存檔責任件(簡稱安全法規件)

控制

內部培訓

200810181PS-OV-SHW-E_9-3-03

存檔責任件控制術語：特殊特性：由顧客指定的產品和過程特性，包括政府法規安全性，和/或由供方通過產品和過程了解選出的特性；關鍵產品特性：是一種產品特性：對此合理地預測的變差，會明顯影響產品安全性或政府法規的一致性，或者會顯著影響顧客對產品的滿意，分為與安全和法規有關、與安全和法規無關兩種；關鍵過程特性：是一種過程特性（如溫度、線速、壓力、粘度等），在制造和裝配過程中其變差必須被控制在一定的目標值范圍內以確保關鍵產品特性的變差保持在其目標值之內；2PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任特性：

簡稱安全法規特性；針對已定義為存檔責任件的零件/產品，在其眾多特性中，被顧客特別要求和/或公司指定，作為存檔責任規定下來的特性；存檔責任件：簡稱安全法規件；指從產品責任的法律框架出發，與生命安全、財產損失相關的零件/產品；存檔責任件質量審核：即D審核；指對存檔責任件實施的一種質量審核，審核側重證實備證所需質量文件和質量記錄滿足規定要求。該審核可獨立實施或包括于過程審核中。記錄和存檔責任：對安全法規零件的質量證據文件，至少保存15年。這些文件是顧客規定進行標識，在需要時能提供相關證據。

存檔責任件控制3PS-OV-SHW-E_9-3-03D知識內容D----德文存檔責任件（Dokumentation

spflicht）的第一個字母

D零件----有存檔責任的零件D項目----有存檔責任的零件項目D特性-----是與安全法規相關的產品關鍵特性值，是“D項目”特性值的控制范圍（阻燃性、變形能力）存檔責任件控制4PS-OV-SHW-E_9-3-03“D零件/D項目”的確定可有以下方面：被確認與人身安全有直接關系的零件。法律/法規對項目參數有明令限制的零件（例：汽車尾氣排放）。當用戶有存檔要求時也可把某零件/項目作為存檔責任件處理。企業內部（質量、技術部門）因某種需要，也可把某零件/項目作為存檔責任件處理。存檔責任件控制5PS-OV-SHW-E_9-3-03特殊特性符號存檔責任件控制6PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件控制特殊特性符號7PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件控制特殊特性符號8PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件控制存檔要求通則：與特殊特性有關的文件和記錄必須按照客戶的要求進行保存，如客戶沒有規定按YFK要求，項目結束后存檔16年（是指文件和記錄失效后保存16年）。涉及特殊特性內容的文件包括（但不限于）：物料清單、圖樣、FMEA、過程流程圖、控制計劃、技術協議/驗收協議、作業指導書、供應商自檢報告、測試設備驗證證明、質量記錄等。具體見“存檔責任資料清單”。9PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件控制存檔要求特殊要求：大眾要求特殊存檔的“D”類文件，必須保存至該產品停產后的十五年（存檔時間至少為15年）。所有含有“D”特性的文件視作“D”類文件，文件中需對“D”特性進行標注，并在文件右上角加蓋“D”標記。對于鄭州日產汽車有限公司的產品，對指定為重保件和重要件的產品，對于涉及重保/重要件及重保/重要特性的各類文件封面或首頁上做“

”或“

”標識；還應在零件交貨標簽上使用指定的標識。對于所有重保件與重要件的記錄必須保存至該產品停產后的十年以上AB10PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件控制存檔要求資料的保管要求：

存檔可選用書面，膠片和磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠，資料完整、妥善保存（例：防火、防潮、防蛀、防霉、防損、防竊）、便于迅速查閱。建立和保證“存檔責任項目”數據的可追溯性，是存檔責任件管理的關鍵。11PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件清單存檔責任件控制12PS-OV-SHW-E_9-3-03存檔責任件清單

存檔責任件控制13PS-OV-SHW-E_9-3-03質量審核-----驗證D/TLD－零件存檔責任件的要求條例1.技術資料/提供證據2.產品和過程3.人員存檔責任件控制14PS-OV-SHW-E_9-3-03

有關D零件/D特性要注意問題1.培訓要讓所有從事設計，采購，生產，檢驗D零件/D特性的員工掌握D零件/D特性的含義進行D零件/D特性管理的意義（產品責任）與自己工作有關的零件和特性哪些是D零件/D特性D零件/D特性控制要求D零件/D特性管理文件2.客戶資料的消化所有VW的要求（包括圖紙、TL標準、VW標準、DIN標準等）3.制訂D零件/D特性清單根據顧客提供圖紙或工程規范、材料規范中的“D”、“”、“TLD”確定產品特性根據已確定的產品特性，通過特性矩陣圖確認相關的過程及其特性值，并傳遞到供應商處

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有關D零件/D特性要注意問題5.存檔要求存檔時間至少為15年（是指文件和記錄失效后保存15年）存檔可選用書面，膠片和磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠和查閱方便各部門兼職文檔員按照“存檔責任資料一覽表”要求按時歸檔。

4.標識需對所有相關資料進行標識（包括供應商提供的質保書，供應商協議和公司內相關資料，如供應商質量證明、驗收協議、供應商PPAP認可資料、相關圖紙、技術歸附、工藝文件及其記錄、檢驗文件及其記錄、設備操作規程及其設備點檢記錄、試驗規程及其記錄和報告、相關產品標識、培訓記錄等）6.供應商的控制對影響“D特性”的供應商提出控制要求，并在審核時加以檢查。目的在于一旦出現有關產品責任方面的法律問題時責任的轉移7.D審核公司內部和D零件供應商進行D審核，每年至少一次16PS-OV-SHW-E_9-3-03供應商評選-考評因素1.一般經營狀況信息調查2.供應商產能評估3.供應商技術能力-研發能力-處理技術質量的能力4.供應商質量保證能力-質量體系認證-合適的檢驗設備5.供應商管理團隊6.財務穩定性7.資源配置17PS-OV-SHW-E_9-3-03供應商管理1.進料檢查2.生產現場進行定期審核3.考核供應商績效供應商定期評估及等級劃分1.建立供應商業績平分系統2.供應商認可與獎勵18PS-OV-SHW-E_9-3-03

管理質量評審(CS)

CS會議召開管理質量評審會議，來分析和評審存在的問題情況(質量、交貨或其它問題)。供應商有責任和義務成為焦點。召開CS會議有2個“遞增”等級。CSI工廠級CSII分公司/業務單元級19PS-OV-SHW-E_9-3-03對供應商參與的每個項目，供應商必須非常熟悉瑪瑞丁博奧鎂業以下團隊成員：采購員質量工程師產品/項目工程師20PS-OV-SHW-E_9-3-03PPAP:ProductPartsApproveProcedure生產件批準程序GP－9按節拍生產：是通用公司核實供應商的實際制造過程以及所報的工裝能力是否符合現行質量要求并且實際制造是否符合制造和質量計劃。PSO是系統地連貫地對供應商計劃及實際實施的最高生產節拍下的生產工藝進行審核,包括人員、工裝、設備、材料、方法、程序和軟件水平等。2