PAGEPAGEPAGE6安全生產標準化自評管理制度1績效評定1.1安全績效評定制度為了總結安全生產標準化系統運行結果與方針和目標的相符性，風險控制的有效性，從系統失敗案例中吸取教訓，用于改進系統管理和運行狀況特制定本制度。1.1.1評定組的組成評定組由總經理任組長，安全員為副組長、車間負責人組成評定小組，負責對公司安全生產標準化系統運行情況的績效進行監測、監督、管理和評定任務。1.1.2監測人員能力（1）具有較高政治思想水平，工作能力強，身體健康，作風正派，能夠堅持原則；（2）熟悉安全法律、法規、標準、安全技術和勞董動衛生工作知識；1.1.3評定計劃評定計劃必須有評定頻率、評定范圍位置、評定標準、評定秩序、評定設備評定方法與技術等內容。1.1.4評定內容（1）安全標準化系統管理評定；（2）安全標準化系統運行評價。1.1.5評定評定方法主要采用問詢，現場檢查，記錄回顧。1.1.6評定頻率每季度對安全標準化工作系統地進行一次評定。1.1.7評定結果（1）對評定的結果進行分析，通過分析結果檢查各項指標的完成情況，管理措施的實施情況及系統的持續改進情況；（2）將分析的結果和建議，及時反饋給公司主要領導和各部門。（3）分類編寫整理評定記錄，并分類歸檔、保存。1.1.8溝通與回顧（1）領導層之間要對各項考核的結果進行交流，采取措施，持續改進公司的安全標準化工作。（2）安全員每年對評定記錄進行分析回顧，對比分析評定記錄，有針對性進行安全標準化系統地改進。（3）經常進行信息交流，學習優秀的管理方式方法，及時改進公司安全標準化管理工作2系統評價2.1標準化系統運行評價制度為確保系統的持續適用性，充分性和有效性，特制定本制度。2.1.1評審機構安全員負責制定管理評審計劃、報經理批準，由總經理負責主持評審會議，車間負責人和內審員參加管理評審會。2.1.2評審頻率系統評審按《安全標準化系統評定計劃》進行，一般一年一次。當安全管理系統有重大調整；市場環境、相關方安全環境有較大變化；出現意外情況，嚴重影響安全系統適應性和時效性時，由總經理批準決定。2.1.3評審的依據《山東省冶金等工貿行業小微型企業安全生產標準化評定通用標準（試行）》2.1.4評價人員能力（1）熟悉相關的安全、健康等方面的法律法規、標準；（2）接受過安全標準化系統評價技術培訓；（3）具備相關的技術知識和技能；（4）具備操作內部評價過程的能力；（5）具備辨別危險和評估風險的能力；（6）具備安全標準化規范評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。2.1.5評審方法內部評價的方法主要采用問詢、記錄回顧和現場檢查等。2.1.6評審的內容（1）安全生產方針的適宜性，目標和指標及管理方案的執行情況；（2）有關法律、法規及其他要求的符合情況；（3）標準系統的運行情況；（4）上一次評審會議的落實情況等。2.1.7評審結果處理管理評審的結果形成內部報告，報總經理批示，并對目標指標及安全標準化建設管理方案進行必要的修訂。某器材有限公司自評扣分點及原因說明匯總表序號一級要素二級要素企業達標標準扣分說明扣分分值備注一、目標建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。制定了安全生產目標管理制度。0按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的總體和年度安全生產目標。符合要求0根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。未將行車安全管理控制指標落實到有關部門或人員2按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。符合要求0定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，依據評估考核結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。安全目標完成效果考核記錄資料不齊全。1二、組織機構和職責2.1組織機構建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。建立了安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度0按照相關規定設置安全管理機構或配備安全管理人員。設置了安全管理機構0根據有關規定和企業實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。設置了安全生產領導機構，并以文件形式任命0安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。會議記錄中未對安全管理提出明確要求22.2職責主要負責人全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產責任制，并保證有效執行；（2）組織制定安全生產規章制度和操作規程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促檢查本單位安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故。未按省政府311號文件調整補充主要負責人職責4建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度。建立了安全生產責任制度，各級人員職責明確。0建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。生產責任制未覆蓋到所有的崗位人員3對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。未提供安全生產責任制培訓記錄2定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。未提供安全生產責任制評審記錄3三、安全生產投入建立安全生產費用提取和使用管理制度。建立了安全生產費用提取和使用管理制度。0保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。安全費用使用臺賬不齊全6制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。制定職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢費用的使用計劃。無應急救援器材、裝備的安全生產費用使用計劃：6建立員工工傷保險、安全生產責任保險的管理制度。符合要求0足額繳納工傷保險費、安全生產責任保險費。只有部分人繳納工傷保險2保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。一年內未發生工傷事故0四、法律法規與安全管理制度4.1法律法規、標準規范建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。企業建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度。但未明確主管部門。1各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總。企業建立了法律法規、標準清單0定期識別和獲取使用的安全生產法律法規與其他要求，并發布清單?！吨腥A人民共和國職業病防治法》、《生產經營單位安全培訓管理辦法》等部分法律法規未進行更新2及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核?！渡a安全事故應急預案管理辦法》等部分法律法規未按要求進行培訓考核4遵守安全生產法律法規與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。未將應急救援器材的使用要求轉換成規章制度44.2規章制度建立規章制度的管理制度，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等效力。特種設備和作業人員管理制度未發放到相關工作崗位1按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、領導現場帶班、班組崗位達標、安全生產投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。安全教育培訓管理制度與實際不符2將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。04.3操作規程基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規程。無行吊設備操作規程4向員工下發崗位安全操作規程，并對員工進行培訓和考核。缺少下發崗位安全操作規程記錄24.4評估每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。未對最新應急救援法律法規執行情況的評估34.5修訂根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。制度、規程修訂記錄資料不全44.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。有檔案管理制度0確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。按規定執行0對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發放記錄、危險源管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業健康檢查與監護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。特種設備設施運行、維護等管理臺賬不規范6五、教育培訓5.1教育培訓管理建立安全教育培訓的管理制度。符合0確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。培訓計劃缺少對呼吸機等應急器材的培訓2按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。培訓記錄簽字不規范45.2安全生產管理人員教育培訓主要負責人和安全生產管理人員，應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，經培訓考核合格后方可任職。符合要求05.3操作崗位人員教育培訓對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。操作人員安全教育和生產技能培訓和考核記錄不全6對新員工進行“三級”安全教育。無新工人三級教育檔案在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。無“四新”設施崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。無從事特種作業人員和特種設備作業人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。有一名電焊工有操作證件。5.4其他人員教育培訓對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入有針對性的現場前的安全教育培訓。未發現車間維修相關方作業人員安全教育培訓記錄2對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。未提供外來參觀學習人員培訓記錄25.5安全文化建設采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。開展了企業安全文化建設，但資料不全。2六、生產設備設施6.1生產設備設施建設建立。已建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度，并發布0新、改、擴建工程的安全設施、職業病防護措施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。項目已進行立項備案，完成安全設施設計專篇，未進行安全驗收6廠址選擇應遵循《工業企業總平面設計規范》（GB50187）的規定。廠址選擇符合《工業企業總平面設計規范》（GB50187）的規定0平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。車間平面布置合理0廠房的照明，應符合《建筑采光設計標準》（GB/T50033）和《建筑照明設計標準》（GB50034）的規定。照明電氣的選型與作業場所相適應：一般作業場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現象。機房設置防爆照明，綜合加工車間設應急照明，照明符合《建筑采光設計標準》（GB/T50033）和《建筑照明設計標準》（GB50034）的規定。0主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設計防火規范》（GB50016）。車間與辦公室間距符合建筑設計防火規范》（GB50016）；機房與車間之間為防火墻間隔。0廠區內的建構筑物，應按《建筑物防雷設計規范》（GB50057）的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。防雷設施未定期檢查4廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域。機房操作室單獨設置，與機房之間為防爆窗戶0安全出入口（疏散門）不應采用側拉門（庫房除外），嚴禁采用轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。車間一處安全出口未設踏步2直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1-3）的規定。不涉及空項移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。不涉及空項電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。車間部分線路未套管保護2設置用發電機房。自備發電機不應與供電網聯接，并可靠接地。柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75℃（E級）、轉子不得超過80℃（B級）。不涉及空項膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。不涉及空項產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，應采用防爆型電氣設備。不涉及空項使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。不涉及空項不同介質的管線，應按照《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規定注明介質名稱和流向。不涉及空項起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監控管理系統、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。不涉及空項車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一個），門應向外開。不涉及空項設有集中監視和顯示的火警信號。不涉及空項所有設備設施建設應符合有關法律法規、標準規范要求。符合要求0按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。不涉及空項建立生產設備設施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。已建立生產設備設施變更管理制度，自安全標準化運行以來未變化06.2設備設施運行管理建立設備設施的檢修、維護、保養管理制度。已建立設備設施的檢修、維護、保養管理制度。0建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。未建立設備設施運行臺賬2按規定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。各特種設備均進行檢測，且歸檔保存有關資料0吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施。不涉及空項吊具應有專人管理，在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規程》（GB6067）的有關規定。不涉及空項吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。不涉及空項設置的CO等有毒有害氣體、物質報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態。不涉及空項電動葫蘆應滿足：電動葫蘆本體及安全附件在檢驗有效期內使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規定，無超壓、超溫等現象。各行吊本體及安全附件均在檢驗有效期內使用；符合要求0鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質處理應能達到指標要求，爐內水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。不涉及空項工業氣瓶應滿足：儲存倉庫狀態良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規定，與明火的間距符合規定。缺少防護帽，防傾倒裝置4廠內機動車輛應滿足：在檢驗有效期內使用，動力系統運轉平穩，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。均在有效期內2低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路。根據企業實際，應該有臨時用電作業，有相關審批材料2低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發熱和滲漏油現象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。開關未使用標準配電盒，未貼警示標志，線路浮塵未定期吹掃0電網接地系統應滿足：電源系統接地制式的運行應滿足其結構的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。不涉及空項金屬切削機床應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。均有防護設施0沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；0砂輪機應滿足:安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內使用；PE連接可靠，控制電器符合規定。不涉及空項工業機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關啟動后，立即停止運行；作業區域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或專用工具應由專業人員保管；危險區域內裝有緊急停止開關，并符合相關標準。不涉及空項移動電氣設備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配。不涉及空項電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。各電器設備均有效接地0傳動部位應按照如下情況，設置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環境污染的部位；（4）產生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺。轉動部位均設置防護罩0危險化學品庫應滿足：庫房符合安全標準的要求，庫內有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區、分庫儲存。庫內有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。不涉及空項油庫、油罐應滿足：油槽車需持有專用許可證，進入庫區，必須裝設專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網、干道應留有足夠的間距；庫房的電氣設施均應防爆；油庫內應按貯存物品的種類和數量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置；庫內使用的工具應是不產生火花的防爆工具；庫內外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數量、滅火方法等。不涉及空項專用設備應符合有關法律法規、標準規范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。分裝機等專用設置均符合要求0設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業行為分析和控制措施。檢維修過程中未執行隱患控制措施，未進行監督檢查2按檢（維）修計劃定期對設備設施，包括安全設備設施進行檢（維）修。已制定（維）修計劃，但未按維修計劃進行2安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。符合要求06.3設備設施到貨驗收和報廢拆除設備的全生命周期，應符合相關法律法規、標準規范的要求，確保安全。符合要求0建立設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制度。已建立設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制度0按規定對設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。部分設備購進時未按要求進行驗收2按規定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。不涉及空項七、作業安全7.1生產現場管理和生產過程控制對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。已對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，但間內部分設備風險分級不合理，控制無針對性。8嚴禁架空電線跨越爆炸和火災危險場所。不涉及空項非經允許，禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線。車間安全疏散路線堵塞4行燈電壓不應大于36V，在金屬容器內或潮濕場所，則電壓不應大于12V。不涉及空項設應急照明，正常照明中斷時，應急照明應能自動啟動。車間設應急照明0易燃、可燃或有毒介質導管不應直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應通過變送器把信號引進儀表操作室。機房設操作室0建立對“三違”行為的管理制度，明確監控的責任、方法、記錄、考核等事項。按未“三違”行為的管理制度，落實各項考核2建立至少包括下列危險作業的安全管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發人員等：（1）危險區域動火作業；（2）進入受限空間作業；（3）能源介質作業；（4）高處作業；（5）大型吊裝作業；（6）交叉作業；（7）其他危險作業。未制定危險區域動火作業；進入受限空間作業的安全管理制度；0對危險作業的安全管理工作實施作業許可。作業許可證應包含危害因素分析和安全措施等內容。未有相關特殊作業作業許可記錄0-對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。部分風險分級不合理，控制無針對性，現場1人員不清楚風險及控制措施6對危險性大的作業實行許可制、工作票制。已執行作業票審批0要害崗位及電氣、機械等設備，應實行操作牌制度。缺少火焰切割機機等操作牌制度10應當為從業人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。員工正確佩勞動防護用品0在易燃易爆區不宜動火，設備需要動火檢修時，應盡量移到動火區進行。制定了動火作業票審批2在有毒物質的設備、管道和容器內檢修時，應符合以下規定：（1）應可靠地切斷物料進出口，有毒物質的濃度應小于允許值，同時含氧量應在18%～22%（體積百分濃度）范圍內；（2）監護人不應少于2人，應備好防毒面具和防護用品，檢修人員應熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設備內照明電壓應小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內作業應小于等于12V。不涉及空項對易燃、易爆或易中毒物質的設備動火或進入內部工作時，監護人不應少于2人。安全分析取樣時間不應早于工作前半小時，工作中應每兩小時重新分析一次，工作中斷半小時以上也應重新分析。目前不涉及空項在全部停電或部分停電的電氣設備上作業，應遵守下列規定：（1）拉閘斷電，并采取開關箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔。未設置懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌制度3建立警示標志和安全防護的管理制度。已建立警示標志和安全防護的管理制度。07.3警示標志在有較大危險因素的作業場所或有關設備上，設置符合《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規定的安全警示標志和安全色。車間部分電氣設備未設置安全警示標牌2危險化學品專用倉庫、特種設備、產生嚴重職業危害的作業崗位，應按照有關規定設置標識及警示標志。機房未設置職業危害告知牌2在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志，在檢維修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。車間設置相關警示標示0設備裸露的運轉部分，應設有防護罩、防護欄桿或防護擋板。專用設備轉動部位已設置防護設施0吊裝孔應設置防護蓋板或欄桿，并應設警示標志。不涉及空項煤氣容易泄露和積聚的場所，應設醒目的警示標志。不涉及空項建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。已建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度07.4相關方管理對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業過程監督、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。承包商、供應商記錄不全0根據相關方提供的服務作業性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監測。定期對相關方進行風險評估6甲方應統一協調管理同一作業區域內的多個相關方的交叉作業。未對進入同一作業區的相關方進行統一安全管理的2不應將工程項目發包給不具備相應資質的單位。工程項目承包協議應當明確規定雙方的安全生產責任和義務。未發包給無相應資質的相關方07.5變更建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更的管理制度，并制定實施計劃。已建立變更管理制度，但自標準化運行以來未發生變更0對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。不涉及空項變更安全設施，在建設階段應經設計單位書面同意，在投用后應經安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產監督管理部門備案。不涉及空項八、隱患排查和治理8.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門、人員、方法。已建立隱患排查治理的管理制度0對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。未對排查出的隱患進行評估分級，隱患匯總登記臺賬不全2法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。《生產安全事故應急預案管理辦法》、《應急管理條例》等發生變更未組織排查2制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。已制定隱患排查工作方案0按照方案進行隱患排查工作。隱患排查不符合規范要求48.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應包括所有與生產經營場所、環境、人員、設備設施和活動。隱患排查缺少作業環境等4采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。未按《隱患排查治理導則》進行隱患排查，電氣、設備專業檢查28.3隱患治理根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。已制定隱患治理方案，但部分項目隱患排查未形成閉路循環4在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。無重大隱患空項按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。進行了隱患統計分析08.4預測預警企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。未涉及空項九、重大危險源監控9.1辨識與評估建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等。企業建立了危險源管理制度；0按相關規定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及重大危險源（包括企業確定的重大危險源）。企業對本單位的危險源進行了辨識、評價、分類、分級。對重大危險源進行了辨識；09.2登記建檔與備案對確認的危險源及時登記建檔。未涉及空項按照相關規定，將重大危險源向安全監管部門和相關部門備案。未涉及空項計量檢測用的放射源應當按照有關規定取得放射物品使用許可證。未涉及空項9.3監控與管理對危險源（包括企業確定的重大危險源）采取措施進行監控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等）。未涉及空項在危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。未涉及空項相關人員應按規定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。未涉及空項十、職業健康10.1職業健康管理建立職業健康的管理制度。企業制定了職業健康管理制度0按有關要求，為員工提供符合職業健康要求的工作環境和條件：（1）生產布局合理，有害作業與無害作業分開；（2）作業場所與生活場所分開，作業場所不得住人；（3）有與職業危害防治工作相適應的有效防護設施；（4）職業危害強度或濃度符合國家標準、行業標準。符合0所有產塵設備和塵源點，應嚴格密閉，并設除塵系統。作業場所粉塵和有害物質的濃度，應符合《工業企業設計衛生標準》（GBZ1）、《工業場所有害因素職業接觸限值化學有害因素》（GBZ2.1）、《工業場所有害因素職業接觸限值物理因素》（GBZ2.2）的規定。符合0建立健全職業衛生檔案和員工健康監護檔案。對接觸職業危害的作業人員，每1～2年應進行一次職業危害體檢，體檢結果記入“職業健康監護檔案”。企業未對接觸職業危害的作業人員進行體檢，未建立員工健康監護檔案；3對職業病患者按規定給予及時的治療、療養。對患有職業禁忌癥的，應及時調整到合適崗位。未涉及空項定期識別作業場所職業危害因素，并進行檢測，將檢測結果公布、存入檔案。未進行職業危害檢測，未將作業場所職業危害因素檢測結果進行公布;2對可能發生急性職業危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現場急救用品和必要的泄險區。符合0產生粉塵、毒物的生產過程和設備，應盡量考慮機械化和自動化，加強密閉，避免直接操作。應結合生產工藝采取通風措施。產生粉塵、毒物等有害物質的工作場所，應有沖洗地面、墻壁的設施。未涉及空項多塵、散發有毒氣體的廠房或甲、乙類生產廠房內的空氣不應循環使用。符合0對封閉性的放射源，應根據劑量強度、照射時間以及照射源距離，采取有效的防護措施；具有輻射作業場所的生產過程應根據危害性質配置必要的監測儀表。維護和檢修放射線、放射性同位素儀器和設備的人員應配備個人專用防護器具。未涉及空項利用放射性同位素進行檢測、計量時，應遵守下列規定：（1）有確保放射源不致丟失的措施；（2）可能受到射線危害的有關人員應配帶檢測儀表，及時檢測和統計、建檔，以控制其接受劑量不超標。未涉及空項各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。現場設置防護器具定點存放點0對現場急救物品、設備和防護用品等進行經常性的檢維修，定期校驗其性能，確保發生事故時可靠有效。符合要求010.2職業危害告知和警示與從業人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將保障從業人員勞動安全和工作過程中可能產生的職業危害及其后果、職業危害防護措施、待遇等如實以書面形式告知從業人員，并在勞動合同中寫明。企業與從業人員簽訂了勞動合同，并已告知職業危害因素；0對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施。符合0對存在嚴重職業危害的作業崗位，按照《工業場所職業病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。符合要求010.3職業危害申報按規定，及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素。未按規定進行職業危害因素申報；3下列事項發生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目；（2）因技術、工藝或材料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化；（3）企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化。符合0十一、應急救援11.1應急機構和隊伍建立事故應急救援制度。符合0按相關規定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。符合0建立與本單位生產安全特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。企業建立了事故應急救援小組，并以文件形式進行了公布；0定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。符合011.2應急預案按應急預案編制導則，結合企業實際制定生產安全事故應急預案，包括綜合預案、專項應急預案和處置方案。企業制定了綜合應急預案、專項應急預案，無重點崗位應急處置方案或措施2建立火災、爆炸和毒物逸散等重大事故的專項應急預案。企業制定了綜合應急預案、專項應急預案0根據有關規定將應急預案報當地主管部門備案，并通報有關應急協作單位。應急預案未備案0生產安全事故應急預案的評審、發布、培訓、演練和修訂應符合《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號）。應急預案已有評審、發布、培訓、演練和修訂記錄011.3應急設施裝備物資按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。企業建立應急物資庫0對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好可靠。未見現場檢查記錄；011.4應急演練制定應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急演練記錄無人員簽字2對應急演練的效果進行評估。符合要求011.5事故救援發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。無事故0應急結束后，應編制應急救援報告。無事故0十二、事故報告、調查和處理12.1事故報告建立事故的管理制度，明確報告、調查、統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。建立了事故的管理制度0發生事故后，主要負責人或其代理人應立即到現場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大。未涉及空項按規定及時向上級單位和有關政府部門報告，并保護事故現場及有關證據。未涉及空項對事故進行登記建檔管理。未涉及空項12.2事故調查和處理按照相關法律法規、管理制度的要求，組織事故調查組或配合有關政府行政部門對事故、事件進行調查。未涉及空項按照《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441）和《企業職工傷亡事故調查分析規則》（GB6442）定期對事故、事件進行統計、分析。未涉及空項對本單位的事故及其他單位的有關事故進行回顧、學習。未涉及空項十三、績效評定和持續改進13.1績效評定建立安全生產標準化績效評定的管理制度，明確對安全生產目標完成情況、現場安全狀況與標準化規范的符合情況、安全管理實施計劃的落實情況的測量評估的方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估應得出可量化的績效指標。建立了安全生產標準化績效評定的管理制度。0通過評估與分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產委員會或安全生產領導機構討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。對績效評定情況進行討論且形成會議紀要0將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業人員通報。安全標準化評定情況已向公司所有部門和崗位人員通報0每年至少一次對安全生產標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。未定期組織安全標準化實施情況評定，并形成評定報告。2將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。符合要求013.2持續改進根據安全生產標準化的評定結果和