倉庫出入庫及盤點治理流程總則為了標準倉庫物料治理,便物料收發有序的流轉，制定以下操作流程。第一節、物料選購入庫治理流程第一條．由選購部對供給商下發物料選購打算單，并注明選購物料的品名、規格、數量及到貨時間。其次條. 庫管員依據選購打算單,核對到貨物料數量準時間，預期未到貨應準時向選購部門主管反響，由選購部門催促供給商。到貨物料倉庫應先清點數量，并取樣抽查，如覺察短缺少貨現象,應向選購部門主管反響，由選購部與供給商聯系。,由選購員填制一式四聯的選購驗收入庫單傳遞給庫管員,選購員〔供給商〕幫助協作庫管員在待檢區依據選購打算單，核對物料規格型號,清點數量，核對準確后由庫管員通知進料檢驗員進展檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進展檢驗,庫管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續,不合格物料嚴禁入庫。字確認：;“庫聯”財務部留存作為本錢核算憑證〔由庫管員暫為保管并準時交財務部門);“存根聯”由廠商留存。必需填寫完整，字跡復寫清楚,對于增物料代碼應由庫管員申請后補填。第七條、對于消耗物料〔勞保用品、工具等〕,物料到貨必需先送到倉庫辦理入庫手續，然后選購員通知申,嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。第八條、辦公用品選購入庫后,由行政部到庫房辦理出庫手續，行政部辦公室指定專人治理。其次節、物料出庫治理流程第一條、生產車間內勤依據生產打算單打印生產領料單，經生產車間主任審核，審核后由領料員送倉庫備料。,庫管員應依據車間生產領料單提前將所需材料配好，生產領料單一式三聯，由庫管員、領料員、生產部門主管在領料單上簽字，,歸檔管賬簿的憑證;“財務聯”財務部留存，作為本錢核算憑證〔由庫管員代為保管，準時交財務部門。,對于臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單,對于倉庫物料缺乏的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物料領足。第四條、車間領料員依據生產領料單認真核實庫房人員的配貨數量,實行抽查方式確認數據準確后在領料單上,領料員準時通知,庫管員應嚴格依據領料單發料,不很多發或少發物料。第五條、生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。第六條、生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、標識，庫管人員認真核對領料單，假設有填寫模糊、不清楚或代碼錯誤或涂改，庫房應讓其重填寫或拒絕發料。對于特別緣由領料不能填寫領料單的應打,但不得超過一天。第七條、對于設備部領用單位價值較高的物料等實行“以舊換”方式領料,照常填寫領料單。第八條、庫管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。,生產負責人應通知生產內勤由生產內勤填寫補料單，經生產部門主管批準，領料員進展補料。,應準時辦理退料手續。第一條程序處理。其次條分類包裝標識并注明數量,經品管員確認簽字前方可產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。第三條,否則倉庫拒收。第四節、產成品入庫治理流程第一條生產的產品(成品、半成品〕經檢驗合格,由生產員工填制一式三聯產品入庫單，檢驗員、庫管員簽字確認：“生產聯“生產部留存，作為生產日報憑證；“倉庫聯“倉管員留存,作為登記庫存帳簿憑證；“財務聯“財務部留存,作為本錢核算憑證(由倉管員代為保管,準時交財務部門。其次條車間生產產品應在產品完成次日前辦理入庫手續,并將產品堆碼整齊存放在指定位置,以便核實數量。對堆放不齊的產品倉庫有權拒絕入庫。第三條入庫時庫管員應認真核對數量,確認無誤后在入庫單上簽字。第五節、產品出庫治理流程第一條產品需出貨時銷售部內勤應提前一天通知成品庫管時,物質部庫管依據銷售出庫單上內容及實際發貨狀況打印一式四聯出庫單員、庫管員,在出庫單簽字確認,并在出庫單填寫實際貨物箱數。其次條“倉庫聯〔白色聯)”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“銷售聯〔黃色聯，藍色聯)”藍色聯為業務員留存,黃色聯由駕駛員經業務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證;“財務聯(紅色聯,作為本錢核算憑證(由庫管員代為保管并于當日下班前交財務部門)。第三條公司內各部門需領用成品〔樣件〕,經辦人員需到經理簽字同意前方可領用，防止銷售訂單出庫時數量缺乏。第一條庫管員每月的２８號制止出入庫操作，早班時編制各個庫管員負責倉庫需要盤點的盤點表。其次條各個庫管員在下午前盤點清倉庫實物與賬務，計算盤點差異。盤點要依據實際狀況進展盤點不得瞞報漏點。第三條編制盤點報表，分析差異緣由，經部門領導簽字后提交總經理,房，各自進展賬務處理。本治理流程自下發之日起試行。倉庫治理常用表格倉庫內審表依據文件標準依據文件標準受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管留意事項各審核員須對本表之[審核工程]進展完整審核，并將所見事實具體記入欄目內。結果判定No審核工程所見事實YN1.相關書面程序是否保持最版本2.求分開存放和標識？3.是否供給了防止物料損壞或變質的搬運方法和手段?抽查搬運狀況。4.否獨立存放并有防護措施？5.是否符合規定?抽查2~３批物料的進出庫記錄和貯存狀況標識.6.料有無按規定準時處理？7.倉庫移倉申請表日期日期品種代碼調整數量原倉庫位置現倉庫位置５按信用流程發貨０——0．1５按信用流程發貨０——0．10—0.05庫房商品擺防整齊、合理有序0——０.05其他部門滿足度效勞精神、合作精神0——0．0５選購部0—0.0５堅持四小時復命制，工作效率高0——0.０50—0.05庫房的帳目清楚與實物相符0—0.０50—0.1幫助業務部門做好出入庫工作0——0.０５資產的治理力量工作有責任心,任勞任怨0——0．1合理化建議0——0.05小計：發貨倉倉管員發貨確認:收貨倉倉管員申請：倉庫治理員考核表ＩDＳ操作員:批準人:姓名本部門業務考核０.7庫房商品安全、防盜、防火職務0——０.1考核時間出勤率０—０．0合計:合計:部門主管財務部選購部銷售部材料編號材料編號入庫日期單位名稱規格最近三個月無異動發生緣由擬處理方式年日請購月部門數量單價金額代號說明代理代代號號數量期限代號處經理理數期部批量限門示處理表編號結業重擬日期限期發貨清單注：發生緣由：按滯料及滯成品處理準則其次條(滯存緣由分類代號〕之規定填寫主管經辦擬處理方式:A轉用 B出售 C交核 Ｄ拆用 E報廢發貨清單NO：產品名稱產品名稱規格型號重量(Ｋg〕尺寸〔ｍm〕件數備注收貨單位名稱收貨單位地址收貨人簽字錯誤!

收貨單位收貨單位錯誤!車號名稱時間

錯誤!年 月收貨時間日成品倉庫出貨明細表月份產品類別 第頁日期日期銷售單號客戶名稱類型出貨數量退回數量備注月日合計年 月日第頁

成品倉庫周報表平平品名均號稱規格單價庫存安全本周銷售記錄存量價存量單數單數單數單數單數單數單數值 號量號量號量號量號量號量號量產品編號產品名稱規格單位產品編號產品名稱規格單位數量單價金額備注合計銷售部門負責人〔蓋章〕發貨人提貨制票年月日

材料倉庫日報表品名品名規格材料編號單位昨日結存本日進庫本日出庫本日結存備注審核:制表:年月日

材料倉庫日報表品名品名規格材料編號單位昨日結存本日進庫本日出庫本日結存備注制表：特別領料單Ｎo．日期:ｏ．品名型號計劃生產數缺乏緣由材料追加明細料號追加數量日期主申管請說明:1．特別領料單是彌補正常領料單因制成品缺乏所追加之材料使用;說明:1．特別領料單是彌補正常領料單因制成品缺