1、1233.13.2455.15.25.35.45.566.16.1.16.1.1.1物料岀入庫(kù)管理目的為了明確和規(guī)范各相尖部門及人員在物料出入庫(kù)各環(huán)節(jié)中的職責(zé)，使物料出入庫(kù)管理進(jìn)一步規(guī) 范化、程序化。范圍適用于公司物流各組生產(chǎn)物料、輔料的出入庫(kù)管理。定義生產(chǎn)物料：生產(chǎn)過(guò)程中必需并隨產(chǎn)品一起出售的材料。生產(chǎn)輔料：生產(chǎn)過(guò)程中必需，但在生產(chǎn)結(jié)束后不隨產(chǎn)品出售的物料。涉及部門計(jì)劃部物流部質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部一般原則加強(qiáng)物料出入庫(kù)的標(biāo)識(shí)管理和批次控制，保證物料的“先進(jìn)先出”和“可追溯性”。物料的出入庫(kù)原始憑據(jù)格式要統(tǒng)一、填寫時(shí)必須規(guī)范完整并經(jīng)有效的審批。出入庫(kù)的物料要有標(biāo)準(zhǔn)的包裝方式，便于點(diǎn)收和儲(chǔ)存管理，

2、倉(cāng)庫(kù)的計(jì)量器具要定期校準(zhǔn)，點(diǎn)收和稱量物料時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，確保出入庫(kù)物料量的準(zhǔn)確性。物料出入庫(kù)時(shí)，要及時(shí)更改物料卡和臺(tái)賬，確保實(shí)物、物料卡、臺(tái)賬三者的動(dòng)態(tài)統(tǒng)一。出入庫(kù)的原始憑據(jù)要完整保存，賬務(wù)的記錄準(zhǔn)確、規(guī)范、完整并使用電腦記賬，出入庫(kù)逐步實(shí)現(xiàn)電腦化 作業(yè)。物流各組在每月25日截止對(duì)物料的庫(kù)存狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在每月的 28日形成當(dāng)月的出入庫(kù)匯總報(bào)表交財(cái)務(wù)及其它相尖部門。程序入庫(kù)外購(gòu)/協(xié)物料的入庫(kù)外購(gòu)/協(xié)物料到達(dá)公司后，供應(yīng)商將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)，送貨單一式四聯(lián)（一聯(lián)存根聯(lián)，二聯(lián) 供應(yīng)商聯(lián)，三聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)），送貨單具體格式見(jiàn)附表，倉(cāng)庫(kù)接收到送貨單后， 由負(fù)責(zé)該物料的倉(cāng)庫(kù)員協(xié)同供應(yīng)商把物料進(jìn)行分類

3、、分批、整齊地放置于待檢區(qū)。 倉(cāng)庫(kù)員對(duì)到貨物料進(jìn)行大致清點(diǎn)，與送貨單和采購(gòu)申請(qǐng)單或外協(xié)加工出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，檢查送貨數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量是否相符。倉(cāng)庫(kù)員要對(duì)送貨量進(jìn)行控制，對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃或多送的，倉(cāng) 庫(kù)員拒絕接收和報(bào)檢。倉(cāng)庫(kù)員要對(duì)供應(yīng)商的送貨單和物料的標(biāo)識(shí)卡的填寫內(nèi)容是否規(guī)范完整， 包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求，是否有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格單等進(jìn)行確認(rèn)，送貨單必須包含供應(yīng)商名 稱、訂單號(hào)、零件號(hào)、產(chǎn)品名稱規(guī)格、數(shù)量、送貨日期等信息，標(biāo)識(shí)要求見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性 管理，對(duì)不符合要求的，按照來(lái)料檢驗(yàn)執(zhí)行，同時(shí)將信息及時(shí)反饋至計(jì)劃部。 來(lái)料確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)員在送貨單上簽章，將供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)員開(kāi)出外 協(xié)/購(gòu)件

4、報(bào)檢單送交來(lái)料檢驗(yàn)課，具體報(bào)檢與檢驗(yàn)作業(yè)要求見(jiàn)來(lái)料檢驗(yàn)。來(lái)料檢驗(yàn)完成后，倉(cāng)庫(kù)員接收到質(zhì)量控制課返回蓋有合格章及檢驗(yàn)員號(hào)碼專用章的外協(xié)/購(gòu)件報(bào)檢 單后，在一個(gè)半工作日內(nèi)辦理物料的入庫(kù)手續(xù)。 物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員要認(rèn)真清點(diǎn)、稱量、核實(shí)入庫(kù)物料量，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí)，入庫(kù)的物料必須 有經(jīng)檢驗(yàn)合格且在物料包裝、容器或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上印有綠色合格標(biāo)簽或藍(lán)色免檢標(biāo)簽或偏差許可標(biāo) 識(shí)等。“工程更改”或“偏差許可”的物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員要檢查物料是否有“工程更改”或“偏差許可”的標(biāo)識(shí)，在對(duì)工程更改、偏差許可物料在貯運(yùn)過(guò)程中要對(duì)物料采取必要的隔離措施，對(duì)“工 程更改”和“偏差許可”標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。 倉(cāng)庫(kù)員確認(rèn)入庫(kù)物料無(wú)誤

5、，則開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式五聯(lián)（一聯(lián)存根聯(lián)，二三聯(lián) 財(cái)務(wù)記 賬、驗(yàn)收聯(lián)，四聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)，五聯(lián)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)），入庫(kù)單具體格式見(jiàn)附表，開(kāi)具入庫(kù)單必 須包括零部件號(hào)、物料名稱、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量并簽章，入庫(kù)單在開(kāi)具的次日前交財(cái)務(wù)。 不同類型入庫(kù)單要有所區(qū)分，入庫(kù)單作為入庫(kù)登賬的原始憑據(jù) 要給予妥善保管。對(duì)交庫(kù)數(shù) 與實(shí)數(shù)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部，計(jì)劃部及時(shí)通知供應(yīng)商。 物料入庫(kù)后要馬上給予歸位儲(chǔ)存，物料卡必須在入庫(kù)的同時(shí)立即登賬，料賬（包括電腦入賬）在 次日10點(diǎn)前登記完畢，每日登賬后，對(duì)本日異動(dòng)的料項(xiàng)，再到儲(chǔ)位料架進(jìn)行核實(shí)。在登賬時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)、規(guī)范完整，及時(shí)提供各相矢部門資訊報(bào)表。派工物料的入庫(kù)派工物

6、料加工完成后，由派工物料加工的人員將物料連同派工繳庫(kù)單交回倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)。 派工物料加工人員將物料繳回倉(cāng)庫(kù)前，要將繳回物料量與派工量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)繳庫(kù)量與派工量不符，要在派工繳庫(kù)單備注欄中注明原因，倉(cāng)庫(kù)員在接收予以確認(rèn)。 倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)派工繳庫(kù)單進(jìn)行報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。生產(chǎn)余料、退料的入庫(kù)6-1.3.1生產(chǎn)有用料變更或物料剩余時(shí)，由生產(chǎn)領(lǐng)料員開(kāi)出退料單，具體退料要求見(jiàn)物料申領(lǐng)/補(bǔ)退控制退料單作為入庫(kù)原始憑證，同時(shí)提供月退料統(tǒng)計(jì)報(bào)表，具體要求見(jiàn)物料申領(lǐng)/補(bǔ)退控制。輔料入庫(kù)輔料入庫(kù)時(shí)要附所購(gòu)物品發(fā)票和經(jīng)有效審批的請(qǐng)購(gòu)單。 倉(cāng)庫(kù)員對(duì)入庫(kù)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，同時(shí)與發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，開(kāi)取入庫(kù)單并由繳

7、 庫(kù)人員簽章，入庫(kù)單作為輔料入庫(kù)的登賬原始憑證。其它入庫(kù)如外協(xié)單位多送零頭多余部分，不計(jì)成本且不支付賬款之入庫(kù)狀況，一般以“特殊入庫(kù)單”為憑證。出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料出庫(kù)以生產(chǎn)車間的領(lǐng)料單作為物料出庫(kù)的原始憑據(jù)，領(lǐng)料單要給予妥善保管，倉(cāng) 庫(kù)不必另開(kāi)出庫(kù)單。領(lǐng)料單格式及標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料的具體要求見(jiàn)物料申領(lǐng)/補(bǔ)退控制。 在保證物料先進(jìn)先出的前提下，考慮零頭庫(kù)存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。 倉(cāng)庫(kù)員在拿取物料時(shí)，要注意先改標(biāo)識(shí)卡，再拿取物料這一技巧，以防造成料卡不符。物料出庫(kù)時(shí) 現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)，現(xiàn)場(chǎng)填單、簽章，杜絕事后補(bǔ)辦手續(xù)現(xiàn)象。“工程更改”和“偏差許可”的物料出庫(kù)時(shí)，物料必須附有“工程

8、更改”和“偏差許可”的狀態(tài)標(biāo) 識(shí)，并在領(lǐng)料單上注明“工程更改”和“偏差許可”字樣。 倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)的登賬和輸入電腦要在次日上午10點(diǎn)完成，并將相應(yīng)報(bào)表交物流部主管。外協(xié)加工物料的出庫(kù)在需外協(xié)加工的物料出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)員作好備料工作并需外協(xié)加工信息及時(shí)告知計(jì)劃部，由計(jì)劃部通 知外協(xié)單位到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。外協(xié)單位前來(lái)拉取物料，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具外協(xié)加工出庫(kù)單并由外協(xié)拉取物料人員簽章后，物料方能出 庫(kù)。6.2.3派工出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)有派工物料，要及時(shí)開(kāi)具派工申請(qǐng)單交派工物料加工部門，派工物料加工部門派員持倉(cāng)庫(kù) 的派工申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。派工物料領(lǐng)料員在將物料拉出倉(cāng)庫(kù)前須將領(lǐng)取物料進(jìn)行確認(rèn)，并在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)派工申請(qǐng)單上簽章。派工申請(qǐng)單作為

9、倉(cāng)庫(kù)派工出庫(kù)的原始憑證。超損耗領(lǐng)料出庫(kù)當(dāng)物料使用部門因物料品質(zhì)異常、物料遺失或制程不良引起物料報(bào)廢產(chǎn)生補(bǔ)料，補(bǔ)料要求具體見(jiàn)物料申領(lǐng)/補(bǔ)退控制。經(jīng)有效簽章和審批的補(bǔ)料單作為超損耗出庫(kù)登賬的原始憑據(jù)，同時(shí)每月提供月補(bǔ)料統(tǒng)計(jì)表，具 體要求見(jiàn)物料申領(lǐng)/補(bǔ)退控制。輔料出庫(kù)6-2.5.1各部門領(lǐng)取輔料時(shí)，必須先填制輔料領(lǐng)料單經(jīng)本部門主管有效簽章后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上各部門有固定負(fù)責(zé)領(lǐng)料的人員。輔料領(lǐng)料單作為輔料倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的登賬憑證。退貨出庫(kù)已驗(yàn)收入庫(kù)的物料，已登入庫(kù)存賬內(nèi)，事后發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，或規(guī)格有誤，則以退貨單出庫(kù)，退 回原供應(yīng)廠商，退貨出庫(kù)前，必須有供應(yīng)廠商在退貨單上簽名，退貨單要與原報(bào)檢入庫(kù) 單

10、相對(duì)應(yīng)。呆廢料的報(bào)廢出庫(kù)如庫(kù)存呆料已不堪用，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)廢料進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并開(kāi)具呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單，呆廢料報(bào)廢 申請(qǐng)單必須經(jīng)過(guò)有效審批后方能對(duì)物料進(jìn)行報(bào)廢處理，經(jīng)核準(zhǔn)的呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單是物料報(bào)廢 出庫(kù)登賬的原始憑據(jù)，具體報(bào)廢要求見(jiàn)附件呆料、滯成品處理管理細(xì)則物料的先進(jìn)先出進(jìn)料時(shí)在每一個(gè)容器（箱袋）上貼或掛上一個(gè)具有入庫(kù)日期的標(biāo)簽。貯存物品同一個(gè)料項(xiàng)同一批次物料存放于同儲(chǔ)位，不同批次采取必要的隔離和標(biāo)識(shí)區(qū)分，有貯存期 要求的物品，要使用對(duì)應(yīng)四季的綠、紅、黃、白色標(biāo)，標(biāo)明物品的入庫(kù)時(shí)段，每超過(guò)一年，加貼一 個(gè)同樣顏色的色標(biāo)。公司規(guī)定包裝盒、橡膠類、鐵類零件檢驗(yàn)期為半年，其它物資有效期為一年（應(yīng)允許有正

11、負(fù)一個(gè)月的誤差）超出檢驗(yàn)有效期的物資，填寫信息反饋單通知質(zhì)量部進(jìn)行復(fù) 檢，并加貼新的標(biāo)識(shí)0在發(fā)料時(shí)要根據(jù)物品的標(biāo)識(shí)和入庫(kù)日期，將先進(jìn)、零頭物料先發(fā)和使用。為保證先進(jìn)先出原則，物料的批次標(biāo)識(shí)要求和可追溯性要求具體見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理。7職責(zé)與權(quán)限倉(cāng)庫(kù)員外購(gòu)/協(xié)來(lái)料的接收與報(bào)檢；物料入庫(kù)歸位儲(chǔ)存管理及標(biāo)識(shí)的維護(hù)；物料出入庫(kù)的清點(diǎn)、核實(shí)及出入庫(kù)單據(jù)的開(kāi)具和保存；物料出入庫(kù)物料卡的更改及登賬工作；制作相矢資訊報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)物料出入庫(kù)的監(jiān)督與控制；出入異常情況的處理；各種出入庫(kù)賬目和資訊報(bào)表的審核。物流部經(jīng)理/ （副）課長(zhǎng)各種出入庫(kù)賬目和資訊報(bào)表的審核。計(jì)劃部外購(gòu)入庫(kù)物料的采購(gòu)；外協(xié)加工物料安排加工及跟蹤；外購(gòu)/協(xié)退貨的處理。質(zhì)量部外購(gòu)/協(xié)來(lái)料的檢驗(yàn)；派工物料入庫(kù)前的檢驗(yàn)；倉(cāng)庫(kù)超出有效期物資的復(fù)檢。生產(chǎn)部各課/派工物料加工部門生產(chǎn)及派工物料領(lǐng)取；生產(chǎn)余料的退庫(kù)；派工物料的加工及繳庫(kù)。財(cái)務(wù)部外購(gòu)/協(xié)物料費(fèi)用結(jié)算；倉(cāng)庫(kù)各種賬目、資訊報(bào)表的核實(shí)、分析。流程圖見(jiàn)附件表格與附件送貨單：MCPCDPL002.F1E輔料入庫(kù)單:MC-PCD-PL-002.F2E入庫(kù)單：MCPCDPL002.F3E派工申請(qǐng)單:MC-PCD-PL-002.F4E輔料領(lǐng)料單:MC-PCD-PL-00