安全生產標準化資料清單安全生產標準化資料清單安全生產標準化資料清單資料僅供參考文件編號：2022年4月安全生產標準化資料清單版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發布日期：煤礦安全生產標準化資料清單（527）一、安全風險分級管控1.安全風險分級管控制度2.年度辨識評估報告、年度安全風險清單、年度風險管控措施3.年度辨識成果應用情況總結4.專項辨識評估報告、補充完善安全風險清單、補充的風險管控措施5.專項辨識成果應用情況總結6.重大風險管控工作方案7.安委會會議記錄8.專業每旬分析評估報告9.領導帶班記錄10.崗位人員培訓記錄，培訓教案，培訓簽到情況。11.評估工作人員培訓記錄。二、事故隱患排查治理（國家局專家要求提供的）1．礦有關明確負責事故隱患排查治理管理工作的部門的文件．2．礦有關明確事故隱患排查治理工作責任體系的文件3．礦隱患排查治理管理文件4．礦隱患排查計劃及計劃執行情況記錄資料5．礦分級隱患排查記錄資料6．隱患排查登記臺賬及上報記錄檔案資料7．事故隱患治理分級治理治理檔案資料。8、事故隱患治理專項安全技術措施。9．事故隱患治理監督督辦資料10.事故隱患治理驗收銷號資料11.事故隱患排查、治理進展通報資料12.事故隱患排查治理信息化管理資料13.礦隱患治理會議記錄或紀要14.安全費用提取使用管理制度及提取使用情況資料15.隱患排查治理培訓管理文件及培訓記錄資料16.隱患排查治理考核管理資料（考核管理文件及考核兌現記錄資料，考核管理文件可以在隱患排查治理管理文件中提現）。三、通風1.巷道貫通措施2.通風系統圖3.串聯通風措施、請示、批復、通風月報4.防爆門檢查記錄5.反風設施檢查記錄6.反風演習措施7.反風演習報告8.主扇性能鑒定報告、通風阻力測定報告9.通風能力核定報告10.測風記錄11.需風量計算12.外部漏風檢查記錄13.巷道失修記錄14.有計劃停風安全技術措施15.瓦斯等級鑒定16.年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施17.瓦斯工交接班記錄18.瓦斯超限防治措施19.無計劃停電停風處理措施20.瓦斯排放措施21.煤層自燃傾向性鑒定22.礦井綜合防滅火措施23.工作面防治自燃發火措施24.井下點火作業安全技術措施25.井上下消防材料庫檢查記錄26.地面消防水池檢查記錄27.煤層自燃發火標志氣體及臨界值考察報告28.防火觀測站檢查記錄29.密閉檢查記錄30.采空區封閉記錄31.年度綜合防塵措施32.煤樣鑒定報告33.消防管路檢查記錄34.隔爆設施檢查記錄35.巷道沖刷記錄36.年度計劃37.通風例會記錄38.年、季、月通防工作總結39.分層通風系統圖40.通風網絡圖41.通風系統立體示意圖42.安全監控系統圖43.防塵系統圖44.防滅火系統圖45.測風記錄46.通風值班記錄47.通風（反風）設施檢查及維修記錄48.粉塵沖洗記錄49.防滅火檢查記錄50.密閉管理臺賬51.煤層注水臺賬52.儀器儀表月報四、地質災害防治與測量（一）煤礦地質災害防治與測量技術管理1.地質災害防治技術管理、預測預報、地測安全辦公會議制度；2.地測資料、技術報告審批制度；3.圖紙的審批、發放、回收和銷毀制度；4.資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隱蔽致災地質因素普查制度；6.崗位安全生產責任制度；7.地測科建制紅頭文件；8.地測科人員花名冊；10.物探儀器統計表；11.鉆探設備統計表；12.測量儀器統計表；（二）煤礦地質1.地質記錄本；2.《礦井隱蔽致災因素普查報告》；3.《礦井地質類型劃分報告》；4.《東歡坨勘探區一號礦井精查地質報告》；5.《開灤東歡坨礦建井地質報告（1987～2000）》；6.《礦井地質報告（2000～2007）》；7.《礦井地質報告（2008～2010）》；8.《礦井生產地質報告（2011～2015）》；9.《-500水平北二采區5煤層地質說明書》；10.《-500水平北二采區7煤層地質說明書》；11.《-500水平北二采區地質說明書》；12.《-500水平南一采區地質說明書》；14.《-690水平南一采區地質說明書》；15.《-690水平中央下段采區地質說明書》；16.《3096掘進工作面地質說明書》；17.《3085掘進工作面地質說明書》；18.《2274掘進工作面地質說明書》；19.《2312掘進工作面地質說明書》；20.《3094回采工作面地質說明書》；21.《2394回采工作面地質說明書》；22.《3013回采工作面地質說明書》；23.《3023回采工作面地質說明書》；24.《-500水平新北大巷開拓地質說明書》；25.《-690南翼軌道大巷開拓地質說明書》；26.《-690南翼運輸大巷開拓地質說明書》；27.《-500水平中央采區9～12-2煤層斜石門揭煤地質說明書》；29.《2322采面總結地質報告》；30.《20226采面總結地質報告》；31.《勘探鉆孔成果臺賬》；32.《井下鉆孔成果臺賬》；33.《井田大中型地質構造臺賬》；34.《地質構造臺賬》；35.《井筒、石門見煤點臺賬》；36.《井田及周邊采空區、老窯地質資料臺賬》；37.《封孔不良鉆孔資料臺賬》；38.《東歡坨礦地層綜合柱狀圖》；39.《東歡坨礦基巖地質圖》；40.《東歡坨礦煤巖層對比圖》；41.《東歡坨礦5煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；42.《東歡坨礦7煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；43.《東歡坨礦8煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；44.《東歡坨礦9煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；45.《東歡坨礦11煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；46.《東歡坨礦12-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；47.《東歡坨礦12-2煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；48.《東歡坨礦12-下煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；49.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；50.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；51.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；52.《東歡坨礦地質剖面圖3-3》；53.《東歡坨礦地質剖面圖8-8》；54.《東歡坨礦地質剖面圖15-15》；55.《東歡坨礦地質剖面圖16-16》；56.《勘探鉆孔柱狀圖》；57.《井上下對照圖》；58.《東歡坨礦5煤層采掘工程平面圖》；59.《東歡坨礦7煤層采掘工程平面圖》；60.《東歡坨礦8煤層采掘工程平面圖》；61.《東歡坨礦9煤層采掘工程平面圖》；62.《東歡坨礦11煤層采掘工程平面圖》；63.《東歡坨礦12-1煤層采掘工程平面圖》；64.《東歡坨礦12-2煤層采掘工程平面圖》；年地質年報；年地質月報（1～3月份）；年臨時地質預報（1～6號）；68.《5煤層底板等高線及資源儲量估算圖》69.《7煤層底板等高線及資源儲量估算圖》70.《8煤層底板等高線及資源儲量估算圖》71.《9煤層底板等高線及資源儲量估算圖》72.《11煤層底板等高線及資源儲量估算圖》73.《12-1煤層底板等高線及資源儲量估算圖》74.《12-2煤層底板等高線及資源儲量估算圖》75.《12下煤層底板等高線及資源儲量估算圖》76.《14-1煤層底板等高線及資源儲量估算圖》77.《5煤層北二采區儲量計算圖》78.《8煤層北二采區儲量計算圖》79.《8煤層中央下段采區儲量計算圖》80.《9煤層中央下段采區儲量計算圖》81.《11煤層中央下段采區儲量計算圖》82.《12-1煤層中央下段采區儲量計算圖》83.《12-1煤層南一采區儲量計算圖》84.《12-2煤層中央采區儲量計算圖》85.《5煤層采區損失量計算圖》86.《8煤層采區損失量計算圖》87.《9煤層采區損失量計算圖》88.《11煤層采區損失量計算圖》89.《12-1煤層采區損失量計算圖》90.《12-2煤層采區損失量計算圖》91.《2254工作面損失量圖》92.《2282工作面損失量圖》93.《3086工作面損失量圖》94.《3094工作面損失量圖》95.《3013工作面損失量圖》96.《2322工作面損失量圖》97.《3023工作面損失量圖》98.《20226工作面損失量圖》99.《保有資源儲量基礎表》100.《礦井采出量損失量統計表》101.《動用儲量塊段一覽表》102.《礦井儲量動態數字臺賬》103.《礦井儲量增減、轉入、轉出、注銷、地質及水文地質損失臺賬》104.《逐年逐月采出量臺賬》105.《分工作面、分月的各種損失分析及損失率計算基礎臺賬》106.《分采區、分煤層、分季度的各種損失率計算基礎臺賬》107.《全礦井分水平、分煤層和各種損失及損失率計算基礎臺賬》108.《開采期末的工作面采區全礦井損失率臺賬及開采結束重新核定》109.《各種永久煤柱及損失量攤銷臺賬》110.《三下壓煤及采出量臺賬》111.《三量計算成果臺賬》112.《2016年三下采出量》113.《2016年儲量手冊》114.《2016年底分煤層、分傾角明細表》115.《2016年儲量臺賬》116.《2016年底平衡附表》117.《截止2016底資源儲量統計表》118.《2016年底三下壓煤量情況表》119.《2016年第一季度回采率分析》120.《2016年第二季度回采率分析》121.《2016年第三季度回采率分析》122.《2016年第四季度回采率分析》123.《2016年上半年度回采率分析》124.《2016年下半年度回采率分析》125.《2016年度回采率分析》126.《東歡坨2016年采區回采率年報》127.《河北省唐山市東歡坨礦2016年度動態監測報告》128.《河北省唐山市東歡坨礦2016年度礦山儲量年報》129.《2017年1月三量月報》130.《2017年2月三量月報》（三）煤礦測量1.《貫通通知單》2《標定通知單》3.《開掘及停頭通知單》4.《導線測量外業記錄本》5.《水準測量外業記錄本》6.《聯系測量外業記錄本》7.《井巷施工標定外業記錄本》8.《測量成果計算資料》9.《沉陷觀測臺賬》10.《沉陷綜合治理圖》11.《3000m以上貫通測量設計》12.《東歡坨礦5煤層采掘工程平面圖》；13.《東歡坨礦7煤層采掘工程平面圖》；14.《東歡坨礦8煤層采掘工程平面圖》；15.《東歡坨礦9煤層采掘工程平面圖》；16.《東歡坨礦11煤層采掘工程平面圖》；17.《東歡坨礦12-1煤層采掘工程平面圖》；18.《東歡坨礦12-2煤層采掘工程平面圖》；19.《東歡坨礦風井工業廣場平面圖》；20.《東歡坨礦主井工業廣場平面圖》；21.《-230井底車場平面圖》；22.《-500井底車場平面圖》；23.《-690井底車場平面圖》；24.《井田區域地形圖》；25.《保安煤柱圖》；26.《主井井筒斷面圖》；27.《副井井筒斷面圖》；28.《風井井筒斷面圖》；29.《主要巷道平面圖》；（四）煤礦防治水1.井下水文觀測記錄本；2.《礦井水文地質類型劃分報告》；3.《東歡坨基建礦井水文地質補充勘探報告》；4.《東歡坨礦北一采區F1′～F5′斷層含水性探測物探成果報告》；5.《礦井涌水量觀測成果臺賬》；6.《氣象資料臺賬》；7.《地表水文觀測成果臺賬》；8.《鉆孔水位、井泉動態觀測成果及河流滲漏臺賬》；9.《抽（放）水試驗成果臺賬》；10.《礦井突水點臺賬》；11.《井田地質鉆孔綜合成果臺賬》；12.《井下水文地質鉆孔成果臺賬》；13.《水質分析成果臺賬》；14.《水源水質受污染觀測資料臺賬》；12.《水源井（孔）資料臺賬》；13.《封孔不良鉆孔資料臺賬》；14.《周邊煤礦采空區相關資料臺賬》；15.《礦井采空區相關資料臺賬》；16.《水文鉆孔管理臺賬》（井上、下）；17.《綜合水文地質圖》；18.《巖石巷道充水性圖》；19.《8煤層充水性圖》；20.《9煤層充水性圖》；21.《11煤層充水性圖》；22.《12-1煤層充水性圖》；23.《12-2煤層充水性圖》；24..《綜合水文地質柱狀圖》；25.《5煤層頂板含水層等水位曲線圖》；26.《煤12-2～煤14-1含水層等水位曲線圖》；27.《礦井涌水量與降雨量、地下水位關系曲線圖》；28.《礦井涌水量與單位開拓長度、采空區面積關系曲線圖》；29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地質剖面圖》；30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地質剖面圖》；31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地質剖面圖》；年度水害年報；年水害月報（1～3月份）；年臨時地質預報（1～7號）；35.《3096掘進工作面水文地質情況分析報告》；36.《3085掘進工作面水文地質情況分析報告》；37.《2274掘進工作面水文地質情況分析報告》；38.《2312掘進工作面水文地質情況分析報告》；39.《3094回采工作面水文地質情況報告》；40.《2394回采工作面水文地質情況報告》；41.《3013回采工作面水文地質情況報告》；42.《3023回采工作面水文地質情況報告》；43.《-500新北大巷水文地質情況分析報告》；44.《-690運輸大巷水文地質情況分析報告》；45.《2017年度防治水計劃》；46.《2016年度防治水工作總結》；47.《中長期防治水規劃（2016～2020年度）》；48.《礦井排水系統圖》；49.礦用水文監測系統；50.《3094運道探測5煤層頂板含水層水鉆孔設計》；51.《3094運道探測5煤層頂板含水層水鉆孔施工安全技術措施》；52.《3094運道探測5煤層頂板含水層水鉆孔質量驗收評級報告》；53.《3094運道探測5煤層頂板含水層水鉆孔總結》；54.《東歡坨礦與魯各莊礦之間防隔水煤（巖）柱留設設計》；55.《關于東歡坨礦與魯各莊礦之間防隔水煤（巖）柱留設設計的批復》；56.《關于2016年度東歡坨礦區域雨季災害性天氣預警及防治工作的安排意見》；57.《雨季防汛演練方案》；58.《雨季防汛演練總結》；59.《2016年度防汛總結》；60.《開灤（集團）東歡坨礦業公司北翼三維地震綜合勘探報告》；61.《開灤（集團）有限責任公司東歡坨礦業分公司南一、北五采區高分辨三維地震綜合勘探報告》；62.《開灤（集團）有限責任公司東歡坨礦業分公司南翼-690m水平以淺區域三維地震綜合勘探報告》；63.《東歡坨礦-950水平南一采區三維地震綜合勘探報告》；五、采煤1.支護材料管理臺賬2.乳化液自檢臺賬3.工作面班評估工作記錄4.頂板十字測點觀測牌5.開工安全確認牌：6.上、下出口安全確認牌7.液壓支架工安全確認牌8.機組司機安全確認牌9.輔助運輸安全確認牌10.皮帶司機安全確認牌11.轉載機司機安全確認牌六、掘進1.掘進工作面設計（設計部門）2.綜合機械化程度驗算（區科）3.作業計劃完成情況對比表及未完成任務的分析報告（區科）4.掘進機械設備的完好檢查記錄或報告（區科）5.掘進后運配套系統設備設施能力匹配驗算（區科）6.輔助運輸設備能力驗算及驗繩記錄（區科）7.錨桿巷頂板離層儀觀測記錄及分析預報材料（區科）8.根據地質及水文地質預報制定的安全技術措施（區科）9.作業規程及復審記錄（作業規程中明確巷道施工工藝、臨時支護及永久支護形式和支護參數、永久支護距掘進工作面的距離等，并制定防止冒頂、片幫的安全措施）（區科）10.作業規程、操作規程貫徹、簽字及考試記錄（區科）11.巷道開掘、貫通前現場會審記錄及措施（區科）12.過采空區、老巷、斷層、破碎帶和巖性突變地帶等針對性措施（區科）13.本崗位安全生產責任制（區科）14.零星工程有針對性措施及帶班人員盯崗記錄（區科）15.現場吊掛統一確認牌板（區科）16.建立工程質量考核制度，有現場檢查記錄（區科）17.班組隱患排查、開工確認檢查驗收、領導檢查問題記錄（區科）18.各種施工材料的材質單（舊品中心）七、機電（80）1.設備更新改造、設備大修計劃2.機電設備選型論證、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理檔案資3.全礦機電專業技術專項檢查與分析工作報告（機電調度會議記錄）4.大型固定設備更新改造有設計、有驗收測試結果和聯合驗收報告。”5.機電設備產品合格證；6.防爆合格證；7.機電設備綜合完好率不低于90%；8.大型在用固定設備完好；9.小型電器設備完好率不低于95%；10.機電事故率不高于1%；11.設備待修率不高于5%；12.防爆電氣設備及小型電器防爆合格率100%；13.提升系統礦井主井提升系統能力核定保護試驗記錄提升裝置、連接裝置及提升鋼絲繩檢驗報告主井提升宜采用集中遠程監控，可不配司機值守，但應設圖像監視，并定時巡檢記錄14.主通風機系統礦井通風機安裝設計電機機保護實驗記錄使用在線監測裝置，并且具備通風機軸承、電動機軸承、電動機定子繞組溫度檢測和超溫報警功能，具備振動監測及報警功能記錄每月倒機記錄機房設有水柱計、電流表、電壓表儀表檢驗報告使用低耗、先進、可靠的電控裝置安裝設計15.壓風系統供風能力滿足礦井安全生產礦井設計壓縮機、儲氣罐及管路性能檢測報告壓力表、安全閥、釋壓閥校驗報告油質化驗報告水冷壓縮機水質化驗報告16.“主提升設備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐、瓦斯抽采泵性能測試報告17.機房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：A有操作規程，崗位責任、設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修以及要害場所管理等制度；B有設備技術特征、設備電氣系統圖、液壓（制動）系統圖、潤滑系統圖；C有設備運轉、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。18.主變壓器、主要通風機、提升機、壓風機、主排水泵、鍋爐等大型主要檔案。19.礦井主提升、排水、壓風、供熱、供水、通信、井上下供電等系統和井下電氣設備布置等圖紙20.主絞車的主軸、制動桿件、天輪軸、連接裝置以及主要通風機的主軸、葉片等主要設備的探傷報告21.防墜器試驗、電氣試驗、防雷設施及接地電阻等測試。試驗報告22.在用礦燈完好率記錄23.滾筒驅動帶式輸送機24.運輸能力滿足礦井、采區安全生產需要皮帶機設計電機機保護試驗記錄裝設有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和輸送帶張緊力下降保護裝置，以及溫度、煙霧監測和自動灑水裝置保護試驗記錄輸送帶、滾筒、托輥材質檢驗報告、煤安證和合格證25.機房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：（1）操作規程，崗位責任、設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修以及要害場所管理等制度；（2）設備技術特征、設備電氣系統圖、液壓（制動）系統圖、潤滑系統圖；（3）設備運轉、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。26.排水系統排水能力礦井設計泵房及出口，水泵、管路及配電、控制設備，水倉蓄水能力礦井設計排水設施、水泵聯合試運轉、水倉清理記錄各種儀表校驗報告27.地面供熱降溫系統儀表正常校驗報告水質合格化驗報告28.地面供電系統有供電設計及供電系統圖，供電能力滿足礦井安全生供電設計礦井供電主變壓器運行方式符合規定系統圖主要通風機、提升人員的絞車、壓風機以及地面安全監控中心等主要設備供電礦井設計系統圖各種保護設置齊全、定值準確、動作靈敏可靠，高壓配出側裝設有選擇性的接地保護說明書電氣工作票、操作票票據防雷設施試驗報告供電電壓、功率因數、諧波參數試驗報告29.井下供電系統各水平中央變電所、采區變電所、主排水泵房和下山開采的采區泵房供電線路供電系統圖各級變電所運行管理規定礦井、采區及采掘工作面等供電地點供電系統設計按規定進行繼電保護核算、檢查和整定有整定值表和試驗報告配電網絡開關分斷能力、可靠動作系數和動、熱穩定性以及電纜的熱穩定性報告實行停送電審批和工作票制度票據井下變電所、配電點懸掛與實際相符的供電系統圖；調度室、變電所有停送電記錄變電所設30.高壓供電裝備高壓控制設備裝有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護試驗報告向移動變電站和高壓電動機供電的饋電線上裝有選擇性動作于跳閘單項接地保護試驗報告31.變壓器及電動機控制設備A、“干式變壓器、移動變電站過負荷、短路等保護齊全可靠定值單和試驗報告32.保護接地接地電阻搖測記錄33.采掘工作面供電“配電點設置設計“掘進工作面“三專兩閉鎖”試驗記錄“采煤工作面瓦斯電閉鎖設置試驗記錄34.“井上下防雷電裝置試驗報告35.低壓供電裝備有檢漏或選擇性的漏電保護試驗記錄36.機房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：A有操作規程，崗位責任、設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修以及要害場所管理等制度；B有設備技術特征、設備電氣系統圖、液壓（制動）系統圖、潤滑系統圖；C有設備運轉、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。37.主變壓器、主要通風機、提升機、壓風機、主排水泵、鍋爐等大型主要設備檔案。38.礦井主提升、排水、壓風、供熱、供水、通信、井上下供電等系統和井下電氣設備布置等圖紙39.防墜器試驗、電氣試驗、防雷設施及接地電阻等測試試驗報告。八、運輸1.機車檢驗記錄；2.調度絞車檢修記錄；3.運輸設備、設施、線路的圖紙、技術檔案、維修記錄；4.施工作業規程、技術措施；5.機車制動距離測試報告；6.管理和技術人員掌握相關規定、規范；7.作業人員掌握本崗位操作規程、安全技術措施；8.建立運輸系統、運輸線路、運輸設備、運輸設施等管理臺賬，半年更新一次；9.鋼絲繩日檢、周檢記錄、鋼絲繩更換資料；10.運輸系統、運輸線路、運輸設備、運輸設施等工程驗收、維修（包括月檢、大中修）計劃、日常維修記錄；11.質量標準化月度驗收資料；12.運輸系統、設備選型和能力計算；13.主要運輸線路水溝和蓋板設計資料和驗收資料。九、職業衛生（一）職業衛生管理職業病危害領導機構設立文件職業病危害管理機構設立文件職業衛生管理人員任命文件職業衛生管理人員一覽表職業病危害防治經費計劃表職業病危害防治經費使用情況表職業病危害防治規劃職業病危害年度計劃和實施方案職業病危害因素種類清單、崗位分布和作業人員接觸情況職業病防護設施基本信息及其配置、使用、維護與更換等記錄（基層單位保存）煤礦主要負責人、職業衛生管理人員和勞動者的職業衛生培訓資料職業病危害事故報告與應急處置記職業病項目申報情況記錄其他有關職業衛生管理的資料或文件職業病危害勞動合同告知（人力資源部保存）每月工傷繳納憑證職業病危害因素檢測報告與評價報告職業病危害因素檢測報告與評價報告整改措施職業病個體防護用品配備、發放、維護與更換等記錄（基層單位保存）工作場所公告欄基層單位職業病危害牌板臺帳（二）職業病危害職業病危害因素監測人員臺帳職業病危害因素監測人員培訓資料粉塵日常監測儀器臺帳（通風區保存）