1、文件名稱：生產過程控制程序文件編號：P04（內部文件不得泄漏）文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分發部門：品質部、制造部、市場部、計劃部、研發部、行政部 1目的文件變更記錄原版本新版本修訂條修訂日修訂內容簡要審批A首次發行生產過程控制程序文件會簽記錄部門會簽日期部門會簽日期品質部計劃部制造部研發部市場部行政部對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，保證產品質量穩定性控制及資源,以滿足顧客的特定需求和相關法律法規的要求。2適用范圍適用于公司產品制造過程中，由領料到成品入庫的各項組裝，檢測和加工作業控制。3參考文件文件資料控制程序質量

2、記錄控制程序新產品評審程序評審管理程序5制程和成品檢驗控制程序訂單評審管理程序來料檢驗控制程序8標識和可追溯性控制程序3.9產品防護程序4.0設計與開發控制程序1內部質量審核程序2制程和成品檢驗控制程序3不合格品控制程序4持續改進控制程序 4定義特殊工序：對產品質量有重大影響，但無法通過常規檢測手段進行檢測，其質量缺陷只能 在后續工序中反映出來，可能造成重大質量隱患的工序，如焊錫等工序。 5職責1制造工廠1.1資材部：負責生產（分）計劃的制訂及生產進度跟蹤，保管原材料、成品等。1.2生產車間：1.2. 1負責對生產過程中影響質量的因素，從管理上采取措施，以確保生產過程的順利進 行及產品質量穩定

3、。1. 2. 2負責制程100%的檢驗，并作記錄以提供追溯、查核、分析、檢討和改善之用。1.3生技部3.1負責各種產品生產流程制定、各種作業技術性文件編制。1. 3. 2生產制程不良改善及異常處理。1. 3. 3負責編制產品加工工藝及操作作業文件編制。3. 4負責配合品質管理部對不合格品進行原因分析及處理。1. 3. 5配合品質管理部制定關鍵產品品質控制計劃。3. 6產品檢測標準要求提出。5. 1.4品質管理部：5. 1.4. 1負責生產過程中的品質檢驗及改善確認。5.1. 4. 2負責對購進的原材料質量進行檢驗,并確認材料質量.5.1. 4. 3負責對產品制程質量管控,并對生產異常反應及糾正

4、改善確認。5.1. 4. 4并對產品成品進行檢驗.并對客戶不良反應落實跟蹤. 6程序內容6. 1生產計劃制定及實施制造工廠依據生產總計劃及訂單之交貨期、產負荷能力、庫存狀況，制定生產 計劃單，下發生產車間執行。6. 1.2制造工廠根據生產分計劃，組織生產線領料生產。掌握并落實生產分計劃，各制造工廠生產分計劃每天都應根據生產主計劃排程表, 隨時檢查生產安排進度，并調整生產分計劃。6. 2. 1由各制造工廠工程對新產品進行工藝性分析，從元件、部件的加工，裝配到產品檢驗, 包裝進行全面分析，對所需設備、儀表、儀器、人員配置，都要編制成生產工序流程 圖及工藝作業指導書，經研發管理部審批，方可發放成為受

5、控文件。對于需臨時加工之工作，必要時各制造工廠工程制定臨時作業文件并簽名，做完此單 后，即可收回給予報廢處理。6.3生產線人員管理6. 3.1生產中所有作業人員必須服從上級領導的安排、調動。6. 3.2生產中所有作業，作業人員必須依照生產工藝流程、圖紙技術要求和作業指導書 （或機器操作說明/儀器使用說明）執行，以求作業標準化，假設有改善建議應征得研發管理部、品質管理部同意而試行，最后仍須經正式變更才有效。6. 3.3對于測試QC應經過專業的培訓，以保證在檢測中產品的質量。對焊錫等特殊工序人員，除培訓外，由責任人直接上司進行技能考核，并保存上 述人員考核記錄，詳見人力資源管理程序的相關要求。6.

6、 4生產線設備管理6. 4.1各制造工廠工程在編制作業指導書時，規劃生產適用的儀器、儀表，需用之夾具、工具等提供給生產線使用。以期提高生產效能，維持生產品質之穩定。上述生產檢測之設備、工具由品質管理部統一管理、校正，同時使用者應進行日 常的管理維護，并注意檢測儀器、儀表是否經過校正及在校正有效期內。6. 4. 3新購買的儀器、儀表，需經過校正合格后才能用作檢測用途，并定期做校正管理。6. 4.4對無固定操作位置的測試夾具、手工具等應規劃適當存箱、柜、架等，以便存放、 取用。6. 4.5設備的保養、校正、維護詳見設備管理程序測量儀器管理程序。6. 5生產線物料管理6. 5.1生產線之物料、零件、

7、半成品、成品等，應存放于工作區域或暫置區，并堆放整 齊，不得占用專道，也不得堵住消防設施。6. 5.2生產中所有物料（含零件、半成品、成品）應放置于合適的容器或劃定的區域內, 不得隨意亂放。6. 5.3生產中所有物料堆放高度按規定要求執行。生產中經測試不良品應放置于不良品放置處，再由修理或返工人員進行修復，品 質管理部質檢抽檢不合格品應交制造工廠工程分析采取糾正預防措。6. 5.5生產中發現不合格物料、輔料時，應立即停用，必要時得由研發、品質管理部判 定，假設無法使用，須由品質管理部通知物控部采購聯絡供應商處理。6. 5.6生產過程中使用的不良料及生產多余料應及時回倉，由各制造工廠物控組填寫

8、退料單，經品質管理部簽名確認后入庫。6. 5. 7對易燃性物料，應固定區域堆放，并與其它物料隔離，遠離火源。6.6生產線標識：詳見標識和追溯性程序。6. 7生產環境控制6. 7.1基于產品品質與作業人員適應性的考慮，工作臺、使用設備、工具等，應每日工 作完即刻清理，周邊工作區域地面須清掃干凈，一次性物品統一歸放于指定區域。6. 7.2滅火器、消防栓應依工業平安規定設置，周圍不得堆放堆積物品，以防事故發生。6. 7.3工作環境的管理參照5s的要求由品質管理部監督。6.8生產中用工具管理6. 8.1生產中用工具由生產線員工憑物料單制造工廠負責人批準，方可到倉庫領取。6. 8.2生產中發放給使用者的

9、工具由員工自行保管，其它工具由線長統一管理。6. 8. 3對非生產操作都使用之設備由電工進行定期檢測保養。6. 9生產中品質控制6. 9. 1生產線員工應作好自檢/互檢工作，由生產拉長監督執行。6. 9.2所有生產的產品每一單均有測試/目檢日報表，生產線長與IPQC不定時的去跟蹤 產線質量問題，并級時跟進防止不良品的再次出現。6. 9. 4生產線中使用的檢測樣品質檢應作好標識并由生產統一管理。6. 9. 5生產中的不良問題按不合格品控制程序執行。6. 10生產現場管理10. 1生產現場進行“5S”管理，并對未達標的個人或生產線進行培訓，以使其最終 到達要求.生產現場之物料，辦公用品都要擺放整齊

10、，營造良好的工作環境。規劃物料的擺放區域，不可超越其規定線外，亂放物料，生產線所有物料 都不可堵住通道。6. 11關鍵工序控制在執行作業指導書所規定的內容時，對產品質量產生重大影響的關鍵工序， 建立操作規程：ACF貼附、IC預壓、本壓、BL組裝；6. 12生產線的均衡管理6. 12. 1生產總計劃下達后，各制造工廠應按生產總計劃排程制定生產分計劃以確保后一加工部 門之生產所需。生產中作業工時，結合工藝（或作業指導書）制定了每小時的產量、人員配置 以到達每人都在規定的時間內完成規定的工序，不可出現上一工序太忙，下一工序無事可做的 現象，同時生產管理員應認真考查每位員工的特長，使其開展。生產線長負責監督、調配本線產品流動情況。6. 13其他管理13. 1生產線當天或近期的生產任務，應用看板管理，適時記錄產品狀況，作成生 產看板。2生產線上應作好不