1、供應商審核日期地址省/市電話傳真供應商負責人總經理：管理者代表：聯系人：評審類型口現場評定口業績評定口直接評定口首件確認評審范圍審核目的供方性質口新口老前一次評審結果/日期零件和服務描述產品名稱產品重要度口關鍵口重要口一般質量體系評審結果等級不符合項項限定改進完成日期參與評審人員供應商姓名職務簽字日期備注評審組長/日期審核/日期扌批準/日期供方名稱供方代碼地址調查日期成立時間法人代表電話郵政編碼銷售負責人電話公司電話營業證號稅號公司傳真開戶銀行銀行帳號E-mail企業性質員工概況員工人數管理人員項目人員工程技術人員生產作業人員質量檢驗人員特殊作業人員總計各教育程度人員數量及比率產銷狀況主要銷售

2、項目主要銷售客戶年產量生產速度總銷售額1.公司現有質量體系是2”其組織名稱為負責人電話質量3.企業有無規定的產品許可證：口有口沒有備注附質量體系認證證書、營業執照副本和銀行信譽等級證書等資料的復印件附設備工裝模具臺帳清單、測量器具及試驗設備清單、公司組織機構復印件最終評分（平均得分率）等級審核人員簽字編制審核日期評審結論供方評判78評分說明1.評分等級:85100分：合格7584分：有條件認可75分以下：不認可供方2.計算方法:a)分項評分：“供方評審評分表”欄內的實得分/適用分值00%；b)最終評分：總計實際得分值/總計適用得分值X100%物料明細表 主要生產設備概況主要檢測和試驗設備概況主

3、要工裝/模具概況（提供產品所用）序號工裝/模具名稱類型工裝/模具編號生產廠家制造年份最近驗證日期備注供方質量保證能力審核檢查表審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA1、質量管理體系要質量手冊VV求程序文件VV公司營業證明及體系認證證書VV質量方針VV質量目標監控VV文件控制VV記錄控制VV知識管理V2、管理職責經營計劃V職責權限的建立VV質量職責構架VV管理評審VV3、資源提供人力資源規劃VV公司年度培訓計劃VV培訓記錄及資格評估VV人員資質是否持有相關資質證書VV生產崗位、檢驗崗位是否符合要求VV設施設備規劃VVVVVVVVVV應

4、急計劃V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關鍵主要和一般供方的必選項。審核員應急計劃V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關鍵、主要和一般供方的必選項。審核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA4、產品設計（過程設計）/產品開發的策劃技術協議等顧客要求VVV要求評審VV是否制定公司內部企業標準VVV企業標準是否含蓋顧客要求、國家標準、行業標準等標準VVV產品圖紙及清單VVV是否制訂了質量計劃V是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明或試驗證明VVV項目開發能力報告或顧客確認報告V備注1、NA：表示不適用。2、A、B

5、、C表示關鍵主要和一般供方的必選項。審核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA5、過程開發/過程開發的策劃和實施產品過程流程圖V是否已具有過程開發計劃，或控制計劃V是否已策劃了落實批量生產的能力即產品制造可行性評審或分析V過程作業指導文件是否齊全VVV過程作業指導書是否指導生產操作VV過程檢驗文件是否完善VVV生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執行VV貯存運輸包裝要求的規定及標準VV技術狀態管理V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關鍵主要和一般供方的必選項。審核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱

6、/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA6、米購過程分供方/原材料供方能力調查VVV與供方的技術協議VV采購規范VVV是否評價供貨實物質量，在出現與要求有偏差時是否采取措施供方評價VVV是否對由顧客提供的產品執行了與顧客規定的方法VV原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求VVV原材料檢驗復驗V原材料管理流程是否具有追溯性VVV備注1NA：表示不適用。2ABC表示關鍵、主要和一般供方的必選項。申核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA7、生產/設備/工裝/測量裝置管理設備的臺帳VVV設備設施保養計劃及保養記錄V

7、VV設施設備的日常點檢維護VVV設備的檢杳標準及檢驗內容，設備的定期檢杳及精度管理V工裝模具的臺帳及驗證計劃VVV工裝模具的定期校驗記錄VVV檢測設備器具的臺帳、校驗計劃VVV測量裝置校驗合格證明現場標識VVV檢測設備及工具的點檢、校準及鑒定項目及標準；VV特殊過程及關鍵工序測量裝置的管理規定及實施V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關鍵主要和一般供方的必選項。審核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA8、生產服務提供生產計劃VVV整個物流是否能確保不混批、不混料，并保證追溯性VV生產操作指導性文件是否適宜、有效。VV過

8、程變更是否有相關規定執行V特殊過程是否進行定期確認。V生產現場產品物料標識和可追溯性。VVV顧客財產是否有效管理并建立臺帳VV產品防護標準，是否按照要求作業VVV貯存和包裝是否按照規定實施。VVV不合格品標識及區域管理VVV備注1NA：表示不適用。2ABC表示關鍵、主要和一般供方的必選項。申核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA9、測量分析和改進不合格品統計及分析VV不合格品處理及返工返修記錄VV對過程和產品是否定期進行審核內部審核/過程審核/產品審核V糾正預防措施VVV要求的糾正措施是否按時落實，并檢杳其有效性VV過程績效指標統計分析V作業人員是否知道發生異常時的處理程序VV檢驗記錄是否準確有效VVV試驗報告是否按照標準文件執行VVV過程檢驗是否進行了自檢、互檢、專檢VVV是否完整記錄質量數據/過程數據，并具有V可評定性備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關鍵主要和一般供方的必選項。審核員審核檢杳表類別企業質量管理體系過程名稱/項目審核內容ABC審核狀況說明審核結果評分YES/NO/NA10、與顧客有關的過程發貨時產品是否滿足了顧客的要求VVV是否保證了對顧客的服務VV對顧客抱怨