1、珠海市慢性病防治中心2017年度部門決算公開目 錄按省廳規定統一以PDF格式公開，目錄部分需添加頁碼。第一部分 概況一、 部門主要職責二、 部門決算單位構成第二部分 2017年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 2017年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 概況（一）部門主要職責珠海市慢性病防治中心是市衛生計生委員會主管的工作部門，其主要職責包括：主要承擔全市麻風病、結核

2、病、性病等慢性傳染性疾病的防控、疫情監測、科研、培訓、健康促進、控制項目的組織實施和技術指導；承擔全市皮膚病、精神疾病、呼吸疾病、職業病及職業相關疾病等慢性非傳染病的防治、診療、康復、科研、培訓、健康教育和技術指導工作；承擔全市突發公共事件的心理危機干預，開展精神疾病司法鑒定等工作。（二）部門決算單位構成不要修改此標題！珠海市慢性病防治中心部門決算由1個單位構成，具體為：珠海市慢性病防治中心，單位性質是行政事業單位，公益二類。第二部分 2017年部門決算表第三部分 珠海市慢性病防治中心2017年部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況珠海市慢性病防治中心2

3、017年度總收入10877.2 萬元，其中本年收入 10877.2萬元。具體情況如下：財政撥款收入3939.1 萬元，比上年決算數增加1430.02萬元，增長56.99 %上級補助收0萬元。事業收入6857.88 萬元，比上年決算數增加639.64萬元，增長10.29%。4其他收入80.22 萬元，比上年決算數增加62.62萬元，增長355.8 %。（二）年度支出總體情況珠海市慢性病防治中心2017年度總支出10574.02 萬元，其中本年支出 10574.02 萬元。具體情況如下：基本支出7251.4萬元，比上年決算數減少404.36萬元，下降5.28%。項目支出 3322.62 萬元，比上

4、年決算數增加2202.57萬元，增長196.65%。 2017年增加臨時住院部購置設備及人員經費的補助，因此財政補助收入大幅度提高。二、2017年度財政撥款收入支出總表說明（一）2017年度財政撥款收入說明珠海市慢性病防治中心2017年度財政撥款收入合計3939.11 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入316.29 萬元，比上年決算數減少1115.72萬元，下降77.91 %。（二）2017年度財政撥款支出說明珠海市慢性病防治中心2017年度財政撥款支出合計3939.11 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 316.29萬元，比上年決算數減少1115.72 萬元，下降77.91 %。三、2

5、017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明珠海市慢性病防治中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為 0萬元。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017年本部門機關運行經費支出0萬元。可復制決算草案，第三部分，第四點的（一）機關運行經費支出情況。增加變化需說清楚是哪些基本支出變化，如水電費等！（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額1533.73萬元，其中：政府采購貨物支出1533.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（三）國有資產占用情況截至2017 年12月 31日，本部門共有車

6、輛9輛，其中，一般公務用車9輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 7 臺（套），單價100萬元以上專用設備8 臺。可復制部門決算草案對應部分的內容。（四）預算績效管理工作開展情況。 績效管理工作總體情況。根據財政績效管理要求，2017年度我部門組織對4個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金2814.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.71%。從評價情況看項目開展基本達到預期目的，社會效益良好，具體績效自評情況詳見附件。重點項目績效評價報告。無。其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。無第四部分 名詞解釋居中排版

7、為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。（必填）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排

8、當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。（必填）結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。（必填）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。（必填）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政

9、任務和事業發展目標所發生的支出。（必填）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待

10、（含外賓接待）支出。（必填）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（必填）附件1：項目（用款）單位2017年度財政支出項目績效自評表評價類型：項目實施過程評價（ ） 項目完成結果評價（ ）評價項目名稱：項目(用款)單位： 單位內部管理部門： 填表人姓名：填表人手機號碼：填報日期：珠海市財政局二一八年四月制填 寫 說 明一、項目（用款）單位在填寫本自評表時，須對本表所涉及基礎資料的真實

11、性、完整性負責。二、本表格在電腦錄入保存，內容較多時，各欄空格可自動伸展。三、在填寫過程中，自評表第四至第六專欄應按照固定的內容格式，參考項目績效管理自評指標體系的指標說明，根據項目的具體情況進行填寫說明。四、鑒于不需要另行提供文字自評報告材料，為確保市財政局組織的評審專家能夠對項目績效進行客觀、中肯的評價，專欄填寫的情況務必清晰、具體，以免影響單位項目的評價結果。五、對于自評表第一、第二專欄，無法填列的指標須以“ -”或“無”填滿，不得留空，其他專欄的指標如無相關的情況，也需要進行相關說明，不能留空。六、所附文件、制度、會議紀要、驗收報告或財務核算資料等資料均要求制作成pdf格式文件，作為佐

12、證依據一并提交。七、項目的績效自評由項目負責單位自行組織評審小組評價。評審小組成員須在評審結論上簽名。 一、項目基本情況項目名稱項目屬性2017年新增項目（ ）以前年度延續項目（ ）指標來源（預算指標）上年結轉（ ） 年初預算（ ） 追加預算（ ）項目類型基建工程類（ ） 設備購置類（ ）信息化類（ ）大額專項類（ ）財政局主管業務科室單位內部項目管理部門或機構單位項目管理聯系人辦公電話及手機號碼項目計劃起止時間 年 月 年 月項目實際起止時間 年 月 年 月項目總投資額 萬元,其中市財政撥款 萬元,占總投資額的比重為 %實際到位資金 萬元,其中市財政資金 萬元,占實際到位資金比重為 %實際支

13、付資金 萬元,其中市財政資金 萬元,占實際支出資金的比重為 %項目概況包括：1、項目用途；2、項目具體內容；3、實施依據；4、項目完成及驗收情況。PAGE 1PAGE 7二、本項目資金的安排和使用情況市財政資金（萬元）其他資金（萬元）合計（萬元）上級補助資金各區安排資金銀行貸款單位自籌其他預算安排上年結轉年初預算預算調整合計實際到位到位金額資金到位率(%)實際支出支出金額支出實現率(%)本年度結余 注：本年度結余 = 上年結轉 + 本年度實際到位金額 本年度實際支出金額 資金到位率 = 實際到位資金/計劃投入資金100% 支出實現率 = 實際支出資金/實際到位金額100%三、本年度項目資金支出

14、情況序號金額（萬元）支出內容（需明確具體支出內容、單價、數量、支出依據等）12345合計四、項目組織實施情況過程管理項目管理措施集體研究決策情況制定管理制度情況制定專項資金管理辦法情況項目完成驗收情況檔案資料管理情況程序合法性、合理性政府采購情況工程招投標情況信息公開情況項目調整情況及報批文件項目實施過程的調整情況、調整內容調整報批手續情況財務管理內部財務管理單位內部監管制約措施項目投資成本控制措施項目是否超預算組織可行性論證情況市場詢價或競價情況資源綜合利用情況五、項目績效目標的完成情況項目總體目標概述立項預期目標、效果項目實際成效產出情況數量質量時效效益情況經濟效益公共（社會）效益生態效益滿意度情況社會公眾或服務對象滿意度接到投訴情況調查滿意度六、項目實施的累