化工（危險化學品）企業安全定期檢查重點清單序號檢查內容檢查依據檢查方法檢查標準檢查人一、人員和資質管理

查資料

1安全生產行政許可《危險化學品安全管理條例》第十四條、第二十九條、第三十三條；《安全生產法》第九十七條；《危險化學品安全管理條例》第七十七條；《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第三十條、第三十二條、第三十六條、第四十三條查資料1、安全生產行政許可手續是否齊全或在有效期內。2、企業是否出租、出借或者以其他形式轉讓安全生產許可證，是否接受轉讓、冒用或者使用偽造的安全生產許可證。3、企業在生產許可證有效期內主要負責人、企業名稱或者注冊地址發生變更時是否在規定的時限內提出變更申請。4、有危險化學品新建、改建、擴建建設項目發生變更時是否在規定的時限內提出變更申請。5、已取得安全生產許可證的企業是否具備安全生產條件的

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查資料

2安全生產標準化建設《湖北省危險化學品安全管理辦法》第八條、第五十三條查資料企業是否開展安全生產標準化建設

3企業機構設置、資質和負責人職責《安全生產法》第十九條、第二十一條、第二十四條；《湖北省危險化學品安全管理辦法》第十六條、第十七條查資料1、企業是否依法明確主要負責人、分管負責人安全生產職責或主要負責人、分管負責人是否依法履行其安全生產職責的。2、企業是否設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員的。3、企業的主要負責人、安全負責人及其他安全生產管理人員是否按照規定經考核合格的。4、企業的主要負責人、安全負責人、技術負責人是否具備相應的化工專業知識或者化工行業從業經歷的。5、企業是否按規定配備危險物品安全類注冊安全工程師或注冊助理安全工程師的

4培訓教育《安全生產法》第二十五條、第九十四條；《生產經營單位安全培訓規定》第三十條查資料1、是否對從業人員進行安全生產教育培訓或者安排經安全生產教育和培訓合格的從業人員上崗作業。2、從業人員對本崗位涉及的危險化學品危險特性是否熟悉的。3、從業人員在采用新工藝、新技術、新材料、新設備前，是否經安全生產教育培訓。4、是否如實記錄安全生產教育和培訓情況

5特種作業持證《安全生產法》第二十七條；《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第三十八條查資料1、特種作業人員是否按照國家有關規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格上崗作業的；2、企業是否建立健全特種作業人員檔案的

6承包商資質《安全生產法》第四十六條查資料是否選用符合資質的承包商或未對承包商的安全生產工作統一協調、管理的。

7從業人員上崗過程中《安全生產法》第五十四條查資料、抽查現場1、是否將火種帶入易燃易爆場。2、是否存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為的。

二、工藝管理8安全設計診斷和安全可靠性論證《安全生產法》第三十八條、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第41號）、《遏制危險化學品和煙花爆竹重特大事故工作意見》查資料1、在役化工裝置是否經正規設計且進行安全設計診斷的。2、新開發的危險化學品生產工藝經逐級放大試驗到工業化生產是否經省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證的；3、采用新工藝、新配方是否開展反應風險評估，國內首次使用的化工工藝，是否經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證。4、涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產經營新、改、擴建項目的試生產方案是否經地方安全監管部門組織專家論證。

9安全操作規程的制定和執行情況《安全生產法》第十八條、第三十八條查資料、抽查現場1、是否按規定制定操作規程和工藝控制指標的。2、生產、儲存裝置及設施是否超溫、超壓、超液位運行的。

10易燃易爆及有毒有害化學品的安全工藝設備《安全生產法》第三十三條、第三十八條；《固定式壓力容器安全技術監察規程》（TSGR0004-2009）第8.2（3）條；《工業企業設計衛生標準》（GBZ1）第6.1.5.1條查資料、抽查現場1、液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質的安全閥及其他泄放是否設施直排大氣的（環氧乙烷的排放應采取安全措施）。2、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節管道充裝系統的。3、在廠房、圍堤、窨井等場所內是否設置有毒有害氣體排放口且采取有效防范措施的。

11油庫設備檢查《安全生產法》第三十八條抽查現場浮頂儲罐運行中浮盤是否落底的。

三、設備設施管理12安全設備及特種設備《安全生產法》第三十三條、第三十五條、第九十六條查資料、抽查現場1、安全設備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢是否符合國家標準或行業標準。2、是否使用國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備。3、是否對安全設備進行經常性維護、保養和定期檢測。4、危險化學品（物品）的容器、運輸工具，以及涉及人身安全、危險性較大特種設備是否經具有專業資質的機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，投入使用。

13油氣儲罐《安全生產法》第三十三條；《石油化工企業設計防火規范》（GB50160）第6.3.11條、第6.3.12條；《液化烴球形儲罐安全設計規范》（SH3136）第6.1條、第7.4條查資料、抽查現場1、液化烴的儲罐應設液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統相聯。2、氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯鎖切斷裝置。3、液化石油氣球形儲罐液相進出口應設置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐。4、丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施。

14危險化工工藝及裝置的自動化控制《安全生產法》第三十三條、第三十八條；《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》（SH3038）、《供配電系統設計規范》（GB50052）；《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第41號）第九條；《湖北省危險化學品安全管理辦法》第二十條；《湖北省安全生產條例》第三十六條、第六十四條；《遏制危險化學品和煙花爆竹重特大事故工作意見》查資料、抽查現場1、涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置是否設置自動化控制、自動連鎖、自動報警，是否對溫度、壓力、液位、流量等重要參數信息實現不間斷的采集和遠傳的。2、在役危險化工工藝的大型化工裝置是否設置緊急停車系統的。（構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區，是否設置緊急停車（緊急切斷）功能）。3、安全聯鎖是否正常投用或是否經審批摘除以及經審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復的。4、涉及放熱反應的危險化工工藝生產裝置是否設置雙重電源供電或控制系統未設置不間斷電源（UPS）的。

15危險化學品輸送管道及其附屬設施《湖北省安全生產條例》第三十六條、第六十四條查資料、抽查現場在廠區外公共區域埋地、地面和架空的危險化學品輸送管道及其附屬設施，是否設置明顯標志，是否建立健全巡護制度，是否配備專人進行日常巡護。安全風險較大的區域和場所，是否進行重點監測、監控。

16有毒有害、可燃氣體泄漏監控報警系統《安全生產法》第三十三條、《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》（GB50493）《湖北省危險化學品安全管理辦法》第二十條《湖北省安全生產條例》第三十六條、第六十四條查資料、抽查現場1、有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警系統是否按照標準設置、使用或定期檢測校驗。2、是否配備至少2套以上全封閉防化服的。3、構成重大危險源是否設立氣體防護站（組）。4、報警信號是否發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作室進行報警的。

17報警處置《安全生產法》第三十三條、第三十八條；《固定式壓力容器安全技術監察規程》（TSGR0004-2009）第8.3.5條查資料、抽查現場工藝或安全儀表報警時是否及時處置的。

18安全閥和泄壓排放系統

在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統是否正常投用的

19阻隔防爆《湖北省危險化學品安全管理辦法》第二十八條、《湖北省安全生產條例》第三十六條、第六十四條查資料、抽查現場城鎮人口密集區的加油站和易燃易爆液體專用運輸車輛是否采用阻隔防爆技術。

20危險化學品的裝卸《湖北省危險化學品安全管理辦法》第三十三條查資料、抽查現場是否在危險化學品裝卸地點設立專用停車場或停車位，并設置警示標志。

四、安全技術管理21制度建立《安全生產法》第四條、第四十一條；《湖北省安全生產條例》第十四條查資料是否建立以下制度1、安全生產責任考核、獎懲制度。2、安全生產投入和設備、設施保障制度。3、安全生產崗位日常安全檢查和專業性安全檢查制度。4、重大危險源辨識、評估、監控以及高風險設備、高風險工藝、高風險物品、高風險崗位、高風險場所風險防控制度。5、安全生產教育、培訓和持證上崗制度。6、安全生產風險分級管控和隱患排查雙重預防體系。7、生產安全事故報告、應急救援和調查處理制度。8、變更管理制度。以上制度是否嚴格執行。

22隱患排查《湖北省安全生產條例》第八十五條；《安全生產法》第九十四條查資料1、是否建立隱患排查、登記、治理、報告制度。2、是否按規定編制企業事故隱患排查清單，或者是否有效進行隱患排查治理。3、是否按規定向負有安全生產監督管理職責的部門報告事故隱患排查治理數據信息情況。4、是否按規定對重大事故隱患治理進行效果評估價或將評估報告和整改情況向負有安全生產監督管理職責部門報告。5、是否將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業人員通報。

23操作規程《安全生產法》第十八條查資料是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、產品的危險性編制崗位操作安全規程。

24特種作業操作規程《安全生產法》第三十八條、第四十條、第九十八條；《化學品生產單位特殊作業安全規范》（GB30871）；《湖北省安全生產條例》第二十二條、第八十三條查資料1、動火作業是否按規定進行可燃氣體分析。2、受限空間作業是否按規定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析。3、脫水、裝卸、倒罐作業時，作業人員是否離開現場或油氣罐區同一防火堤內切水和動火作業同時進行的。4、作業過程是否安排專人進行現場安全管理遵守有關標準和規范，履行下列現場安全管理職責：（1）確認現場作業條件以及符合安全要求；（2）確認作業人員的資格、身體狀況及配備的勞動防護用品符合安全作業要求；（3）采取安全防范措施，設置作業現場安全區域，確定專人現場統一指揮和監督；（4）進行危害風險評估，制定作業方案和應急救援預案，向作業人員書面說明危險因素、作業要求和應急措施；（5）發現危及人身安全等的緊急情況時，能否采取應急措施，停止作業并撤出人員。4、如委托其他具有專業資質的單位進行前款規定的危險作業的，是否在作業前與受委托方簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理責任。

25危險化學品儲存的管理《危險化學品安全管理條例》第七十八條查資料、抽查現場1、危險化學品專用倉庫是否設專人負責管理。2、對儲存的劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品是否實行雙人收發、雙人保管制度。3、是否建立危險化學品出入庫核查、登記制度。4、危險化學品是否按照標準分區、分類、分庫存放，或存在超量、超品種以及相互禁忌物質混放混存的。5、與周邊的安全距離是否符合要求。6、是否設置了警示告知牌

26裝載危險化學品的車輛管理《湖北省危險化學品安全管理辦法》第三十三條查資料、抽查現場1、是否建立和執行發貨和裝載的查驗制度的、2、是否在裝載危險化學品前查驗承運單位車輛資質證件、駕駛人和押運人員從業資格證件。3、是否查驗車輛及罐體、危險化學品警示燈具和標志的完好性。4、是否超載、混裝。

27危險化學品生產裝置、罐區、倉庫等設施與周邊的安全距離《安全生產法》第三十八條查資料、抽查現場1、危險化學品生產裝置、罐區、倉庫等設施與周邊的安全距離是否符合要求。2、是否設置了警示告知牌。

28危險化學品輸送管道的標示、維護和與周邊安全距離距離《安全生產法》第三十八條；《危險化學品安全管理條例》第七十八條查資料、抽查現場1、是否設置明顯的標志，或者是否對危險化學品管道定期檢查、檢測的。2、危險化學品廠際輸送管道是否存在違章占壓、安全距離不足和違規交叉穿越問題的。

29涉及光氣、液氯、液氨等劇毒化學品和硝酸銨、硝酸胍等易燃易爆化學品與周邊環境《危險化學品輸送管道安全管理規定》（國家安全監管總局令第43號）；《遏制危險化學品和煙花爆竹重特大事故工作意見》查資料、抽查現場1、涉及光氣、液氯、液氨、硝酸銨、硝酸胍等物品的生產經營企業儲存場所與周邊安全距離是否滿足《危險化學品生產、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準（試行）》。2、光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學品管道是否穿（跨）越公共區域的。

30員工宿舍的安全條件及安全距離《安全生產法》第三十九條、第一百零二條查資料、抽查現場1、生產、經營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑內或與員工宿舍的距離是否符合安全要求。2、生產經營場所和員工宿舍是否設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口，或者是否存在鎖閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍出口的

31重大危險源的管理《安全生產法》第三十二條、第三十七條；《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第二條、第三條、第七條、第十八條、第二十條、第二十一條、第二十七條、第三十四條；《遏制危險化學品和煙花爆竹重特大事故工作意見》查資料、抽查現場1、是否對重大危險源進行辨識。2、在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上是否設置明顯的安全警示標志的。3、是否按規定明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構的。4、對重大危險源是否登記建檔，或者進行評估、有效監控，是否制定事故應急預案的。5、通過定量風險評價方式進行安全評估的重大危險源，個人和社會風險值是否超過相關限值標準的。6、是否對重大危險源的安全生產狀況進行定期檢查，采取措施消除事故隱患的。7、是否進行重大危險源備案或者核銷的

32應急救援人員及裝備配備《安全生產法》第三十八條、第七十九條；《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40號）第二十一條、第二十二查資料、抽查現場1、是否建立應急救援組織或者配備應急救援人員，以及配備必要的防護裝備及器材、設備、物資，并保障其完好的；是否開展重大危險源事故應急預案演練的。2、是否在存在有毒氣體的區域配備便攜式檢測儀、空氣呼吸器等器材和設備或者能否正確佩戴、使用個體防護用品和應急救援器材的。

33易燃易爆區域防爆工具及電器使用《安全生產法》第三十八條抽查現場易燃易爆區域是否使用非防爆工具或電器的。

34控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側是否有門窗的。《安全生產法》第三十八條、《石油化工企業設計防火規范》（GB50160）第5.2.18條抽查現場控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側是否有門窗的。（2017年前必須整改完成）

35危險化學品說明及標識《危險化學品安全管理條例》第十五條抽查現場1、是否提供化學品安全技術說明書。2、是否在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛化學品安全標簽的。

36危險化學品登記管理《危險化學品登記管理辦法》第十條、第十八條查資料、抽查現場1、新建的生產企業是否在竣工驗收前辦理危險化學品登記；進口企業是否在首次進口前辦理危險化學品登記。2、在危險化學品登記證有效期內企業名稱、注冊地址、應急咨詢服務電話發生變化，是否按規定按時辦理危險化學品登記變更手續。3、危險化學品登記證有效期滿后，是否按規定申請復核換證，繼續進行生產或者進口。4、是否對本企業的各類危險化學品進行普查，建立危險化學品管理檔案。危險化學品管理檔案是否包括危險化學品名稱、數量、標識信息、危險性分類和化學品安全技術說明書、化學品安全標簽等內容。5、是否轉讓、冒用或者使用偽造的危險化學品登記證

五、職業病危害及預防37職業健康管理制度《職業病防治法》第二十條查資料、抽查現場是否設置職業健康管理機構，是否配備職業健康專（兼）職管理人員。是否建立和公布職業健康管理制度，是否建立和公布崗