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文檔簡介

ABC盈利動因填寫培訓廣東公司財務部2008年7月取數指標表市場部門上報省公司的業務統計指標運維部門上報省公司的能力統計指標本表通過網絡久其系統自動從以上兩份報表取數，無需手工操作上報前需進行運算，從其他統計指標進行抽數數據來源注意事項2補充指標表由業務部門進行統計財務部進行匯總需進行完整性、合理性的審核，尤其是對數據為零的指標需確認與生產實際情況是否相符數據來源注意事項補充指標

3作業工時統計表由人力部門進行統計需要與“地球村報表－在冊員工工時統計表”進行核對，同一作業合計應保持一致數據來源注意事項補充指標

4產品營銷統計表由業務部門進行統計增值業務的收費次數可視為零，但業務變更次數、業務受理次數必須按實填寫對統計次數為零的作業，審核時需核對與生產實際情況是否相符數據來源注意事項5網元信息統計表由業務部門進行統計網元面積統計的是室內面積，管線、光纜等室外資產可視為0與填寫網元的資產數量相匹配數據來源注意事項6房屋面積統計表由綜合部進行統計同一房屋屬性，每個利潤中心只能有一條記錄總面積需等于各分項之和數據來源注意事項房屋面積統計表7用電量統計表由業務部門進行統計生產用電比例與辦公用電比例按百分比填寫生產用電比例與辦公用電比例之和等于100%每個利潤中心只能有一條記錄數據來源注意事項8在冊員工工時統計表與外包業務人員工時統計表由人力部門進行統計所有成本中心在以上兩表中至少要有一條記錄在同一表中，同一作業同一成本中心只能有一條記錄?？偣r是否與部門信息統計的中部門人員總數與外包人員總數相匹配作業應按二級作業填寫在冊人員與外包人員對應成本中心按工資或外包費用列支的成本中心數據來源注意事項9部門信息統計表由人力部門進行統計每個成本中心只能有一條記錄。總工時是否與部門信息統計的中部門人員總數與外包人員總數相匹配人員數量按實際服務的所在部門填寫數據來源注意事項10部門信息統計表營業廳外包人員的外包費用均統一列入機關市場部費用填寫外包人員工時統計表時，實際工時統計入市場部成本中心，營業廳成本中心作業工時，加權系數均按1填寫，兩成本中心的作業填寫均填寫營業廳服務填寫部門信息統計表時，人數統計列入XX營業廳的成本中心案例1統計方法11部門信息統計表列支離退休人員的成本中心沒有在冊員工填寫在冊人員工時統計表時，該成本中心作業工時、加權系數均按1填寫

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