管理文件TOC文件控制程序1計算機管理信息系統管理試行辦法1檔案歸檔控制程序1記錄控制程序1法律法規及其他要求識別控制程序1目標、指標和管理方案控制程序1信息交流控制程序1辦公用品管理控制程序1資源能源管理控制程序1固體廢棄物管理規定1員工健康控制程序1女職工勞動保護控制程序1管理評審控制程序1培訓控制程序1崗位工作質量考核程序1人員聘用控制程序1顧客滿意度測量控制程序1內部審核程序1數據分析應用控制程序1糾正和預防措施控制程序1房地產開發策劃監控管理辦法1顧客的溝通及服務監控管理辦法1合格供方選擇監控管理辦法1物資采購監控管理辦法1成本管理監控辦法1房地產項目前期報建監控管理辦法1工程設計監控管理辦法1房地產銷售監控管理辦法1房地產項目竣工驗收移交管理辦法1房地產銷售定價作業指導書1顧客財產監控管理規定1房地產開發不合格管理規定1環境因素識別與評價控制辦法1危險源辨識與風險評價控制辦法1環境、職業健康安全運行管理辦法1對相關方施加影響辦法1應急準備與響應控制辦法1事故報告、調查與處理規定1環境、職業健康安全監控管理規定1合規性評價控制程序1環境與職業健康安全不符合控制辦法1合格供方、選擇監控管理規定1材料采購管理規定1建設工程造價監控辦法1工程項目概算、結算、竣工決算要求1成本控制管理辦法1文件控制程序目的對質量、環境、職業健康安全管理體系有關文件的識別、審批、發放、修改、檢索、保管和作廢等全過程進行控制，確保房地產有限公司質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行的場合都能得到相應文件的有效版本。適應范圍適用于房地產有限公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件、施工管理與項目管理及房地產開發與經營項目管理中形成的文件、技術標準以及其他相關的外來文件的控制。職責綜合管理部是文件和資料控制的主管部門，負責組織質量、環境、職業健康安全管理體系文件的編輯、印制、發放，并對相關部門進行監控檢查。各職能部門負責編制本部門業務相關的程序文件、工作文件和質量記錄。各職能部門負責各自的文件及資料的收集、制定、報批、實施、修改及歸檔前的保管工作。綜合管理部負責文件歸檔管理。工程部及房地產事業部/物業經營事業部各自負責控制相關顧客提供的圖樣及技術資料。工作程序文件的分類質量、環境、職業健康安全文件分受控文件和非受控文件兩種。受控文件是指對文件的有效性進行跟蹤管理的文件，所有質量、環境、職業健康安全管理活動，應以受控文件作為依據。質量、環境、職業健康安全管理文件：內部的質量、環境、職業健康安全管理體系文件包括管理手冊、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理記錄以及相應的法律法規、國家標準、地方標準、行業標準、行業協會要求、國際公約等。技術性文件：圖紙、技術標準、檢驗規范、工藝文件、采購規范、專門的施工規范、施工操作規范、設備維護和操作規范等。外來文件：與質量、環境、職業健康安全管理體系相關的外來文件包括國際、國家、地方或行業頒發的法律、法規、規程規范和標準、顧客提供的圖樣和技術資料及有關文件。行政公文：根據房地產有限公司公務活動的與質量、環境、職業健康安全管理體系有關的需要使用的應用文體。包括：決定、意見、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復、函、會議紀要等。文件的控制受控文件的范圍房地產有限公司對其有效性進行控制的文件有：管理手冊、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理記錄及技術性文件。國際、國家、地方、行業頒發的法律法規、規程規范及企業技術標準等外來文件。計算機軟件。顧客提供的圖樣及技術資料等相關技術資料。與質量、環境、職業健康安全管理體系相關的行政公文。編制與審批管理手冊由綜合管理部組織編寫，經相關部門及有關人員對初稿進行討論評審后，管理手冊由管理者代表審核，由公司總經理批準。管理文件（含程序文件、工作文件）由相關部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。管理類工作文件由各部門的主管公司副總經理或授權人批準，技術類工作文件由管理者代表批準。行政公文由責任部室擬寫、審校，由綜合管理部主任審閱，房地產有限公司主管領導簽發。凡引用并納入公司質量、環境、職業健康安全管理體系的外來文件，由引用職能部門負責收集、保管使用，及時更新并編制本部門<受控文件清單>和<適用法律法規一覽表>，定期報送房地產有限公司綜合管理部匯總。房地產有限公司綜合管理部按照《法律法規和其他要求控制程序》的要求，建立體系最新版本<受控文件清單>和<適用法律法規一覽表>，經管理者代表審核同意發放給引用部門。定期對質量、環境、職業健康安全管理體系文件進行評審，對不適宜的文件按4.2.7條款進行修改，重新評審批準后再次發放到有關部門與場所。評審可在管理評審中進行。標識與編碼標識：房地產有限公司受控文件蓋“受控文件”章作為標識；各部、室受控文件蓋本部門章作為標識。非“受控文件”不得作為房地產有限公司質量、環境、職業健康安全管理活動的依據。編碼規定：＊＊＊／＊＊／＊＊＊——＊＊/＊＊部門代碼/文件類別/要素序號——文件序號/版本號各編碼含義：部門及標識代碼：G—工程部；QES—質量、環境、職業健康安全體系；Q—質量，E—環境，S—職業健康安全。文件類別：管理手冊標識：QESM文件編碼：FC/QESM—2004A管理手冊類別管理手冊類別手冊生效年號管理文件標識：QES（Q-質量，E-環境，S-職業健康安全）文件編碼：（FC/F/G/）QES×××—××文件序號（流水號）要素序號見標準要求管理文件類別部門類別文件序號（流水號）要素序號見標準要求管理文件類別部門類別記錄標識：R（Record）文件編碼：（FC/F/G/）QESR×××—××文件序號（流水號）要素序號見標準要求文件序號（流水號）要素序號見標準要求記錄類別部門類別序號：不論文件序號或記錄序號均為流水號。版本號：為文件發放的版本標識，用A、B等英文字母大寫表示更換的版本數，用0、1、2等數字表示修改的次數。綜合管理部負責質量、環境、職業健康安全體系所有文件的標識管理工作。文件的發放文件由房地產有限公司綜合管理部控制發放，各部門及時更新、確認本部門<受控文件清單>，并報送房地產有限公司綜合管理部匯總，建立房地產有限公司的<受控文件清單>，各部門根據本部門的<受控文件清單>，并與實物對應。有關部室依據<受控文件清單>進行發放、撤回操作以及對外來文件的監控操作。綜合管理部負責發放管理手冊、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理記錄以及行政公文，并建立收發記錄。法律、法規、技術規范、技術標準等外來文件，由所引進的職能部門負責內部發放，并建立收發記錄。文件領用人在<文件發放記錄>上簽名領取注有分發號和“受控文件”印章的文件（由于提供錯誤或使用過期文件造成的質量問題由提供該文件的職能部門負責）。相同版本的文件要有不同的分發號，以便追溯。當需要使用文件的人員未領到文件時，不可隨意借用他人的文件進行復印，應填寫<文件領用申請表>，經本部門負責人及綜合管理部負責人批準后，到綜合管理部辦理領用手續。文件破損嚴重影響使用或不慎遺失時，責任部門應填寫<文件領用申請表>，說明原因，由文件控制部門負責人審批后，交回破損文件，補發新文件，新文件的發放號仍沿用原文件發放號，由文件管理者銷毀原文件。當文件使用者將文件丟失，應按有關內容辦理申請領用手續，并在領用申請中進行說明。在補發文件時應給予新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢，同時將作廢的分發號通知各部門，防止誤用。文件管理員在發放文件時，應注意文件分發號的確定。管理手冊的分發號按文件發放登記表持有人編號，對應每一個使用部、室/人員，該分發號固定不變；其它受控文件的分發號按照文件的發放順序，由文件管理員確定，要求每份文件只有一個對應的分發號。非受控文件由管理者代表批準僅發給有需要的顧客或第三方，發放由文件管理員做好發放登記。文件修改各級人員在工作實踐中發現有必要對質量管理體系文件做出修改時，需由文件更改提出人或需更改部門的負責人填寫<文件修改建議表>報綜合管理部，由管理者代表或主管領導組織相關人員進行評審，決定是否修改（外來文件除外）。修改建議被批準后，由文件控制部門組織實施。除非有特殊情況，文件的修改一般由原文件擬制部門或人員負責修改，若授權其他部門修改時，該部門應獲得編制所需依據的有關背景資料。文件修改后，按條款的要求進行評審批準。修改后的文件按本程序條款標識、編碼后，按4.2.5條款發放至原文件的持有人，同時收回舊版文件以防止誤用。收回的文件應有作廢的標識或銷毀，為法律或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件應加蓋“作廢文件”章予以標識。文件需作局部修改時，采用換頁的方式進行，由原文件發放單位發放至文件持有人。當文件經過三次更改版本，或文件需要進行大幅度修改時應進行換版。原版文件作廢，換發新版本。作廢的文件由管理部門按<文件發放記錄>收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，并由部門負責統一銷毀。保留的作廢文件加蓋“保留”標識，單獨存放。文件管理體系文件經擬制審核批準后，列入<受控文件清單>中，方便查閱與檢索。存入電腦硬盤、軟盤或其他媒介的文件也由各控制部門的文件管理員進行歸檔登記。為防止文件丟失，所有的文件均應有備份。以多媒體形式儲存的文件也應進行標識，并按《計算機管理規定》的相關要求進行控制。需臨時借閱文件的人員，經文件管理部門的負責人批準，可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員收回。原版文件一律不外借，以防止文件丟失或損壞。各控制部門的文件管理員在每次內部審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發現問題及時處理。行政公文由綜合管理部按國務院頒發的公文處理辦法進行管理。行政公文歸檔管理按國家檔案局頒發有關檔案管理規定執行，其余文件按《檔案歸檔控制程序》執行。相關文件計算機管理信息系統管理試行辦法國家行政機關公文格式檔案歸檔控制程序相關記錄受控文件清單文件發放記錄文件領用申請表文件修改建議表文件發放范圍清單計算機軟件登記表表文件借閱記錄文件移交記錄文件作廢與銷毀記記錄計算機管理信息系系統管理試行行辦法計算機網網絡管理信息息系統是一個個綜合性的系系統，系統的的特點是“三分技術、七七分管理、十十二分數據”。為了充分分發揮計算機機網絡管理信信息系統的作作用，確保計計算機網絡管管理信息系統統的正常運行行和今后的發發展，在房地地產有限公司司計算機網絡絡管理信息系系統上實行以以下的管理辦辦法：網絡系統運行管理理計算機網絡上各個個網絡工作站站必須由設備備所在地的設設備使用人負負責管理網絡絡工作站的開開啟和關閉。帶有ＵＰＳ的網絡絡工作站開啟啟前，必須確確保ＵＰＳ已已接通市電，避避免在ＵＰＳＳ使用電池的的情況下開啟啟網絡工作站站。網絡工作作站開啟時，應應按先外設后后主機的順序序進行。網絡工作站應在產產品說明書所所規定的環境境條件下運行行，使用人在在運行中應密密切注意溫度度、電壓、電電流和濕度等等環境條件的的變化是否偏偏離所規定的的范圍，防止止網絡工作站站因環境條件件的變化而在在運行中引起起不必要的損損壞。網絡工作站使用完完畢后;特別是使使用人長時間間離開、下班班前和節假日日前，必須確確保網絡工作作站的所有設設備（主機、顯顯示器、打印印機、ＵＰＳＳ和其它附屬屬設備）的電電源全部關閉閉。網絡工作作站關閉時，應應按先主機后后外設的順序序進行。網絡絡工作站關閉閉后應用防塵塵罩將設備蓋蓋好。對于網絡的服務器器必須由指定定人員啟動、關關閉，并負責責監視溫度、電電壓、電流和和濕度等環境境條件。網絡的服務器出現現異常情況必必須進行記錄錄。各個使用計算機網網絡的部門要要指定一名兼兼職計算機網網絡運行管理理員，負責本本部門計算機機設備和網絡絡運行的日常常事務以及與與電腦室的聯聯系。網絡系統設備管理理計算機網絡上各種種設備全部歸歸口于電腦室室統一管理。計算機網絡上各種種設備電腦室室可根據具體體情況和需要要，與設備所所在地的部門門協商后，變變更設備所在在地和使用部部門，實現對對計算機網絡絡上各種設備備使用的調度度。計算機網絡上各種種設備的維修修和設備的升升級須經電腦腦室的同意及及協商設備的的維修和的升升級方案，并并由電腦室負負責聯系有關關廠商。使用計算機網絡的的部門需要新新增電腦設備備須經電腦室室的同意及協協商設備的選選型，并由電電腦室負責聯聯系有關廠商商。在部門變更設備所所在地涉及網網絡電纜接口口變動，須經經電腦室的同同意，并由電電腦室負責確確定變動方案案。各種新增設備以及及設備維修和和升級后設備備的變動情況況，由電腦室室設檔記錄。網絡系統數據管理理計算機網絡管理信信息系統的數數據是整個系系統的靈魂，各各個使用計算算機網絡的部部門必須保證證錄入計算機機網絡管理信信息系統中屬屬于本部門部部分的數據的的及時性、準準確性。保證數據的及時性性，對重要數數據在錄入確確認后于發生生周期為每月月的數據，必必須在下一個個月的上旬之之前錄入網中中。對于發生生周期為每季季的數據，必必須在下一季季的第一個月月末之前錄入入網中。對于于發生周期為為每年的數據據，必須在下下一年的第一一季末之前錄錄入網中。對對于非周期發發生的數據（如如合同、協議議書或意向書書的簽定，項項目的立項等等等），必須須在數據發生生后十天內錄錄入網中。保證數據的準確性性，數據必須須由相應的業業務人員錄入入，否則在數數據錄入后必必須經有關業業務人員進行行審核，驗證證其準確性。如如需要修改必必須經有關領領導書面批準準。重要數據及程序必必須定期進行行備份。存有備份數據的存存儲介質必須須按照其產品品說明書所標標的環境條件件進行存放和和保管。需要要長期保存數數據的軟磁盤盤必須每兩年年激活一次或或換盤存儲。存有重要數據的存存儲介質一般般不送修復，如如確需外送修修復則必須由由專人前往以以保證重要數數據不外泄。未經有關領導書面面批準，存有有重要數據的的存儲介質不不能帶離本單單位。在網絡上運行處理理重要數據的的程序，且其其不能中斷運運行的時間大大于服務器的的UPS維持時時間，應通知知服務器的有有關管理人員員采取預防措措施。口令密碼必須妥善善保管，不得得隨意轉給他他人，不能將將口令密碼寫寫在或存放在在不安全的地地方，以保證證數據的安全全和保密性。口令密碼必須定期期更改。網絡系統機房管理理非機房人員未經許許可不能隨便便進出機房。經許可進入機房的的人員必須在在機房人員陪陪同下方能使使用機房的計計算機設備，否否則不得擅自自操作機房的的計算機設備備，特別是服服務器或主機機。各計算機設備所在在地必須有防防火、防水、防防盜、防雷、防防地震、防電電磁干擾和防防電磁輻射等等措施。網絡系統上機人員員管理上機人員必須熟悉悉所使用的計計算機的具體體操作和所運運行的軟件系系統的性能。上機人員只能在指指定的計算機機上工作，當當計算機運行行、顯示重要要信息、打印印重要數據時時，上機人員員不能擅自離離開，不得讓讓無關人員接接近顯示屏和和打印機。有重要數據的打印印廢紙必須馬馬上處理掉，對對顯示有重要要數據的顯示示屏，上機人人員離開前必必須清除顯示示屏上所顯示示的重要數據據。在存有重要程序和和重要數據的的計算機上不不能做與其工工作無關的事事情。外來磁盤以及其他他的信息載體體必須經過有有關人員用公公安部的最新新計算機病毒毒檢查程序檢檢測通過后，方方能上機使用用。網絡系統應急管理理當供電系統突然斷斷電時，應馬馬上按正常步步驟退出正在在運行的程序序，盡快關機機和關閉UPPS。恢復供電后，應先先打開UPSS等待其充電電完畢后，才才能再開計算算機繼續使用用。當計算機系統突然然發生故障或或重要程序、重重要數據被破破壞和刪除時時，應馬上保保護好現場，通通知有關人員員到場處理（24小時內）。在雷雨天氣中，如如非急需使用用計算機的情情況下，應避避免使用計算算機，待雷雨雨過后才恢復復計算機的使使用。當計算機系統受到到水害的意外外事故后，不不能自行加電電到系統，必必須通知有關關人員到場處處理（24小時內）。檔案歸檔控制程序序凡屬房地產有限公公司在各項工工作和建設活活動中形成各各種材料（圖圖紙、圖表、文文字資料、錄錄像、縮微膠膠卷和計算機機、磁帶等）各各種門類載體體的檔案都由由綜合檔案室室統一管理。歸檔范圍建設工程檔案；總承包及項目管理理工程檔案；；文書檔案；會計檔案；聲像榮譽檔案。歸檔要求各項管理工作中形形成的文字材材料、按其業業務范圍，由由房地產有限限公司各職能能部門負責收收集、積累，并并按有關文控控法規文件整整理歸檔。必須準確地反映房房地產有限公公司工程、建建設工程和經經營管理等各各項活動的真真實內容和歷歷史過程。必須層次分明、符符合其形成規規律。必須符合文件格式式及書寫標準準，禁用圓珠珠筆、鉛筆起起草和批改。歸檔時間總承包及項目管理理工程、建設設工程、經營營開發、項目目研究等項目目，在任務完完成或竣工后后六個月內，要要將應歸檔的的文字材料組組成保管單位位由項目人審審定后，向房房地產有限公公司檔案室移移交。有的總總承包及項目目管理工程和和建設工程的的竣工材料需需要向上級檔檔案部門移交交的應按工程程竣工交付檔檔案的規定時時間交有關單單位匯總。各項管理工作中形形成的文件，應應在第二年三三月前將應歸歸檔的文件組組成保管單位位，由各職能能部門的負責責人審定后，向向房地產有限限公司檔案室室移交歸檔。會計檔案由財務部部門保存五年年，期滿后指指定專人向綜綜合檔案室移移交歸檔。聲像文件材料應在在各項活動后后，將正片和和負片整理好好隨時歸檔。工工程聲像材料料竣工后整理理好交檔案室室。歸檔份數黨政工團文件材料料一般歸檔一一式二份（連連同原稿）房地產有限公司承承包代管代建建的工程，各各職能部門對對該承包工程程有關的全部部檔案材料交交一份給綜合合檔案室存檔檔。建設工程檔案（包包括房地產有有限公司承建建的中外合資資工程、商品品樓、集資樓樓、綜合樓、辦辦公樓、宿舍舍等工程）在在工程竣工后后，交一份竣竣工檔案由綜綜合檔案室存存檔。移交手續房地產有限公司各各立卷單位移移交文件材料料或檔案要辦辦理移交手續續，移交材料料清單一式二二份雙方簽字字后各保存一一份存查。相關制度檔案借閱制度本單位員工借閱檔檔案材料，須須經綜合管理理部領導批準準，按規定辦辦理登記手續續，方可借閱閱。外單位人員查閱檔檔案材料，需需憑介紹信或或證明并經房房地產有限公公司領導批準準，方可借閱閱。檔案和底圖原則上上不得外借，僅僅限室內查閱閱。如確需借借出，須經綜綜合管理部領領導同意，并并辦理有關手手續，借閱期期不得超過七七天。歸還時時須嚴格驗收收，如發現遺遺失、損壞，要要及時報告和和處理。查閱檔案材料，不不得在原件上上添劃、涂改改或拆散、折折疊損壞檔案案，違者嚴肅肅處理并視情情況追究賠償償。借閱檔案人員調職職、批準出國國、離退休前前，必須將借借閱的檔案如如數歸還檔案案室。未經綜合管理部領領導批準，不不得復制、復復印檔案材料料。檔案庫房管理制度度檔案庫房門窗堅固固，并設有防防盜、防火設設施。庫房內嚴禁吸煙和和堆放雜物。庫內須配置濕度計計和溫度計，對對溫、濕度情情況要定時測測量，及時記記錄。并經常常保持溫度為14～20度，相對濕濕度為50～60度的范圍內內。檔案柜、箱須放置置防蟲劑。庫房須保持清潔衛衛生，并配有有遮陽設施。非檔案工作人員，不不得進入檔案案庫房。檔案保密制度嚴格遵守黨和國家家有關保密工工作的法律、法法規、制度。嚴格按照檔案文件件密級劃分范范圍，對不同同密級的檔案案采取相應的的保密保管措措施。查閱檔案資料，未未經領導批準準，不得帶離離綜合檔案室室。發現泄密現象，應應及時報告，并并采取相應措措施補救。非檔案工作人員，不不得進入檔案案庫房。檔案的鑒定與銷毀毀制度為了對超過保管期期限的檔案文文件材料進行行鑒定和銷毀毀，使有價值值的檔案更好好地保存，以以達到既精確確又完整地維維護黨和企業業歷史的真實實面貌，特制制定本制度。鑒定的組織形式房地產有限公司檔檔案鑒定工作作由房地產有有限公司檔案案鑒定小組負負責，綜合檔檔案室具體實實施。鑒定的方法對檔案材料逐件、逐逐張進行審查查鑒定后，決決定檔案文件件材料的保管管期限升、降降或銷毀，以以及文件的密密級降級或解解密等。鑒定的依據參照國家檔案部門門頒發的“文書檔案”、“基建檔案”、“會計檔案”保管期限表表，以及房地地產有限公司司各類文件檔檔案保管期限限的有關規定定執行。凡介介于兩種保管管期限之間的的檔案，其保保管期限一律律從長。檔案的銷毀鑒定工作結束后，應應將檔案的鑒鑒定內容、數數量變化以及及必要的情況況如實記錄，以以備存查。擬擬銷毀的檔案案材料，由綜綜合檔案室提提出有關檔案案銷毀報告清清單，經鑒定定小組審核批批準后交綜合合檔案室登記記造冊，方可可銷毀。檔案案銷毀清冊保保管期限為二二十五年。相關文件檔案工作文件匯編編（上、下冊冊）城市建設檔案工作作文件匯編建設工程文件歸檔檔整理規范GB/T550382--2001歸檔文件整理規則則DA/T222-20000記錄控制程序目的對質量、環境、職業業健康安全管管理體系內的的記錄進行有有效控制，以以便符合質量量、環境、職職業健康安全全管理體系有有效運行的客客觀依據。適用范圍本程序適用于房地地產有限公司司質量、環境境、職業健康康安全管理體體系運行過程程中形成的與與體系活動有有關的記錄，包包括來自供方方和分承包方方的記錄。職責綜合管理部是質量量、環境、職職業健康安全全管理體系記記錄控制的主主控部門，負負責管理體系系記錄控制管管理和記錄的的歸檔管理。各職能部門對房地地產開發與經經營工作過程程中產生的記記錄進行收集集、整理、編編目，按規定定要求移交綜綜合管理部，由由綜合管理部部進行歸檔、查查閱和銷毀工工作。工作程序質量、環境、職業業健康安全管管理體系記錄錄的分類質量、環境、職業業健康安全管管理體系記錄錄按管理文件件規定的表格格填寫。房地產開發與經營營的記錄，采采用國家、省省、市相關行行政管理部門門、有關行業業規定與本房房地產有限公公司制定的表表格或合同規規定的表格。記錄的基本要求記錄填寫的內容或或繪制的圖形形必須完整、規規范、清晰，簽簽認手續齊全全，應使用黑黑色或藍色的的簽字筆、墨墨水筆和圓珠珠筆填寫。記錄應有明顯的標標識，完整地地表明該記錄錄的類別、名名稱、編號、時時間等，以便便于存取和檢檢索。記錄中所采用的圖圖形、符號、計計量單位應符符合國家標準準的規定。記錄一般不得涂改改，當必須做做出更正時，應應將原記錄以以單直線劃掉掉，于上方重重新填寫正確確內容，應保保證原內容仍仍清晰可見，經經手人應在涂涂改處簽字或或蓋章確認。記錄的形式：文字字、圖表、聲聲像制品、電電子媒介等。記錄應包括產品質質量記錄和質質量、環境、職職業健康安全全管理體系運運行的記錄，記記錄清單按管管理文件的順順序進行編號號。記錄的收集記錄收集的內容和和方式質量、環境、職業業健康安全管管理體系運行行記錄以及驗驗證其有效性性的記錄。由由歸口管理部部門負責收集集、整理、編編目。房地產開發與經營營過程中形成成的各種質量量記錄，應分分門別類，按按月組織收集集、整理、編編目、歸檔。技術資料、記錄的的歸檔、存貯貯、處置和借借閱按《房地地產有限公司司檔案綜合管管理標準》要要求進行。各部門收集的質量量、環境、職職業健康安全全管理體系記記錄應每月整整理歸檔，并并且編寫目錄錄，建立本部部門的<記錄清單>。公司與質質量、環境、職職業健康安全全記錄有關的的部門要設專專人負責管理理記錄，并按按要求向綜合合管理部移交交。綜合管理理部應保存一一套所有現行行有效的<受控記錄清清單>。質量記錄歸檔、保保管期限質量、環境、職業業健康安全記記錄應按月整整理，存放在在各相關部門門。一般應在在相關項目完完畢后三個月月內歸檔并移移交檔案室，記錄的保存存期限在<管理記錄一一覽表>中規定。質質量記錄由電電子媒介（如如軟磁盤）保保存的，要定定期進行檢查查并存放于安安全之處。質量記錄的借閱因工作需要房地產產有限公司管管理人員需跨跨部門借閱質質量記錄時，應應得到記錄保保存部門負責責人同意后，方方可借閱。相關文件無相關記錄管理記錄一覽表文件移交記錄法律法規及其他要要求識別控制制程序目的用來確定適用于房房地產有限公公司活動、產產品或服務中中質量因素、環環境因素和危危害因素的法法律，以及其其他應遵守的的要求，并建建立獲取這些些法律和要求求的渠道。適用范圍適用于對與房地產產有限公司質質量、環境、職職業健康安全全活動相關的的國家的、地地方的法律、法法規、標準和和其他要求的的控制。職責綜合管理部是質量量、環境、職職業健康安全全管理體系法法律法規及其其他要求的歸歸口部門。負負責組織相應應的質量、環環境及職業健健康安全法律律、法規的識識別與確定。各部門負責收集與與本部門工作作有關的法律律、法規和其其他要求的規規定及存檔、發發放。工作程序與房地產有限公司相相關的國家及及地方法律、法法規和其他要要求包括：國際公約；國家法律、法規、標標準及各部委委規章；廣東省及地方性的的法規、規章章、標準；執法（相關）部門門的通知、公公報等其它要要求。獲取的方法各職能部門應經常常與省級、地地市級質量技技術監督局、環環保部門、經經貿委、消防防局、總工會會、安全生產產監督局等部部門、上級主主管部門及同同行業保持聯聯系，獲取相相關的國家及及地方最新質質量、環境、職職業健康安全全法律法規、標標準及其它要要求。還可以以通過政府機機構、行業、協協會、出版機機構、圖書館館、書店、互互聯網、專業業性報刊雜志志、咨詢機構構、認證機構構等渠道予以以補充，并建建立信息溝通通通訊錄，以以保持對法律律和其它要求求變化的及時時跟蹤。選擇、確認、分發發各職能部門選擇、確確認所獲取的的各類法律、法法規、標準及及要求的適用用性，經部門門主管組織識識別后，定期期填報或及時時反饋更新的的本部門<適用法律法法規、標準規規范和其他要要求一覽表>。本房地產產有限公司的的<適用法律法法規、標準規規范和其他要要求一覽表>，由綜合管管理部建立并并發放到房地地產有限公司司相關各部門門。各單位應應將適用法規規發到部室或或使用崗位。如如：工程部將將<適用法律法法規、標準規規范和其他要要求一覽表>發到施工項目目部。各部門保存相關法法律、法規、標標準及其它要要求原件，當當上述外來文文件更新或增增加時，及時時修正<適用法律法法規、標準規規范和其他要要求一覽表>，將新的內內容補發至相相關部門，對對舊的原件做做相應標識，并并將更新的內內容通知綜合合管理部。執行(準則)各部門、項目部按按照<適用法律法法規、標準規規范和其他要要求一覽表>所引述的內內容進行各項項質量、環境境、職業健康康安全管理活活動，由綜合合管理部對各各部門、工程程部執行情況況進行檢查，工工程部對施工工項目部執行行情況進行檢檢查、確認。項目部在施工過程程中，應將本本房地產有限限公司職業安安全健康、環環境保護及產產品質量方面面的法律、法法規和其它方方面的要求，通通過技術交底底，宣傳牌的的宣傳，與業業主、建設單單位、監理公公司等交談的的形式告訴房房地產有限公公司的員工及及相關方。房地產有限公司通通過管理評審審會議對有關關法律、法規規的遵循情況況進行評審。相關文件無相關記錄適用法律法規、標標準規范和其其他要求一覽覽表目標、指標和管理理方案控制程程序目的為建立、實施與改改進房地產有有限公司、各各項目部的施施工環境、職職業健康安全全管理體系，實實現對施工環環境、職業健健康安全目標標和指標以及及為確保實現現目標和指標標而制定的環環境、職業健健康安全管理理方案的管理理，改進房地地產有限公司司的環境行為為和職業健康康安全活動。適用范圍適用于房地產有限限公司范圍內內，環境、職職業健康安全全目標、指標、管理理方案的制定定、更改與實實施。職責總經理負責目標、指指標的批準。管理者代表負責目目標、指標的的審核及管理理方案的批準準。綜合管理部負責組組織房地產有有限公司目標標、指標的制制定，負責房房地產有限公公司辦公場內內的管理方案案的制定、審審核，并負責責監督目標、指指標與管理方方案的實施。工程部負責監督各各施工項目部部制定項目管管理關于質量量、環境、職職業健康安全全方面的目標標、指標與管管理方案，并并監督其實施施、完成。工作程序目標、指標目標、指標的制定定：綜合管理部組織各各相關部門根根據管理方針針，對各個項項目部本年度度環境影響、危危險評價結果果，以及其它它內部、外界界因素的變更更，制定新的的環境、職業業健康安全目目標、指標，由由管理者代表表審核后，報報總經理批準準生效。體系建立之初的環環境、職業健健康安全目標標、指標，由由工程部根據據初始環境評評審結果、危危險評價結果果，組織制定定，由管理者者代表審核，報報總經理批準準后予以傳達達和實施。各項目部在進行施施工組織編寫寫或質量計劃劃編寫時應制制定本項目的的質量、環境境、職業健康康安全目標、指指標管理方案案，報工程部部審核。所制制定的目標、指指標必需滿足足房地產有限限公司所制定定的目標與指指標要求。目標、指標的制定定應考慮以下下幾個方面：：環境、職業健康安安全方針的內內容；有關法律、法規及及其他要求；；房地產有限公司的的、施工現場場的重要環境境影響因素、危危險危害因素素；來自相關方的信息息與要求；環境行為、職業健健康安全活動動的持續改進進以及污染預預防的承諾；；可選擇的最佳技術術，以及經濟濟上、運作上上的可行性；；實施的進度，以及及可調整性的的要求；體現方針的逐層分分解，量化后后納入各相關關職能部門。即即目標明確，指指標具體可測測量。目標、指標的更改改：在環境、職業健康康安全活動方方針、法律法法規及其他要要求、管理方方案的進度狀狀況以及相關關內部、外界界因素等發生生變更時，目目標、指標應應重新評審和和修訂；目標、指標由綜合合管理部組織織相關部門進進行更改，經經管理者代表表審核后，上上報總經理批批準生效。施工項目部的目標標、指標與管管理方案的更更改必需通過過工程部的批批準。目標、指標的宣貫貫通過分發專文、內內部會議、宣宣傳欄宣傳等等方式對房地地產有限公司司范圍內各級級管理者、專專業技術人員員以及操作人人員進行目標標、指標的宣宣貫；由管理者代表組織織各部門對所所屬員工進行行目標與指標標的培訓，確確保全體員工工清楚房地產產有限公司及及本部門的目目標、指標，并并付諸實施。工工程部監督（或或指導）項目目部開展這方方面的工作。目標、指標的公開開相關方或公眾要求求公開房地產產有限公司的的施工環境、職職業健康安全全目標、指標標時，需經過過總經理或其其授權人核準準。承包單位必需在施施工現場宣傳傳原房地產有有限公司的管管理方針、目目標與指標，以以便接受相關關方的監督和和檢查。管理方案<管理方案>的編制制：房地產有限公司辦辦公場所<環境、職業業健康安全管管理方案>由綜合管理理部根據目標標、指標調整整的情況確定定是否需制定定管理方案。新建項目部開工之之前，依據目目標、指標編編制<管理方案>，與<施工組織設設計>或<質量計劃>一道報工程程部，經工程程部確認后實實施；<管理方案>應涉及及與實現環境境、職業健康康安全目標、指指標有關的全全部可能的活活動（如施工工、安裝、材材料、使用、搬搬運、貯存及及處置等）、資資源及具體措措施。<管理方案>主要包包括以下內容容：依據環境、職業健健康安全目標標、指標；方法措施、技術手手段；執行部門與負責人人；預算經費；啟動日期與完成期期限；監督檢查部門及檢檢查時間等。<管理方案>的更改改當發現<管理方案案>存在以下情情況時，由綜綜合管理部、工程部進行修訂，分別經綜合管理部主管與工程部主管審核后實施。<管理方案>存在不不合理性時；；法律、法規及其他他要求發生變變化時；房地產有限公司內內部、外部條條件發生變化化時；相關方提出特殊要要求時；發生與<管理方案案>有關的事故故、事件時。<管理方案>的實施施與監督驗證證<環境、職業健康安安全管理方案案>由綜合管理理部、工程部部（項目部）具體實施，分別由綜合管理部、工程部負責對方案實施的進度與效果等進行監督驗證。<環境、職業健康安安全管理方案案>以受控文件件的形式進行行控制。相關文件無相關記錄環境職業健康安全全管理方案信息交流控制程序序目的為了及時、準確地地收集、傳遞遞及反饋有關關信息，作好好信息的管理理，特制定本本程序。適用范圍適用于房地產有限限公司內部信信息的傳遞與與處理，以及及與外部各方方的信息交流流。職責管理者代表負責協協調對內、對對外有關質量量、環境、職職業健康安全全信息的處理理。員工代表負責對員員工和相關方方的職業健康康安全方面的的信息進行收收集、分析、傳傳達各部門、并并監督執行情情況；工程部負責施工現現場環境、職職業健康安全全的監督檢查查并將相關信信息進行收集集、分析、傳傳遞、并監督督執行情況。各部門負責工作范范圍內信息的的傳遞與交流流，以及對相相關方信息的的收集。工作程序信息的分類外部信息安全生產監督局、地地方監測站、環環保局、質量量技術監督局局、地方勞動動部門、總工工會、消防局局、當地政府府、認證機構構等監測或檢檢查的結果及及反饋的信息息；政策法規標準類信信息，如職業業健康安全、環環境法律法規規、條例、產產品標準等；；相關方反饋的信息息及其投訴等等，相關方指指顧客、工程程合同方、監監理單位、設設計院、供應應商、廢物收收購方、社區區居民、員工工家屬等；其它外部信息，如如各部門直接接從外部獲取取的有關環境境、職業健康康安全、質量量技術等管理理方面的信息息。內部信息正常信息，如方針針目標、績效效測量和監視視記錄、內部部審核與<管理評審報報告>以及體系正正常運行時的的其它記錄等等；（潛在）不符合信信息，如體系系內部審核的的不合格報告告，糾正和預預防措施處理理單等；緊急信息，如出現現火災、洪澇澇災害、臺風風、工傷事故故、事件等情情況下的信息息與記錄；其它內部信息（如如員工的建議議等）。信息的收集與處理理信息可采用用書面資料、記記錄、討論交交流、電子媒媒體、聲像設設備、通訊等等方式予以傳傳遞。外部信息的收集與與處理相關部門根據本部部門的職責負負責與安全生生產監督局、地地方監測站、環環保局、質量量技術監督局局、地方勞動動部門、總工工會、消防局局、當地政府府、認證機構構等監測、檢檢查結果及反反饋信息的收收集，由相應應責任部門傳傳遞到房地產產有限公司相相關部門及項項目部，當監監測或檢查結結果出現不符符合情況時，按按照相關管理理文件的要求求進行處理。各相關部門按其業業務范圍將收收到的外部信信息呈報房地地產有限公司司主管部門。若若直接從外部部獲取的有關關的法律、法法規和標準等等管理信息時時，應在一周周內以<信息聯絡處處理單>形式，傳遞遞到相關部門門。政策法規、標準類類的資料信息息收集詳見《法法律法規及其其他要求控制制程序》及《文文件控制程序序》。外部質量、環境、職職業健康安全全檢查、參觀觀、訪問由相相應部門接待待安排，并將將出現的問題題報負責監管管部門主管。施工項目部分別負負責與顧客、監監理、設計、工工程合同方、物物料供應商、廢廢物收購方等等相關方進行行信息溝通。當相關方提出的有有關意見或申申訴，由接待待單位將原因因填寫在<信息聯絡處處理單>上，傳遞與與責任部門，由由責任部門提提出處理意見見或建議，報報領導批準后后實施，并將將處理結果反反饋予相關方方。當對方有有要求時，應應在規定的時時間內給予解解決或答復；；當涉及多個個部門時，可可由對應部門門以<信息聯絡處處理單>的形式傳遞遞給管理者代代表組織處理理。內部信息的傳遞與與處理正常信息的處理：：各部門依據據相關文件的的規定直接收收集并傳遞日日常正常信息息；管理者代表通過各各種會議或采采用房地產有有限公司文件件、刊物等形形式向全體員員工宣傳解釋釋房地產有限限公司的方針針、目標（指指標）。綜合管理部通過板板報、小冊子子、內部刊物物、會議等形形式向全體員員工宣傳質量量意識、環保保意識、職業業健康安全知知識，包括管管理者代表的的任免、工會會代表的作用用等。員工有權利監督職職業健康安全全的實施，房房地產有限公公司如有計劃劃直接或間接接改變施工作作業場所職業業健康安全情情況時，要事事先與員工進進行商討。工工會作為員工工的代表參與與有關職業健健康安全事務務決策的協商商工作，并將將有關決議通通過文件或在在職工代表大大會上向員工工進行通報。工會通過收集日常常<信息聯絡處處理單>及會議上員員工的反饋信信息，協助其其向對口部門門進行反映，并并將處理的結結果進行回復復。所有員工在發現異異常的質量事事故、環境因因素、危險危危害因素時，可可向對應部門門反映，由責責任部門填寫寫解決方案，并并作為管理評評審的依據之之一。緊急信息由發現部部門迅速傳遞遞給綜合管理理部、物業管管理處處理，可可采用電話、傳傳真等方式，參參見《應急準準備與響應控控制程序》和和《事故報告告、調查與處處理程序》。不合格/不符合、糾糾正和預防措措施的實施單單位應將整改改信息傳遞到到工程部。其它內部信息，提提供者可以反反饋給相關部部門進行處理理。對體系運行過程中中各類記錄的的控制詳見《記記錄控制程序序》。各部門健全收發文文制度，對接接收、傳遞的的信息予以記記錄。相關文件文件控制程序記錄控制程序法律法規及其他要要求控制程序序對相關方施加影響響管理程序應急準備與響應控控制程序事故報告、調查與與處理程序相關記錄信息聯絡處理單辦公用品管理控制制程序目的：為保證綜合管理部部工作環境保保持高效有序序，確保對房房地產有限公公司本部配備備的各種辦公公設備合理利利用和完好保保管，特對幾幾種主要設備備的管理和使使用做出如下下規定：范圍：適合于本房地產有有限公司辦公公場的辦公用用品管理。職責由綜合管理部負責責本房地產有有限公司范圍圍的辦公用品品管理。工作程序辦公設備的管理規規定房地產有限公司本本部所需的辦辦公設備，應應堅持實用大大方和經濟的的原則。購買2000元以上的的辦公設備，由由公司主管領領導批準，由綜合管理理部統一計劃劃購置，并進進行質量的驗驗收和辦理安安置，使其達達到使用效果果。購置2000元以下的的低值易耗品品時，由本部部門提出申請請，然后報綜綜合管理部審審批，由采購購人員購回，經經辦理入倉手手續后，發放放各部、室使使用。購置辦公設備由綜綜合管理部安安排兩人以上上到市場采購購，按照價優優質好的原則則，貨比三家家，選定供貨貨商，采購回回來的物品，經經辦人、證明明人需簽名，再再報領導審批批報銷，并辦辦理接收入庫庫登記手續后后再發放。各部、室配置的辦辦公設備，使使用人未經允允許，不可隨隨意將其轉交交他人使用，在在使用人調離離時，應辦理理相關交還手手續。電腦的管理電腦是一種較精密密且價值較高高的現代辦公公設備。內存存有房地產有有限公司機密密性文件的電電腦應安裝在在專用工作室室，由專人操操作管理，以以保護設備及及符合保密性性的要求；嚴禁無關人員隨意意使用他人電電腦，不準把把電腦當作游游戲機使用；；電腦若已聯網，則則應有應急措措施以防止電電腦病毒的侵侵襲；不得使用盜版軟件件；發現異常時，要及及時檢查、排排除。不得“帶病”使用，以免免造成損失；；電腦要注意防曬、防防潮，使用完完畢后要蓋罩罩防塵。復印機的管理為保障復印機的正正常運作，與與專業單位簽簽約，定期保保養和即時維維修，確保使使用。復印機結構復雜，價價值較高，安安置環境有較較高要求，所所以應有單獨獨的、通風條條件好的工作作室；復印機機不得安置在在有人辦公的的綜合管理部部內，以免對對人體健康造造成傷害；復印機原則上應由由專人操作。當當專門操作人人員不在而非非要使用時，應應經綜合管理理部同意，并并先了解使用用程序和方法法，方可使用用。禁止不懂懂裝懂、隨意意亂動按鍵，以以防損壞機器器；長時間連續使用時時，中間應有有停機“休息”時間，以免免機器過熱而而出現故障。電話的管理嚴格控制開通國際際、國內長途途功能；新申請報裝電話，需需由綜合管理理部主管領導導審批，方可可辦理；嚴格控制成本，不不得用電話聊聊天和拉電話話；綠化與飲用水的管管理選擇好專業綠化公公司，雙方簽簽訂合同，由由綠化公司負負責辦公區內內綠化養護、更更換工作；由綜合管理部行政政組對綠化工工作進行檢查查管理；選擇好優質的水公公司所提供的的飲用水。資源能源管理控制制程序目的：控制房地產有限公公司資源、能能源的消耗，以以確保資源、能能源的合理利利用，提高房房地產有限公公司的管理效效益，降低因因此產生的環環境影響。適用范圍：本規定適用于房地地產有限公司司各部門對資資源、能源消消耗包括人力力資源、水、電電、油、原材材料以及辦公公設施用具的的控制。職責綜合管理部協助領導收集掌握握信息；協助領導制訂決策策，下達管理理指令；協助領導檢查決策策執行情況，做做好信息反饋饋工作；協助領導辦理文件件起草和文書書檔案工作；；協助領導做好各種種會議的準備備和組織工作作。綜合管理部負責對房地產有限限公司的人力力資源進行管管理，合理分分配。工程部負責監督各各項目部對原材料的合理利利用和消耗控控制。對生產用油的合理理利用與控制制。生產設備的合理利利用，使其延延長其使用壽壽命。工作程序人力資源綜合管理部應確保保房地產有限限公司人力資資源合理分配配，高效利用用，確定房地地產有限公司司各影響產品品質量以及其其活動對環境境有影響的崗崗位所需人員員的任職資格格要求，并明明確其職責，具具體見管理手手冊《崗位職職責及任職條條件說明》。通過培訓，使其能能夠勝任所在在崗位的要求求，意識到其其活動對質量量、環境的影影響，具體見見《培訓控制制程序》。辦公用紙、文具的的消耗控制綜合管理部負責對對辦公用紙和和文具的發放放和消耗進行行控制和管理理，各部門按按需領用，節節約用紙，起起草或復印文文件盡量利用用廢紙。對于體系文件更改改產生的舊版版文件，由綜綜合管理部負負責采取原內內容一面的標標識，防止誤誤用，確保紙紙張的再次利利用。打印文件或復印文文件時，如果果可行時，盡盡量采用雙面面處理。對于辦公文具，由由綜合管理部部根據各部門門的實際情況況進行審核、控控制領用量。并并做好領用的的登記手續及及賬目的登記記。水、電的消耗控制制部門應加強對日常常工作中用水水管理，節約約用水、用水水后隨手關水水掣。各部門清洗地面、設設備、容器時時要節約用水水，清洗人員員嚴格控制清清洗頻次及用用水量，避免免過度用水。員工離開自己的崗崗位時，應把把不影響他人人工作的用電電設備（如空空調、照明、計計算機等）關關閉，以節約約能源。各部門新購設備選選型時，在其其它條件相同同的情況下盡盡量選擇節電電、節水的設設備；使用過過程應合理利利用水、電、并并做好設備的的保養工作。應確保工作時設備備不出現空轉轉現象，浪費費電資源。綜合管理部負責房房地產有限公公司水、電計計量儀表的配配備及維護工工作，每月進進行計量統計計，形成<月度水電消消耗統計表>>控制單位產產品的水電消消耗量。對施工現場的能源源監控工程部嚴格把好施施工現場的用用水、用電、用用油控制。對對施工單位每每次上報的使使用情況經進進行嚴格審查查，發現異常常情況要立即即通知施工單單位，糾正的的預防措施。相關文件培訓控制程序《管理手冊》中的的崗位職責及及任職條件說說明相關記錄月度生產用油統計計分析記錄((非格式)月度水電消耗統計計表(非格式)固體廢棄物管理規規定目的為規范本房地產有有限公司活動動、產品實現現和服務過程程所產生的固固體廢棄物進進行管理，以以減少其對環環境的影響，制制定本規定。適用范圍本規定適用于本房房地產有限公公司范圍內固固體廢棄物的的收集、處理理及管理。職責各部門負責本部門門固體廢棄物物產生、分類類收集的過程程。綜合管理部負責房房地產有限公公司固體廢棄棄物管理的檢檢查工作。工程部負責對施工工單位固體廢廢棄物處理的的跟蹤檢查。工作流程各部門負責固體廢廢棄物的產生生直至分類收收集的過程管管理。部門負負責人應經常常向屬下的員員工進行節約約資源、減少少廢棄物產生生的宣傳教育育工作，指導導廢棄物分類類的細節操作作，并制定各各種措施減少少各部門產生生的固體廢棄棄物。固體廢棄物的分類類固體廢棄物主要分分為可回收類類和不可回收收類，不可回回收類又分為為有害固體廢廢物和無害固固體廢棄物兩兩大類，具體體分類見<固體廢棄物物分類處理清清單>。對于本房地產有限限公司而言可回收固體廢棄物物主要包括食食品包裝袋、紙紙張等；不可回收主要包括括生活垃圾如如果皮、落葉葉等；有害固體廢棄物主主要包括電池池、墨合、電電腦零配件、油油性筆、廢舊舊燈管等。固體廢棄物的收集集各部門對各自管轄轄區域內產生生的固體廢棄棄物按<固體廢棄物物分類處理清清單>分類收集到到指定的容器器和地點。收收集運輸過程程中，不得沿沿途丟棄、遺遺散，防止污污染環境，投投放廢棄物至至儲存地點。固體廢棄的貯存和和防護房地產有限公司建建立和維護用用于收集、貯貯存固體廢棄棄物的容器或或場所，設置置明顯的標識識，“可回收”和“不可回收”、“有害廢棄物”。嚴禁將有害固體廢廢棄物混入無無害固體廢棄棄物中貯存。各部門收集的固體體廢棄物做好好防護管理，如如防止滲漏、揚揚散并進行分分類管理等。固體廢物的處理綜合管理部負責聯聯系有相應的的處理固體廢廢棄物資質的的單位,綜合管理部部應與處理單單位之間明確確有害廢棄物物的最終處理理和去向，不不能造成二次次污染。處理無害可回收固固體廢棄物時時，綜合管理理部必須指定定人員在現場場監督回收、裝裝卸、稱量及及是否混入有有害固體廢棄棄物的物品。在房地產有限公司司內進行作業業的相關方如如固體廢棄物物運輸單位等等在作業過程程中產生的固固體廢棄物應應當及時清運運帶走，并采采取措施防止止污染環境，具具體要求按《對相關方施加影響辦法》執行。固體廢棄物的管理理工作由綜合合管理部進行行監督檢查,對發現的一一般不符合格格項，由綜合合管理部部執執行《固體廢廢棄物管理規規定》的有關關規定要求責責任部門進行行整改，嚴重重時按《糾正正和預防措施施控制程序》處處理。工程部在與施工單單位簽訂施工工合同時，應應將施工現場場有毒害固體體廢棄物處理理的要求寫合合同內；施工工過程中應利利用檢查時機機對其施加影影響，發現問問題發出<整改通知單單>責令整改相關文件糾正和預防措施控控制程序對相關方施加影響響管理程序固體廢棄物管理規規定相關記錄固體廢棄物分類處處理清單固體廢棄物回收記記錄固體廢棄物分類處處理清單分類序號廢棄物項目危險性收集工具存放地點最終處理方法最終管理部門臨時存放集中存放可回收利用類固體體廢棄物金屬類1鐵屑、銅屑、余料料垃圾箱各項目部倉庫賣給回收公司項目部2廢設備零部件項目部3焊渣項目部4鐵銹項目部5報廢工具項目部6廢舊電線電纜項目部供應商回收類7廢蓄電池√供應商回收項目部8線盤、線筒項目部紙類9辦公用紙捆扎各部門垃圾儲存室賣給回收公司項、辦10報刊雜志項、辦11廢棄復印紙項、辦12紙箱、紙板項、辦其他13廢礦物油√油桶各部門垃圾儲存室交有資質公司處理項目部不可回收利用類固固體廢棄物有害固體廢棄物14沾染油脂、油漆的的手套、廢布布、棉紗√垃圾箱項目部15廢棄的化學品容器器√項目部16漆渣√項目部17廢油漆桶（含廢油油漆）√項目部18廢稀釋劑桶（含廢廢稀釋劑）√項目部19廢日光燈管√項、辦20廢棄的記號筆√項、辦21廢干電池√項、辦22廢油墨盒√項、辦24廢碳粉盒√項、辦25廢硒鼓√項、辦26石棉廢棄物√密封容器項、辦無害固體廢棄物27廢泡沫捆扎各部門垃圾場交環衛部門項、辦28生活垃圾垃圾桶項、辦29廢塑料項、辦30玻璃項、辦31報廢的砂輪項目部32銘牌紙項目部33化糞池、隔油池廢廢渣項目部34廢棄的剩飯剩菜食堂食堂項目部注：廢礦物油包括：廢廢機油、原油油、液壓油、柴柴油、汽油、重重油、熱處理理油、潤滑油油（脂）、冷冷卻油等。廢棄的技術類（或或公司保密）資資料交項目部部或用碎紙機機碎掉。員工健康控制程序序目的為確保本房地產有有限公司員工工和監控承包包單位特種作作業人員的安安全和健康，特特制定本規定定。范圍本規定適用于本房房地產有限公公司員工和監監控承包單位位的特種作業業人員。職責綜合管理部負責對對員工的健康康監測和管理理。工程部負責監控承承包單位特種種作業人員的的健康、安全全工作。工作程序凡新招聘（收）的的員工，在進進入崗位之前前，應先進行行身體健康檢檢查，不合格格者，不能聘聘招。項目部參加健康檢檢查人員的范范圍：電工、電焊工、門門機操作人員員、采石場碎碎石機操作人人員、爆破工工、起重機械械操作人員、機機動車輛駕駛駛人員、機動動船舶駕駛人人員、輪機操操作人員、建建筑登高架設設作業人員、水水上、水下作作業人員、食食堂炊管人員員。房地產有限公司參參加健康檢查查時限規定為為每年一次。項目部員工除食堂堂炊管人員每每季進行一次次，其余作業業人員每二年年進行一次。并并隨時接受工工程部及相關關部門的檢查查。健康檢查程序綜合管理部根據房房地產有限公公司在職員工工名冊，每年年組織員工進進行體檢。并并對體檢的結結果進行分析析，對存在職職業病員工進進行調整。項目部在規定檢查查期限前一個個月，應派人人到當地職業業病防治部門門進行聯系，并并索取<職業病健康康檢查登記表表>給應檢人員員登記，然后后匯總造冊備備案并組織進進行體檢。檢查完畢之后，應應向職業病防防治部門索取取檢查結果，并并向工程部匯匯報體檢情況況。食堂炊管人員經檢檢查不合格者者，應即調離離食堂，另行行安排工作。房地產有限公司經經治療痊愈后后人員，經復復查如不適宜宜原工種者，應應給予調整，重重新安排新崗崗位。綜合管理部每年應應在年終總結結中將職工健健康情況作為為一個內容進進行匯總。相關文件無相關記錄職業病健康檢查登登記表女職工勞動保護控控制程序目的：按照國務院頒布的的《女職工勞勞動保護的規規定》和《廣廣東省女職工工勞動保護的的實施辦法》、《廣廣州市女職工工勞動保護實實施辦法》，做做好本房地產產有限公司女女職工保護工工作。范圍：適合于房地產有限限公司控制范范圍內的女職職工勞動保護護管理。職責：綜合管理部負責對對女職工相關關權益的保護護的實施；各部門按照要求配配合完成相關關工作任務；；工會負責監督實施施結果。工作程序為了做好女職工勞勞動保護的工工作，保障女女職工的合法法權益，根據據國務院頒布布的《女職工工勞動保護的的規定》和《廣廣東省女職工工勞動保護的的實施辦法》、《廣州市女職工勞動保護實施辦法》，結合本房地產有限公司的實際情況，制定本規定。本規定適用于房地產有限公司范圍內的女職工（含合同工、臨時工）。女職工在懷孕、產產假、哺乳期期間，不得解解除或終止其其勞動合同。除除按《勞動法法》、《企業業職工獎懲條條例》規定的的開除或除名名外。女職工在月經期間間，所在單位位不得安排其其從事裝卸、搬搬運等重體力力勞動及高空空、低溫、冷冷水、野外作作業，具體執執行標準按《體體力勞動強度度分級》和《高高處作業分級級》相關執行行。女職工在懷孕期間間，所在單位位不得安排其其從事繁重體體力勞動、有有毒有害作業業或從事其他他容易引起流流、早產、畸畸胎等工種作作業。懷孕七個月以上（含含七個月）的的女職工，不不得安排夜班班勞動和加班班加點工作。從從事體力勞動動的女職工，應應每天分上、下下午安排兩次次工間休息，每每次休息時間間為三十分鐘鐘，按勞動時時間計算。懷孕的女職工，從從懷孕滿四個個月開始，應應進行定期產產前檢查，每每次檢查應給給予半天的脫脫產時間，按按勞動時間計計算。女職工懷孕正常產產假為九十天天（包括產前前休假15天），孩子子出生三個月月內辦獨生子子女證的增加加產假三十五五天，實行晚晚育的增加十十五天。因難難產而剖腹、Ⅲ度會陰破裂裂者，增加產產假三十天；；吸引產、鉗鉗產、臀位牽牽引產者，增增加產假十五五天（前兩項項不能相加計計算）。多胞胞胎生育的，每每多生育一個個嬰兒，增加加產假十五天天，但不能增增加三十五日日獨生子女優優待假。女職工懷孕流產者者，其所在單單位應根據醫醫務部門的證證明書，給予予一定時間的的流產假。女職工在產假期間間照發工資、獎獎金及工資性性補貼。并享享受原工作崗崗位上應享受受的福利待遇遇。女職工產假期滿后后，如有實際際困難，由本本人申請，經經房地產有限限公司領導批批準，可請哺哺乳假至嬰兒兒滿十二個月月。哺乳假期期間，由所在在單位按有關關文件或專項項規定發放哺哺乳期工期。在在哺乳期上班班，不得安排排其從事國家家規定的第三三級體力勞動動強度和哺乳乳期禁忌從事事的勞動，不不得延長勞動動時間，一般般不得安排其其從事夜班勞勞動。每年應對女職工進進行一次婦科科體檢。實行計劃生育的女女職工，可按按有關規定享享受晚婚假、晚晚育假、計劃劃生育假、節節育假等假期期及待遇。相關文件5.1廣州市市女職工勞動動保護實施辦辦法5.2廣東省省人口與計劃劃生育條例相關記錄無管理評審控制程序序目的定期評審質量、環環境、職業健健康安全管理理體系，確保保質量、環境境、職業健康康安全管理體體系能夠持續續、適宜和有有效地滿足IIS090001:20000、ISO140011:96、GB/T228001::2001標準，實現現房地產有限限公司管理方方針和管理目目標的要求。適用范圍適用于對房地產有有限公司質量量、環境、職職業健康安全全管理體系適適宜性、充分分性和有效性性的評審以及及對管理方針針和管理目標標的評價。職責房地產有限公司總總經理主持管管理評審活動動，批準<管理評審計計劃>和<管理評審報報告>。管理者代表協助公公司總經理組組織管理評審審，審查<管理評審計計劃>和<管理評審報報告>，并跟蹤檢檢查質量管理理體系的運行行和改進。綜合管理部負責編編制<管理評審計計劃>和<管理評審報報告>，做好有關關管理評審記記錄。各相關部門、人員員根據質量、環環境、職業健健康安全管理理體系各要素素，結合掌握握的情況，提提供與本部門門有關的評審審資料，并負負責將評審計計劃中的內容容和有關措施施、對評審中中提出的相關關糾正和預防防措施落實到到人。工作程序管理評審的頻次管理評審一般每年年進行一次，時時間間隔不超超過12個月；發發生下列情況況，可適當增增加評審次數數：——國家法令、法法規有重大變變異；——客戶提出重大大質量投訴；；——市場發生重大大變化；——出現重大質量量、員工健康康安全和環境境污染事故；；——組織結構發生生較大變化；；——房地產有限公公司領導層（最最高管理者、管管理者代表）發發生人事變動動。——經營范圍發生生重大變化。——當重新制訂或或修改管理方方針和管理目目標時。評審輸入管理評審會議應對對以下事項進進行評審分析析：——對質量、環境境、職業健康康安全管理體體系的內、外外審核結果。——按照《顧客滿滿意度測量控控制程序》所所取得的顧客客反饋信息。——管理方針和管管理目標的實實現情況（業業績和服務的的符合性）。——按照《糾正和和預防措施控控制程序》所所取得的預防防和糾正措施施狀況。——上次管理評審審會議之后續續措施的情況況。——可能對質量、環環境、職業健健康安全管理理體系產生影影響的內、外外部客觀環境境的變化情況況（包括組織織機構的調整整、體制、業業務范圍的改改變、顧客要要求的變化、產產生的質量事事故、不確定定因素造成質質的變化等）。——施工現場重大大危險源、重重要環境因素素、管理方案案實施監控結結果。——質量、環境、職職業健康安全全法規和其他他要求執行情情況的檢查結結果。——各方面提出的的改進建議（包包括文件修改改、資源配置置等）。管理評審方法及議議程管理評審方法管理評審以會議形形式進行；綜合管理部在評審審前7天內提出<管理評審計計劃>，報管理者者代表審查，經經房地產有限限公司總經理理批準后向各各有關部門和和人員發出；；各部門評審前寫出出與本部門的的相關的質量量、環境、職職業健康安全全管理體系管管理要素運行行書面評審資資料，送綜合合管理部匯總總，并列出評評審提綱，報報管理者代表表；參加管理評審人員員包括：房地地產有限公司司領導、各職職能部門負責責人，內部審審核組長和綜綜合管理部有有關人員；綜合管理部做好<<評審會議記記錄>，編寫<管理評審報報告>；<管理評審報告>經經管理者代表表審查，報總總經理批準后后印發有關部部門。評審會議由總經理理或其代理人人主持。管理者代表做<質質量、環境、職職業健康安全全管理體系建建立和運行情情況報告>以及<年度分析報報告>。各職能部門匯報本本年度工作質質量、環境、職職業健康安全全運行情況和和管理目標實實現情況。研究分析管理評審審的內容（見見4.2）。提出管理評審結論論意見。評審輸出管理評審報告<評審報告>一般有有下列內容：：評審的范圍和目的的；評審計劃的實施情情況、評審組組成員和評審審日期；評審依據；存在問題；評審結論。——對質量、環境境、職業健康康安全管理體體系文件的符符合性、適宜宜性、充分性性的評價；——質量、環境、職職業健康安全全管理體系運運行是否有效效；——需要改進的內內容及應采取取的糾正和預預防措施；——由于上述改進進措施而導致致的資源要求求的變化。<管理評審報告>經經總經理批準準后由綜合管管理部發給各各部門。在管管理評審活動動中形成的文文件資料由綜綜合管理部負負責按《文件件控制程序》發發放和《記錄錄控制程序》進進行歸檔保存存。采取糾正和預防措措施在管理評審會后各各部門應根據據評審結論對對質量、環境境、職業健康康安全管理體體系及其過程程的提出必要要的改進措施施、與顧客要要求有關的產產品的提出必必要的改進措措施，以及由由于上述改進進措施而導致致的資源要求求的變化，按按《糾正措施施控制程序》和和《預防措施施控制程序》負負責向有關部部門發出,<<糾正措施記記錄表>和<預防措施記記錄表>，有關部門門按要求制定定計劃并實施施。管理者代表（或委委托綜合管理理部）組織對對有關部門的的糾正或預防防措施實施效效果作出評價價。對存在問問題，責成該該部門進一步步采取糾正或或預防措施，直直至符合規定定要求。由管理評審引起的的質量、環境境、職業健康康安全管理體體系文件的修修改，按《文文件控制程序序》執行。相關文件內部審核程序顧客滿意度測量控控制程序糾正和預防措施控控制程序文件控制程序相關記錄管理評審計劃（非非表格）管理評審報告（非非表格）管理評審會議記錄錄（非表格）糾正措施記錄表預防措施記錄表培訓控制程序目的為提高房地產有限限公司職工的的質量、環境境、職業健康康安全意識、技技術水平和工工作能力，以以保證質量、環環境、職業健健康安全管理理體系有效運運行。適用范圍適用于本房地產有有限公司員工工的質量、環環境、職業健健康安全意識識教育、專業業技術培訓以以及上崗前的的培訓工作。職責綜合管理部是房地地產有限公司司培訓工作的的歸口管理部部門，負責：：制訂<房地產有限限公司培訓計計劃>，組織實施施并檢查督促促；統籌安排房地產有有限公司的培培訓費用，保保證專款專用用；建立和管理職工培培訓信息庫。工程部、房地產事事業部及物業業經營事業部部分別負責制制訂<工程施工及及項目管理人人員培訓計劃劃>、<房地產事業業部培訓計劃劃>及<物業經營事事業部培訓計計劃>，作為<房地產有限限公司培訓計計劃>的分計劃，上上報房地產有有限公司綜合合管理部審核核批準后組織織實施。房地產有限公司總總經理批準<<房地產有限限公司培訓計計劃>。工作程序提出培訓需求每年十二月底前，房房地產有限公公司各職能部部門根據房地地產有限公司司經營發展的的需要、員工工素質的情況況和崗位工作作要求，向綜綜合管理部提提出下一年度度的人員培訓訓需求。具體體包括專業業業務知識培訓訓、安全、環環保知識培訓訓、應急準備備和響應（消消防）培訓、崗崗位技能培訓訓、職業素質質培訓、新聘聘用人員崗位位培訓、學歷歷教育、繼續續教育及考察察進修等。培訓計劃綜合管理部根據各各職能部門的的培訓需求和和房地產有限限公司下達的的培訓任務，結結合上級管理理部門的有關關安排，制訂訂<房地產有限限公司培訓計計劃>，進行培訓訓費用預算。<培訓計劃>報房地產有限公司總經理批準后，由綜合管理部組織實施。未列入<房地產有有限公司培訓訓計劃>的臨時培訓訓，由房地產產有限公司有有關部門根據據需要提出培培訓需求，經經綜合管理部部審核并報房房地產有限公公司總經理批批準后組織實實施。<培訓計劃>內容包包括：培訓目目的、培訓內內容、培訓對對象、培訓時時間、培訓形形式、培訓人人數、培訓費費用等。培訓實施和管理綜合管理部督促培培訓計劃的實實施并及時掌掌握培訓計劃劃執行情況。學習結束后，由參參加受訓的人人員或培訓實實施部門將學學習成績、評評價、證書等等記錄（或復復印件）交綜綜合管理部審審核登記。綜合管理部應審核核每次的培訓訓費用，對通通過培訓考核核的員工予以以報銷費用，否否則由其個人人承擔。重大大培訓費用（比比如學歷深造造、脫產進修修發生的費用用）應由房地地產有限公司司總經理審批批后報銷。培訓效果評價除通過上述培訓的的理論考核外外，各職能部部門負責人應應配合綜合管管理部通過觀觀察、業績評評定等方法對對培訓的效果果進行評價，對對員工是否具具備勝任其工工作崗位的能能力進行綜合合評價。各職能部門對達不不到要求的員員工要及時向向綜合管理部部提出培訓需需求，由綜合合管理部制訂訂適當的培訓訓計劃并實施施，以滿足工工作的要求。通過培訓使有關層層次和職能部部門員工意識識到：自己工作符合房地地產有限公司司管理方針、規規定的程序和和質量、環境境、職業健康康安全管理體體系要求的重重要性；在實際工作中控制制潛在或實際際存在的重大大質量事故、重重大危險源、重重要環境因素素以及個人工工作的不斷改改進對房地產產有限公司所所帶來巨大變變化；了解員工的行為偏偏離規定程序序所帶來的潛潛在的嚴重后后果培訓記錄綜合管理部負責對對房地產有限限公司總部全全體員工建立立<員工培訓記記錄卡>，反映員工工參加培訓情情況。綜合管理部每年底底應對房地產產有限公司年年度的培訓情情況進行總結結。綜合管理部負責對對有關培訓記記錄進行收集集、整理、編編目歸檔。相關文件崗位工作質量考核核程序。相關記錄房地產有限公司培培訓計劃員工培訓記錄卡崗位工作質量考核核程序目的為保證及不斷提高高房地產有限限公司崗位工工作的質量和和效果，建立立公平競爭和和優勝劣汰的的激勵機制，增增強房地產有有限公司的市市場競爭力，提提高房地產有有限公司的形形象和信譽。適用范圍適用于房地產有限限公司各職能能部門與各崗崗位工作人員員的工作質量量考核。職責綜合管理部負責崗崗位工作質量量考核的歸口口管理。各相關部門負責本本部門各崗位位工作人員的的工作質量考考核。工作程序