附件：

出口食品生產企業生產治理體系核查表注冊號企業的根本概況

檢查內容◆企業的品質治理是誰？品質治理員的職責是什么？

是否建立生產加工的作業規程？

評論 描述產品的追溯體系 產品的追溯體系現場的標識治理

◆是否建立完善的產品追溯打算和召回打算？成品的標識清楚，追溯有效。◆原料以外使用什么藥劑，有毒有害物是否有清單？理和防蟲防鼠治理治理規定◆有無有毒有害物、藥劑治理程序？有毒有害物、藥劑◆有毒有害物、藥劑是否專人治理？治理者姓名？治理記錄治理規定有效實施？◆是否有特地的儲存庫？◆儲存庫是否上鎖？◆儲存庫是否符合衛生要求？

四周是否有賣農藥的商店。防蟲防鼠治理記錄關文件規定〔或說明書〕？是否有記錄？◆防蟲防鼠使用的藥劑名稱？？

防蟲防鼠治理是外部托付還是自己治理？人員治理

檢，安康證及人員檔案

是否有人員更換狀況？培訓治理規定、手冊 ◆是否對聘用的工作人員實施培訓？◆人員培訓是否有記錄？事情，治理制度是否有規定？◆質量治理人員對工廠是否進展巡查、駐廠、或者有監視錄象？

出入口是否有人員看管？

在出入口對人員進出是否有限定？的治理？原料，包裝材料 原料驗收規定原料驗收記錄

◆是否確認原料來自備案基地，有無記錄？

與原料、包裝材料的供貨方之間，有無規定？查？相關證明材料或記錄？

原料、包裝材料的接收是每批都確認合格證明嗎？◆原料、包裝材料接收時驗收嗎？是否有驗收記錄？◆原料、包裝材料的樣品有特別嗎？◆是否建立有原料、包裝材料的糾偏措施？◆是否在原材料庫存放有毒有害物、藥劑？

原輔料庫保持清潔，定期消毒？

加工用水的治理，是否按規定對加工用水進展檢測？計量 計量規定配料間

◆儀器設備等是否按規定進展計量檢定？

相關的檢測及檢驗記錄？

原料批次的記錄？◆存放計量器具的房間有無藥劑或有毒有害物？

計量室是否清潔衛生？

是否依據規格的要求進展配料(投入)？

有無覺察特別狀況？◆是否有建有配料糾偏措施？◆配料間是否存放有藥劑或有毒有害物？

配料間是否清潔衛生？產品工藝 成品規定

是否依據產品工藝要求進展生產？

產品工藝是否有特別？◆有無產品糾偏措施？◆加工過程中有無使用藥劑或有毒有害物？

加工過程是否符合衛生要求？殺菌工程 加熱、殺菌規定

依據說明書要求那樣的殺菌嗎？最殺菌方法。

殺菌工程有特別的時候嗎？◆是否有糾偏措施？◆殺菌工藝中有沒有使用藥劑或有毒有害物？

殺菌工藝是否按文件要求進展加工？冷卻工藝 冷卻記錄

是否有冷卻的治理規定？

冷卻工藝，有沒有發生特別狀況？◆有糾偏措施嗎？◆冷卻工藝中有沒有使用藥劑？

冷卻工藝是否按文件要求進展加工？半成品 半成品治理規定 ◆半成品是否有過發生特別的時候？◆是否有糾偏措施？12.內包裝12.內包裝包裝規定13.外包裝包裝規定◆半成品儲存庫是否有存放藥劑或有毒有害物？

半成品儲存庫是否清潔衛生？◆是否對內包裝工藝進展規定？◆是否依據規定的工藝要求進展加工？◆是否對內包裝材料進展再驗證確認？◆內包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎？

內包裝間清潔衛生狀況？◆是否對外包裝工藝進展規定？◆是否依據規定的工藝要求進展加工？外包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎？成品檢查檢查規定檢查記錄◆成品檢查工程是什么？◆是否有過特別狀況？◆特別狀況的處理方法？◆是否實施藥物檢查？◆藥物檢查的頻率？◆有無陽性樣品？

幾個人執行成品檢查？出貨檢查出貨檢查規定出貨檢查記錄

是否有專人負責出貨檢查？處理是否有規定？產品的儲存和出運儲存規定儲存記錄

◆是否有儲運和出運治理規定◆儲存期是多少？是固定的嗎？◆儲存方法是什么？？◆儲存庫是否上鎖嗎？◆產品儲存是依據規定進展治理？◆成品庫是否有藥劑或有毒有害物？◆是否有專人負責出運治理？◆出運時進展檢查嗎？物流治理 ◆工廠出運后是否有物流規定？是什么？◆物流人員的治理狀況，是否受控？18.基地治理基地治理規定◆基地治理是否按規定執行？◆基地生產力量是否滿足要求？◆基地治理狀況是否持續滿足要求？田間治理制度、安全用藥制度、蔬菜溯源制度？◆是否配備植保員，植保員是否有上崗證或植保員證書？◆是否安排特地部門對農用物資進展治理，農藥是否統一購置、統一供給、統一治理？檔案？的農藥？◆企業是否對農藥的有效成分和質量進展確認？◆農藥是否由植保員領取并按使用標準和操作標準合理施用？19．試驗室治理試驗室治理規定◆是否建有試驗室質量保證體系？◆是否建有儀器設備明細〔包括玻璃儀器〕◆試驗室的面積多少？構造設置？◆試驗室對常規指標的檢測力量？是否有藥殘檢測力量？有能力檢測的工程是什么？◆試驗藥品及試劑是否在有效期內？◆試驗室參與的等同性試驗、力量驗證、比照試驗等狀況？供給證