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出口食品生產企業生產治理體系核查表注冊號企業的根本概況

檢查內容◆企業的品質治理是誰?品質治理員的職責是什么?

是否建立生產加工的作業規程?

評論 描述產品的追溯體系 產品的追溯體系現場的標識治理

◆是否建立完善的產品追溯打算和召回打算?成品的標識清楚,追溯有效。◆原料以外使用什么藥劑,有毒有害物是否有清單?理和防蟲防鼠治理治理規定◆有無有毒有害物、藥劑治理程序?有毒有害物、藥劑◆有毒有害物、藥劑是否專人治理?治理者姓名?治理記錄治理規定有效實施?◆是否有特地的儲存庫?◆儲存庫是否上鎖?◆儲存庫是否符合衛生要求?

四周是否有賣農藥的商店。防蟲防鼠治理記錄關文件規定〔或說明書〕?是否有記錄?◆防蟲防鼠使用的藥劑名稱??

防蟲防鼠治理是外部托付還是自己治理?人員治理

檢,安康證及人員檔案

是否有人員更換狀況?培訓治理規定、手冊 ◆是否對聘用的工作人員實施培訓?◆人員培訓是否有記錄?事情,治理制度是否有規定?◆質量治理人員對工廠是否進展巡查、駐廠、或者有監視錄象?

出入口是否有人員看管?

在出入口對人員進出是否有限定?的治理?原料,包裝材料 原料驗收規定原料驗收記錄

◆是否確認原料來自備案基地,有無記錄?

與原料、包裝材料的供貨方之間,有無規定?查?相關證明材料或記錄?

原料、包裝材料的接收是每批都確認合格證明嗎?◆原料、包裝材料接收時驗收嗎?是否有驗收記錄?◆原料、包裝材料的樣品有特別嗎?◆是否建立有原料、包裝材料的糾偏措施?◆是否在原材料庫存放有毒有害物、藥劑?

原輔料庫保持清潔,定期消毒?

加工用水的治理,是否按規定對加工用水進展檢測?計量 計量規定配料間

◆儀器設備等是否按規定進展計量檢定?

相關的檢測及檢驗記錄?

原料批次的記錄?◆存放計量器具的房間有無藥劑或有毒有害物?

計量室是否清潔衛生?

是否依據規格的要求進展配料(投入)?

有無覺察特別狀況?◆是否有建有配料糾偏措施?◆配料間是否存放有藥劑或有毒有害物?

配料間是否清潔衛生?產品工藝 成品規定

是否依據產品工藝要求進展生產?

產品工藝是否有特別?◆有無產品糾偏措施?◆加工過程中有無使用藥劑或有毒有害物?

加工過程是否符合衛生要求?殺菌工程 加熱、殺菌規定

依據說明書要求那樣的殺菌嗎?最殺菌方法。

殺菌工程有特別的時候嗎?◆是否有糾偏措施?◆殺菌工藝中有沒有使用藥劑或有毒有害物?

殺菌工藝是否按文件要求進展加工?冷卻工藝 冷卻記錄

是否有冷卻的治理規定?

冷卻工藝,有沒有發生特別狀況?◆有糾偏措施嗎?◆冷卻工藝中有沒有使用藥劑?

冷卻工藝是否按文件要求進展加工?半成品 半成品治理規定 ◆半成品是否有過發生特別的時候?◆是否有糾偏措施?12.內包裝12.內包裝包裝規定13.外包裝包裝規定◆半成品儲存庫是否有存放藥劑或有毒有害物?

半成品儲存庫是否清潔衛生?◆是否對內包裝工藝進展規定?◆是否依據規定的工藝要求進展加工?◆是否對內包裝材料進展再驗證確認?◆內包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎?

內包裝間清潔衛生狀況?◆是否對外包裝工藝進展規定?◆是否依據規定的工藝要求進展加工?外包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎?成品檢查檢查規定檢查記錄◆成品檢查工程是什么?◆是否有過特別狀況?◆特別狀況的處理方法?◆是否實施藥物檢查?◆藥物檢查的頻率?◆有無陽性樣品?

幾個人執行成品檢查?出貨檢查出貨檢查規定出貨檢查記錄

是否有專人負責出貨檢查?處理是否有規定?產品的儲存和出運儲存規定儲存記錄

◆是否有儲運和出運治理規定◆儲存期是多少?是固定的嗎?◆儲存方法是什么??◆儲存庫是否上鎖嗎?◆產品儲存是依據規定進展治理?◆成品庫是否有藥劑或有毒有害物?◆是否有專人負責出運治理?◆出運時進展檢查嗎?物流治理 ◆工廠出運后是否有物流規定?是什么?◆物流人員的治理狀況,是否受控?18.基地治理基地治理規定◆基地治理是否按規定執行?◆基地生產力量是否滿足要求?◆基地治理狀況是否持續滿足要求?田間治理制度、安全用藥制度、蔬菜溯源制度?◆是否配備植保員,植保員是否有上崗證或植保員證書?◆是否安排特地部門對農用物資進展治理,農藥是否統一購置、統一供給、統一治理?檔案?的農藥?◆企業是否對農藥的有效成分和質量進展確認?◆農藥是否由植保員領取并按使用標準和操作標準合理施用?19.試驗室治理試驗室治理規定◆是否建有試驗室質量保證體系?◆是否建有儀器設備明細〔包括玻璃儀器〕◆試驗室的面積多少?構造設置?◆試驗室對常規指標的檢測力量?是否有藥殘檢測力量?有能力檢測的工程是什么?◆試驗藥品及試劑是否在有效期內?◆試驗室參與的等同性試驗、力量驗證、比照試驗等狀況?供給證

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