非煤礦山雙體系建設全套文件匯編通知文件2:關于礦山安全管理人員任命的通知文件6:礦山安全生產風險分級管控制度文件7:風險分級四色圖文件8:礦山生產安全事故隱患排查治理制度文件9:職業病危害風險分級管控報告文件10:風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理體系教育文件11:風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理體系考核文件12:安全生產責任制匯編文件14:培訓考核試題(兩套)1為認真貫徹執行"安全第一、預防為主、綜合治理"的安全生產工作方針，以科學發展觀統領安全生產工作全局，以及對企業財產、對社會和人民群眾、對員工生命安全高度負責的精神，經公司研究，決定設置礦山安全生產管理機構及專職安全生產管理人員如下：一、設置礦山安全生產管理領導小組為礦山安全生產管理2徹落實安全生產和職業病危害雙體系等規定和文件，就討論的重大安全問題形成決議并檢查監督落實，定期組織成員進行現場安全生產檢查，聽取并討論員工對安全生產工作的意見和建規程和生產安全事故應急救援預案：組織或者參與兩個體系和安全生產標準化建設運行；組織或者參與礦山安全生產教育和XXX礦山辦公室20xx年xx月xx日印發1公司各部門：為了加強公司礦山安全管理和生產工作，防止和減少生產安全事故，根據公司實際，特任命礦山安全管理人員：xxx為主要負責人職安全管理員為安全生產專職安全管理員。發布對象：公司全體員工XXX礦山辦公室20xx年xx月xx日印發公司各部門：為了加強公司礦山安全管理和生產工作，防止和減少生產安全事故，根據公司實際，成立礦山風險分級管控與隱患排查治理體系建設領導小組：副組長：XXx組員：xxx、xxx、xxx(各部門負責人)發布對象：公司全體員工XXX礦山辦公室20xx年xx月xx日印發1各部門、各施工單位：為落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，建立企業風險分級管控和隱患排查治理體系(簡稱“兩個體系”),達到縱深防御、關口前移、精準監管、源頭治理的目的，根據省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字(2016)36號)和省政府安委會《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》(魯安發〔2016〕16號)等文件精神，結合省質監局新出臺的"兩個體系"細則和我公司礦山實際，重新制定該實施方案。(標底色部分內容可按當地政府相關部門發布的通知文件填寫；下同)一、工作目標通過再次開展風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作，能夠真正提高礦山各級安全生產管理人員及崗位人員參與安全2風險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性，進一步完善安全管理制度，落實安全主體責任，提升安全生產管理水平，降低生產安全事故和職業病的發生幾率。為健全完善公司礦山風險分級管控和隱患排查治理體系建設，公司制定下發了《XXX礦山關于成立礦山風險分級管控與隱患排查治理體系建設領導小組的通知》,成立礦山“兩個體系”建設領導小組。領導小組下設礦山管理辦公室，XXX主任，XXX為成員，負責礦山"兩個體系"建設方案編制，制度建設，推進落實，監督考核公司礦山"兩個體系"建設領導小組下設XXXXX三個礦區工“兩個體系”建設責任分工表工作組組長副組長成員職責分工XXX1號礦穿孔作業、爆破作業、鏟裝作業、估、分級、管控措施編制，隱患排查實施，3等工序負責人工序負責人分級、管控措施編制，隱患排查實施。XXX礦穿孔作業、爆破作業、鏟裝作業、運輸作業、檢維修作業等工序負責人XXX礦風險點辨識、評估、分(一)動員部署與培訓學習階段(2022年5月1日-30日)44通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風(二)風險分級管控實施階段(2022年6月1日-15日)編制符合公司自身特點的風險分級管控與隱患排查治理制根據統計和識別的作業活動、設備設施等對風險點進行確班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定4、成立評價小組，通過作業條件危險分析法LEC對辨識出5從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措針對風險評價結果和在制度中自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、班組及崗位層次進以公示欄和安全培訓的形式及時將風險信息向職工進行公(三)隱患排查治理實施階段(2022年6月16日-7月31日)根據風險控制措施和公司實際情況，編制公司的隱患排查各職能部門、各單位按照隱患排查清單和計劃開展隱患排查，并組織相關部門和單位按照風險控制措施進行一次系統的按照制度確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對6(四)整理鞏固體系成果(2022年8月1日-31日)完善建設方案、修訂兩個制度、規范危險源辨識、風險評建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要同推進。公司礦山管理辦公室和各部門要動員全面職工參與風門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面建立責任考核機制，發現在兩個體系建設中執行不力的單位和7XXX礦山辦公室20xx年xx月xx日印發1各部室、車間：近期公司礦山進行風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理體系建設，編制了安全生產風險分級管控等制度，現予以發布，各部門認真學習并按制度實施。1、礦山安全生產風險分級管控制度2、礦山生產安全事故隱患排查治理制度3、風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理體系教育培訓制度4、風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理體系考核獎懲制度發布對象：公司全體員工XXX礦山辦公室20xx年xx月xx日印發編制人：審核人：批準人： 12適用范圍 3組織機構和職責 4術語和定義 5風險評價的范圍 6工作程序和內容 6.1風險判定準則 6.2風險點確定 6 6.3危險源辨識 6.3.1危險源辨識的內容 7評價方法 8重大風險確定原則 9控制措施 9.1控制措施內容 9.2評審 9.3重大危險源 9.4重大風險控制措施 9.5風險分級管控 10文件管理和分級管控的效果 11教育培訓管理 12運行管理考核 13持續改進管理 13.3溝通 12適用范圍3組織機構和職責公司成立總經理和有關職能人員參加的安全生產分級管控領2礦山管理辦公室是生產安全事故隱患排查治理管理部門，由領導小組組長任辦公室主任，領導小組其他成員為辦公室成員，負責礦山生產安全事故隱患排查治理體系建設方案編制，制度建設，推1、組長職責組長是公司礦山風險分級管控的第一責任人，對礦山落實風險(1)組織建立風險分級管控體系，保證風險分級管控體系正(2)組織制定并督促風險管控制度的落實；(3)組織開展風險分級管控體系培訓工作；(4)至少每季度組織召開一次風險分級管控體系工作會議，(5)負責確定可接受風險的程度及重大風險管控措施的審批。2、副組長職責(1)組織制定并督促風險分級管控體系建設工作方案的實施；(2)負責重大風險的判定及并組織重大風險管控措施的制定、(3)組織制定風險判定準則和風險分級管控績效考核制度；(4)每年至少組織開展一次風險管控體系的更新；(5)協調和調度各職能部門風險管控工作開展情況；3(6)負責將風險分級管控體系建設工作納入安全生產責任制(7)負責分管范圍內的風險管控工作措施落實；(8)指導并督促分管職能部門開展危險源識別及風險管控措(9)檢查分管職能部門的風險管控體系相關資料的建立情況。3、成員職責(1)組織本部門職責范圍內的危險源辨識和風險控制措施的(2)完善本部門風險分級管控清單；(3)負責排查和辨識新的危險源，并及時更新相關信息資料；(4)負責在重要作業場所公告風險分級管控信息、發放崗位4、礦山管理辦公室職責(1)組織或參與擬定安全分級風險管控體系制度、風險判定(2)組織或者參與風險分級管控培訓工作；(3)組織或參與風險點的排查，匯總編制風險分級管控清單；(4)組織風險管控措施的評審，編制風險分級管控指導手冊；(5)督促并檢查各部門、班組、崗位風險管控措施的落實情(6)負責風險信息的更新完善。444術語和定義(1)風險可能性，是指事故(事件)發生的概率；嚴重性，是指事故(事件)(2)可接受風險根據企業法律義務和職業健康安全方針已被企業降至可容許(3)重大風險(4)危險源可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、(5)風險點(6)危險源辨識5(7)風險評價(8)風險分級(9)風險分級管控(10)風險控制措施(11)風險信息(12)風險分級管控清單5風險評價的范圍風險評價中危險源辨識的范圍應覆蓋本公司礦山所有的作業6(1)作業場所的設備設施、安全防護用品及構建筑物；(2)常規和非常規作業活動；(3)事故及潛在的緊急情況(4)現在和將來的生產活動；(5)所有進入作業場所的人員活動；(6)人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；(7)工藝、設備、管理、人員等變更；(8)地質、氣候及環境影響等。6工作程序和內容6.1風險判定準則結合公司礦山可接受風險實際，制定事故(事件)發生的可能性、嚴重性、危險環境暴露頻率和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。6.2風險點確定6.2.1風險點劃分原則設施、部位、場所、區域：遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。如是鉆機、挖掘機、運輸道路76.2.2風險點排查6.3危險源辨識6.3.2危險源辨識的方法設備設施危險源辨識采用安全檢查表分析法(SCL)等方法，作業活動危險源辨識采用作業危害分析法(JHA)等方法。7評價方法8本公司礦山采用JHA+LEC分析作業活動風險等級，SCL+LEC分析設備設施風險等級，依據企業可接受的范圍制定風險等級判定準JHA分析法即工作危害分析(JobHazardAnalysis)是一種安全風險分析方法，適合于對作業活動中存在的風險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風險、減少和杜絕事故的目標。SCL分析法即安全檢查表法(SafetyCheckList)是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統、場所的狀態是否符合安全要求，通過檢查發現系統中存在的安全隱患，提出改進措施的一種方法。檢查項目可以包括場地、周邊環境、設施、設備、操作、LEC分析法即作業條件危險性分析法(LikelihoodExposureConsequence)該法是用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小。三種因素分別是：L(事故發生的可能性)、E(人員暴露于危險環境中的頻繁程度)和C(一旦發生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(危險性)來評價作業條件危險性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，說明該系統危險性大。8重大風險確定原則(1)上一年度內發生過死亡事故，且現在發生事故的條件依9(2)對于違反國家有關法律、法規、規章、標準及其他要求(3)與相鄰的露天礦山采礦許可證范圍之間小于300米的；(4)采場最終邊坡未按照設計確定的寬度預留安全平臺和清(6)未采用分臺階或分層開采的；(7)穿孔作業、爆破作業等作業現場9人以上的；(8)高度100米及以上的邊坡或排土場；(9)危險級排土場；(10)經風險評價確定為最高級別的風險的。9控制措施(1)控制措施的可行性；(2)控制措施的先進性；(3)控制措施的經濟合理性；(4)企業的經營運行情況；(5)可靠的技術保證和服務。(1)工程技術措施；(2)管理措施；(3)培訓教育措施；(4)個體防護措施；(5)應急處置措施。9.2評審(1)措施的可行性和有效性；(4)是否已選定最佳的解決方案。9.3重大危險源若將來公司礦山因生產環境或法律法規改變而出現重大危險9.4重大風險控制措施(1)沖擊和撞擊；(2)火災和爆炸；(3)中毒、窒息和觸電；(4)有毒有害物料、氣體的泄露；(5)其他化學、物理性危害因素；(6)人機工程因素；(7)設備的腐蝕、缺陷；(8)對環境的可能影響等。需通過工程技術措施和(或)技術改造才能控制的風險，應制技術措施，但需要制定新的文件(程序或作業文件)或修訂原來的(1)有關法規、標準的要求；(3)企業的聲譽和社會關注程度等。9.5風險分級管控選擇作業條件危險性分析法(LEC法)進行風險評價分級后，9.5.2風險分級管控的要求級、區隊(礦區)級和班組(崗位)級四級進行管控。9.5.3編制風險分級管控清單9.5.4風險告知在醒目位置和重點區域分別設置安全生產風險分級管控公告10文件管理和分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，至少在以下方面有所改進：(1)每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；(2)重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；(3)涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了(4)員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和(5)保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風(6)根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使11教育培訓管理(1)按照公司制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知等內容的教(2)每一年的企業教育培訓計劃中，必須安排有關于安全風險分級管控的專門計劃或課時和內容。(3)遇工藝、設備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的安全風險分級管控培訓教育。(4)培訓考核不合格的，要重新培訓直至合格方可上崗作業。(5)每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次(6)各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關記錄并存檔12運行管理考核(1)本公司每一個崗位都有風險分級管控的責任。崗位人員未掌握本崗位的安全風險辨識評估結果、相關的風險危害因素、風(2)對無故不參加安全風險管控培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格，并視情節進行50-200元罰款。(3)鼓勵本單位廣大員工對存在的未排查到位的風險點或危險源等進行報告，查實屬三級及以上的，視情況給予50-200元獎(4)風險點及危害因素等未按要求進行公示告知或公示欄等破損導致不清楚的，視情節進行50-200元罰款。(5)獎勵方式為在對從業人員月度、年度考核中予以獎勵，由工資中體現；罰款方式為依據所下達的調度令上交財務部。13持續改進管理13.2更新(2)發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對(6)職業病危害因素檢測結果發生變化的。13.3溝通建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風1(資料性附錄)危險源分類標準A.1人的因素A.1.1心理、生理性危險和有害因素負荷超限、體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常、情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常、辨識功能缺陷、感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷、其他心理、生理性危險和有害因素。A.1.2行為性危險和有害因素指揮錯誤、指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤、操作錯誤、誤操作、違章操作、其他操作錯誤、監護失誤、其他行為性A.2物的因素A.2.1設備、設施、工具、附件缺陷強度不夠、剛度不夠、穩定性差、密封不良、耐腐蝕性差、應力集中、外形缺陷、外露運動件、操縱器缺陷、制動器缺陷、A.2.2防護缺陷無防護、防護裝置或設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷。帶電部位裸露、漏電、靜電和雜散電流、電火花、其他電傷害。A.2.4運動物傷害拋射物、飛濺物、墜落物、反彈物、土巖滑動、料堆(垛)滑動、氣流卷動、其他運動物傷害。爐火、燭火、焊接火、吸煙火、撞擊摩擦打火、機動車輛排氣管火星飛火A.2.6信號缺陷2作業場所的安全距離不足、作業區域照明不足、建筑物和其他結構缺陷、門和圍欄缺陷、邊坡失穩、礦井頂面缺陷、礦井正面或側壁缺陷、礦井地面缺陷、地下作業面空氣不良、地下火、沖擊地壓、地34(資料性附錄)(記錄受控號)單位：表A.1序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注(記錄受控號)單位：序號設備名稱類別型號是否特種設備備注2.參照設備設施臺帳，根據上述類別歸類，按5(記錄受控號)單位或風險點：分析人：日期：表A.3工作危害分析(JHA)+評價記錄審核人：日期：審定人：日期：Na:序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業環境、管理)可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價管控級別管控層級建議改進(新增)措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓措施個體防護措施應急處置措施注：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。6(記錄受控號)單位(風險點):分析人：日期：表A.4安全檢查表分析(SCL)+評價記錄審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價管控級別管控層級建議改進(新增)措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施注：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。7風險點作業步驟危險源或評價級別風險分級可能發生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理培訓教育防護應急處置措施操作及作業活動12345級、班組(站)和崗位級。8表A.6設備設施風險分級控制清單風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1設區域123456注1:1.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”,內容必須詳細和具2.評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。4.管控層級是指根據企業機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司(礦)級、部門(車間、科室、管理區、基層隊)級、班組(站)和崗位級。9表A.7風險點統計表序號名稱類型區域位置可能發生的事故類型及后果現有風險控制措施管控層級責任單位責任人備注序號風險點名稱各等級危險源數量合計備注紅(1級)橙(2級)黃(3級)藍(4級、5級)序號名稱類型區域可能發生的事故類型及后果主要風險控制措施管控層級責任單位責任人備注作業條件危險分析(LEC法)1、作業條件危險分析(LEC法)的步驟：a)作業條件危險分析法用與系統風險有關的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：E(人員暴露于危險環境中的頻繁程度),C(一旦發生事故可能造成的后果的嚴重性)和L(事故發生的可能性)。其賦分標準見表D.1～表D.3。分數值分數值很不可能，可以設想6相當可能極不可能3可能但不經常實際不可能1可能性小，完全意外分數值人員暴露于危險，環境中的頻繁程度分數值人員暴露于危險，環境中的頻繁程度連續暴露2613非常空見的暴露(<1次/年)分數值發生事故可能造成的后果分數值發生事故可能造成的后果大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失7嚴重，重傷，或造成較小的財產損失災難，數人死亡，或造成很大財產損失4重大，致殘，或很小的財產損失1引人注目，不利于基本的安全健康要求b)由評價小組專家共同確定每一危險源的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業條件危險性的大小，即：c)將D值與危險性等級劃分標準中的分值相比較，進行風險等級劃分。根據風險值D的大小進行風險等級劃分，見表D.4。分數值風險級別危險程度1(紅色)極其危險，不能繼續作業(立即停止作業)2(橙色)高度危險，需立即整改(制定管理方案及應急預案)3(黃色)顯著危險，需要整改(編制管理方案)4(藍色)一般或有危險，需要注意注：LEC法，危險等級的劃分帶有局限性，應用時要根據實際情況，實施時組織有經驗的作業人員參與。1附件：風險分級四色圖(可依據公司建筑平面布置圖按風險分級管控制度評分標準將評估所得結果進行區塊顏色渲染)1XXX礦山生產安全事故隱患排查治理制度編制人：審核人：批準人：1礦山《生產安全事故隱患排查治理制度》說明本制度由XXX礦山礦山管理辦公室制定和解釋。于20xx年12月25日發布，2022年1月1日實施。20xx年xx月xx日2 2適用范圍 3編制依據 4責任分工 1、組長職責 2、常務副組長職責 3、副組長職責 4、成員職責 5、礦山管理辦公室職責 5管理內容 5.1術語和定義 5.2排查頻次 5.3組織實施 5.4事故隱患排查治理要求 6重大隱患判定標準 7事故隱患治理程序和要求 7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監控 7.2一般隱患治理 7.3重大隱患治理 7.4隱患治理及驗收 38事故隱患排查治理資金使用專項制度 9文件管理和隱患排查的效果 10教育培訓管理 11運行管理考核 12持續改進管理 12.2更新 41目的開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風險控制措施的持續有效進行排查確認、有效控制風險的重要方法。通過對生產過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態、管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以便制定目的是規范隱患排查治理行為，保障從業人員的職業安全2適用范圍適用于公司礦山各級安全隱患排(檢)查、整改治理、建檔監控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。3編制依據本制度主要依據下列標準和相關法律法規編制：《生產安全事故隱患排查治理體系通則》《非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》5《金屬非金屬露天礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系4責任分工自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱成立由公司總經理和有關職能人員參加的生產安全事故隱礦山管理辦公室是生產安全事故隱患排查治理管理部門，61、組長職責組長是公司礦山隱患排查治理的第一責任人，對礦山隱患(2)組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責任體(3)保證隱患排查治理資金投入的有效實施；(4)至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患排查治理體系持續改進；(5)組織制定并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理情(1)組織制定并督促隱患排查治理體系建設工作方案的實(2)組織編制隱患排查項目清單；(3)每年至少組織開展一次隱患排查治理清單的補充完善；(4)負責將隱患排查治理體系建設工作納入安全生產責任制7(1)負責分管范圍內的隱患排查治理工作，并按照職責落實(2)督促并檢查分管職能部門的隱患排查治理責任落實情況。(1)組織開展職責范圍內的隱患排查，并制定科學有效的治(2)負責職責范圍內的隱患治理，并檢查治理措施的執行情(3)負責的隱患排查治理的閉環管理，并及時更新相關信息(4)負責隱患排查信息的通報。5、礦山管理辦公室職責(1)組織或參與編制隱患排查項目清單；(2)組織或者參與隱患排查治理培訓工作；(3)組織或參與擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱(4)督促并檢查各區隊(礦區)、班組(崗位)隱患排查治理工作的開展情況；負責下達隱患整改通知單，督促整改，并組織驗收實現閉環管理；(5)負責隱患排查治理建檔管理、匯總隱患排查治理的數據8信息及上報、隱患排查治理體系文件的修訂、完善、優化。5管理內容5.1術語和定義違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生、事故后果擴大、人員健康損傷或職業病發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即或很快整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準和管理制度，采取一定的方式和95.2排查頻次季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查本公司礦山生產現場類隱患排查頻次為公司級每月一次、和作業中隨時檢查).礦山基礎管理類隱患排查頻次為公司級每5.3組織實施季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查5.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、專業性隱患排查、例行性隱患排查、綜合性隱患排查、季節性專項檢查。隱患排查應常作業活動過程中對身邊操作行為、設備設施、作業環境、作5.3.2排查要求隱患排杳應做到全面覆蓋、責任到人，定期排杳與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結5.3.3組織級別本公司排查組織級別包括公司級、車間(部門)級、區隊(礦區)級、班組(崗位)級。5.3.4治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。(1)針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任(2)經排查評估后，提出初步整改或處置建議；(3)依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。5.4事故隱患排查治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括班組(崗位)糾正、區隊治理、車間治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。隱患排查清單應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。隱患排查時應按照隱患排查清單內容逐并與安全目標責任考核掛鉤。定期組織對隱患排查清單評審、(1)頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用(2)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發6重大隱患判定標準(1)地下轉露天開采，未探明采空區或未對采空區實施專項(4)工作幫坡角大于設計工作幫坡角，或臺階(分層)高度超(6)未按國家標準或行業標準對采場邊坡、排土場穩定性進(7)高度200米及以上的邊坡或排土場未進行在線監測。7事故隱患治理程序和要求隱患排查組織部門應下發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監控公司每月對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并按照(2)各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后，應立即(3)公司級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、管理人員檢威脅安全生產和職工健康且無法立即整改的隱患項目，應下達檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容。(5)各級單位應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計①區隊每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計匯總，②各部門、車間每月、每年對本專業部門、本車間事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下月初或次年初向公司領導、安全管理辦公室和有關職能部門報送書面統計分析表。統計分析表由部門、車間主要負責人簽字。③對于重大事故隱患，除依照上述規定報送外，應當及時向公司領導、安全領導小組和相關部門報告，安全領導小組匯總并存檔。重大事故隱患報告內容應當包括：B.隱患的危害程度和整改難易程度分析；④安全領導小組每季、每年對事故隱患排查治理情況進行統⑤對于重大事故隱患，除依照上述規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門報告。(6)事故隱患排查治理檔案應當包括事故隱患的發現日期、少保存3年。7.2一般隱患治理7.3重大隱患治理事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應7.4隱患治理及驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情(1)對于檢查中發現的所有問題，責任單位對查出的隱患和(3)對嚴重威脅安全生產和職工健康，有整改條件的隱患項(4)各專業檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領導人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有(5)對于重大事故隱患，公司總經理組織制定并實施事故隱(6)各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防須在期限前2天將原因書面報安全領導小組，同時必須采取應急的防范措施。公司應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內，限期解決或停產。確因非公司因素而不具備整改(9)各項檢查結果、隱患整改情況、驗收結果應及時報安全8事故隱患排查治理資金使用專項制度8.4事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關部門、下屬單位編制資金使用計劃，經安全領導小組審核，單位負8.5財務部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強9文件管理和隱患排查的效果在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括；隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗通過隱患排查治理體系的建設，至少在以下方面(1)風險控制措施全面持續有效；(2)風險管控能力得到加強和提升；(3)隱患排查治理制度進一步完善；(4)各級排查責任得到進一步落實；(5)員工隱患排查水平進一步提高；(6)對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善(8)職業健康管理水平進一步提升。10教育培訓管理10.1按照公司制定的教育培訓計劃切實認真開展隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內容的教育培10.2每一年的企業教育培訓計劃中，必須安排有關于隱患排查治理的專門計劃或課時和內容。針對相關人員的隱患排查治理培訓教育。10.4培訓考核不合格的，要重新培訓直至合格方可上崗作10.5各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關記錄并存檔備查。11運行管理考核11.1本公司每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任。隱患排查治理責任部門和責任人未按規定進行隱患排查和整改，或排查不徹底、整改不到位，責令及時徹底排查和整改到位，并視情況進行50-500元罰款。情況進行0-1000元罰款。情況進行0-1000元罰款。11.4對暫時不具備整改條件的隱患，未制定可靠的監控措施和應急方案，視情況進行50-500元罰款。11.5鼓勵本單位廣大員工對存在的未排查出或未整改到位的隱患等進行報告，查實屬重大隱患的，視情況給予50-200元獎11.6獎勵方式為在對從業人員月度、年度考核中予以獎勵由工資中體現；罰款方式為依據所下達的調度令上12持續改進管理12.1評審為確保隱患排查治理體系持續適宜性、充分性和有效性本12.2更新根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患12.3溝通建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入培風險點日常檢查綜合性檢查編號類型名稱點等級責任(檢查項管控措施周期組織級別周期組織級別周湖組織級別周期組織級別周期組織級別序號1管理措施培訓教育個體防護23附錄B序號排查項目綜合性檢查周穿組熾級別周期組織級別周湖組織緩別組幻級別附錄C風險點序號類型名稱風險點等級責任單位管控排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間析形成原因分析整改措施位整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業活動或設備實施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置23附錄D序號排查排查內容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況.·.…1《資科性附錄》隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：(包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失)重大隱患評估主要治理方案：(包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施)整改情況單位分管領導意見單位主要負責人意見2XXX礦山職業病危害風險分級管控報告編制人：審核人：批準人：2022年xx月xx日3職業病危害風險分級管控報告1分級管控依據和范圍1.1分級管控目的在對XXX礦山****用石灰巖礦區作業場所存在的職業病1.2分級管控依據《中華人民共和國職業病防治法》主席令第52號47號《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風號 《XX省用人單位職業衛生基礎建設活動實施方案的通知》魯安監發〔2013〕76號 《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字〔2016)36號〕《XX省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》魯安發〔2016〕16號《工作場所職業病危害作業分級第二部分：化學物》《工作場所職業病危害作業分級第四部分：噪聲》44《職業性接觸毒物危害分級》GBZ230-2010《工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強度分級》DB37/T2882安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2972-2017非煤礦山企業安全生產風險分級管控體系細則1.3分級管控內容和范圍對XXX礦山****用石灰巖礦區在生產運行期間存在的職業病危害因素進行識別并對其危害程度進行現場檢測、實驗室分析，對職業病危害的健康效應、防護水平以及職業衛生管理措施等進行分析，確定各崗位、作業場所和用人單位的職業病危害風險等級，制訂針對性的管控措施方案。具體分級范圍見表1。表1具體分級范圍序號生產單元范圍1**礦穿孔、爆破、鏟裝、運輸、檢修1.4分級管控程序職業病危害風險分級管控體系建設，一般分4個階段進收集和研讀相關資料，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現場調查，了解工藝流程和工作場所概況，編制風險分級評5依據風險分級評估方案開展職業衛生現場調查和工圖1用人單位職業病危害風險分級工作流程圖熟悉分級方法和步驟開展初步現場調查編制風險分級評估方案實施階段職業病危害因崗位接觸情況勞動強度分級職業病危害因職業衛生管理素分布情況調及頻次調情況調查素檢測情況調查資料整理分析階段作業場所職業病危害量化分級職業衛生管理質量分級編制分級綜合考慮作業場所職業病危害等級和用人單位針對不同風險等級的作業崗職業衛生管理質量等級，確定用人單位位和作業場所，制定相應的崗位管控措施和綜合管理措施2用人單位概況2.1用人單位基本情況6用人單位名稱XXX礦山公司性質有限公司法人代表成立時間2007年8月5600萬元單位地址占地面積78萬平方米經營范圍**熟料制造與銷售；石灰石開采與銷售；混凝土骨料、機制砂生產與銷售；窯灰生產與銷售；進出口業務(不含分銷業務);余熱發電與銷售；變電服務；設備維修服務；主營業務的咨詢管理服務；自有房屋和設備的租賃。分類嚴重本企業自開工建設至今，生產設備運行良好，生產穩定，其產量和質量在設計要求范圍之內。運行期間，公司設置了職業衛生防治管理機構，配備了職業衛生專職管理人員，各項職業衛生管理制度已建立和初步完善，工人進行了上崗前安全操作規程培訓，其中包括相關職業衛生知識；發放了個人防護用品。每年公司組織相關人員進行職業健康查體，無職業病出現。2.2地理位置及主要自然環境概況XXX礦山位于XX省**市石埠子鎮召忽村，地理坐標為東公司現有三處自備礦山，其中***礦位于*市XXX鎮西約12km處XXX村一帶，占地0.5889平方公里，周邊300米內無xx市年平均氣溫12.6℃,極端最高氣溫40.7℃,極端最低氣溫-24.2℃.冬季通風室外計算溫度-5.7℃,1月平均氣溫在-5.9℃~-0.5℃之間，夏季通風室外計算溫度30.1℃,7XX全市年平均風速3.0米/秒，極大風速為36.2米/秒，風力達12級，于1978年7月9日出現在濰城。73職業病危害因素識別與分析序號名稱狀態萬t儲存地點萬t原料1**用灰巖固態二產品1石灰石固態3.1.2工作制度與勞動定員長白班工作制，年生產作業時間300天。具體定員見表4。序號崗位/工種人數班制工作內容1鑿巖崗位3長白班穿孔作業(外包長白班3長白班長白班1長白班管理后勒2長白班生產調度、后勤合計(爆破作業為外包，非本單位人員作業)3.1.3生產工藝上進行穿孔作業，然后裝藥爆破(外包給XX同利爆破有限公自卸車運至XXX礦山石灰石破碎機口。3.2職業病危害因素辨識3.2.1生產工藝過程中職業病危害因素來源及產生方式8(2)爆破(外包)爆破時炸藥反應產生有害氣體。灰石粉塵。石灰石粉塵：礦用自卸車在礦區運輸道路上行駛產生揚本公司生產過程中存在的職業病危害因素詳見表5。單元崗位/工種工作地點職業病危害因素產生職業病危害因素設備采場鉆機鉆鑿礦巖產生石灰石高溫夏季高溫天氣室外露天作業，存在高溫。9噪聲鉆機和空壓機運行、鉆鑿礦巖產生噪聲。(外包)運輸崗位爆破作業后，沖擊波導致石灰石粉塵。氧化氮、二氧化二氧化爆破時炸藥反應產生有害采場一氧化產生石灰名粉塵。噪嘴二氧化碳噪聲掘想辯裝過程和設掘機備運行均會產生噪采場粉塵礦用自卸車在礦區運輸道路上行駛產卸料時困將在粉料產生石灰石粉塵。礦用自卸車噪聲載石灰石過程中會產生噪聲。礦用自卸車3.2.2勞動過程中可能存在的有害因素分析鏟裝和運輸崗位進行破碎錘、挖掘機、礦用自卸車操作3.2.3生產環境中可能存在的有害因素分析基本不會對公司勞動者造成職業健康影響。境中存在的主要有害因素是夏季高溫和輻射熱，主要來源太陽輻射及地表加熱后形成的二次輻射熱源的作用。否定的情緒體驗等心理反應。高溫時長期在空調密閉環境中進行勞動生產，如果空調設備運行功能與室內配套設施不符合衛生要求，導致空氣環境惡3.2.4接觸職業病危害因素作業人員情況表6作業人員接觸職業病危害因素情況崗位/工種接害人數工作地點工作職業病危害因素日接觸時間礦3采場定點作業石灰石粉塵、高溫、噪聲(外包)采場定點作業二氧化碳、噪聲3采場定點作業石灰石粉塵、噪聲礦區定崗作業石灰石粉塵、噪聲注：1.工作方式為"定點作業/巡檢作業/定崗作業"等；崗位/工種接害人數工作地點工作職業病危害因素日接觸時間接觸時間不超過所列時間。3.2.5職業病危害因素檢測XXX檢測評價技術有限公司分別于2017年7月5日和9月25日對XX礦山***用石灰巖礦區進行了采樣與現場檢測。病危害因素接觸水平及檢測結果見表7-表10。崗位/工種接害人數工作地點職業病危害因素日接觸時間職業接觸限值超限檢測超限倍數XX礦鑿巖崗位3采場石灰石(呼)42爆破崗位(外采場石灰石(總)82鏟裝崗位2采場石灰石(呼)42運輸崗位8礦區石灰石82(總)表8工作場所化學物質檢測結果匯總表單位：mg/m2崗位/工種接害人數工作地點職業病危害因素日接觸時間超標)A礦爆破崗位 包)2采場一氧化氮二氧化氮5二氧化硫5一氧化碳二氧化碳表9工作場所噪聲個體檢測結果匯總表單位：dB(A)崗位/工種接害人數工作地點職業病危害因素日接觸時間檢測結果(判定不超標)La.,礦鑿巖崗位3采場噪聲崗位(外包采場噪聲鏟裝崗位2采場噪聲運輸崗位8礦區噪聲表10工作場所手傳振動個體檢測結果匯總表單位：m/s2崗位/工種接害人數工作地點職業病危害因素日接觸時間職業接觸限值定不超標)崗位8礦區手傳振動54風險點確定4.1風險點確定原則將接觸職業病危害因素的作業崗位及其工作范圍內存在職業病危害的設施、部位、場所或區域總和確定為職業病危4.2風險點劃分序號單位名稱風險點名稱備注常礦爆破崗位(外包)5職業病危害風險評價5.1作業崗位職業病危害作業分級(指數G)5.1.1接觸生產性粉塵作業分級據《工作場所職業病危害作業分級第1部分：生產性粉塵》(GBZ/T229.1-2010)規定，生產性粉塵作業分級的技術依據包括粉塵中游離二氧化硅含量、工作場所空氣中粉塵的職業接觸比值和勞動者的體力勞動強度等要素的權重數。分級指數G按式(1)計算： G-分級指數；W一粉塵中游離二氧化硅含量的權重數；Wg-工作場所空氣中粉塵的職業接觸比值的權重數；W-勞動者的體力勞動強度的權重數。(1)W-粉塵中游離二氧化硅含量的權重數取值**礦生產性粉塵主要是石灰石粉塵，粉塵中游離二氧化硅含量5.5%-5.9%,根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則DB37/T2973-2017》附錄A.5-表A.3,確定***礦粉塵中游離二氧化硅含量(M)的分級和權重數(W)的取值是：M<10,故權重系數W=1。權重數(W)126注：石棉及石棉纖維、木粉塵為確定人類致癌物粉塵，(Ww)取值列入M>80%一類。(2)W.工作場所空氣中粉塵的職業接觸比值的權重數取值根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則DB37/T2973-2017》,工作場所空氣中粉塵的職業接觸比值的權重數W.直接取粉塵的職業接觸比值B,B=粉塵濃度實測值(3)W-勞動者的體力勞動強度的權重數取值根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則DB37/T2973-2017》,勞動者體力勞動強度分級見附錄A.3-表A.1,權重數W取值見附錄A.4-表A.2.由此***礦確定員工的體力勞動強度鑿巖崗位為I級(輕勞動),爆破、鏟裝、運輸崗位為Ⅱ級(中等勞動).表13常見職業體力勞動強度分級表級職業描述1(輕勞動)坐姿：手工作業或腿的輕度活動(正常情況下，如打字、縫紉、腳踏開關等);立姿：操作儀表，控制、查設備，上手臂用力為主的裝配工作Ⅱ(中等勞動)手和臂持續運動(如鋸木頭等);臂和腿的工作(如卡車、拖拉機或建筑設備等非運轉操作等);臂和軀干的工作(如鍛造、風動工具操作、粉刷、簡短搬運中等重物、除草、鋤田、摘水果和蔬菜等).Ⅲ(重勞動)臂和軀干負荷工作(如搬重物、鏟、錘鍛、鋸刨或鑿硬木、割草、挖掘等).IV(極重勞動)大強度挖掘、搬運、快到極限節律的極強活動。依據勞動者的體力勞動強度分級和權重數(W)取值列于表14.確定鑿巖崗位權重數W=1.0,爆破、鏟裝、運輸崗位權重數W=1.5.表14體力勞動強度的分級和取值體力勞動強度級別權重數(W)I(輕)II(中)III(重)IV(極重)根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則DB37/T2973-2017》中表1,按分級指數G將生產性粉塵作業分為如下4級，見表15。表15生產性粉塵作業分級分級指數(G)作業分級中度危害作業高度危害作業接觸生產性粉塵濃度檢測結果及分級結果見表16表16生產性粉塵濃度檢測結果及分級結果生產單元工種名稱工作地點時間加權平W游離二氧化硅含量%)體力勞動強度等級檢測結臭職業限位檢測結果PC-A結吳隔分綴陳礦鑿巖工石灰石粉塵(呼)采場254551115相對無害員(外右灰石粉塵(總)采場228125相對無害競搖機司機石灰石粉塵(呼)采場82440125相對無害車司機石灰石粉塵(總)礦民2812相對無害注1:生產性粉塵應分別計算PC-TWA和超限倍數比值，選擇最大值作為某類粉塵接觸比值取值：同時具有呼吸性粉塵和總粉塵接觸限值的粉塵，優先使用呼吸性粉塵的檢測數據進行接角比值的計算。注2:G-W×W×W;隔取最大值；G≤1,相對無害作業；1《G5.1.2接觸化學物作業分級根據《工作場所職業病危害作業分級第2部分：化學物》(GBZ/T229.2-2010),有毒作業分級的依據包括化學物的危害程度、化學物的職業接觸比值和勞動者的體力勞動強度三個要素的權重數。分級指數G按式(2)計算： G-分級指數；W-化學物的危害程度的權重數；Wg-工作場所化學物的職業接觸比值的權重數；W,取值按照《職業性接觸毒物危害程度分級》根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則決定，THI按附錄C計算，危害程度的權重數W取值見附錄A.6-表A.4。化學毒物危害指數THI化學物危害程度級別權重數(W)輕度危害1中度危害2重度危害4THI≥65極重危害8注：《高毒物品目錄》列入的化學物及劇毒化學品，其危重系數按8計算。序號化學毒物名稱化學文摘號毒物危害指數職業危害程度分級1一氧化氮中度危害(IⅢI)22二氧化氮高度危害(IⅡ)43二氧化硫中度危害(I)24一氧化碳高度危害(I)45二氧化碳輕度危害(IV)1(2)W取值依據表19取值。W=1.5根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則體力勞動強度級別權重數(W)I(輕)II(中)III(重)IV(極重)工作場所化學物職業接觸比值的權重數Wp.直接取化學程度級別取最嚴重的化學物的W計算。分級指數(G)作業分級中度危害作業接觸有毒化學物濃度檢測結果及分級結果見表21表21有毒化學物濃度檢測結果及分級結果愿產單元工種化學物名稱工作地點短時間接觸濃度時間加權平均濃度(ng/m)附危害級別體力勞動強度分級指數作業等綴檢測結果超限信數)(起限數限值)險測吳f國AW暇W礦爆破員爆破員一氧化氮中度2262輕度危害二氧化氮451高度4二氧化確6582一氧5高度二氧4經度1<G≤6,輕度危害作業；6<G≤24,中度危害作業；G>24,重度5.1.3接觸高溫作業分級根據《工作場所職業病危害作業分級第3部分：高溫》危害程度分4級，即輕度危害作業(I級)、中度危害作業(II級)、重度危害作業(III級)和極重度危害作業(VI級).XX礦的高溫作業主要指在夏季高溫天氣鑿巖工進行穿天實際接觸高溫作業時間為上午10:00-11:00,下午15:00-16:00,總計120分鐘。根據《用人單位職業病危害風險分級管控細則錄A.3-表A.1,權重數W取值見附錄A.4-表A.2.由此***礦確定穿孔作業人員的體力勞動強度為I級(輕勞動),故W=1.表22高溫作業分級表勞動強度作業時間WBGT指數(℃)I(輕勞動)1Ⅱ皿Ⅲ1ⅡⅡⅢⅢⅡⅡⅢⅢⅡⅢⅢⅡ(中勞動)ⅡⅡⅢⅢⅡⅡⅢⅢⅡⅢⅢⅢⅢⅢ(重勞動)ⅡⅡⅢⅢⅡ361~山(極重勞動)ⅡⅢⅢⅢ361~注：括號內WBGT指數值適用于未產生熱適應和熱習服的勞動者。接觸高溫作業分級計算見表23表23高溫作業分級生產單元工種工作地點接觸時間體力勞動強度分級指作業等級鑿巖崗位采場I1級輕度危害5.1.4接觸噪聲作業分級根據《工作場所職業病危害作業分級第4部分：噪聲》噪聲暴露情況計算Lm.或Lg,后，根據表24確定噪聲作業分級。表24噪聲作業分級表(G)分級危害程度0相對無害I輕度危害中度危害重度危害極重危害注：表中聲效等級Laa和La。等效使用。接觸噪聲作業崗位分級計算見表25生產單元工種工作地點工作場所個體噪聲檢測結果聲效等級La.【d(A)】日接觸時間分級指數(G)作業等級鑿巖崗位采場0相對無害(外包)采場無害采場0相對無害礦區無害5.2作業崗位職業病危害風險分級(風險值T)……………(3)風險值；n--職業病危害因素類別序號，i-n對應的取值(1~n);Ci--各類職業病危害作業級別的權重數；M-—職業病危害防控措施權重數；S--職業病或職業健康損傷發生結果的權重數。P-各作業崗位勞動定員的權重數。各類職業病危害作業級別的權重數Ci取值見附錄A.7-表A.5.作業崗位勞動定員的權重數P取值見附錄A.8-表A.6.職業病危害防控措施的權重數M取值見附錄A.9-表A.7.職業病或職業健康損傷發生結果的權重數S取值見附錄A.10-表A10.根據以上對接觸粉塵見表16、化學毒物見表21、高溫見表23、噪聲見表25作業的崗位分級級別，分別賦以相應權重數(G),按照表26分別確定各作業崗位職業病危害分級權重數(Ci).表26職業病危害作業級別權重數取值等級級噪聲作業等級(G)高溫作業等級(G)電離輻射作業等級1相對無害相對無害輕度危害輕度危害輕度危害2輕度危害輕度危害中度危害中度危害中度危害4中度危害中度危害重度危害重度危害重度危害8重度危害重度危害極度危害極度危害極度危害根據以上表6分別確定接觸粉塵崗位人數、接觸化學物崗位人數、接觸高溫崗位人數、接觸噪聲崗位人數，按照表27分別確定各作業崗位職業病危害接觸人數權重數(P)勞動定員(人)權重數(P)412345表28職業病危害防控措施權重數取值(M)防控措施權重數(M)工程技術、個體防護和管理措施完善個體防護或管理措施缺失工程技術措施部分缺失工程技術措施全部缺失全部防控措施缺失職業病或職業健康損傷發生結果權重數(S)無職業病或職業健康損傷有職業健康損傷發生有2例以下慢性職業病發生職業病發生5.2.1職業病發病情況調查與分析公司建有職業病防治領導小組負責礦山的職業健康監護管理工作，具體的組織實施由礦山管理辦公室執行。配備兼職職業衛生管理員，負責職業健康監護的日常管理、年度計劃和實施方案的制訂、健康監護檔案的建立與管理等。公司每年委托具有資質的職業健康查體機構(*市疾病預防控制中心：魯衛職查體證字【2009】第013號)對接害人員進行在崗期間健康查體。5.2.2職業病危害因素防護設施調查分析(1)防塵毒設施調查礦區使用的鉆機采用收塵裝置，有效減少穿孔作業中的粉塵泄露，運行正常。配備灑水車，對爆破作業后的爆堆、礦區道路等進行灑水降塵。露天礦山爆破作業，充分利用空間和風力降低有(2)噪聲防護設施調查選用較小噪音的大品牌設備并及時維護。在高溫季節實行暑期作息制度，延長中午的休息時間，避開高溫時(4)應急救援設施設調查可能存在的急性職業損傷危害因素有二氧化氮、一氧化碳。生產現場設置了應急避險小屋、擔架、急救包等。(5)個人使用的職業病防護用品調查根據工人所在崗位特點，對各有毒有害作業崗位，除配備防砸鞋、并根據使用情況定期更換。公司嚴格按照上述規定配備防護用品，要求5.2.3職業病危害防控措施權重數取值(M)和職業病或職業健康損傷的發生結果權重數取(S)根據以上調查和分析，按照表28、表29,**礦工程技術、個體防護和管理措施完善，無職業病或職業健康損傷發生。因此職業病危害防控措施權重數取值M=1;職業病或職業健康損傷的發生結果權重數取根據風險值(T),將作業崗位職業病危害風險分為4個級別，見表風險值(T)風險分級一般風險重大風險作業崗位職業病危害風險分級計算見表31表31作業崗位職業病危害風險分級生產單元崗位接觸危害因素種類分級指數級分繳權重數作業人數作業人數權重防控措重數取值職業病或職業健康損傷取值風險值崗位風臉分級色標礦齒巖崗位白聚臺實警3111低風驗1藍高溫I級址噪聲0t爆夜崗位(外七點右字①一般風險黃一氧性票2二氧化氮到在到化二氧化碳噪聲0裝崗位石表石粉小0.I5浸411低風險藍B題0相上0三輸崗位七灰石容31一股風險黃的擊5.3職業病危害風險清單表32職業病危害風險清單生產單元風險點名稱等級職業病危害因素區域可能導致的職業病或健康損傷舌巖崗垃險在灰石粉塵、高溫、噪聲采場其他塵肺、中暑、噪聲渣，爆破崗位(外包)一段氧化碳、樓聲震場共他塵肺；中毒，可致中樞袒經系統、呼吸系統損害；噪聲聾：鏟裝崗低員石灰石粉塵、棗聲采場其他塵肺、或聲瓷。位險運輸崗位一般石灰石粉塵、噪聲礦區其他塵肺、熟聲聾。5.4職業病危害風險管控5.4.1風險分級管控原則(3)較大風險作業(橙色):在目前的作業條件下，很可能引起勞動低勞動者實際職業病危害接觸水平。該風險作業白車間主任或部門負(4)重大風險作業(紅色):在目前的作業條件下，極有口能造成勞5.4.2職業病危害風險管控措施表33職業病危害風險管控措施一覽表元生產單元點名稱職業病危害因素區填管控措施責任人工有技術措施管理措施培訓教育個體防護措施鑿巖崗位灰石粉塵、高溫、操聲采場1、使用青有收塵裝置的轄機井體證止常有效；2、作業時人員運擇上風處。高溫：1、在高溫季節實行器期作息制度，延長中午的恢息時間，避開高溫時段；2、發放防暑澤溫物品，包括綠燒、董香正氣水、風油精等。選用小喉音大品麻飽設備并及時維護。1、制定職業病位害防治計劃和實施方案；2、設置警示標識；3、定期進行職業病危害因素檢測；4、定期進行職業健康檢查，及時對檢查結吳進行告知；5、進行勞動合同聯業刺危害達素告知；6、設置職業病危害公告欄；7、蘭立健全職V二生檔案；8、按規定及時、如實向所在地安全生產監督管理郭門申報職業病危害項日；9、對職業危害事故應急救援預案的演練，10、等實職業病防治經費。1、學習職業病防治法法、標習職業衛生管理制度與操作規程；3、學習職業病防治措防護用呆使防塵口組長爆破崗位(外包氮、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、二氧化碳、噪聲黑場粉塵：;作業時人員選擇上風處。化學毒物：、根據有毒物質的理化特性和危害特點里置現場急救用品；2、作業時人員之擇上風處。螺酸時保證安全距離。區隊長鏟裝崗位塵、噪聲采場對爆堆酒水降塵。選用小暖音大品牌勃設各并及時維護組長運輸崗位塵、噪聲礦區運輸道路定胡清水降塵。選用小喉音大品湃飽設備井及時排護區隊長5.5風險告知單位名稱：**礦風險等級標注色管控責任人監管責任人組長區隊長一般風險黃色區隊長車間主任風險點名端危害因素誘發事故類型等級風險管控措施工程技術措施管理措施培訓教育個體防護措施鑿巖崗位石灰石粉塵、高溫、噪聲采場其他塵肺、中暑、噪聲聾。低風險1、使用帶有收塵裝置的估機并保證正常有效：2、作業時人員選樣上風處。1、在高溫季節實行暑期作息制度，廷長中午的六息時間，避開高溫時段；2、發放防暑降溫物品，包活綠茶、藿香正氣水、風油精等。選用小噪音大品牌的設備并及時推護1、制定職業病危害防活計劃和實施方案：2、設置警示標識；3、定期進行職業病危言F動登測：4、定期進行職業健康檢查，及時對檢查結果進行告知；5、進行勞動合同職業病危害因素告知；6、設置職業病危害公告題，7、建立健全職業衛生檔要：8、按觀定及時、如實向所在地安全生產器督管理部門申報職業病危言項目：9、對職業病危害事故應急救援預案的演練。10,落實職業病防治經費，行業訓鋼單標生度簽星爆破崗位(外4141`碳氧`化灰化氧、化一采場系統、呼吸系統損害；噪聲聾。一般作業時人員選擇上風處。化學毒物：1、振據有毒物質的理化特性和危害特點配置現場急救用品2、作業時人員選捅上風處。噪聲：爆破時保持安全距離。產裝崗位石灰石粉塵、高溫、噪聲采其它塵肺、噪聲聾。險粉塵：對煤堆酒水降塵。噪聲；選用小噪音大品牌的設備并及時推護運輸崗位石灰石粉塵、噗聲區其它塵肺、噪聲聾。一般粉塵：運輸道路定期灑水降塵，噪聲：選用小噪音大品牌的設備并及時推護編號：01填報時間：年月日風險點基本情祝風險點名稱風險等級危害因素作業分級區域誘發事故類型責任人塵相對無害采場高溫輕度危害中暑噪聲相對無害噪聲聾管控防塵措施：1、使用帶有收塵裝置的鉆機并保證正常有效；2、作業時人員選擇上風處。防高溫措施：、在高溫季節實行暑期作息制度，延長中午的休息時間，避開高溫時段；2、發放防暑降溫物品，包括綠茶、藿香正氣水、風油精等。防噪聲措施：選用小噪音大品牌的設備并及時維護。管理措施：1.配戴好防塵口罩、防噪耳塞；2.設置職業病危害公告欄和警示標識；3.定期進行職業病危害因素檢測和職業健康檢查并告知結果；4.每年進行一次職業衛生培訓。專業監管部門編號：02填報時間：年月日風隱點基本情況風險點名稱爆破崗位(外包)風險等級一般風險危害因素作業分級區域誘發事故類型責任人塵相對無害采場一氧化氮等化學毒物輕度危害中毒噪聲無害噪聲聾管控防塵措施：作業時人員選擇上風處。防毒措施：1、根據有毒物質的理化特性和危害特點配置現場急救用品；2、作業時人員選擇上風處。防噪聲措施：爆破時保持安全距離。管理措施：1.設置職業病危害公告欄和警示標識：2.定期進行職業病危害因素檢測和職業健康檢查并告知結果；3.每年進行一次職業衛生培訓。專業監管部門編號：03填報時間：年月日風始險點基本情祝風險點名稱風險等級危害因素級區域誘發事故類型責任人塵害采場噪聲害噪聲聾管控防塵措施：對爆堆灑水降塵。防噪聲措施：選用小噪音大品牌的設備并及時維護。管理措施；1.設置職業病危害公告欄和警示標識；2.定期進行職業病危害因素檢測和職業健康檢查并告知結3.每年進行一次職業衛生培訓。專業監管部門風險點基本情況風險點名稱風險等級一般風險危害因素作業分級區域誘發事故類型責任人石灰石相對無害礦區肺噪聲無害噪聲聾管控防塵措施：運輸道路定期酒水降塵。防噪聲措施：選用小噪音大品牌的設備并及時維護。管理措施：1.設置職業病危害公告欄和警示標識；2.定期進行職業病危害因素檢測和職業健康檢查并告知結果；3.每年進行一次職業衛生培訓。專業監管部門舉報電話1雙重預防機制管理體系教育培訓制度編制人：審核人：批準人：20xx年xx月xx日發布20xx年xx月xx日實施2為了使公司全員掌握風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制(簡稱“兩個體系”)工作程序和內容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關應急預案及避災原則和路線，掌握隱患排查治理步驟和內容，達到降低安全生產風險、減少生產安全事故的目的，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有部門和人員的“兩個3培訓要求3.1按照公司制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內容的教育培訓工作。3.2每一年的企業教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關于“兩個體系”的專門計劃或課時和內容，并且不少于4個課時。3.3遇工藝、設備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的“兩個體系”培訓教育。3.4關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大風險