項目管理程序1.目的 12.適用范圍 13.文件及引用標準 14.定義 15.職責 15.1公司安全運營部 1 6.程序 26.1制定公司項目管理總體目標 26.2項目管理策劃 26.3項目開工前準備 26.3.1技術準備 26.3.2資源準備 26.3.3現場準備 26.4項目過程控制 26.4.1項目合同管理 26.4.2項目采購管理 26.4.3進度管理 36.4.4項目質量管理 36.4.5項目職業健康安全管理 56.4.6項目環境管理 56.4.7項目成本管理 56.4.8項目資源管理 56.4.9項目信息管理 56.4.10項目風險管理 66.4.11項目溝通管理 66.4.12項目竣工管理 67.重大風險描述 78.應保留的相關記錄 79.附件 7版次：Gxx-版次：Gxx-GP-191/17為提高公司承建施工項目的管理水平，促進工程項目管理的科學化、規范化、制度化，使項目管理的得到有效控制和管理，實現可持續發展，以滿足國家相關法律法規以及顧客要求和期望，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司承建的工程項目從開工至竣工全過程的管理和控制。3.文件及引用標準《質量管理體系要求》GB/T19001-2016《職業健康安全管理體系要求》GB/T45001-2020《環境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2016《工程建設施工企業質量管理規范》GB/T50430-2017《核電廠質量保證安全規定》HAF003-1991《建設工程項目管理規范》GB/T50326-2017《建筑工程綠色施工規范》GB/T50905-2014《建筑工程綠色施工評價標準》GB/T50640-2010施工項目管理：企業運用系統的觀點、理論和科學技術對施工項目進行計劃、組織、監督、控制、協調等全過程管理。5.職責5.1公司安全運營部(1)負責通過不定期監督檢查、內部審核、質量安全標準化評價、績效考核等方式對公司承建的工程項目實施監督管理和控制；(2)負責工程項目使用設備的監督管理和控制；(3)負責施工組織設計、專項施工方案管理，并提供技術支持；(4)負責項目管理實施，組織項目管理實施規劃的評審。5.2公司相關職能部門按業務職能對工程項目過程實施監督管理和控制；負責項目部機構建立、制度建設工作；負責編制項目管理實施規劃，并負責按批準的項目管理目標組織具體實施工作。項目管理程序2/176.程序6.1制定公司項目管理總體目標安全運營部負責制定公司年度質量、職業健康安全、環境管理目標計劃和年度產值計劃，明確公司的項目管理總體目標，定期對目標的實現情況進行評價、分析，必要時制定相應的改進措施，確保公司各項管理目標的實現，具體按《目標指標管理程序》 有關規定執行。6.2項目管理策劃安全運營部根據項目實現過程及其特點以及合同要求，組織對項目管理實現過程進行規劃，組織項目部編制和實施項目管理規劃，具體按《項目管理實施規劃管理程序》 有關規定執行。6.3項目開工前準備3.1技術準備在開工前，項目部負責組織有關人員認真學習圖紙、合同等文件，根據工程特點和相關文件要求，完成設計交底、圖紙會審以及施工組織設計編制工作。專項施工方案和工作程序等有關技術文件根據工程進展有計劃的進行編制，在工作開展前完成編制、審批并發放到相關人員和場所。施工組織設計與專項施工方案的編制和管理按《施工組織設計及專項施工方案管理程序》(xx-GP-16)執行。3.2資源準備根據工程項目情況，項目部提出申請，經主管領導批準后，各相關職能部門在公司范圍內進行人力資源、材料、機械設備、資金等調配工作。3.3現場準備項目部根據批準的施工組織設計和施工總平面圖組織完成現場的各項準備工作，現場準備必須滿足業主和地方政府的有關規定。6.4項目過程控制6.4.1項目合同管理項目合同管理按《施工合同管理程序》(xx-GP-22)及相關程序文件規定進行控制。制6.4.2項目采購管理6.4.2.1采購管理過程按《物資管理程序》(xx-GP-06)、《物資供方選擇及資格評版次：G項版次：G3/17中有關規定進行控制。6.4.2.2業主(顧客)財產由項目部編制顧客財產需用計劃，進場后按《物資管理程序》 和《產品監視和測量管理程序》(xx-GP-09)規定進行驗收、貯存、維護和發放。6.4.2.3采購產品標識和可追溯性標識分為產品的特性標識和產品的檢驗狀態標識，檢驗狀態標識分為合格、不合格、待檢、已檢待定。采購物資、成品、半成品標識的控制要求、標識方法等，具體按公司業務部門相關要求進行控制，設備的標識按《設備管理程序》規定執行。6.4.2.4采購產品防護項目部根據產品的防護需求，在相關技術和管理文件中明確相應的防護措施，防護及業務部門相關程序要求執行。4.3進度管理6.4.3.1計劃管理項目部根據合同合同文件、資源條件以及內外部約束條件建立項目進度管理制度，制定進度管理目標，并按照實施過程、專業、階段或實施周期進行分解。項目部負責實施批準后的項目進度計劃，對計劃的執行情況進行檢查和控制，對存在的問題分析原因，并糾正偏差，必要時對進度計劃進行調整，確保項目進度目標的實現。6.4.3.2工期管理項目部的工程技術部門應建立在建工程的節點臺賬，定期進行跟蹤，若重大節點出現較大偏差，應及時報告安全運營部。安全運營部在接收到重大節點偏差情況后，應及時報告分管生產領導，并協助項目部制定可行的進度糾偏報告。6.4.4項目質量管理6.4.4.1質量策劃項目部根據公司目標組織質量策劃，制定項目質量目標，完善質量管理體系，編制相關的質量文件。5.4.4.2施工過程質量控制施工過程質量按《績效監視和測量管理程序》(xx-GP-14)、《不合格管理程序》(xx-GP-10)、《糾正和預防措施管理程序》(xx-GP-18)相關規定進行控制。版次：Gxx-版次：Gxx-GP-194/176.4.4.2.1施工過程的確認項目部組織對施工過程進行識別和確認，明確特殊過程、關鍵過程及新材料、新設備、新工藝、新技術的使用，這些過程必須在施工組織設計和相關文件中予以識別和確認，并進行重點控制。如：常見的特殊過程主要有焊接、預應力張拉等。對質量、安全和環境影響較大的過程應制定專項施工方案和管理方案進行控制，批準后實施動態管理和過程監控，必要時進行相應的工藝試驗。進行識別和確認制定專項施工方案和管理方案進行控制，批準后實施動態管理和過程監督控制。6.4.4.2.2過程控制、監控和檢查驗收(1)技術交底單位工程、分部工程、分項工程開工前，項目部組織對施工人員進行技術交底和安全技術交底，施工技術交底參照《施工技術交底管理程序》(xx-GS-16)，安全技術交底參照《安全交底制度》(xx-GS-27)。(2)材料、構配件和設備管理項目部組織對材料、構配件、半成品進行檢驗或試驗，并做好標識，對機械設備的使用、維護和保養，做好監控檢測記錄，具體按業務部門相關程序要求執行。(3)工程分包方的控制對工程專業分包、勞務分包按照分包合同、相關法律法規規定實施有效控制，具體按照《工程分包管理程序》(xx-GP-23),《分包商績效考核及評價》(xx-GS-02)要求進行控制和管理。(5)過程監控可追溯性安全運營部及相關職能部門對施工現場的工程質量定期或不定期檢查，并做好監控記錄。工序、施工過程按要求進行自檢、互檢、交接檢和專職檢，并符合檢驗和試驗相關規定。對采購產品、中間產品和最終產品形成的過程，以及與形成產品配套的相關生產設計、防護設計的作業過程和結果，按照《監視和測量設備管理程序》(xx-GP-09)要求實施，形成相應記錄，并做好狀態標識。(6)過程防護管理根據施工過程和驗收期間產品的特點，項目部對產品防護需求進行必要的識別，并提供有效的防護措施，防止產品損壞、降低性能，丟失和損壞，具體按成品、半成品保版次：Gxx-版次：Gxx-GP-195/17護管理有關規定執行。6.4.4.3項目質量改進安全運營部定期對項目質量狀況進行檢查、分析，對項目質量現狀、發包人及其他相關方的滿意程度、產品要求的符合性及措施等檢查落實并予以改進。項目質量改進按照《糾正和預防措施管理程序》(xx-GP-18)和《數據分析、改進管理程序》(xx-GP-11)有關規定執行。6.4.5項目職業健康安全管理危險源、環境因素識別、評價和控制管理程序》(xx-GP-17)有關規定進行控制。生產安全事故/事件處理按照《事故報告、調查與處理程序》(xx-GS-05)有關規定執行。項目安全管理要求具體詳見公司安全管理制度相關規定。6.4.6項目環境管理項目部應建立環境管理目標，對項目環境管理工作進行策劃和部署；建立項目環境管理組織機構，制定相應的制度和措施。對環境因素識別按照《危險源、環境因素識別、評價和控制管理程序》(xx-GP-17)中規定進行控制。項目部應根據《建筑工程綠色施工規范》等綠色施工管理相關要求進行現場節能、節地、節水、節材管理。6.4.7項目成本管理項目部要建立健全項目全面成本管理責任體系，把目標分解到各項技術工作和管理工作中。項目部應編制項目成本計劃，過程中加強成本控制，對項目成本進行分析、考6.4.8項目資源管理項目部應編制資源管理計劃，包括人力資源、材料、機械、技術、資金等管理計劃，對資源的收入、使用和計劃與實際進行對比分析，找出存在的問題并進行評價、改進。6.4.9項目信息管理組織建立信息作息管理體系，及時準確獲得快捷、安全、可靠的所需要的信息。文件管理應按照《文件管理程序》(xx-GP-21)和《記錄管理程序》(xx-GP-02)有關規定執行。版次：Gxx-版次：Gxx-GP-196/176.4.10項目風險管理公司、項目部組織建立風險管理體系，明確每級管理人員的風險責任，減少工程實施過程中的不確定因素的影響。項目部收集與項目風險有關的信息，利用數據資料和相關專業方法對風險因素發生的概率估計，對工期、費用進行估計，結合工程質量、功能、使用效果等方面進行風險評估，確定風險量和等級，并提出風險報告。項目部應對風險規避、減輕、自留、轉移及其組合等風險對策進行風險響應。對可能出現的風險因素進行監控，根據需要制定應急計劃。6.4.11項目溝通管理項目部應通過定期審查確保交流溝通關系的明確和交流渠道的暢通，為了明確各個單位或部門的責任界限，統一和協調多個單位和部門的工作，項目部應明確規定內部各部門的責任和分工、內外溝通的類型和聯絡渠道。項目溝通協調對象主要包括建設單位、勘查設計、施工、監理、咨詢服務、供應商等單位以及相關組織。溝通依據：項目溝通計劃、規章制度、項目管理目標責任書、控制目標、有關合同和合同變更資料、相關法律法規等。溝通方式：文件、信函、傳真、電話、工作例會、合同洽談、現場交談等等。6.4.12項目竣工管理6.4.12.1竣工驗收及竣工結算項目完工后項目部根據合同要求對工程質量進行全面驗證，合格后向發包人提交工程竣工報告，按合同和竣工資料的要求編制工程竣工文件，具體參照《工程檔案實施管理細則》(xx-GS-34)，在工程最終移交前對工程采取相應的防護措施。項目部依據合同文件、竣工圖、工程變更文件、有關技術核準資料、工程計價文件、工程量清單、取費標準、調價規定、簽證和工程索賠資料等資料編制竣工結算報告，按照與業主、分包商的合同約定進行竣工結算，可參照《工程結算程序》(xx-GS-36)。6.4.12.2竣工工程經驗總結為更好地吸取完工工程的施工經驗，給其他類似工程持續改進提供借鑒和依據，要求項目部在工程完工后30天內提交竣工工程經驗總結，總結內容包括施工技術、質量、安全環保、施工進度、成本五方面的重點、難點、亮點等，詳細內容見附件2：竣工工程經驗總結模板。版次：Gxx-版次：Gxx-GP-197/176.4.12.3項目回訪保修(1)工程質量回訪安全運營部負責匯總年度工程質量回訪計劃(見附件3)，經審批后下發各相關單位執行。安全運營部應收集整理完工項目的工程質量回訪記錄(見附件4)，工程質量回訪中，顧客滿意收集按《顧客滿意測量與投訴處理管理程序》(xx-GP-08)要求執行。(2)工程保修在工程竣工、辦理工程竣工交付手續時，應向用戶提交《建筑工程質量保修書》、《建筑工程質量保修通知單》及用戶須知，明確聯系方式和聯系人。接到用戶的“建筑工程質量保修通知單”，應在24小時內給予響應，并根據實際情況盡快組織相關部門(包括用戶)到現場對工程質量問題進行查證確認，最長不得超對于發現的質量問題，應及時組織有關人員進行原因分析，制定糾正措施并組織實施。實施過程相關記錄(見附件5、6)應歸檔保存，作為進一步改進和提高質量的依據。6.4.12.4項目管理考核評價在項目結束后，本部相關職能部門按照項目管理實施規劃總結來進行綜合評價(項目管理考核評價表見附件7)。項目管理考核評價定量指標包括：工期、質量、成本、職業健康安全、環境保護等。項目管理考核評價定性指標包括：經營管理理念、項目管理策劃、管理制度及方法、新工藝、新技術推廣、社會效益及社會評價等。7.重大風險描述(1)未充分識別項目存在的重大風險因素，導致項目管理目標難以實現；(2)項目實施過程中不規范經營行為給公司帶來不利影響引起的風險。8.應保留的相關記錄年度質量、職業健康安全、環境管理目標計劃項目管理實施規劃建筑工程質量保修書建筑工程質量保修通知單及用戶須知項目工程質量回訪實施記錄表9.附件版次：Gxx-版次：Gxx-GP-198/172：竣工工程經驗總結模板3：年度工程質量回訪計劃附件4：項目工程質量回訪實施記錄表附件5：建筑工程質量保修驗證表附件6：__工程質量保修信息明細表附件7：項目管理考核評價表本文件版權歸中核華興機械化工程有限公司所有，未經許可，不得翻印、復制或傳播。9/17附件1:項目管理流程圖10/17附件2：竣工工程經驗總結模板竣工工程經驗總結(**工程名稱)(項目技術負責人審核簽字)批準：(項目經理批準簽字)11/17一、工程概況1.工程簡介及周邊環境……2.合同工期及實際工期……3.合同主要內容及工程量……4.工程重點及難點介紹……二、經驗總結部分1、工程技術管控方面(1)工程施工中主要采取的工程技術介紹……(2)工程技術中的亮點……(3)工程方法中的不足之處……2、質量管控方面(1)工程施工中主要采取的質量管控辦法……(2)質量管控中的亮點……(3)質量管控中的不足之處……3、安全環保管控方面(1)工程施工中主要采取的安全環保管控辦法……(2)安全管控中的亮點……(3)安全管控中的不足之處……5、工程進度方面(1)工程施工中主要采取的進度管控辦法……(2)工程進度管控中的亮點……(3)工程進度管控中的不足之處12/17……6、工程成本方面(1)工程施工中主要采取的成本管控辦法……(2)工程成本管控中的亮點……(3)工程成本管控中的不足之處……7、其他……三、對其他類似工程的建議和意見1、工