1、現場簽證管理作業指引編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄1.流程圖日期版本號修改內容修改人審核人審批人無2.流程概況流程目的規范現場簽證管理，確保簽證合理、準確，有效控制本錢。適用范圍公司的所有工程定義現場簽證：指對施工管理中發生的因設計變更引起的撤除、地下障礙的清除遷移、 現場簡易通道的搭建、臨時用工、需現場實測工程量等事件確實認。指引主導部門公司工程部指引參與部門城市公司：設計部（如有必要）、本錢管理部公司：本錢管理部（100萬以上）、商管公司（如有必要）部門流程中承當職責公司工程部.負責分析合同、招標文件、變更指令單等內容對是否屬簽證內容作出準確判 斷；.負責組織本錢管理部、監理

2、單位、施工單位共同對簽證內容實施前的現場確 認，必要時形成影像、會議紀要等資料；.負責簽證的預警審批流程（0A）的發起及跟蹤；.負責對實施過程的跟蹤記錄；.負責對簽證內容工程量的審核、設計變更內容完成情況的審核；.負責提供簽證所需的影像、會議紀要、過程記錄等資料給本錢管理部，配合 本錢造價審核；.負責所有工程簽證、設計變更審價流程的發起及跟蹤；.負責歸檔，做設計變更、簽證資料臺帳。本錢管理部1.負責權限范圍內簽證預警的審核及費用估算、設計變更、簽證造價的審核。總經理1.負責對簽證預警及造價的審批。城市公司本錢管理部.負責簽證預警的審核及費用估算、設計變更、簽證造價的審核；.參與簽證實施前后及過

3、程的現場監督和確認；2. 3.復核簽證內容工程量。.工作程序公司工程部組織對簽證現場確認組織城市公司本錢管理部、監理單位、施工單位共同對簽證內容實施前的現場確認, 必要時形成影像、會議紀要等資料；負責對實施過程實際情況的跟蹤記錄。預警審核分析合同、招標文件、變更指令單等內容對是否屬簽證內容作出準確判斷；公司工程部負責發起工程簽證預警；如有必要工程簽證預警可先通過城市公司工程采購部、設計部、商管公司審核后報 本錢管理部審核；城市公司本錢管理部對單次單項工程簽證、設計變更預警審核，負責對工程簽證、 設計變更內容進行估算，負責對審批完成的工程聯系單蓋工程設計變更及現場簽 證審批專用章；公司總經理負責

4、對單次單項工程簽證預警進行審批；公司工程部根據簽證預警審批流程內容發出工程聯系單。造價審核公司工程部負責監督施工及監理單位實施完成7天內按時上報簽證造價資料；公司工程部負責對施工單位申報簽證造價資料完整性的審核（提交的資料：變更指 令單、設計變更文件、影像資料、會議紀要；現場經監理及我方工程、本錢管理部 代表確認記錄；工程量計算式等），并將資料給城市公司本錢管理部，配合城市公司 本錢管理部對工程量的復核；公司工程部，填寫設計變更、工程簽證審價單；公司工程部負責簽證工程量的審核、設計變更內容實施情況的審核，配合城市公司 本錢管理部對簽證造價的審核；城市公司本錢管理部負責簽證工程量的復核、設計變更工程量的審核，負責工程簽 證、設計變更造價的審核；公司總經理負責對單次單項工程簽證、設計變更造價進行審批。變更簽證的有效性詳見合同結算管理作業指引簽證資料發放及歸檔公司工程部負責工程聯系單給相關單位（監理、施工單位）及公司本錢管理部 的發放及歸檔。辦完簽證價格審批手續的資料由城市公司本錢管理部歸檔；送施工單位、監理單位各一份，辦理簽