)，特作如下聲明：公司站在第三方檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)公正立場(chǎng)，依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)、濟(jì)利益或其他外界壓力的影響，能保證推斷的獨(dú)立性和公正性。息與全部權(quán)實(shí)施嚴(yán)格的保護(hù)和##，維護(hù)客戶合法權(quán)益。163《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)[2023]33監(jiān)視治理暫行方法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令[2023]50治理規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局令〔2023〕222023機(jī)構(gòu)治理規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局令〔2023〕222023〕181《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作治理方法》〔安監(jiān)總管四〔2023〕87根本準(zhǔn)則以與對(duì)客戶供給質(zhì)量保證的承諾。承諾檢測(cè)和評(píng)價(jià)的公正性。行為準(zhǔn)則“六堅(jiān)持〞：安全監(jiān)管部門的監(jiān)視治理；堅(jiān)持社會(huì)效益第一，強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任，做好技術(shù)支撐，保障勞動(dòng)者的安康權(quán)益；堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)效勞理念，強(qiáng)化效勞意識(shí)，加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高技術(shù)效勞力量和水平；堅(jiān)持公正競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)規(guī)章，自覺維護(hù)行業(yè)形象和信譽(yù)，落實(shí)行業(yè)自律的要求；堅(jiān)持廉潔從業(yè)，遵守職業(yè)道德，擔(dān)當(dāng)##義務(wù)，自覺抵抗不正之風(fēng)。技術(shù)效勞“八不得〞：不得泄露效勞對(duì)象的技術(shù)隱秘和商業(yè)隱秘；不得偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓或者租借資質(zhì)證書；不得超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事技術(shù)效勞活動(dòng)；不得出具虛假或者失實(shí)的技術(shù)報(bào)告；不得轉(zhuǎn)包技術(shù)效勞工程；不得擅自更改、簡(jiǎn)化技術(shù)效勞程序和相關(guān)內(nèi)容；不得實(shí)行不正值競(jìng)爭(zhēng)手段，有意貶低、詆毀其他技術(shù)效勞機(jī)構(gòu)；不得有法律、法規(guī)規(guī)定的其他##行為。以上各項(xiàng)承諾，承受客戶與社會(huì)各方面的檢查和監(jiān)視。目的與適用范圍目的定本手冊(cè)。適用范圍本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)[1]163[2]《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)[2023]33《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)效勞機(jī)構(gòu)監(jiān)視治理暫行方法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令[2023502023修訂〕《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于貫徹落實(shí)<安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)治理規(guī)定>工作的通知》〔安監(jiān)總規(guī)劃〔2023〕181《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作治理方法2023〕872術(shù)語和定義要##施的評(píng)價(jià)許可?！睱aboratorycapability〕2.3溯源性〔Traceablity〕準(zhǔn)〔通常是國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)〕連接的一種屬性。2.4測(cè)量不確定度〔UncertaintyofMeasurement〕2.5客戶〔Client〕人或機(jī)構(gòu)。手冊(cè)〔ManagementManual〕均指《質(zhì)量手冊(cè)》。公司檢測(cè)技術(shù)##。2.8準(zhǔn)則(Guidline)可準(zhǔn)則》。2.9檢測(cè)(Monitoring)本質(zhì)量體系文件中消滅的“檢測(cè)〞一詞包含了“監(jiān)測(cè)〞含義。3概述冊(cè)》〔以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)〕由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制、監(jiān)視實(shí)施并解釋。職責(zé)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)、公布。質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊(cè)編號(hào)和登記，并由持有者簽收。手冊(cè)的編制、修訂和換版公司組織機(jī)構(gòu)或治理職責(zé)有重大變化；調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；體系文件審查中確定有修改需求的內(nèi)容；進(jìn)展換頁更改，手冊(cè)持有者自行填寫手冊(cè)“修訂頁記錄〞。執(zhí)行《文件掌握程序》。手冊(cè)的版本和修訂狀態(tài)手冊(cè)的版本狀態(tài)在封面和每一頁中標(biāo)出版本號(hào)和修訂次數(shù)。手冊(cè)單頁換頁更改，只在更改頁中做好記錄，版次/修改次不變。手冊(cè)的發(fā)放手冊(cè)的發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)系親熱的人員。手冊(cè)分為“受控〞和“非受控〞兩種文本；件掌握程序》規(guī)定發(fā)放。手冊(cè)的非受控文本無分發(fā)號(hào)，在封面上不加蓋受控章。需對(duì)外供給手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放“非受控〞文本。手冊(cè)持有者的職責(zé)手冊(cè)持有者應(yīng)妥當(dāng)保管手冊(cè)，不得喪失、外借、涂改和復(fù)制；持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)手修訂意見，做好修訂頁的更換與修訂狀況記錄。保管。手冊(cè)的宣貫手冊(cè)是公司檢測(cè)評(píng)價(jià)工作質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，全體職工必需認(rèn)真學(xué)習(xí)。入職人員進(jìn)展崗前培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括手冊(cè)的學(xué)習(xí)。支持文件《文件掌握程序》目的量的治理、操作或核查工作等人員的責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系。適用范圍適用于公司機(jī)構(gòu)與職能安排、關(guān)鍵崗位人員的任命與授權(quán)等。職責(zé)安排人員的任命，指定關(guān)鍵治理崗位代理人。質(zhì)量部是技術(shù)治理的保障，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行。治理中心行使行政治理職權(quán)，是技術(shù)治理資源的支撐。營(yíng)銷中心是公司與客戶的紐帶，是客戶滿足的窗口。各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)開展工作。法律地位****檢測(cè)技術(shù)##〔以下簡(jiǎn)稱“公司〞〕是依法成立的獨(dú)立法人單位，是具有明確的法律地位的機(jī)構(gòu)，能對(duì)出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)告和結(jié)果負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。公正立場(chǎng)擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任。把《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信根本要求》作為行為準(zhǔn)則。公正和誠(chéng)信治理層與員工能夠公正、獨(dú)立、誠(chéng)懇地履行自己的職責(zé)。客戶隱秘和全部權(quán)##證客戶的利益不被侵害。對(duì)進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)置計(jì)算機(jī)的安全系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗(yàn)檢測(cè)記錄和形成檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行##措施。樣品、客戶的圖紙、技術(shù)資料屬于客戶三方透露相關(guān)信息時(shí)，會(huì)征得客戶同意。組織構(gòu)造置技術(shù)中心、銷售中心、治理中心和總工辦/專家委員會(huì)四個(gè)部門，其中技術(shù)中心下設(shè)設(shè)財(cái)務(wù)部、行政部和人力資源部；總工辦/專家委員會(huì)下設(shè)質(zhì)量部。公司組織構(gòu)造與相2《組織機(jī)構(gòu)圖》。各部門崗位職責(zé)345。關(guān)鍵崗位與關(guān)鍵崗位人員職責(zé)規(guī)定了各關(guān)鍵崗位的職責(zé)和要求。最高治理層：由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人組成。質(zhì)量監(jiān)視員、內(nèi)審員、樣品治理員、儀器設(shè)備治理員、文件治理員、檔案治理員、選購11個(gè)關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵崗位人員需董事長(zhǎng)任命授權(quán)，人力資源部公布《任命授權(quán)書》。相關(guān)崗位代理人：。檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)簽發(fā)由授權(quán)簽字人擔(dān)當(dāng)，授權(quán)簽字人不得代理。5人員職責(zé)。4.1.11支持文件《公正和誠(chéng)信治理程序》《保護(hù)客戶隱秘和全部權(quán)程序》人員治理目的檢測(cè)和評(píng)價(jià)工作質(zhì)量和客戶滿足度，對(duì)人員治理做出相應(yīng)規(guī)定。適用范圍適用于公司全部的技術(shù)人員和治理人員。職責(zé)的審批。人力資源部為人員治理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定人員配置方案；負(fù)責(zé)編制公檔案、人員技術(shù)檔案；負(fù)責(zé)人員的聘請(qǐng)、考核、轉(zhuǎn)正和離職〔辭退〕治理。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本部門各崗位的崗位職責(zé)、制定人員培訓(xùn)打算并組織實(shí)施，同時(shí)要進(jìn)展考核、評(píng)價(jià)。4.2.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)。人員治理相應(yīng)權(quán)力和資源，確保治理體系運(yùn)行。人員的任職條件，應(yīng)滿足工作內(nèi)容和工作量相應(yīng)需要。上崗證治理人力資源部負(fù)責(zé)確定上崗證崗位與任職條件，負(fù)責(zé)組織上崗證考核與發(fā)放。人員培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)。人員授權(quán)公司應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣人員、儀器設(shè)備使用人員、檢驗(yàn)檢測(cè)人員、授權(quán)簽字人等人員，力量確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)視的記錄，并包含授權(quán)和力量確認(rèn)的日期。支持文件《人員治理程序》《人員培訓(xùn)治理程序》4.3目的的工作場(chǎng)所和環(huán)境條件滿足規(guī)定要求。范圍適用于檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)價(jià)設(shè)施等工作的場(chǎng)所和環(huán)境條件。職責(zé)(1〕境條件的要求；(2〕評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。(3〕(4〕樣人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件的勘查和記錄。掌握要求設(shè)施和環(huán)境〔1〕開展監(jiān)測(cè)活動(dòng)時(shí)，肯定在臨時(shí)場(chǎng)所的環(huán)境條件滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)定的狀況下進(jìn)展?！?〕公司編制《試驗(yàn)室環(huán)境治理程序》，配備了能源、照明光、采暖、通風(fēng)等必要的試驗(yàn)設(shè)施，保證工作區(qū)域的環(huán)境條件能滿足工作需要。〔3〕在公司固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)展抽樣、采樣、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)時(shí)，要特別留意設(shè)施掌握程序》環(huán)境條件的監(jiān)控與影響〔1〕試驗(yàn)室按要求掌握環(huán)境條件，并對(duì)可能影響檢測(cè)結(jié)果的溫度、濕度、衛(wèi)生等檢測(cè)活動(dòng)直至恢復(fù)并記錄?！?〕儀器設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)滿足其說明書的要求，有溫度、濕度、抗電磁干擾要求的，安裝溫〔濕〕度計(jì)，避開干擾源，并實(shí)行抗干擾措施。〔3〕試驗(yàn)室的環(huán)境條件應(yīng)按《安全和內(nèi)務(wù)治理程序》中的相關(guān)要求做好日常檢查經(jīng)有效處置前方可恢復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。〔4〕試驗(yàn)室布局務(wù)求合理，當(dāng)與相臨區(qū)域的工作相互有影響時(shí)，應(yīng)實(shí)行有效的隔離措施，避開相互間的干擾?！?〕公司應(yīng)對(duì)人員進(jìn)入或使用試驗(yàn)室、儀器間、樣品庫等區(qū)域做出規(guī)定，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，以保證設(shè)備安全和檢測(cè)工作質(zhì)量。安康、安全和環(huán)保要求處理意外損害的常用物品。應(yīng)配置必要的消防設(shè)施?！?支持文件《試驗(yàn)室環(huán)境治理程序》《安全與內(nèi)務(wù)治理程序》4.4目的儀器設(shè)備實(shí)施有效掌握。適用范圍適用于檢驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備的配備、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案治理等過程的掌握。職責(zé)(1〕(2〕(3〕(4〕(5〕儀器設(shè)備的定期檢定/校準(zhǔn)；(6〕(7〕要求儀器設(shè)備租用公司租用儀器設(shè)備開展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確保：(1〕檢定或校準(zhǔn)，并對(duì)使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)展掌握；(2〕(3〕儀器設(shè)備的治理〔1〕公司對(duì)全部在用儀器設(shè)備統(tǒng)一編制設(shè)備編號(hào)，由儀器設(shè)備治理員粘貼在儀器設(shè)備的醒目處，作為唯一性標(biāo)識(shí)?！?〕儀器設(shè)備治理員應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，保存對(duì)檢測(cè)有重要影響的設(shè)備與其軟件的記錄。該記錄至少應(yīng)包括：設(shè)備與其軟件的識(shí)別；制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；對(duì)設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)的核查；當(dāng)前的處所；制造商的說明書；期。設(shè)備維護(hù)打算，以與已進(jìn)展的維護(hù)；設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。以確保儀器設(shè)備功能正常，防止污染或性能退化。備停用標(biāo)簽或標(biāo)記，直到修復(fù)并通過校準(zhǔn)或測(cè)試說明能正常工作為止。〔5〕公司應(yīng)建立《設(shè)備設(shè)施治理程序》，描述檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施的安全處置、儲(chǔ)和使用時(shí)，具有安全保障。公司設(shè)施應(yīng)滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要。儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)〔1〕公司制定《量值溯源治理程序》，對(duì)儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)展掌握。/校準(zhǔn)狀態(tài)、再檢定/校準(zhǔn)或失效日期。〔3得到正確更。獲得的修正因子要在使用中應(yīng)用。檢定或校準(zhǔn)的儀器未經(jīng)授權(quán)，不得擅自進(jìn)展調(diào)整，以免造成監(jiān)測(cè)結(jié)果失效。否需要進(jìn)展期間核查。具體執(zhí)行《期間核查治理程序》。定或校準(zhǔn)狀態(tài)。儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)可分為“合格〞“準(zhǔn)用〞“停用〞三種,并相應(yīng)以“綠〞“黃〞“紅〞顏色表示。設(shè)備使用和和維護(hù)各部門應(yīng)協(xié)作儀器設(shè)備治理員制定本部門儀器設(shè)備的維護(hù)打算和期間核查打算，制定具體的期間核查周期打算表，并具體落實(shí)，做好維護(hù)記錄和期間核查記錄。使用人員在使用儀器前后均應(yīng)檢查其狀態(tài)和環(huán)境條件并記錄，確保儀器正常工作。儀器設(shè)備使用和維護(hù)的最版說明書〔包括設(shè)備制造商供給的有關(guān)手冊(cè)〕應(yīng)便于檢驗(yàn)檢測(cè)人員取用。查，得到滿足結(jié)果前方可使用。儀器設(shè)備的使用人要與時(shí)填寫使用記錄。儀器設(shè)備消滅數(shù)據(jù)可疑或故障時(shí)應(yīng)與時(shí)停用。停用設(shè)備應(yīng)加貼明顯的標(biāo)簽、合工作掌握程序》。4.4.5.5公司建立和保持《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)治理程序》?？赡軙r(shí)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI要求，安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。4.4.6《設(shè)備設(shè)施治理程序》《量值溯源治理程序》《期間核查治理程序》《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)治理程序》《不符合工作掌握程序》治理體系總則目的有序進(jìn)展，各種資源到達(dá)合理配置和利用，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。適用范圍適用于公司質(zhì)量治理和技術(shù)活動(dòng)與相關(guān)場(chǎng)所。職責(zé)(1〕件；(2〕質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系的實(shí)施和運(yùn)行，并不斷完善保證其持續(xù)有效；(3〕治理要求治理體系的建立導(dǎo)書編制成書面文件，建立文件化的治理體系。治理體系構(gòu)成和《作業(yè)指導(dǎo)書》?！?〕《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)、各要素，系統(tǒng)地描述了公司質(zhì)量體系的治理要求和技術(shù)要求。明確了應(yīng)進(jìn)展的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的掌握，是保證質(zhì)量體系運(yùn)行必需遵循的文件。〔2〕《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，是為保證質(zhì)量活動(dòng)能滿足要求而規(guī)定的工作程序，并確保全部工作過程受控。其內(nèi)容包括：目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、相關(guān)程序文件和相關(guān)質(zhì)量記錄六個(gè)方面?！?〕《質(zhì)量和技術(shù)記錄》、《作業(yè)指導(dǎo)書》是支持性文件，規(guī)定了完成某項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)的方法，以與各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的操作文件和證據(jù)，是各種質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)工作同時(shí)也是質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。治理體系文件的掌握〔4〕治理體系文件宣貫質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋治理體系文件并組織宣貫，做好記錄。文件規(guī)定進(jìn)展質(zhì)量活動(dòng)，為治理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出奉獻(xiàn)。內(nèi)部溝通公司全部人員有權(quán)對(duì)治理體系存在的質(zhì)量問題和技術(shù)問題向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)崗位人員對(duì)治理體系運(yùn)行狀況和有效性進(jìn)展?fàn)幷摚岢龈倪M(jìn)意見并組織實(shí)施。治理體系的變更性。支持文件《不符合工作掌握程序》《訂正、預(yù)防掌握程序》《內(nèi)部審核掌握程序》《治理評(píng)審掌握程序》3評(píng)審準(zhǔn)則和體系文件比照表質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、公正、高效方針要義的檢測(cè)方法。嚴(yán)謹(jǐn)：以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，科學(xué)的檢測(cè)方法，確保檢測(cè)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)結(jié)果準(zhǔn)確牢靠。保檢測(cè)和評(píng)價(jià)的獨(dú)立性和公正性?？蛻魹橹行抹?，嚴(yán)格履行檢測(cè)評(píng)價(jià)合同，向客戶供給與時(shí)優(yōu)質(zhì)效勞。質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針，制定公司質(zhì)量目標(biāo)：檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告完成與時(shí)率99﹪；報(bào)告質(zhì)量?jī)?yōu)級(jí)率90%；客戶滿足率≥95%；客戶投訴處理率100％。核方法》實(shí)施考核。質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和考核狀況應(yīng)在治理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審。支持文件《質(zhì)量目標(biāo)分解考核制度》文件掌握目的到和使用有效版本的文件。適用范圍來文件的掌握。職責(zé)(1〕(2〕(3〕(4〕(5〕治理。(6〕的審批。(7〕治理要求公司制定《文件掌握程序》，對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、公布、標(biāo)識(shí)、變更和廢作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，以與通知、打算、圖紙、圖表、軟件等。文件的修改其他文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人向文件批準(zhǔn)人提出修改申請(qǐng)后組織修改。文件的標(biāo)識(shí)文件承載或磁帶機(jī)等；以與縮微膠片、紙張、相紙等載體。文件發(fā)放文件由批準(zhǔn)人確定發(fā)放范圍，由質(zhì)量部進(jìn)展發(fā)放并編號(hào)登記。文件借閱非##文件的借閱需填寫借閱登記表后借閱；##文件的借閱在填寫借閱登記表并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱。文件的借閱要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還。文件作廢文件保管與處置需處置的文件由檔案治理員申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)展處置。件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門一樣。被指定人員應(yīng)獲得有關(guān)背景資料。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按《數(shù)據(jù)治理程序》進(jìn)展掌握。支持文件《文件掌握程序》《數(shù)據(jù)治理程序》4.5.4合同評(píng)審4.5.4.1目的否具有滿足合同要求的力量，確保合同執(zhí)行的有效性，維護(hù)公司信譽(yù)。適用范圍適用于公司對(duì)全部檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)價(jià)合同(協(xié)議)的評(píng)審。職責(zé)營(yíng)銷治理部是合同評(píng)審的歸口治理部門，負(fù)責(zé)合同的治理和分發(fā)。與要求、標(biāo)書和合同內(nèi)容確實(shí)認(rèn)，由合同評(píng)審組進(jìn)展評(píng)審；報(bào)告編寫人負(fù)責(zé)合同、評(píng)審記錄和報(bào)告歸檔。治理要求合同評(píng)審的內(nèi)容：(1〕(2〕環(huán)境條件，以與檢測(cè)方法與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、效勞期限等力量；(3〕(4〕全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工程不得分包。(5〕4.5.4.4治理要求有效掌握，記錄必要的評(píng)審過程或結(jié)果。合同發(fā)生偏離時(shí)，營(yíng)銷部門應(yīng)與時(shí)將偏離狀況與客戶溝通，并征得客戶同意。治理相關(guān)要求執(zhí)行。合同評(píng)審的檢驗(yàn)檢測(cè)工程和評(píng)價(jià)內(nèi)容、應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定的力量范圍之內(nèi)。評(píng)估和掌握治理程序》。組長(zhǎng)：總經(jīng)理；副組長(zhǎng)：營(yíng)銷部部長(zhǎng)、技術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；組員：營(yíng)銷內(nèi)勤、評(píng)價(jià)室主任〔副主任〕、工程合同負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員。支持文件《合同評(píng)審掌握程序》《分包治理程序》《風(fēng)險(xiǎn)分析程序》分包4.5.5.1 目的檢驗(yàn)檢測(cè)工作符合規(guī)定要求，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確牢靠。適用范圍職責(zé)體系等狀況進(jìn)展調(diào)查和評(píng)審。進(jìn)展確認(rèn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)擬分包的檢驗(yàn)檢測(cè)工程與分包方進(jìn)展審批。治理要求等執(zhí)行程序。分包條件公司應(yīng)依法獨(dú)立完成職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境、礦山設(shè)備等檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。但由于工作量、20%，種30%。分包方的選擇和評(píng)價(jià)實(shí)施列入《合格供方一覽表》。得客戶同意并簽字確認(rèn)后實(shí)施。部存檔。支持文件《分包治理程序》效勞和供給品的選購目的工作需要，對(duì)外部支持效勞和供給商進(jìn)展有效的掌握和治理。適用范圍適用于檢驗(yàn)檢測(cè)用的藥品、試劑、器具、儀器設(shè)備等供給品的選購；儀器檢定/。職責(zé)(1〕(2〕存量和技術(shù)要求；(3〕定報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；(5〕錄。治理要求.1效勞和供給品的范圍〔1〕“效勞〞是指對(duì)試驗(yàn)室的檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的支持“效勞〞包括：外部等?！?〕“供給品〞是指對(duì)試驗(yàn)室監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量有影響的“供給品〞包括：監(jiān)測(cè)工作中使等?！?〕公司制定了《效勞和供給品選購掌握程序》、《儀器設(shè)備治理程序》、《分包治理程序》等文件對(duì)效勞、供給品治理等進(jìn)展掌握，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。效勞和供給商評(píng)價(jià)〔1〕公司對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)質(zhì)量的重要消耗品、供給品和效勞的供貨單位和價(jià)內(nèi)容一般包括供貨質(zhì)量、信用、售后效勞、包裝運(yùn)輸、資質(zhì)有效期等。和校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源到國(guó)標(biāo)單位制。進(jìn)展選擇。協(xié)議以保證效勞質(zhì)量，明確相關(guān)責(zé)任。實(shí)施選購。制定庫存量和技術(shù)要求。行政部應(yīng)將為檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)供給所需效勞和供給品的全部供給商的有復(fù)印件，以與對(duì)其評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)記錄等。5持文件《效勞和供給品選購掌握程序》《設(shè)備設(shè)施治理程序》、《分包治理程序》效勞客戶目的為保證公司為客戶供給優(yōu)質(zhì)高效效勞,最大程度地滿足客戶要求，依據(jù)客戶反響信息和存在的問題，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。適用范圍職責(zé)工程完成前、中、后的持續(xù)溝通和效勞；合同評(píng)審組負(fù)責(zé)依據(jù)資質(zhì)、資源和相關(guān)法律法規(guī)評(píng)審客戶需求；營(yíng)銷內(nèi)勤負(fù)責(zé)顧客滿足度調(diào)查表的發(fā)放、回收、統(tǒng)計(jì)、歸檔；行政部負(fù)責(zé)客戶或其代表的接待。4.5.7.4 治理要求客戶解答有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)的技術(shù)和方法?？椷M(jìn)展深入分析，以便改進(jìn)治理體系。的滿足度調(diào)查。安全、不干擾正常檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)的前提下，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意，由相關(guān)人員伴隨，允求。遇重大問題與時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并爭(zhēng)論解決。提高檢測(cè)評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，更好地效勞于客戶。5持文件《效勞客戶治理程序》《合同評(píng)審掌握程序》《保護(hù)客戶隱秘和全部權(quán)掌握程序》客戶投訴目的方面的投訴，提高效勞質(zhì)量、促進(jìn)治理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于來自客戶或其它方面的投訴受理、調(diào)查和處理過程掌握。職責(zé)營(yíng)銷治理部是客戶投訴的歸口治理部門，負(fù)責(zé)接收客戶投訴和處理結(jié)果反響；質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶投訴進(jìn)展調(diào)查，確定責(zé)任部門；相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)緣由分析、制定訂正措施、預(yù)防措施并組織實(shí)施；治理部。治理要求處理職責(zé)，與客戶投訴相關(guān)的人員實(shí)行回避措施。查和處理。100%。可能，公司應(yīng)將投訴處理過程的結(jié)果正式通知投訴人。(1〕(2〕(3〕(4〕執(zhí)行《內(nèi)部審核掌握程序》。5持文件《投訴處理程序》《內(nèi)部審核掌握程序》不符合工作的掌握目的掌握，使不符合項(xiàng)得到與時(shí)覺察和訂正。適用范圍適用于本公司的全部技術(shù)活動(dòng)和治理活動(dòng)。職責(zé)掌握，負(fù)責(zé)問題緣由的分析和調(diào)查，負(fù)責(zé)制定訂正措施和預(yù)防措施打算。訂正并確認(rèn)后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn)恢復(fù)正常的工作程序。內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審工作中覺察和報(bào)告不符合工作項(xiàng)。成影響時(shí)，有權(quán)暫停工作或扣發(fā)檢測(cè)和工程報(bào)告并與時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。，并做好相關(guān)記錄。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批在治理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的資源需求。治理要求不符合項(xiàng)信息來源節(jié)。不符合工作分類〔1)按不符合工作性質(zhì)分類體系性不符合：治理體系文件上沒有按標(biāo)準(zhǔn)要求描述或根本沒有描述。有按文件要求去做。到達(dá)預(yù)期效果。〔2)按不符合項(xiàng)程度分類一般不符合項(xiàng)：個(gè)別的或孤立的或能快速得到訂正的不符合事實(shí)。影響的不符合事實(shí)。不符合工作確實(shí)認(rèn)不符合本身程序或客戶要求，均屬于不符合工作。4.5.9.4.4公司對(duì)治理或技術(shù)活動(dòng)不滿足標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、不滿足與客戶商定的要求，或不滿足治理體系文件的要求時(shí)，按《不符合工作掌握程序》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于潛在的不符合工作，應(yīng)事先分析確定可能造成不符合工作的緣由，或評(píng)價(jià)說明/預(yù)防措施掌握程序》對(duì)潛在的緣由加以消退。性，并予以改進(jìn)。如不符合可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，應(yīng)通知客戶并取消不符合時(shí)所產(chǎn)生相關(guān)結(jié)果。屬于不符合工作馬上向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。.4.8由質(zhì)量監(jiān)視員填寫《不符合檢測(cè)工作記錄》。4.5.9.4.9訂正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)具體按《不符合工作掌握程序》、《訂正/預(yù)防措施掌握程序》執(zhí)行。相關(guān)過程記錄應(yīng)歸檔。支持文件《不符合工作掌握程序》/預(yù)防措施掌握程序》訂正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)目的消退已覺察的潛在不符合或其他不期望發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行訂正/預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)治理體系的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于本公司對(duì)已發(fā)生的或潛在的不符合項(xiàng)的訂正/預(yù)防，以與全部持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的掌握。職責(zé)質(zhì)量部是訂正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口治理部門。/預(yù)防措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂正/預(yù)防措施確實(shí)認(rèn)和實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證。治理要求建立并實(shí)施程序建立并實(shí)施《不符合工作掌握程序》、《訂正/預(yù)防措施掌握程序》明確相應(yīng)的權(quán)限，識(shí)別已覺察的或潛在的不符合。訂正措施〔1的不符合項(xiàng)進(jìn)展緣由分析，并應(yīng)按《不符合工作的掌握程序》的規(guī)定予以與時(shí)處理。訂正，并將全部狀況做好記錄。質(zhì)量部依據(jù)《訂正/預(yù)防措施掌握程序》對(duì)所實(shí)行的訂正措施進(jìn)展監(jiān)視，以確保其有效性?！?控，并將做好相應(yīng)記錄?！?附加與《檢測(cè)和校準(zhǔn)試驗(yàn)室力量通用要求》GB/T27025-2023、《檢測(cè)和校準(zhǔn)試驗(yàn)室力量認(rèn)可準(zhǔn)則》AS-CL52:2023、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的符合性產(chǎn)生疑心，或預(yù)防措施〔1〕潛在不符合信息來源包括，市場(chǎng)信息、行業(yè)信息、媒體報(bào)道、內(nèi)部審核、治理評(píng)審、外部審核、用戶回訪、客戶反響等。〔2〕質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各部門收集信息并進(jìn)展調(diào)查分析，確定潛在的不符合項(xiàng)準(zhǔn)實(shí)施?！?〕各部門依據(jù)預(yù)防措施實(shí)施打算在責(zé)任范圍實(shí)施預(yù)防措施。效性。改進(jìn)〔1〕公司應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、訂正措施、預(yù)防措施、治理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)治理體系的適宜性、充分性和有效性?！?〕對(duì)治理體系或技術(shù)運(yùn)作中消滅的各種問題實(shí)行相應(yīng)的訂正措施，確保問題得到與時(shí)實(shí)行肯定的預(yù)防措施，防止治理體系消滅問題〔3〕相關(guān)責(zé)任部門供給對(duì)治理體系和質(zhì)量保證持續(xù)改進(jìn)的信息和建議，負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)措施、訂正措施、預(yù)防措施。支持文件《不符合工作掌握程序》《訂正/預(yù)防措施掌握程序》《內(nèi)部審核掌握程序》記錄掌握目的進(jìn)展掌握。4.5.11.2適用范圍/職責(zé)〔1〕質(zhì)量部是記錄掌握的歸口治理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)記錄的編制和保存?！?〕質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)?！?〕技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)記錄的編制、審核并保存。〔4〕技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)?！?〕各部門負(fù)責(zé)本部門使用記錄的編制、審核并保存?！?〕記錄表格的使用者負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)準(zhǔn)填寫。培訓(xùn)考核過程記錄和資料的保存?！?〕公司其它部門負(fù)責(zé)本部門當(dāng)年度原始記錄和業(yè)務(wù)技術(shù)活動(dòng)記錄的整理和建檔。記錄的分類〔1〕質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄指治理體系活動(dòng)中的過程和結(jié)果的記錄，質(zhì)量記錄包括：培訓(xùn)考核記錄；治理體系運(yùn)行、質(zhì)量監(jiān)視治理活動(dòng)記錄等。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告；樣品采樣記錄；樣品交接與流轉(zhuǎn)過程記錄；試驗(yàn)室間比對(duì)或力量驗(yàn)證記錄；運(yùn)行檢查記錄；環(huán)境記錄；抽樣記錄；儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)記錄；選購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄；方法確認(rèn)記錄等。記錄的格式準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、方法等制定，應(yīng)包含充分的信息。記錄格式經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。記錄的填寫〔1〕記錄應(yīng)由各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的完成人依據(jù)《記錄掌握程序》的要求即《記錄掌握程序》中的規(guī)定要求進(jìn)展更改并簽名。〔2〕記錄應(yīng)包括抽樣人員、每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)人、校核人員的標(biāo)識(shí)。4.5.11.4.4錄的治理歸檔、編目、收集、保存、調(diào)用和處理?！?〕全部記錄須安全儲(chǔ)存、妥當(dāng)保管，避開記錄的損壞、變質(zhì)和喪失?！?權(quán)掌握程序》執(zhí)行。原始數(shù)據(jù)的喪失、改動(dòng)或未經(jīng)授權(quán)的人員讀取和修改。執(zhí)行《數(shù)據(jù)治理程序》。6支持文件《記錄掌握程序》《數(shù)據(jù)治理程序》2目的。適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量體系涉與的各個(gè)部門和全部要素進(jìn)展的內(nèi)部評(píng)審過程的掌握。職責(zé)質(zhì)量部為內(nèi)部審核的歸口治理部門。批準(zhǔn)訂正措施和審核報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織和實(shí)施。內(nèi)審組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組建審核級(jí)并組織實(shí)施審核，編制相關(guān)記錄和報(bào)告。內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)實(shí)施訂正措施進(jìn)展跟蹤和監(jiān)視。受審核部門負(fù)責(zé)訂正措施的制定和執(zhí)行。治理要求建立并實(shí)施程序得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。審核組織和實(shí)施總經(jīng)理批準(zhǔn)，定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展內(nèi)部審核。關(guān)鍵要素或有必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)展審核。審核依據(jù)定治理方法》〔第163機(jī)構(gòu)治理規(guī)定》和公司的治理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與其他法律、法規(guī)。審核人員定審核人員，組成審核小組，必要時(shí)審核人員也可以外聘。訂正措施與驗(yàn)證內(nèi)審員對(duì)不符項(xiàng)訂正措施的實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性。審核記錄核結(jié)果要存入檔案。內(nèi)審報(bào)告入，提交董事進(jìn)步行治理評(píng)審。支持文件《內(nèi)部審核掌握程序》《不符合工作掌握程序》/預(yù)防措施掌握程序》治理評(píng)審目的定期對(duì)治理體系的適宜性、有效性和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展評(píng)審，確保治理司在社會(huì)上的競(jìng)爭(zhēng)力。適用范圍適用于公司治理層對(duì)治理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性和適宜性進(jìn)展評(píng)審。職責(zé)〔1〕質(zhì)量部為治理評(píng)審的歸口治理部門。責(zé)年度治理評(píng)審打算審批，主持治理評(píng)審會(huì)議。出的相關(guān)訂正措施和預(yù)防措施。證，并做好對(duì)治理評(píng)審活動(dòng)全部資料的歸檔保存。治理要求建立并實(shí)施程序性、充分性和有效性，并進(jìn)展必要的改進(jìn)。治理評(píng)審的時(shí)機(jī)容匯報(bào)，總經(jīng)理對(duì)輸入的內(nèi)容做出評(píng)價(jià)和結(jié)論。治理評(píng)審的輸入，治理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下信息：〔1〕以往治理評(píng)審所實(shí)行措施的狀況；〔2〕與治理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；〔3〕客戶滿足度、投訴和相關(guān)方的反響；〔4〕質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；〔5〕政策和程序的適用性；〔6〕治理和監(jiān)視人員的報(bào)告；〔7〕內(nèi)外部審核的結(jié)果；〔8〕訂正措施和預(yù)防措施；〔9〕檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或力量驗(yàn)證的結(jié)果；〔10〕工作量和工作類型的變化；〔11〕資源的充分性；〔12〕應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所實(shí)行措施的有效性；〔13〕改進(jìn)建議；〔14〕其他相關(guān)因素，如質(zhì)量掌握活動(dòng)、員工培訓(xùn)。治理評(píng)審的輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下信息：〔1〕改進(jìn)措施；〔2〕治理體系所需的變更；〔3〕資源需求。評(píng)審記錄與實(shí)施〔1〕治理評(píng)審的結(jié)果與由此產(chǎn)生的措施應(yīng)予以記錄，并整理歸檔保存?！?負(fù)有治理職責(zé)的部門或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保治理評(píng)審后實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。4.5.13.5支持文件《內(nèi)部審核掌握程序》《治理評(píng)審掌握程序》方法的選擇和確認(rèn)目的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所承受的方法進(jìn)展有效性確認(rèn)和掌握。適用范圍適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的方法選用、制定和確認(rèn)的全過程。職責(zé)性，與時(shí)使用的有效版本替代失效的版本。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織收集、編制所需的檢測(cè)方法與對(duì)測(cè)量不確定度評(píng)定。評(píng)價(jià)室負(fù)責(zé)對(duì)采樣、檢測(cè)過程方法的選擇和掌握。檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的審核、檢測(cè)方法確認(rèn)審批。治理要求檢驗(yàn)檢測(cè)方法掌握程序》要求開展方法的選擇和確認(rèn)活動(dòng)。供給證明材料經(jīng)批準(zhǔn)使用。的方法，公司應(yīng)在托付合同和結(jié)果報(bào)告中予以說明。驗(yàn)證明驗(yàn)并供給相關(guān)證明材料，經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)部應(yīng)定期跟蹤檢查標(biāo)準(zhǔn)方法文本的有效性，必要時(shí)對(duì)方法進(jìn)展重證明或確通知客戶。使用非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)評(píng)價(jià)方法的程序，至少應(yīng)包含以下信息：〔1〕適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；〔2〕范圍；〔3〕被檢測(cè)評(píng)價(jià)樣品類型的描述；〔4〕被測(cè)定的參數(shù)或量和范圍；儀器和設(shè)備，包括技術(shù)性能要求；〔6〕所需的參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；〔7〕要求的環(huán)境條件和所需的穩(wěn)定周期；〔8〕程序的描述，包括：需遵循的安全措施；〔9〕接收〔或拒絕〕的準(zhǔn)則、要求；10〕需記錄的數(shù)據(jù)以與分析和表達(dá)的方法；11〕不確定度或評(píng)定不確定度的程序。人員使用。方的托付檢測(cè)評(píng)價(jià)。的狀況下才允許發(fā)生，具體實(shí)施依據(jù)《偏離許可掌握程序》執(zhí)行。方法分類〔1〕標(biāo)準(zhǔn)方法國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方法；國(guó)際區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)方法；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法〔2〕非標(biāo)準(zhǔn)方法的方法；客戶供給的方法〔3〕部門自制方法〔4〕其他方法超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法；經(jīng)過擴(kuò)大和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法。方法選擇檢驗(yàn)檢測(cè)方法的選擇。量承受國(guó)際、區(qū)域性、行業(yè)和國(guó)家公布的標(biāo)準(zhǔn)方法。適用或無法做到。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)展定期查。要求并獲得資質(zhì)認(rèn)定許可，試驗(yàn)室、評(píng)價(jià)室應(yīng)承受客戶指定的方法。準(zhǔn)方法、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法。工程合同負(fù)責(zé)人應(yīng)將所選用方法通知客戶。責(zé)人應(yīng)將選用的方法通知客戶?！?〕在開展檢測(cè)工作前，試驗(yàn)室必需證明已能正確使用標(biāo)準(zhǔn)方法。0〔1非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法掌握程序》進(jìn)展確認(rèn)，確認(rèn)范圍應(yīng)足以賜予用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要。〔2〕技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法確認(rèn)組織工作，并指派有資格人員進(jìn)展方法確認(rèn)。〔3〕方法確實(shí)認(rèn)。對(duì)在用的標(biāo)準(zhǔn)方法要適時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)展查并予以確認(rèn)。定度、方法的適用性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和抗干擾性等，應(yīng)適應(yīng)客戶的需求。期用途的結(jié)論?！?〕試驗(yàn)室應(yīng)記錄所承受確實(shí)認(rèn)方法、所獲得的數(shù)據(jù)和結(jié)果，并建檔保存。公布前方可使用。重進(jìn)展確認(rèn)。支持文件《檢測(cè)方法確認(rèn)掌握程序》《非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法掌握程序》《偏離許可掌握程序》《開展工程掌握程序》測(cè)量不確定度目的確保數(shù)據(jù)完整性和安全性。4.5.15.2適用于檢驗(yàn)檢測(cè)方法的選擇和建立。職責(zé)〔1〕技術(shù)部是測(cè)量不確定度的歸口治理部門，負(fù)責(zé)制定不確定度相關(guān)文件并考核?！?〕試驗(yàn)室、評(píng)價(jià)室檢測(cè)人員負(fù)責(zé)不確定度評(píng)定。〔3〕技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)視。治理要求量值的分散性。評(píng)定與標(biāo)識(shí)》〔JJF1059-2023〕編制不確定度報(bào)告。依據(jù)目前測(cè)量不確定度在檢測(cè)領(lǐng)域的使用現(xiàn)狀，當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)工程中要求測(cè)量不按《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》對(duì)不確定度進(jìn)展分析，同時(shí)給出測(cè)量不確定度；設(shè)備、環(huán)境條件、被檢測(cè)的樣品的性能和狀態(tài)與檢測(cè)人員的因素等；當(dāng)檢測(cè)方法是產(chǎn)生測(cè)量不確定度的主要因素時(shí)，通過找出不確定度的全部重量客戶的要求。測(cè)量不確定度評(píng)定依據(jù)《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》和JJF1059-2023《測(cè)量不確定度評(píng)定與標(biāo)識(shí)》來實(shí)施。支持文件《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》數(shù)據(jù)保護(hù)目的確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和安全性。適用范圍適用于檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)和治理。職責(zé)(1)質(zhì)量部是數(shù)據(jù)保護(hù)的歸口治理部門，定期收集各部門相關(guān)數(shù)據(jù)與資料歸檔保存。完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。〔3〕公司各部門負(fù)責(zé)收集、編制所涉與的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并歸檔保存。治理要求建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)治理程序》，程序內(nèi)容應(yīng)包括〔但不限于〕：數(shù)據(jù)輸入或地檢查。時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的完整性、安全性和##性。期轉(zhuǎn)變或升級(jí)后的再確認(rèn)。經(jīng)安裝調(diào)試合格后的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，由行政部統(tǒng)一治理，按工作的性質(zhì)安排給整、變更各類檢測(cè)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。案治理員統(tǒng)一歸檔。對(duì)##的數(shù)據(jù)和文件〔如原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、合同等〕，應(yīng)以加密的方法進(jìn)行保存，定期歸檔。檔案治理員應(yīng)對(duì)歸檔的電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、光盤或U盤的##性和安全性負(fù)責(zé)。公司使用的軟件應(yīng)定期由信息主管組織軟件功能的檢查，如覺察問題，與時(shí)安裝使用后，交由行政部歸檔，如需重安裝使用該軟件須經(jīng)信息主管同意。報(bào)告完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。支持文件《數(shù)據(jù)治理程序》抽樣目的樣品的代表性和檢測(cè)結(jié)果的有效性。適用范圍：公司與檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的全部樣品采集和治理工作。職責(zé)〔1〕評(píng)價(jià)室是抽樣過程的歸口治理部門。評(píng)價(jià)室主任確定工程采樣人員；〔2〕工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂檢測(cè)方案、評(píng)價(jià)方案和監(jiān)測(cè)打算；〔3〕檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)檢測(cè)方案；〔4〕評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)監(jiān)測(cè)方案和評(píng)價(jià)方案；〔5〕采樣人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)的抽樣作業(yè)。治理要求建立并實(shí)施程序要求執(zhí)行。抽樣打算在抽樣工作之前應(yīng)制定抽樣方案和打算，抽樣打算應(yīng)依據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定。抽樣實(shí)施〔1〔2〕沒有抽樣方法的規(guī)定，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定具體實(shí)施抽樣的方法和程序。3〕應(yīng)事先預(yù)備文件化的抽樣打算和相關(guān)記錄，供抽樣人員現(xiàn)場(chǎng)使用。4〕抽樣過程應(yīng)留意需要掌握的因素，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。抽樣變更記錄。抽樣偏離應(yīng)記錄在包含檢測(cè)結(jié)果的全部文件中，并通知全部相關(guān)人員。抽樣記錄示或其他等效方法，如適用，還應(yīng)包括抽樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法。品的信息等。抽樣過程的監(jiān)視治理采樣記錄是否標(biāo)準(zhǔn)，做好采樣檢查記錄。支持文件《抽樣治理程序》樣品治理目的據(jù)的牢靠性和準(zhǔn)確性，制定本程序。范圍環(huán)節(jié)，實(shí)施樣品治理全過程掌握。職責(zé)〔1〕試驗(yàn)室是樣品治理的歸口治理部門，負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)和樣品處置?！?〕樣品治理員負(fù)責(zé)樣品接收、樣品發(fā)放和樣品保存等相關(guān)工作。〔3〕評(píng)價(jià)室現(xiàn)場(chǎng)抽樣人員負(fù)責(zé)樣品采集、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、樣品運(yùn)輸治理。治理要求樣品的采集和運(yùn)輸集。樣品，如低溫、低光等按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。樣時(shí)間地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境狀況等信息。樣品到公司后交接給樣品治理員。樣品接收〔1〕樣品治理員在接收客戶托付送檢樣品時(shí)，要具體檢查并記錄樣品的狀態(tài)與相關(guān)信息資料，要求的檢驗(yàn)檢測(cè)工程應(yīng)與樣品狀態(tài)相適宜，沒有疑問后粘貼標(biāo)識(shí)?！?〕樣品治理員在接收本公司自行采集的樣品時(shí)，也應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定具體記錄樣品的狀態(tài)與資料?！?〕在接收檢驗(yàn)檢測(cè)樣品時(shí)，應(yīng)記錄特別狀況?！?〕當(dāng)對(duì)樣品是否適合于檢驗(yàn)檢測(cè)存有疑問，或?qū)λ蟮臋z驗(yàn)檢測(cè)描述得不夠詳一步的說明，并記錄溝通的內(nèi)容。樣品保存?zhèn)鋺?yīng)有足夠的容量和滿足樣品保存所要求的條件。檢驗(yàn)檢測(cè)部門在保存過程中要保證樣品的狀態(tài)和完整性。樣品治理〔1〕樣品如遇意外損壞或喪失，應(yīng)具體記錄其狀況，要追查責(zé)任，并與時(shí)與托付方聯(lián)系實(shí)行補(bǔ)救措施。〔2〕樣品在各檢驗(yàn)檢測(cè)室按規(guī)定挨次流轉(zhuǎn)，交接簽收時(shí)應(yīng)檢查樣品狀況并記錄。樣品處理〔1〕如樣品的處置有相關(guān)的規(guī)定要求，各檢驗(yàn)檢測(cè)室應(yīng)按其有關(guān)規(guī)定操作?！?〕樣品治理人員依據(jù)《樣品治理程序》的規(guī)定，處理保存期滿的樣品。支持文件《樣品治理程序》質(zhì)量掌握和力量驗(yàn)證目的試驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)的力量。適用范圍適用公司檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)工作質(zhì)量的治理掌握。職責(zé)質(zhì)量部為質(zhì)量掌握和力量驗(yàn)證的歸口治理部門。域，滿足質(zhì)量掌握的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部質(zhì)量掌握工作的組織落實(shí)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織力量驗(yàn)證、試驗(yàn)室之間的比對(duì)等工作。質(zhì)量掌握治理要求.1/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〔參考物質(zhì)〕開展內(nèi)部質(zhì)量掌握；〔2〕參與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間的比對(duì)或力量驗(yàn)證打算；〔3〕使用一樣或不同方法進(jìn)展重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)；〔4〕對(duì)留存物品進(jìn)展再檢測(cè)；〔5〕分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。4.5.19.4.2〔1〕質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量掌握的結(jié)果，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的有效性實(shí)施監(jiān)控。〔2〕質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年度完畢時(shí)，要對(duì)監(jiān)控方法、監(jiān)控打算、監(jiān)控結(jié)果進(jìn)展評(píng)審，以確定其有效性。評(píng)審的結(jié)果上報(bào)治理評(píng)審?！?〕各部門應(yīng)與時(shí)分析質(zhì)量掌握的數(shù)據(jù)，當(dāng)覺察質(zhì)量掌握數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行有打算的措施來訂正消滅的問題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。.4.3撐渠道?！?〕數(shù)據(jù)庫建立法律法規(guī)與有關(guān)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),由技術(shù)部統(tǒng)一治理,評(píng)價(jià)人員共享。包括：的查閱；②物質(zhì)特性：供給電子版的物質(zhì)特性查詢；③事故案例：列出書籍、自編內(nèi)容；④預(yù)案；⑤報(bào)告模式。相關(guān)治理要求見《作業(yè)指導(dǎo)書與數(shù)據(jù)庫治理制度》。〔2〕文件、軟件集成均是外來文件；文件。文件的應(yīng)用和廢止，按文件和資料治理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?〕協(xié)作與溝通閱歷，不斷提高安全評(píng)價(jià)水平?！?〕聘請(qǐng)技術(shù)專家公司與大專院校、科研機(jī)構(gòu)合作，聘請(qǐng)了技術(shù)專家。并常常組織專業(yè)培訓(xùn)和技術(shù)研術(shù)專家進(jìn)展協(xié)作參與安全評(píng)價(jià)工作?！?〕儀器設(shè)備的治理①治理人員要具備儀器設(shè)備根本的治理學(xué)問和閱歷；②儀器設(shè)備購置后要建立臺(tái)賬，對(duì)性能指標(biāo)要具體登記記錄；③重要的儀器設(shè)備說明書要存檔保存；④對(duì)設(shè)備儀器要定期進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)，使之處于良好的工作狀態(tài)；⑤對(duì)儀器設(shè)備維護(hù)要請(qǐng)專業(yè)人員修理，并做好修理記錄；⑥儀器設(shè)備進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)與外界特地單位協(xié)作進(jìn)展。力量驗(yàn)證治理要求公司建立和保持《力量驗(yàn)證掌握程序》，樂觀參與政府和專業(yè)機(jī)構(gòu)組織開展的力量驗(yàn)證和試驗(yàn)室之間的比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)證條件和要求。定的時(shí)間期限內(nèi)，完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作。的結(jié)果，對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)展審核后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將結(jié)果匯總，與時(shí)上報(bào)組織力量驗(yàn)證的部門。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集整理，將力量比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告與其原始記錄等資料交質(zhì)量部歸檔。結(jié)果做出應(yīng)對(duì)的處理措施，并保存相關(guān)資料。力量驗(yàn)證的內(nèi)容可包括〔但不限于〕：同行檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)組織的閱歷溝通、技術(shù)介紹、標(biāo)準(zhǔn)化等活動(dòng);有關(guān)政府部門、國(guó)際組織、專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織開展的力量驗(yàn)證；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)。支持文件《質(zhì)量掌握程序》《力量驗(yàn)證掌握程序》結(jié)果報(bào)告目的滿足客戶和相關(guān)測(cè)試檢驗(yàn)檢測(cè)方法的要求。4.5.20.2適用于數(shù)據(jù)報(bào)告、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告的編制、核驗(yàn)、簽發(fā)、修改等活動(dòng)的掌握。職責(zé)質(zhì)量部是結(jié)果報(bào)告的歸口治理部門，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量掌握、報(bào)告歸檔。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的編制，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。一級(jí)審核〕。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告和評(píng)價(jià)報(bào)告的出版前校核〔第三級(jí)審核〕。法律責(zé)任。報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的簽發(fā)，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)果擔(dān)當(dāng)技術(shù)和法律責(zé)任。行政部負(fù)責(zé)檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告加蓋印章。檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告治理要求檢測(cè)/評(píng)價(jià)報(bào)告要求〔1〕建立并實(shí)施程序編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和存檔的途徑和要求。檢測(cè)報(bào)告和評(píng)價(jià)報(bào)告一般要求價(jià)方法要求的全部信息。每份檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告〔或證書〕應(yīng)包括的信息，執(zhí)行《報(bào)告治理掌握程序》。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的特別要求〔1〕當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告包含了由分包方出具的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，需對(duì)這些結(jié)果賜予標(biāo)明的內(nèi)容；〔2意見和解釋必需在報(bào)告中清楚標(biāo)注內(nèi)容；對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的特別要求消滅以上狀況時(shí)，執(zhí)行《報(bào)告治理掌握程序》。報(bào)告的編制、審核、簽發(fā)〔1〕檢測(cè)、評(píng)價(jià)人員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀公正地編寫檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告，使用標(biāo)準(zhǔn)語言，滿足規(guī)定的格式和信息量，并承受計(jì)算機(jī)打印?！?〕報(bào)告的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)展的各種檢驗(yàn)檢測(cè)類型，并盡量減小產(chǎn)生誤會(huì)和誤用的可能性。〔3〕當(dāng)含有意見和解釋時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)把提出意見和解釋的依據(jù)制訂成文件。意見和解釋應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中被清楚標(biāo)注。報(bào)告的說明應(yīng)打印在封二，不獨(dú)立成頁?！?〕原始記錄填寫完成經(jīng)校核人員核驗(yàn)后，檢驗(yàn)檢測(cè)人員、校核人員應(yīng)簽名。〔5〕審核人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和原始記錄的標(biāo)準(zhǔn)性、信息量、符合性、有效性進(jìn)展審查并簽名。〔6〕報(bào)告經(jīng)一、二、三級(jí)審核通過后，檢測(cè)報(bào)告由授權(quán)簽字人簽發(fā)，評(píng)價(jià)報(bào)告由報(bào)告簽發(fā)人簽發(fā)。報(bào)告的簽發(fā)人對(duì)報(bào)告的結(jié)果擔(dān)當(dāng)技術(shù)和法律責(zé)任。報(bào)告的傳遞與存檔〔1〕當(dāng)用、電傳、或其他電子方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)確保所用傳送設(shè)備功能##性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件，符合《試驗(yàn)數(shù)據(jù)治理程序》要求?！?〕報(bào)告經(jīng)確認(rèn)、審核、簽發(fā)后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)報(bào)告的發(fā)放，并保存報(bào)告原件應(yīng)包括電子數(shù)據(jù)方式。3〕業(yè)務(wù)部門發(fā)送檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告時(shí)，須相關(guān)人員在相關(guān)表格上簽字?！?6年。報(bào)告的修改〔1〕當(dāng)覺察報(bào)告有誤，但對(duì)結(jié)果不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的，應(yīng)僅以追加文件或資料更換的形式進(jìn)展更正，假設(shè)有更正或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。〔2〕當(dāng)覺察報(bào)告有對(duì)結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的錯(cuò)誤時(shí)，原則上應(yīng)在原報(bào)告根底上追加報(bào)告，并標(biāo)注唯一性標(biāo)識(shí)，注明所代替的原件?！?〕當(dāng)追溯到報(bào)告的錯(cuò)誤是因測(cè)量方法或設(shè)備問題導(dǎo)致的，則應(yīng)與時(shí)與客戶聯(lián)系重檢驗(yàn)檢測(cè)。安全評(píng)價(jià)報(bào)告治理要求掌握要求〔1〕針對(duì)每一個(gè)安全評(píng)價(jià)工程均應(yīng)按《評(píng)價(jià)過程實(shí)施程序》進(jìn)展籌劃，編制評(píng)價(jià)出安全對(duì)策措施，打算進(jìn)度，費(fèi)用概算等?！?〕籌劃階段結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析，從評(píng)價(jià)工程本身、公司、評(píng)價(jià)人員等方面提前實(shí)行對(duì)策，削減評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。影響；資質(zhì)許可和評(píng)價(jià)人員的條件和力量能否滿足要求。過程實(shí)施程序》在受控條件下進(jìn)展安全評(píng)價(jià)。受控條件組建工程評(píng)價(jià)組，任命工程評(píng)價(jià)組長(zhǎng)〔工程負(fù)責(zé)人〕①工程組成員要具備：與被評(píng)價(jià)工程相適應(yīng)的掩蓋評(píng)價(jià)工程的專業(yè)學(xué)問〔力量〕；公正、客觀與客戶無利害關(guān)系；專業(yè)力量缺乏聘請(qǐng)技術(shù)專家作技術(shù)支撐。3級(jí)評(píng)價(jià)師資質(zhì)，具有肯定的〔良好的〕組織協(xié)調(diào)力量。工程評(píng)價(jià)組的工作①工程負(fù)責(zé)人會(huì)同評(píng)價(jià)組成員依據(jù)評(píng)價(jià)范圍，編寫評(píng)價(jià)打算；②評(píng)價(jià)組按進(jìn)度打算開展評(píng)價(jià)工作，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告；價(jià)報(bào)告進(jìn)展修改；④評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)審核定稿，批準(zhǔn)簽發(fā)后由評(píng)價(jià)組交收發(fā)人員郵〔送〕達(dá)客戶?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)研記錄(2)備好必要的調(diào)研用具〔工具〕；(4)確認(rèn)法定檢測(cè)檢驗(yàn)工程的全面性，真實(shí)有效性；(5)原始資料的收集，要求全面，完整適宜，數(shù)據(jù)采集要準(zhǔn)確。危急有害因素的識(shí)別危急有害因素識(shí)別應(yīng)遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、全面性、推測(cè)性原則。評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐值脑瓌t狀況進(jìn)展單元?jiǎng)澐帧?2)以裝置和物質(zhì)的特征劃分評(píng)價(jià)單元；(3)依據(jù)評(píng)價(jià)方法的有關(guān)要求、具體規(guī)定劃分。評(píng)價(jià)方法的選擇性和合理性原則。安全對(duì)策措施評(píng)價(jià)結(jié)論確實(shí)定原則循客觀公正、觀點(diǎn)明確的原則，做到概括性、條理性強(qiáng)且文字表達(dá)精煉?！?)客觀公正性評(píng)價(jià)報(bào)告要客觀地、公正地針對(duì)評(píng)價(jià)工程的實(shí)際狀況，實(shí)事求是地給出評(píng)價(jià)結(jié)論。〔2)觀點(diǎn)明確在評(píng)價(jià)結(jié)論中觀點(diǎn)要明確，不能模糊其辭、模棱兩可、自相沖突?！?)清楚準(zhǔn)確要準(zhǔn)確，要符合客觀實(shí)際，要有充分的理由。評(píng)價(jià)報(bào)告的編制要求安全評(píng)價(jià)報(bào)告是安全評(píng)價(jià)過程的具體表達(dá)和概括性總結(jié)。行政、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的符合性判別所用。安全評(píng)價(jià)報(bào)告要全面、概括地反映安全評(píng)價(jià)過程的全部工作。文字要簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確，提出的資料清楚牢靠，論點(diǎn)明確，利于閱讀和審查。安全評(píng)價(jià)報(bào)告的格式要標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)告編號(hào)、標(biāo)識(shí)等執(zhí)行《文件掌握程序》要求。支持文件《報(bào)告治理掌握程序》《評(píng)價(jià)過程實(shí)施程序》《評(píng)價(jià)報(bào)告審核程序》《文件掌握程序》4.6特別要求依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》〔國(guó)認(rèn)實(shí)[2023]33號(hào)〕要求，特定領(lǐng)域，針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域的特別性，制定和公布的評(píng)審補(bǔ)充要求。的其它要求已在手冊(cè)對(duì)應(yīng)章節(jié)中予以表述。1

評(píng)審準(zhǔn)則與體系文件比照表4.14.24.3

質(zhì)量手冊(cè)條款組織人員環(huán)境

程序文件公正和誠(chéng)信治理程序人員治理程序人員培訓(xùn)治理程序設(shè)備設(shè)施治理程序期間核查治理程序

安評(píng)條款1-3四、技術(shù)支撐4.4設(shè)備設(shè)施 量值溯源治理程序標(biāo)準(zhǔn)物資治理程序校準(zhǔn)程序4.5

治理體系總則質(zhì)量方針和目標(biāo)文件掌握合同評(píng)審分包選購要求客戶投訴訂正、預(yù)防和持

文件掌握程序風(fēng)險(xiǎn)分析程序分包治理程序效勞客戶治理程序訂正/預(yù)防措施掌握程序

續(xù)改進(jìn)4.5.11續(xù)改進(jìn)4.5.11記錄掌握程序七、檔案治理4.5.11內(nèi)部審核4.5.13治理評(píng)審內(nèi)部審核掌握程序治理評(píng)審掌握程序八、檢查改進(jìn)準(zhǔn)則條款 質(zhì)量手冊(cè)條款 程序文件 安評(píng)條款

檢測(cè)方法確認(rèn)掌握程序偏離許可掌握程序開展工程掌握程序測(cè)量不確定度抽樣樣品治理驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告4.6

數(shù)據(jù)治理程序抽樣治理程序力量驗(yàn)證掌握程序報(bào)告審核程序印章治理程序礦用設(shè)備檢測(cè)報(bào)告治理程序礦用設(shè)備檢測(cè)安全作業(yè)治理程序的治理程序網(wǎng)上信息公開程序安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過程掌握文件

四、技術(shù)支撐附件2：組織機(jī)構(gòu)圖

省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局

省安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局

省環(huán)境保護(hù)廳****檢測(cè)技術(shù)##董事長(zhǎng)總經(jīng)理技術(shù)中心

/專家委員會(huì)

銷售中心評(píng) 現(xiàn) 實(shí) 技價(jià) 場(chǎng) 驗(yàn) 術(shù)室 室 室 部

質(zhì) 大 銷營(yíng)量 客 管營(yíng)部 戶 理部 部67/87職能部門職能部門檢評(píng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款董事長(zhǎng)總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總技術(shù)副總大客戶部專家委員4.14.24.34.44.5.14.5.24.5.3附件3：治理體系要素與相關(guān)部門職責(zé)安排表測(cè)價(jià)測(cè)價(jià)質(zhì)人營(yíng)技技量行力銷術(shù)術(shù)負(fù)政資管負(fù)負(fù)責(zé)部源理責(zé)人責(zé)人人部部會(huì)★○○ ○○○○▲○○○ ○★○○ ○○○○○▲○○ ○★☆○ ○☆○○▲○○○ ○★☆○ ○○○○○○○○ ○★○○ ○○○☆○○○○ ○★○○ ○○○☆○○○○ ○○○☆○○★○○○○ ○68/87職能部門檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)職能部門檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審董事長(zhǎng)總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總技術(shù)副總大客戶部專家委員會(huì)檢評(píng)測(cè)價(jià)質(zhì)人營(yíng)技技量行力銷術(shù)術(shù)負(fù)政資管負(fù)負(fù)責(zé)部源理責(zé)責(zé)人部部準(zhǔn)則條款4.5.4○★○☆人☆人☆○○▲○4.5.5○★○○☆○○▲●○ ○效勞和供給品選購★☆○○○○○▲○ ○○ ○4.5.7○○★○○○○○▲○ ○4.5.8○○★○○○○○▲○ ○4.5.9○○○☆☆☆★○○ ○○ ○4.5.10★☆○○☆☆☆○○ ○○ ○4.5.11○○○☆☆☆★○○ ○○ ○4.5.11○★○○○○☆○○ ○○ ○4.5.13★○○○○○☆●● ●● ●4.5.14方法的選擇和確認(rèn)○○○★☆○○○○ ○○ ○69/87職能部門檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)職能部門檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款董事長(zhǎng)總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總技術(shù)副總大客戶部專家委員4.5.15測(cè)量不確定度4.5.16數(shù)據(jù)保護(hù)4.5.174.5.184.5.19質(zhì)量掌握和力量驗(yàn)證4.5.20-27結(jié)果報(bào)告4.6檢評(píng)測(cè)價(jià)質(zhì)人營(yíng)技技量行力銷術(shù)術(shù)負(fù)政資管負(fù)負(fù)責(zé)部源理責(zé)人責(zé)人人部部會(huì)○ ○★☆☆○○ ○○○ ○○ ○★○○○○○○ ○○ ○★☆☆○○ ○○○ ○○ ○★○○○○○○ ○★☆☆○☆○ ○○○ ○○ ○★☆☆☆○ ○○●★○ ○☆☆☆○ ○○○ ○標(biāo)識(shí)說明：★主管領(lǐng)導(dǎo) ☆協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門 ●協(xié)管部門 ○協(xié)作部門〔人〕70/8779/874部門職責(zé)治理中心〔1〕行政部職責(zé)歸檔和治理工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)外聯(lián)與接待事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織公司辦公會(huì)議，整理睬議紀(jì)要、編號(hào)、下發(fā)與存檔治理；負(fù)責(zé)公司各類印鑒治理、各類執(zhí)照的辦理、年檢、變更工作；負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的安全、衛(wèi)生、環(huán)境、食堂、車輛、考勤等后勤治理；選購；負(fù)責(zé)樣品治理；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、易耗品治理?！?〕人力資源部職責(zé)負(fù)責(zé)公司各部門所需人才聘請(qǐng)；負(fù)責(zé)人力資源相關(guān)制度的擬訂和實(shí)施；負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)打算；負(fù)責(zé)制定公司員工的月度薪酬謝表；負(fù)責(zé)公司員工的月度、季度、年度績(jī)效考核。相關(guān)手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員證書的治理，包括證書的機(jī)構(gòu)注冊(cè)等相關(guān)工作?！?〕財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)制度與相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則；參與本公司的工程可行性爭(zhēng)論和工程評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作；司資金運(yùn)作狀況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；做好檢測(cè)工程核算與本錢、費(fèi)用掌握，定期向董事長(zhǎng)與總經(jīng)理匯報(bào)；協(xié)調(diào)各部門做好資金的預(yù)算和監(jiān)控；做好檢測(cè)工程的收入核算，加強(qiáng)現(xiàn)金的收款治理；的真實(shí)和完整；與時(shí)歸檔；會(huì)計(jì)事務(wù)所等〕的聯(lián)絡(luò)、溝通工作；營(yíng)成果，并作好財(cái)務(wù)分析工作；技術(shù)中心〔4〕技術(shù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)工程開發(fā)，組織進(jìn)展籌劃、調(diào)研和制定方案；負(fù)責(zé)科技成果專利申報(bào)；負(fù)責(zé)組織編寫和修改公司體系文件中的技術(shù)記錄和作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、檢測(cè)等法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的搜集、查、發(fā)放和治理工作。負(fù)責(zé)公司信息化治理；技術(shù)裝備〔軟件〕需求更?！?〕試驗(yàn)室職責(zé)負(fù)責(zé)公司采集樣品和托付樣品的檢驗(yàn)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)工程方法擴(kuò)展；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)記錄填寫和檢測(cè)報(bào)告編制；參與上級(jí)政府或相關(guān)部門下達(dá)的力量驗(yàn)證、試驗(yàn)室間比對(duì)或盲樣考核等工作；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室環(huán)境的保持、維護(hù)和監(jiān)控；負(fù)責(zé)試驗(yàn)期間樣品的治理和樣品處置?！?〕評(píng)價(jià)室職責(zé)負(fù)責(zé)職評(píng)和環(huán)評(píng)工程現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)方案的編制；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)樣品采集和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采集樣品的運(yùn)輸保存和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量掌握；負(fù)責(zé)職業(yè)病有害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告編制；負(fù)責(zé)各類評(píng)價(jià)報(bào)告的室內(nèi)審核；銷售中心〔7〕營(yíng)銷治理部職責(zé)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)公司職評(píng)、安評(píng)、環(huán)境檢測(cè)業(yè)務(wù)模塊；依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，完成月度、季度、年度銷售指標(biāo)；依據(jù)公司財(cái)務(wù)部門要求以與合約簽署條款，按時(shí)、按量保證回款；填補(bǔ)空白區(qū)/縣市場(chǎng)，開發(fā)/維護(hù)生疏規(guī)模企業(yè)客戶；主導(dǎo)合同評(píng)審工作，保證公司合理利潤(rùn)率；〔8〕大客戶部職責(zé)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司橋隧檢測(cè)、食品檢測(cè)、地鐵監(jiān)測(cè)、職/安評(píng)等業(yè)務(wù)模塊；依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，完成季度、年度銷售指標(biāo)；依據(jù)公司財(cái)務(wù)部門要求以與合約簽署條款，按時(shí)、按量保證回款；開發(fā)/維護(hù)生疏規(guī)模企業(yè)客戶，推廣集團(tuán)公司核心業(yè)務(wù)；4、總工辦職責(zé)/專家委員會(huì)職責(zé)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量技術(shù)工作，幫助公司解決工作中消滅的質(zhì)量技術(shù)問題。幫助質(zhì)量部開展各項(xiàng)質(zhì)量掌握活動(dòng)；參與公司重點(diǎn)工程規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、工程研發(fā)和推廣等項(xiàng)工作；參與公司組織召開的技術(shù)質(zhì)量方面的會(huì)議并提出建設(shè)性意見。〔9〕質(zhì)量部職責(zé)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》等體系文件的編制，負(fù)責(zé)《質(zhì)量和技術(shù)文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》等體系文件的匯總治理。負(fù)責(zé)體系文件的公布、標(biāo)識(shí)、變更和廢止，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行治理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、技術(shù)效勞檔案治理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系訂正/預(yù)防和改進(jìn)措施的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核和治理評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量掌握，組織試驗(yàn)室參與力量驗(yàn)證或試驗(yàn)室間比對(duì)；安評(píng)的信息呈報(bào)和信息公開，負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門的溝通聯(lián)絡(luò)；查、維護(hù)保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、設(shè)備檔案治理等。5人員職責(zé)〔1〕董事長(zhǎng)職責(zé)1其質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)性。3〕董事長(zhǎng)授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系文件與相關(guān)三級(jí)文件的編制、培訓(xùn)、宣貫和運(yùn)行。4〕董事長(zhǎng)授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持檢驗(yàn)規(guī)程、操作指導(dǎo)書、記錄文件等檢驗(yàn)技術(shù)工作相關(guān)的三級(jí)文件的編制、培訓(xùn)、宣貫和運(yùn)行?！?〕總經(jīng)理職責(zé)1〕主持公司日常治理工作，制定和完成公司年度工作打算。2〕代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)。3〕擬定和批準(zhǔn)公司根本規(guī)章制度。4〕董事會(huì)授權(quán)的其它職責(zé)?！?〕技術(shù)副總經(jīng)理職責(zé)全面負(fù)責(zé)技術(shù)中心工作，幫助總經(jīng)理做好公司技術(shù)治理工作；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施技術(shù)中心工作目標(biāo)和工作打算；負(fù)責(zé)對(duì)所主管的部門進(jìn)展績(jī)效考核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施技術(shù)中心業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)審核公司檢測(cè)評(píng)價(jià)工作規(guī)程等技術(shù)文件；負(fù)責(zé)技術(shù)中心的本錢掌握〔4〕技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)本領(lǐng)域技術(shù)指導(dǎo)和科研治理，貫徹國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織對(duì)技術(shù)人員、專家的業(yè)務(wù)水平，專業(yè)力量評(píng)定〔考核〕；組織技術(shù)性活動(dòng)，處理有關(guān)技術(shù)性投訴和爭(zhēng)議；負(fù)責(zé)對(duì)人員的技術(shù)培訓(xùn)，包括增工程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；幫助質(zhì)量負(fù)責(zé)人落實(shí)不符合項(xiàng)的處理。負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告的技術(shù)審核〔其次級(jí)審核〕。〔5〕質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：1〕負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持，維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；2〕負(fù)責(zé)組織開展《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》的編制；3〕負(fù)責(zé)對(duì)訂正、預(yù)防措施進(jìn)展評(píng)審和監(jiān)控，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)展驗(yàn)證；4〕負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核打算并組織實(shí)施；5〕負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算并幫助董事長(zhǎng)組織召開治理評(píng)審會(huì)議；6〕負(fù)責(zé)簽發(fā)不符合工作整改報(bào)告；7〕負(fù)責(zé)組織公司治