附件：

出口食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)治理體系核查表注冊(cè)號(hào)企業(yè)的根本概況

檢查內(nèi)容◆企業(yè)的品質(zhì)治理是誰？品質(zhì)治理員的職責(zé)是什么？

是否建立生產(chǎn)加工的作業(yè)規(guī)程？

評(píng)論 描述產(chǎn)品的追溯體系 產(chǎn)品的追溯體系現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)治理

◆是否建立完善的產(chǎn)品追溯打算和召回打算？成品的標(biāo)識(shí)清楚，追溯有效。◆原料以外使用什么藥劑，有毒有害物是否有清單？理和防蟲防鼠治理治理規(guī)定◆有無有毒有害物、藥劑治理程序？有毒有害物、藥劑◆有毒有害物、藥劑是否專人治理？治理者姓名？治理記錄治理規(guī)定有效實(shí)施？◆是否有特地的儲(chǔ)存庫？◆儲(chǔ)存庫是否上鎖？◆儲(chǔ)存庫是否符合衛(wèi)生要求？

四周是否有賣農(nóng)藥的商店。防蟲防鼠治理記錄關(guān)文件規(guī)定〔或說明書〕？是否有記錄？◆防蟲防鼠使用的藥劑名稱？？

防蟲防鼠治理是外部托付還是自己治理？人員治理

檢，安康證及人員檔案

是否有人員更換狀況？培訓(xùn)治理規(guī)定、手冊(cè) ◆是否對(duì)聘用的工作人員實(shí)施培訓(xùn)？◆人員培訓(xùn)是否有記錄？事情，治理制度是否有規(guī)定？◆質(zhì)量治理人員對(duì)工廠是否進(jìn)展巡查、駐廠、或者有監(jiān)視錄象？

出入口是否有人員看管？

在出入口對(duì)人員進(jìn)出是否有限定？的治理？原料，包裝材料 原料驗(yàn)收規(guī)定原料驗(yàn)收記錄

◆是否確認(rèn)原料來自備案基地，有無記錄？

與原料、包裝材料的供貨方之間，有無規(guī)定？查？相關(guān)證明材料或記錄？

原料、包裝材料的接收是每批都確認(rèn)合格證明嗎？◆原料、包裝材料接收時(shí)驗(yàn)收嗎？是否有驗(yàn)收記錄？◆原料、包裝材料的樣品有特別嗎？◆是否建立有原料、包裝材料的糾偏措施？◆是否在原材料庫存放有毒有害物、藥劑？

原輔料庫保持清潔，定期消毒？

加工用水的治理，是否按規(guī)定對(duì)加工用水進(jìn)展檢測？計(jì)量 計(jì)量規(guī)定配料間

◆儀器設(shè)備等是否按規(guī)定進(jìn)展計(jì)量檢定？

相關(guān)的檢測及檢驗(yàn)記錄？

原料批次的記錄？◆存放計(jì)量器具的房間有無藥劑或有毒有害物？

計(jì)量室是否清潔衛(wèi)生？

是否依據(jù)規(guī)格的要求進(jìn)展配料(投入)？

有無覺察特別狀況？◆是否有建有配料糾偏措施？◆配料間是否存放有藥劑或有毒有害物？

配料間是否清潔衛(wèi)生？產(chǎn)品工藝 成品規(guī)定

是否依據(jù)產(chǎn)品工藝要求進(jìn)展生產(chǎn)？

產(chǎn)品工藝是否有特別？◆有無產(chǎn)品糾偏措施？◆加工過程中有無使用藥劑或有毒有害物？

加工過程是否符合衛(wèi)生要求？殺菌工程 加熱、殺菌規(guī)定

依據(jù)說明書要求那樣的殺菌嗎？最殺菌方法。

殺菌工程有特別的時(shí)候嗎？◆是否有糾偏措施？◆殺菌工藝中有沒有使用藥劑或有毒有害物？

殺菌工藝是否按文件要求進(jìn)展加工？冷卻工藝 冷卻記錄

是否有冷卻的治理規(guī)定？

冷卻工藝，有沒有發(fā)生特別狀況？◆有糾偏措施嗎？◆冷卻工藝中有沒有使用藥劑？

冷卻工藝是否按文件要求進(jìn)展加工？半成品 半成品治理規(guī)定 ◆半成品是否有過發(fā)生特別的時(shí)候？◆是否有糾偏措施？12.內(nèi)包裝12.內(nèi)包裝包裝規(guī)定13.外包裝包裝規(guī)定◆半成品儲(chǔ)存庫是否有存放藥劑或有毒有害物？

半成品儲(chǔ)存庫是否清潔衛(wèi)生？◆是否對(duì)內(nèi)包裝工藝進(jìn)展規(guī)定？◆是否依據(jù)規(guī)定的工藝要求進(jìn)展加工？◆是否對(duì)內(nèi)包裝材料進(jìn)展再驗(yàn)證確認(rèn)？◆內(nèi)包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎？

內(nèi)包裝間清潔衛(wèi)生狀況？◆是否對(duì)外包裝工藝進(jìn)展規(guī)定？◆是否依據(jù)規(guī)定的工藝要求進(jìn)展加工？外包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎？成品檢查檢查規(guī)定檢查記錄◆成品檢查工程是什么？◆是否有過特別狀況？◆特別狀況的處理方法？◆是否實(shí)施藥物檢查？◆藥物檢查的頻率？◆有無陽性樣品？

幾個(gè)人執(zhí)行成品檢查？出貨檢查出貨檢查規(guī)定出貨檢查記錄

是否有專人負(fù)責(zé)出貨檢查？處理是否有規(guī)定？產(chǎn)品的儲(chǔ)存和出運(yùn)儲(chǔ)存規(guī)定儲(chǔ)存記錄

◆是否有儲(chǔ)運(yùn)和出運(yùn)治理規(guī)定◆儲(chǔ)存期是多少？是固定的嗎？◆儲(chǔ)存方法是什么？？◆儲(chǔ)存庫是否上鎖嗎？◆產(chǎn)品儲(chǔ)存是依據(jù)規(guī)定進(jìn)展治理？◆成品庫是否有藥劑或有毒有害物？◆是否有專人負(fù)責(zé)出運(yùn)治理？◆出運(yùn)時(shí)進(jìn)展檢查嗎？物流治理 ◆工廠出運(yùn)后是否有物流規(guī)定？是什么？◆物流人員的治理狀況，是否受控？18.基地治理基地治理規(guī)定◆基地治理是否按規(guī)定執(zhí)行？◆基地生產(chǎn)力量是否滿足要求？◆基地治理狀況是否持續(xù)滿足要求？田間治理制度、安全用藥制度、蔬菜溯源制度？◆是否配備植保員，植保員是否有上崗證或植保員證書？◆是否安排特地部門對(duì)農(nóng)用物資進(jìn)展治理，農(nóng)藥是否統(tǒng)一購置、統(tǒng)一供給、統(tǒng)一治理？檔案？的農(nóng)藥？◆企業(yè)是否對(duì)農(nóng)藥的有效成分和質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)？◆農(nóng)藥是否由植保員領(lǐng)取并按使用標(biāo)準(zhǔn)和操作標(biāo)準(zhǔn)合理施用？19．試驗(yàn)室治理試驗(yàn)室治理規(guī)定◆是否建有試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系？◆是否建有儀器設(shè)備明細(xì)〔包括玻璃儀器〕◆試驗(yàn)室的面積多少？構(gòu)造設(shè)置？◆試驗(yàn)室對(duì)常規(guī)指標(biāo)的檢測力量？是否有藥殘檢測力量？有能力檢測的工程是什么？◆試驗(yàn)藥品及試劑是否在有效期內(nèi)？◆試驗(yàn)室參與的等同性試驗(yàn)、力量驗(yàn)證、比照試驗(yàn)等狀況？供給證