學校建設項目工作內部控制制度一、學校建設項目規劃1、廣泛征求教職工意見和建議，在此基礎上校總務處牽頭做初步方案，提交教代會討論，校委會決策確定項目方案。2、學校委托有資質的規劃設計單位進行方案、施工圖設計；報相關部門審批、備案。3、規劃方案、施工圖報送教育主管部門、規劃局、財政主管部門等相關部門論證、優化。4、辦理相關工程項目前期手續。二、單體建筑初步設計由相應資質設計部門進行方案設計及擴初設計。設計方案報教育主管部門認可。請設計院或造價咨詢單位做投資概算。四、論證由區委區政府組織教育主管部門、財政主管部門、建設局（規劃局）、環保局、土管局、鎮政府等相關部門進行項目可行性論證。五、概算審核投資概算送財政主管部門審核，附送建設設計方案。六、立項1、由學校向教育主管部門出具立項報告。立項報告的主要內容有建房的理由、建筑名稱、建筑面積、投資額度、資金來源等。2、立項報告必須附《建設資金來源審批表》?！督ㄔO資金來源審批表》在行政審批中心財政窗口申領?！督ㄔO資金來源審批表》要學校、教育主管部門、財政主管部門蓋章。4、立項報告由教育主管部門、發改委批準。七、施工圖設計根據擴初設計方案和立項報告要求請相應資質的設計部門地質勘察、設計施工圖。八、施工圖審查施工圖和地質勘察報告、設計計計書送施工圖審查辦公室和消防大隊審查。審查意見書送設計院，設計院對施工圖進行修改。九、領取規劃許可證學校去規劃局（在行政審批中心）領取建設規劃許可證。需要報送立項批復、施工圖、學校平面圖等十、招投標1、請招標代理機構編制招標公告、標底、招標文件。2、招標公告和招標文件送招標中心辦公室審查備案。標底送審計局審計。3、發布招標公告。4、接受投標單位報名。5、對投標單位進行資格預審，并報送招標中心或校舍管理辦公室審查備案。6、投標單位領取招標文件、施工圖、工程量清單。學校收取投標單位的投標保證金及資料費。7、圖紙答疑和施工現場踏勘。圖紙答疑應請設計部門和所有投標單位到場。圖紙答疑必須形成書面文書，并加蓋公章，然后送達所有投標單位。8、開標評標。開標及評標應通知紀檢、校舍管理等相關人員到場參與。9、中標結果公示10、開具中標通知書。十一、辦理開工許可證、施工許可證。學校到建設局辦理開工許可證。施工單位到建管處辦理施工許可證。十二、訂立施工合同學校與中標單位簽訂施工、保修、廉政、安全等合同。施工合同必須明確工程內容、造價及調整辦法、質量、工期、工程款支付時間和比例、違約責任等。施工合同必須和招標文件、施工單位投標文件的承諾一致。十三、施工管理建設規模較大的工程須請有資質監理人員進行現場質量管理。規模較小的工程由學校懂施工管理的人員進行現場管理。加強施工質量管理。基槽、基礎、主體結構以及隱蔽工程完成皆需建設單位、施工單位、監理單位、勘探部門、設計部門、質監站、建管處、校舍辦等單位驗收，并簽字蓋章。十四、竣工驗收工程竣工由監理單位和學校共同組織，邀請施工單位、監理單位、勘探部門、設計部門、質監站、建設局、消防大隊、校舍辦等單位人員進行驗收。十五、交付使用根據工程竣工驗收報告，要求施工單位清理施工場地,由施工單位交付學校使