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文檔簡介

2018年西秀區預算績效管理工作總體情況一、績效管理工作開展情況1、組織保障工作。2018年8月，為做好全區預算績效管理工作，財政局黨組決定，成立“預算編審科”（臨時內設機構），負責全區部門預算、績效管理工作。2019年機構改革時，受西區辦發〔2019〕44號文件規定的內設機構數限制，預算編審科未能成立，全區部門預算、績效管理工作職能劃入“預算科”。2、績效管理工作開展情況2018年度，西秀區預算績效管理工作主要為對納入“扶貧資金動態監控系統”的上級及區級項目資金開展預算績效管理工作。一年來，全區部門預算項目支出金額126,637萬元（西秀區區級2018年財政預算草案報告附件2），其中納入“扶貧資金動態監控系統”管理的區級項目資金共13筆，6,229.71萬元（扶貧資金動態監控系統）；納入績效目標管理、填報并審核通過“績效目標申報表”的項目支出資金共計7筆，2,638.55萬元（扶貧資金動態監控系統）；開展績效目標自評、填報并審核通過的“績效目標（自評）申報表”項目資金共計7筆，2,638.55萬元（扶貧資金動態監控系統）。3、2019年部門預算及績效管理工作一是2018年8月對全區195家部門預算單位開展2019年部門預算前期準備的調研工作，對我區財政預算項目管理存在的項目支出無法做到?？顚Ｓ?、項目資金審核難度大、項目數量與資金只增不減、項目安排的編外人員呈不斷增長和固化趨勢等現狀進行調研，撰寫了調研報告，為開展2019年部門預算編制工作掌握第一手資料。二是全區部門預算和預算績效目標統一由一個科室負責（預算編審科），同時我區啟用了“財政一體化系統－部門預算系統”和“績效管理系統”，并建了項目庫。在編制部門預算時，特別是項目支出，嚴格按照“零基預算”原則，各部門必須提供項目安排的相關支撐文件、依據，并對預算金額做到量化、細化，否則一律不予安排進入部門預算系統“項目庫”。部門預算績效目標做到全覆蓋、與部門預算同步編制。三、下一步思路及相關建議一是我區擬在“財政一體化系統－部門預算系統”中增加“預算調整”模塊（此項工作在在與軟件公司對接中），但因受財力影響，對在年初部門預算大部分無法安排的項目支出資金，在年度間統籌財力可安排時，及時在系統中編制部門預算調整，同時及時推送至“績效管理系統”編報，保證部門預算績效目標編報的及時性。二是財政對部門預算專項資金績效目標申請表指標的審核，特別是“成本”指標，我們要求部門必須提供預算金額的測算支撐文件、依

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