1、PAGE4霸州市斯美軒海綿制品有限公司安全生產標準化自評統計表A級要素B級要素應得分扣分扣分項說明缺項未發生項考核得分權重系數實得分1法律、法規和標準100法律、法規和標準的識別和獲取508河北省安全生產條例、勞動防護用品監督管理規定、企業安全文化建設導則未識別到條款-3；未形成文本數據庫-542法律、法規和標準符合性評價50502機構和職責100方針和目標204從業人員1人不了解安全生產方針目標-2；未落實安全生產目標考核獎懲-2；2名從業人員不清楚主要負責人的安全承諾-2；現場2人不清楚安全職責-2；1人不清楚安全生產網絡構成-1；工傷保險漏繳4人-4；未執行風險抵押金-216負責人202

2、18職責30228組織機構20119安全生產投入10643風險管理100范圍與評價方法102現場2人不了解風險評價方法-2；2人為參與風險評價工作-2；1人從業人員不了解本崗位的風險及其控制措施-2；未定期識別與采購有關的風險-2，未對供應商規范管理-18風險評價1028風險控制15213隱患排查與治理2020重大危險源2000變更1000風險信息更新1010供應商5324管理制度100安全生產規章制度402詢問一人不清楚法律法規和標準規范的相關要求-238操作規程4040修訂20205培訓教育100培訓教育管理206培訓計劃未列資金計劃-1未建立從業人員安全培訓教育檔案-5（應一人一檔）；未

3、對其他管理人員進行安全培訓教育-10現場1人未持上崗證-2；班組活動頻次不符合規定要求-1未對承包商的人員進行相關安全培訓教育-414從業人員崗位標準1010管理人員培訓201010從業人員培訓教育30228其他人員培訓教育106日常安全教育10196生產設施及工藝安全100生產設施建設10無專人負責管理安全設施-2；現場2操作人員對崗位工藝不熟悉-6；崗位操作規程內容中未針對工藝操作中的風險制定安全措施及應急處置措施-42名人員對預案及各種事件、事故處理措施不熟練-2聯系人對所負責的關鍵裝置重點部位未履行安全監督指導職責-11010安全設施20218特種設備1000工藝安全251015關鍵裝

4、置重點部位15312檢維修1010拆除和報廢1010107作業安全100作業許可20無告知牌-2，無道路限高、限速、禁行等標志-3，未設風向標-3；現場無告知職業危害檢測結果-1；作業環境、器具擺放不符合要求-1機動車輛未辦理手續進入生產裝置、罐區-2；未對承包商進行規范管理-1；2020警示標志1596作業環節40337承包商251248職業健康100職業危害項目申報2525未申報職業病危害因素-25未提供健康體檢報告-101名從業人員在生產現場未佩戴個體防護用品-20作業場所職業危害管理501040勞動保護用品252239危險化學品管理100危險化學品檔案10未向供應商索要“一書一簽”-6未建立危險化學品出入庫記錄-2勞動合同未說明危險化學品的特性-110化學品分類1010化學品一書一簽1064化學品事故咨詢服務電話1000危險化學品登記2000危害告知15114儲存和運輸2522310事故與應急100應急指揮與救援系統1033人不清楚應急指揮系統-3；2名作業人員不會使用滅火器-2；2名作業人員不了解應急職責-2；企業負責人不了解事故報告的職責和時限-57應急救援設施15213應急救援預案與演練2525搶險與救護20218事故報告1515調查事故1551011檢查與自評100安全檢查253安全檢查表缺少編制單位、審核人-322安全檢查形式與內容2