1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年不合格品控制規定一、不合格品控制規定1.質檢員負責對不合格品的控制進行統一管理，不合格產品不出廠。2.庫房負責對進貨檢驗中的不合格品進行標識、記錄、隔離以及評審，報公司辦后處置。3.質檢員負責對一般不合格品的記錄、評審、處置。4.質檢員、生產部負責對成品檢驗中的嚴重不合格品的評審、處置。二、不合格品的判定1.單冊書刊存在一項及以上影響使用的嚴重質量缺陷的；2.單冊書刊存在二項及以上嚴重質量缺陷，產生嚴重不良視覺，但不影響閱讀的；3.單冊書刊存在一項不影響閱讀的嚴重質量缺陷，同時存在二項及以上一般質量缺陷的；4.單冊書刊存在四項及以上一般質量缺陷

2、的；三、不合格品的處置方式1.本公司不合格品的處置方式分以下方式：返工或修復：適用于過程產品或成品；報廢或拒收：拒收適用于對外采購產品，報廢適用于本公司產品；讓步接收：適用于過程產品、(產成品)修復后經檢驗基本合格；2.進貨不合格品倉庫保管員驗證采購產品，發現不合格品后，立即做好標識和隔離，并及時通知公司辦并做好“不合格記錄”，內容包括：不合格產品名稱、數量，供方名稱、采購員、不合格性質、時間及處置等。供應科接到通知后，應及時對不合格品進行處置，辦理退貨，換貨，索賠等事宜。必要時應通知總經理、召集質檢、生產等部門進行評審。生產車間在使用過程中，發現原輔材料有質量問題時，應立即停止使用，通知公司

3、辦、質檢員，并對不合格品進行標識或隔離。質檢員、供應部接到通知后，應做好“不合格品記錄”，分別對不合格品進行評審、處置，做好記錄。3.生產和服務提供過程的不合格品各車間操作者包括領機、組長、質檢員發現不合格品時，應隨時挑出存放到指定地點，做好記錄，內容包括：當日主要不合格品數量、性質、處置方式及經辦人員。不合格品記錄應在當天下班前交生產主管。質檢員發現不合格品后，應立即隔離、標識(必要時)并記錄，并增加抽查頻次或比例。發現的不合格品構成嚴重不合格品的，由生產調度組織評審，處置并采取糾正措施。本公司如使用或修復不合格品，應向顧客或其代表提出書面讓步申請。同意后應記錄不合格的返修情況，說明不合格品

4、的實際狀況。返修或返工后的產品，應按產品質量標準、驗收規定等重新進行檢驗，合格后方能出廠。產品交付給顧客后，由顧客或讀者發現的不合格品，顧客意見反饋到本公司后，接收到反饋信息的人員應及時報告生產調度，生產調度應做好記錄并通知質檢員，首先應盡快予以解決如調換、修理、賠償等，然后生產調度組織車間等有關責任部門進一步，分析原因，制定措施，防止再發生。4.不合格品的分析質檢員每天應注意收集不合格品信息，月末對不合格品采用統計技術進行分析，查出當月不合格產品主要質量問題的集中點和產生原因，并提出改進措施包括預防措施，編制不合格品分析報告，在質量會上予以通報。跟蹤這些改進措施實施過程及效果并做好記錄。5.

5、記錄質檢員應保存不合格品記錄、重大不合格品評審和處置記錄、不合格品分析報告、有關不合格品的改進措施包括糾正措施、預防措施及其跟蹤、檢查記錄及有效性(未再次發生同類性質的質量問題的)驗證記錄。2022年不合格品控制規定（二）一、目的為控制、提高產品質量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規定，各相關部門遵照執行。二、不合格品的處理方法(一)外購、外協件不合格品處理管理規定1.不合格品的判定(1).檢驗員對外購、外協產品進行檢驗或驗證，發現不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫不合格品處置單，相應責任人分別填寫其內容:.質檢部經理負責判定并決定處置不

6、合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。.生產部對外協的不合格品提出處置建議，執行質檢部的處置意見。.供應部對采購的不合格品提出處置建議，執行質檢部評審意見。(2).檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的不合格品處置單送質檢部負責人，質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。2.不合格品的處理(1).需返工的不合格品，由技術部下發返工單，責任單位根據返工單技術要求進行返工。返工后的產品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。(2).經評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退

7、貨通知單”交供應部辦理。(3).評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質檢部經理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存，保存期為五年。(二)車間生產產生的不合格品處理管理規定1.不合格品區域的規劃、操作工當場檢測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規定的不合格品存放區。各車間不合格品存放區由車間主任負責根據車間所生產產品種類、特點具體規劃。、在不合格品存放區附近應有明顯的“不合格品存放區”標牌指示。、不合格品存放區應分區為返修件區、工廢件區、料廢件區。2.不合格品標識.生產中出現的不合格品

8、必須用不合格品標簽標識清班次、生產日期、班次、操作人及原因;.不合格品標識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為:料廢“_”，工廢“”，返修“”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區。應用舉例:某工件外圓要求尺寸30+0.02-0.01，實際檢驗尺寸30.05時，則應標識“30+0.05”，若實際檢驗尺寸為29.97時，則應標識“30-0.03”。3.不合格品的處理.每班生產結束前由操作責任人將所產生的不合格品送到車間的不合格品收集區。由質檢員進行確認處理,如果質檢員不能處理的問

9、題由質檢員匯報車間主任召集生產、技術共同解決。.確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質檢員開了報廢單后(當事操作工簽字)由當事操作工將其運至廢料區。4.待處理區產品的管制規定.待處理區內的不合格品，在沒有質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。.處理不合格品時，必須要在質量管理部的監督下進行。5.不合格品記錄.每班的不合格品及廢品，由當班質檢員開據相應的不合格品返工單或廢品單;.所有記錄應有質檢員統一收集并管理,每天由車間統計員對每天的廢品進行統計做好每天的合格率報表。編制:技術部2022年不合格品控制規定（三）1.目的為防止不合格品的散失，以及

10、由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。3.職責3.1質檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責不合格品的分析和提出處置意見。3.2辦公室和生產部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。4.工作程序4.1不合格品鑒別質檢部按企業的有關規定對產品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結果有一項不合格，判為不合格品。4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經批準，任何人不得動用不合格品。4.3評審對不合格品

11、批量較大，造成經濟損失較大或嚴重影響生產進度等，由總經理組織有關人員對出現的不合格品進行質量分析和評定，以確定適當的處理方式，不合格數量較小時，由質檢部直接提出處理方式。4.4不合格品的處理4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;4.4.1.2對保管過程中出現的原輔料變質或超過保質期應做報廢處理。4.4.2生產過程的不合格品的處理生產過程中出現的不合格品返工，不能轉序。4.4.3成品的不合格品的處理。4.4.3.1銷毀處理:凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性因素的不合格品應予以銷毀，如衛生指標超標的產品等;4.

12、4.3.2降等銷售或用于企業內部的使用:凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業內部使用。4.5質檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。5.記錄2022年不合格品控制規定（四）第一節不合格原材料第1.1條嚴格執行公司原材料初檢規定，對不合格原材料進行分別處置。第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領導。第1.4條當供需雙方對目測結果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經理根據試驗結果作為最終判定結果。第1.5條當對材料有

13、懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經理根據試驗結果決定是否退貨。第1.6條材料班應按照有關規定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術經理，采取措施禁止不合格原材料進入生產環節。第1.7條當巡場發現不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術經理根據不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結構混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。第二節不合格產品第2.1條出廠質檢發

14、現混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調整記錄和驗證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規加水而被退回的混凝土，應作廢品處理(制作地磚或經沖洗后分離提取砂石)。第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理:出場2h以內，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場4h-6h內，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝

15、，作廢品處理。對于有抗凍、抗滲要求的混凝土在出場4h以內，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗滲要求的部位。第2.4條對退回混凝土的處理及調整應有技術依據，調整人員要經過技術經理授權并填寫剩退灰調整記錄，調整使用的混凝土強度等級不得超過原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調整人員應根據退回混凝土的實際質量狀況采取適宜的調整方案，應確保調整后的混凝土質量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術班組參加，提出調查處理報告和技術改進措施，經技術質量部批準后交分公司執行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術經理積極配合甲方進

16、行處理，并立即執行公司文件預拌混凝土技術管理規定中有關“質量事故的報告和處理”程序。第三節質量事故的報告和處理第3.1條發生般質量事故(預計經濟損失小于或等于_元)時，由技術質量部會同各公司技術部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。第3.2條發生重大質量事故(經濟損失_元以上)時，分公司技術經理必須在三小時內報告總工程師，總工程師在調查的基礎上，召集質量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發生的改進措施，并將事故結果以書面形式報總經理。第3.3條質量事故報告內容包括以下幾個方面，:a.事故發現及發生的時間、地

17、點、有關人員姓名。b.事故情況、特征的概述。c.事故損失及原因分析。d.事故責任分析及責任者。第3.4條重大質量事故的全部材料，匯總后作為產品質量檔案歸檔保存。第四節持續改進每周匯總、按月分析不合格品出現的原因以及相應的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進廠原材料_%合格”、“出廠混凝土_%合格”的質量管理目標得以實現。2022年不合格品控制規定（五）為了對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。一、不合格的范圍本制度對原材料、外購件、外協加工件、半成品、成品交付后發生的不合格進行控制。二、管理職責1、檢驗科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。2、生產設備科負責對不合格品采取糾正措施。3、技術副總、檢驗科長和質檢員負責在各自范圍內，對不合格品作處理決定。三、不合格的分類嚴重不合格:經檢驗判定的無法修復的或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、安全性能、主要功能、技術指標等的不合格。一般不合格:個別或局部不影響產品質量和安全性能的或可修復的不合格。四、不合格的處理當質檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發現原材料、外購件不合格的，應鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編B/0采用挑揀、退貨等方式處理。由檢驗科負責做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。當質檢員或倉庫保管發現