1、APQP(先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃和管理計劃)Advanced Product Quality Planning and Control Plan-Process Magement Plan(PMP)目 錄1.前言2.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃循環(huán)3.目的與精神 a)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃權(quán)責(zé)矩陣圖 b)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之基本原則4.APQP之產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程5.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程表第一階段6.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程表第二階段7.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程表第三階段8.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程表第四階段9.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程表第五階段10.設(shè)計FMEA查檢表11.設(shè)計資料查檢表12.新設(shè)備、模具試驗設(shè)備檢查表13.產(chǎn)品/制品品質(zhì)查檢表14.工廠布置查檢表1

2、5.制造流程圖查檢表16.制造FMEA查檢表17.制造控制計劃PMP查檢表18.制程控制計劃表19.小組可行性承諾20.產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃總結(jié)報告及簽署書一、前 言本手冊乃由克萊斯勒、福特和通用汽車聯(lián)合制定的一般產(chǎn)品品質(zhì)策劃和控制計劃指南，提供給供方或分包商。本手冊為制定產(chǎn)品品質(zhì)計劃提供指南，以支持開發(fā)出使顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。因此適用本手冊具有以下預(yù)期的效益：1.降低顧客與供應(yīng)商在產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃方面之復(fù)雜性。2.便于供方次分承包方傳遞產(chǎn)品品質(zhì)策劃要求。二、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃循環(huán) 將其描述為一個循環(huán)闡明了對持續(xù)改進(jìn)的永無止境的追求，這種改進(jìn)只能通過在一個項目中獲取經(jīng)驗，并將其應(yīng)用到下一個項目的方式來實現(xiàn)。行

3、 動計 劃實 施研 究技術(shù)和概念開發(fā)產(chǎn)品/過程開始和樣件驗證產(chǎn)品/過程確認(rèn)持續(xù)改善反饋評定和糾正措施計劃和確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品過程確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃循環(huán)的目的在于強(qiáng)調(diào):前期策劃:循環(huán)的前三個階段通過產(chǎn)品/制品確認(rèn)前期產(chǎn)品品質(zhì)策劃;執(zhí)行措施:循環(huán)的第四個階段為輸出評鑒階段,其重要性表現(xiàn)在兩個功能上,一是決定顧客是否滿意,二是支持追求持續(xù)改進(jìn)。三、目的與精神 APQP&CP主要在于闡述一個產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)應(yīng)建立一套完整的品質(zhì)規(guī)劃與管制計劃以界定各階段的作業(yè)方式與品質(zhì)活動，藉以確保產(chǎn)品在設(shè)計研發(fā)、原型樣品、小量試做及量產(chǎn)階段之管理活動能有效運(yùn)作。其精神在于貫徹持續(xù)不斷的改善，相關(guān)執(zhí)行重

4、點如下：: a) 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃矩陣圖 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃可適用于三種類型的供應(yīng)商: (1)負(fù)責(zé)設(shè)計/生產(chǎn)的供應(yīng)商; (2)僅負(fù)責(zé)生產(chǎn)的供應(yīng)商; (3)負(fù)責(zé)提供服務(wù)的供應(yīng)商（如熱處理、儲存、運(yùn)輸?shù)?。 服務(wù)的供應(yīng)商如熱處理設(shè)計責(zé)任 僅限制造 倉儲物流運(yùn)輸?shù)?定義范圍 計劃和定義 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 可行性 制程設(shè)計和開發(fā) 回饋評價及矯正措施 管制計劃方法 三、目的與精神(續(xù))參考克萊斯勒、福特和通用汽車制品之系統(tǒng)需求的有關(guān)適用范圍的引言部分以決定手冊采用的合適章節(jié)。b)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之基本原則: 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃是一項結(jié)構(gòu)化的方法，主要目的在于建立規(guī)劃的步驟和所需的時稱，用以滿足客戶需求，有效的產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃有賴

5、于公司高層主管努力達(dá)到顧客滿意的承諾，品質(zhì)規(guī)劃好處如下: 一、引導(dǎo)資源以滿足顧客需求。 二、能過及早確認(rèn)執(zhí)行設(shè)計或制造變更。 三、避免延期的變更。 四、在最低成本且準(zhǔn)時條件下提供顧客滿意的品質(zhì)。 (1)組成小組 供應(yīng)商執(zhí)行產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃第一步驟就是組成跨部門小組，由工程、 制造、物管、采購、品質(zhì)、銷售、現(xiàn)場服務(wù)、分承包方和顧客方面 的代表。三、目的與精神(續(xù))(2)定義范圍 跨部門小組在產(chǎn)品規(guī)劃的最早階段須識別顧客的需求、期望和要求。 至少小組應(yīng)滿足下列事項: 一、選出跨部門小組負(fù)責(zé)人以監(jiān)督策劃制程。 二、界定每個部門代表之作用于權(quán)限。 三、確定內(nèi)、外部客戶。 四、確定出顧客的具體要求(利用QF

6、D)(Quality Function Deployment)。 五、確定小組成員，那些人或分包商應(yīng)被納入或排除在外。 六、了解顧客的期望。如:設(shè)計、試驗次數(shù)。 七、對所提出的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性。 八、確定成本、進(jìn)度和應(yīng)考慮的限制條件。(3)小組間的聯(lián)系應(yīng)建立小組與其它顧客和其他小組聯(lián)系的渠道， 這可包括與其他小組舉行定期會議。三、目的與精神(續(xù)) (4)教育訓(xùn)練產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃的成功依賴于有效的培訓(xùn)方案，他傳授 所有滿足顧客需要和期望的要求及開發(fā)技能。 (5)顧客、供應(yīng)商及分包商對產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃的參與。 (6)同步工程 小組成員同時參與工程計劃（排除次序性的步驟)，執(zhí)行各項活動，

7、 目的盡早促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的引入。 (7)制程控制計劃（PMP) 制程控制計劃是對零件和制程控制系統(tǒng)的書面描述，個別的控制計 劃涵蓋三種不同的階段: 一、原型樣件 二、小批量生產(chǎn) 三、量產(chǎn) 三、目的與精神(續(xù))(8)問題的解決 在規(guī)劃期間，小組會遇到很多產(chǎn)品設(shè)計與制程的問題，這些問題應(yīng) 記錄于具有指定職責(zé)和時程的矩陣表上，在困難情況下建議使用多 方論證地方法，對于問題的分析技術(shù)，可使用手冊參考附錄B，所列 之方法: 一、標(biāo)桿確定(Bench marking) 二、要因分析圖 三、要徑法(PERT)或(Gantt表) 四、試驗計劃法(DOE) 五、易產(chǎn)性和易裝性的考量 六、設(shè)計驗證計劃和報告(DVP

8、&R) 七、防錯 八、制造流程圖 九、品質(zhì)機(jī)能展開 十、FMEA三、目的與精神(續(xù))(9)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)度計劃 產(chǎn)品品質(zhì)策劃小組在完成組織活動后的第一項工作是制定進(jìn)度 計劃。一個組織良好的進(jìn)度圖表應(yīng)列出任務(wù)分配和/或其它事項 (適當(dāng)時可用關(guān)鍵路徑法) 。(10)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時序圖 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時序圖和循環(huán)圖結(jié)合，其目的在于預(yù)防不良品的 產(chǎn)生，準(zhǔn)時滿足顧客的需求。四、APQP之產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時序圖概念提出與準(zhǔn)備計劃核準(zhǔn)原型樣件試做量產(chǎn)策劃策劃生產(chǎn)回饋、評定及矯正措施產(chǎn)品及制程確認(rèn)制程設(shè)計與開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)第一階段計劃和確認(rèn)項目第二階段產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)驗證第三階段制程開發(fā)設(shè)計驗證第四階段產(chǎn)品及制程確認(rèn)第五

9、階段回饋評定及矯正措施*ISO 9001公司五個階段均應(yīng)執(zhí)行*ISO 9002公司可省略第一、第二階段，但仍應(yīng)從第二階段的可行性評估開始執(zhí)行。五、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程計劃和確定項目產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋、評定和糾正措施顧客的呼聲業(yè)務(wù)計劃/營銷戰(zhàn)略產(chǎn)品過程基準(zhǔn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品可靠性研究設(shè)計目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單特殊特性初始清單產(chǎn)品保證計劃DFMEA可制造各裝 配設(shè)計設(shè)計驗證設(shè)計評審樣件PMP工程圖樣、 工程規(guī)范新設(shè)備要求特殊特性試驗設(shè)備要求包裝標(biāo)準(zhǔn)過程流程圖車間平面圖PFMEA試產(chǎn)PMPSOP/SIP試產(chǎn)生MSA初期過程能 力研究生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)確認(rèn)評價包裝評價生產(chǎn)PMP減少

10、變異顧客滿意交付和服務(wù)五、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第一階段計劃與確定項目第一階:Plan and Define Program從概念提出到開發(fā)項目核準(zhǔn)。1.確保顧客需求期望被充分了解，以提供比競爭者更好的產(chǎn)品和服務(wù)。2.本階段投入因素。 (1)來自客戶反映的訊息:收集自內(nèi)/外部客戶之抱怨與建議。收集資料之 方法: a.市場研究:包括對顧客采訪、問卷調(diào)查;市場調(diào)查和預(yù)測;新產(chǎn)品、競 爭產(chǎn)品品質(zhì)研究等。 b.索賠記錄及品質(zhì)履歷資料包括:保修報告;能力指數(shù);供方內(nèi)部平直報 告;問題解決報告;顧客退貨和拒收;現(xiàn)場退貨產(chǎn)品的分析。 c.小組經(jīng)驗:媒體的評價和分析;管理者的意見或指標(biāo);政府的要求和法 規(guī);合同評

11、審等。 (2)經(jīng)營計劃/行銷策略:經(jīng)營計劃將諸如進(jìn)度、成本、投資、產(chǎn)品定位、 研究與開發(fā)資源等限制條件施加給小組而影響其執(zhí)行方向。營銷策 略將確定目標(biāo)顧客，主要營銷網(wǎng)點和主要競爭者。 (3)產(chǎn)品或制程之競爭標(biāo)桿。 (4)產(chǎn)品/制程設(shè)想:設(shè)想產(chǎn)品具有某些特征、計劃或制程概念;包括技術(shù)革 新，先進(jìn)的材料，可靠性評定和新技術(shù)。 (5)產(chǎn)品可靠度:在規(guī)定時間內(nèi)零件修理和更換的頻次，以及長期可靠 性/耐久性的試驗結(jié)果。 (6)客戶輸入(需求與期望)。3.本階段產(chǎn)出項目: (1)設(shè)計目標(biāo)(概念之具體化與量化):正確選擇設(shè)計目標(biāo)確保顧客的呼聲不 會消失在其它的設(shè)計活動中。 (2)可靠度及品質(zhì)目標(biāo):部的可靠度

12、目標(biāo)可用概率和置信度表示。品質(zhì)目標(biāo) 是基于持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，諸如:PPM、缺陷水平、廢品降低率。 (3)初期材料清單:小組在產(chǎn)品/制程設(shè)想的基礎(chǔ)上應(yīng)制定一份初始材料清單， 并包括早期分包商名單。 (4)初期制造流程圖:預(yù)期的制造過程應(yīng)從初始材料清單和產(chǎn)品/制程設(shè)想 發(fā)展而來。 (5)初期特殊制造與產(chǎn)品之管制特性清單:小組應(yīng)通過對有關(guān)顧客需求和 期望的輸入的分析指定除特殊產(chǎn)品和制程特性的出事明細(xì)表。 (6)產(chǎn)品保證計劃:產(chǎn)品保證計劃將設(shè)計目標(biāo)轉(zhuǎn)化為設(shè)計要求。 它包括(但 不限于): 該書項目要求; 可靠性、耐久性、和分配目標(biāo)和/或要求的確定; 隨新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù) 和制造

13、要求或其它任何會給項目帶來風(fēng)險的因素的評定; 進(jìn)行失效模式分析(FA); 制定出是工程標(biāo)準(zhǔn)要求。 (7)管理者的支持:小組在每一產(chǎn)品品質(zhì)策劃階段結(jié)束時應(yīng)將情況報該給管 理者以保持興趣，并進(jìn)一步促進(jìn)他們的承諾和支持。小組應(yīng)通過表明 滿足所有的策劃要求和/或有關(guān)問題已寫入計劃并列如解決計劃來保持 管理者的反持。六、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第二階段第二階:Product Design & Development certification 從項目核準(zhǔn)到原型產(chǎn) 品建立。 1.以原型產(chǎn)品(Prototype)確定產(chǎn)品或服務(wù)是否符合客戶要求與期望。 2.有效考量是否滿足產(chǎn)能要求，工程要求、品質(zhì)要求可靠性，投資

14、成本與單位成本及進(jìn)度要求。 3.確保對技術(shù)要求和其它有關(guān)技術(shù)資料的全面和嚴(yán)格的評審。 4.本階段投入因素:第一階段產(chǎn)出項目。 5.本階段產(chǎn)出項目: 設(shè)計部門的輸出 (1)DFMEA(可使用原文p.64之DFMEA查檢表); (2)可制造性及組裝容易度之設(shè)計; (3)設(shè)計驗證:驗證產(chǎn)品設(shè)計滿足由第一單活動所識別的顧客的要求; (4)設(shè)計審查:定期審查會議，防止問題與誤解，跟蹤設(shè)計驗證進(jìn)展等;(5)原型樣品制作及制程控制計劃（PMP）(使用原文p.79之制程控計劃查檢 表)原型樣件的制造為小組和顧客提供極好機(jī)會來評價產(chǎn)品或服務(wù)滿足 顧客愿望的程度。(6)工程圖面:顧客的設(shè)計不排除小組評審技術(shù)圖紙的

15、職責(zé)(應(yīng)評價尺寸制造 與測量之可行性，確定特殊產(chǎn)品特性;(7)工程規(guī)格:評審工程規(guī)范，識別產(chǎn)品功能，耐久性和外觀要求;(8)材料規(guī)格:對于涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和存儲要求的特殊特 性應(yīng)判定材料規(guī)范;(9)圖面及規(guī)格變更:此時小組應(yīng)保證立即通知有受影響的部門; 產(chǎn)品品質(zhì)策劃小組輸出(10)新設(shè)備、治具、設(shè)施之要求(納入開發(fā)設(shè)計時程表監(jiān)控時程進(jìn)度并保證 可用性，使用p.6970之新設(shè)備工具，實驗設(shè)備查檢表)(11)特殊產(chǎn)品/制程(參考原p.87附錄C管制特性符號);(12)量具/試驗設(shè)備之需求(應(yīng)納入開發(fā)計劃時程表);(13)小組可行性和管理者支援(使用原文p.6568設(shè)設(shè)計資料查檢表及

16、p.91小 組可行性報告)。 顧客的自行設(shè)計不排除供方評定的提出設(shè)計的可行性的義務(wù)。 小組應(yīng)確信所提出的設(shè)計能按預(yù)定時間以顧客可接受的價格會諸于制造、裝配、試驗、包裝和足夠數(shù)量的交貨。 小組對所提出的設(shè)計具有可行性的一致性意見和所有需要解決的未決議題應(yīng)形成文件并提交給管理者以獲其支持。 有設(shè)計責(zé)任者執(zhí)行-，無設(shè)計責(zé)任者執(zhí)行-，不包 括對-的評審。 七、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第三階段第三階:Process Design & Development Verification 從原型產(chǎn)品完成到試 作階段當(dāng)?shù)谝浑A與第二階段被圓滿完成后即應(yīng)開始發(fā)展制造系統(tǒng) 及試做品質(zhì)管制計劃。 本階段投入因素:第二階段產(chǎn)出

17、項目。 本階段產(chǎn)出項目: (1)包裝標(biāo)準(zhǔn); (2)制程及產(chǎn)品品質(zhì)系統(tǒng)的評審(使用原文p.7174產(chǎn)品/制品品質(zhì)查檢表)以 便對現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。 (3)制造流程圖(使用原文p.77制造流程圖查檢表); (4)工場布置圖:分區(qū)規(guī)劃查檢表、管制圖放置地點、目視看板、維修站、 不合格區(qū)(使用p7576場地計劃查檢表); (5)特性矩陣圖:顯示制程參數(shù)和制造工位之間關(guān)系的分析技術(shù); (6)PFMEA(使用原文p.78制程FMEA查檢表); (7)試生產(chǎn)制程控制計劃PMP(增加檢查點、頻率、稽核)目的是為了遇制 初期生產(chǎn)運(yùn)行過程中或之前的潛在有符合。(8)制程指導(dǎo)書:由下列來源發(fā)展而成: FMEA

18、PMP 工程圖面、性能規(guī)格、材料規(guī)格、目視標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 制造流程圖 工場布置圖 特性矩陣圖 包裝標(biāo)準(zhǔn) 制程參數(shù) 生產(chǎn)者制程及產(chǎn)品了解與技能 搬運(yùn)要求 作業(yè)員本身(9)測量系統(tǒng)分析計劃(10)初期制程能力研究計劃(11)包裝規(guī)范(12)階段性審查計劃(管理者支持):將項目狀況告知高層管理者，并獲得其 承諾，協(xié)助解決任何未決議題。八、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第四階段第四階:Prodnct & Process Validation從試做到量產(chǎn) 應(yīng)用試產(chǎn)來評估確認(rèn)制造流程，并鑒別出其他額外須關(guān)注事項，以便制 定滿足客戶需求之生產(chǎn)管制計劃。 本階段投入因素:第三階段產(chǎn)出項目。 本階段產(chǎn)出項目: (1)試產(chǎn):

19、以正式生產(chǎn)用之工具、設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)員、設(shè)施及生產(chǎn)周期、 以確認(rèn)制程之有效性; 試產(chǎn)批量大小由客戶決定，但策劃小組可以超過這個數(shù)量。 (2)量測系統(tǒng)評估; (3)初期制程能力研究; (4)生產(chǎn)零件確認(rèn):確認(rèn)由正式生產(chǎn)工具和制程生產(chǎn)出來之產(chǎn)品符合工程要 求(PPAP); (5)生產(chǎn)區(qū)人測試:確認(rèn)由正式生產(chǎn)工具和制程生產(chǎn)出來之產(chǎn)品是否符合工 程標(biāo)準(zhǔn)的工程試驗; (6)包裝評估;(7)生產(chǎn)控制計劃（PMP):批量生產(chǎn)中將提供產(chǎn)品/制程特性，制程控制 試驗和測量系統(tǒng)的綜合文件;(8)品質(zhì)規(guī)劃簽署并召開階段性審查表; 簽署前策劃小組應(yīng)予制造現(xiàn)場查證下列事項: 是否在所有相關(guān)操作現(xiàn)場均配置管制計劃; 制程

20、指導(dǎo)書是否已完全涵蓋所有特殊特性及PFMEA建議事項; 所有管制計劃規(guī)定之量具、試驗設(shè)備、特殊量具、夾具是否均已 配置及正確使用，而且量具之R&R分析已證明有效。 簽署前安排一次管理者評審以取得管理者支持。 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃之總結(jié)報告及簽署格式如原文p.93范例。九、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃時程-第五階段第五階:Feedback Assessment Correction Action回饋、評鑒及矯正行動。 1.正式生產(chǎn)后利用管制計劃及SPC方法評估產(chǎn)品品質(zhì)(特別是特殊特性)有 效地滿足客戶之要求。 2.本階段投入因表:第四階段產(chǎn)出項目。 3.本階段產(chǎn)出項目: (1)使用管制圖及其他手法鑒別制程之變異，并采取

21、矯正行動以降低變異。 (2)持續(xù)改善并不只是針對特殊之變異原因，對與普通變異原因亦應(yīng)予以 追查出并降低其影響。 (3)改善建議應(yīng)包含成本、時間及客戶意見之考量，針對普通變異原因之 消除，大多均可降低成本。 (4)客戶滿意:依客戶實際使用后之反映與客戶共同采取設(shè)備，以達(dá)成客戶 滿意之目標(biāo)。 (5)交期及服務(wù):經(jīng)由不斷地溝通及配合，客戶與供應(yīng)商雙方可獲取降低品 質(zhì)成本及存活之技術(shù)，并提供往后開發(fā)新車種正確之組件與系統(tǒng)。十、設(shè)計 FMEA 查檢表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在失效模式及效應(yīng)分析(FMEA)參考手冊來制定DFMEA？2是否已對過去已

22、發(fā)生事件和客訴數(shù)據(jù)進(jìn)行評量?3是否已考慮了類似零件DFMEA?4DFMEA是否識別特殊特性?5是否已識別影響風(fēng)險優(yōu)先數(shù)失效模式的設(shè)計性?6對失效高風(fēng)險優(yōu)先數(shù)項目是否已確認(rèn)了適當(dāng)?shù)募m正措施?7對高嚴(yán)重度項目是否確定了適當(dāng)?shù)募m正措施?8當(dāng)糾正措施實施成功并經(jīng)驗證后，實效高風(fēng)險優(yōu)先數(shù)是否已被修訂?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年 月 日P.1/1十 一、設(shè)計資料檢查表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限A.一般情況: 設(shè)計是否需要1新材料2特殊工具3是否已考慮了裝配變異的分析?4是否已考慮試驗計劃?5對樣品是否有適當(dāng)?shù)挠媱?6是否已完成DFMEA?7是否已完成PFMEA?8是否已完成設(shè)計驗證計劃?9

23、是否對所有規(guī)定的試驗、方法、裝置和接受標(biāo)準(zhǔn)有一個清楚的定義和了解?10是否完成材料清單?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年 月 日P.1/4十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 (續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限B.工程圖面: 設(shè)計是否需要11對予影響配合性、功能和耐久性的尺寸是否已明確?12為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了標(biāo)準(zhǔn)尺寸?13為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準(zhǔn)平面?14公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致?15使用現(xiàn)有的檢測技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價?C.工程能力規(guī)格:16是否已列出所有的特殊特性(S/C)?17是否已列出所有的重要特性(C/C)?18是

24、否有足夠的試驗設(shè)備設(shè)施能滿足所有條件作生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用?19如反應(yīng)計劃要求，能否在正常計劃的生產(chǎn)過程的試驗中，對額外的樣品進(jìn)行試驗?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年 月 日P.2/4十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 (續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限20所有的產(chǎn)品試驗是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行?21 如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包商進(jìn)行?22規(guī)定的取樣數(shù)量和/或取樣頻率是否可行?23如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準(zhǔn)?D.材料規(guī)範(fàn)24特殊材料是否明確特性?25在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否耐久性要求相一致?26選取的材料中是否有顧客特別要求的供應(yīng)商?27是否要求材料供應(yīng)

25、商依供貨頻度提供檢驗證明?28是否已明確材料特性所要求的檢驗?如果是，則:28-1特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗嗎?29具備試驗裝置嗎?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年 月 日P.3/4十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 (續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限30為保證結(jié)果精確，需要培訓(xùn)嗎?31 將使用廠外試驗室嗎?32所有被使用的試驗室得到許可了嗎?(如要求)?D.材料規(guī)範(fàn)(續(xù))是否考慮以下材料要求?33搬運(yùn)?34貯存?35環(huán)境?客戶車型件名核準(zhǔn)填表人編號年 月 日P.4/4十二、新設(shè)備、模具、試驗設(shè)備查檢表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限設(shè)備、模具設(shè)計時是否考慮下列要求?1*彈性系統(tǒng)?2

26、*快速換線?3持續(xù)的(或頻繁的)產(chǎn)能變化?4防誤能力?5是否已列出新設(shè)備清單?6是否已列出模具清單?7是否已列出試驗設(shè)備清單?8新設(shè)備接收標(biāo)準(zhǔn)是否已被訂定?9新模具接收標(biāo)準(zhǔn)是否已被訂定?10新試驗設(shè)備接收標(biāo)準(zhǔn)是否已被訂定?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十二、新設(shè)備、模具、試驗設(shè)備查檢表(續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限11是否已針對模具或設(shè)備制造商進(jìn)行先期能力研究?12試驗設(shè)備之適用性及準(zhǔn)確性是否均已確認(rèn)?13新設(shè)備及模具之預(yù)防保養(yǎng)計劃是否已訂定?14新設(shè)備及模具之組立說明書是否已齊備及明確?15是否使用能力足夠的量具於設(shè)備供應(yīng)商的工廠進(jìn)行適期制程能

27、力研究?16是否在制造現(xiàn)場進(jìn)行初期制程能力研究?17是否影響產(chǎn)品管制特性之制程特性已被鑑別出來?18是否使用產(chǎn)品管制特性於決定允收標(biāo)準(zhǔn)?19制造設(shè)備是否具備足夠能力以應(yīng)付預(yù)測產(chǎn)能或服務(wù)量?20測試能力是否足夠於提供適的測試?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1客戶之品質(zhì)保證或產(chǎn)品工程部門是否需要來協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃?2是否已指定和客戶連擊的品質(zhì)代表?3是否已指定和供應(yīng)商連擊的品質(zhì)代表?4是否使用三大汽車廠發(fā)行之QSA手冊來審查品質(zhì)系統(tǒng)?5是否指派足夠人員來執(zhí)行管制計劃的要求?6是否指派足夠人員來

28、執(zhí)行Layout的檢查?7是否指派足夠人員來執(zhí)行工程績效測試?8是否指派足夠人員來執(zhí)行問題的解決分析?9訓(xùn)練計劃是否已包含所有的員工?10訓(xùn)練計劃是否已詳列應(yīng)受人員名單?11訓(xùn)練計劃是否已提出訓(xùn)練時程?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限12訓(xùn)練執(zhí)行是否包含SPC課程?13訓(xùn)練執(zhí)行是否包含制程能力研究?14訓(xùn)練執(zhí)行是否含問題的解析?15訓(xùn)練執(zhí)行是否包含錯誤預(yù)防?16訓(xùn)練執(zhí)行是否包含其它已確認(rèn)的主題?17每項操作是否均依管制計劃規(guī)定提出制程說明書?18每個操作現(xiàn)場是否均配置標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)說明書?19現(xiàn)場

29、作業(yè)員/領(lǐng)班是否參與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)說明書之制訂? 檢查說明書是否包含20易於瞭解之工程績效規(guī)格?21測試頻率?22抽樣大小?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限23異常反應(yīng)計劃?24文件化?25目視檢查輔助樣品是否容易瞭解?26目視檢查輔助樣品是否可以使用?27目視檢查輔助樣品是否容易取得?28目視檢查輔助樣品是否已被承認(rèn)?29目視檢查輔助樣品是否標(biāo)示日期并為現(xiàn)行版本?30針對管制圖結(jié)果是否有一個程序以執(zhí)行、維護(hù)及建立反應(yīng)計劃? 31是否有一個有效且適當(dāng)?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng)?32是否在檢查站配置最新版本圖面

30、?33是否提供檢驗人員適當(dāng)記錄格式以記錄檢驗結(jié)果?P.3客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限 再監(jiān)測作業(yè)站是否配置下列物品:34檢驗量具?35量具使用說明書?36參考樣品?37檢查記錄表?38是否執(zhí)行量具及測試設(shè)備之確認(rèn)及日常的校正作業(yè)? 量測系統(tǒng)分析是否:39以被完成? 40可被接受?41全盤尺寸檢驗的設(shè)備是否足夠於提供所有細(xì)節(jié)及組件的初期及特性量測? 是否有一控制進(jìn)料產(chǎn)品的程序,其可確認(rèn):42須被檢查特性?P.4客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 三、產(chǎn)品/制程品質(zhì)查檢表(

31、續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限43 檢查頻率?44抽樣大小?45指定的合格品區(qū)?46不合格品的裁決?47是否有一程序以鑑別、隔離及控制不合格品以防止被裝運(yùn)?48是否有可用的重工/重修程序?49是否有一程序以重新驗證重工/重修品的品質(zhì)?50是否有適當(dāng)?shù)呐栕匪菹到y(tǒng)?51是否有出廠產(chǎn)品定期稽查的計劃并已執(zhí)行?52是否有品質(zhì)系統(tǒng)定期鑑定的計劃并以執(zhí)行?53客戶是否已承認(rèn)包裝規(guī)格?P.5客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 四、工廠佈置查檢表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1工廠布置有否考慮到所有需要要的制程或檢查點?2所有操作所需之物料、工具、設(shè)備是否均有

32、明確的區(qū)域?3是否有足夠空間以擺置所有的設(shè)備? 制程及檢查區(qū)域是否?4有足夠大小?5適當(dāng)照明?6檢查區(qū)是否配備有所需之設(shè)備及檔案?7是否有足夠的制程階段空間? 8是否有足夠的不合格品扣留區(qū)?9檢查站是否被適當(dāng)?shù)卦O(shè)置以防不合格品被運(yùn)交? 10是否有控制不合格品的方式以避免被誤 裝，送外加工或與類似產(chǎn)品混裝?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 四、工廠佈置查檢表 (續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限11是否有保護(hù)產(chǎn)品空運(yùn)時之包裝方式?12是否已提供最終稽查的設(shè)備?13是否有針對不合格物料進(jìn)行管制以避免被儲存或進(jìn)一步使用?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日

33、期: 年 月 日填表人:十 五、制造流程圖查檢表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1制造流程圖是否明示生產(chǎn)及檢查站之順序?2是否參照FMEA結(jié)果來發(fā)展制造流程圖?3制造流程圖是否適用於管制計劃中之產(chǎn)品及制造檢查?4制造流程圖是否描述產(chǎn)品移動方式(如:滾輪輸送帶或滑動式容器)?5制造是否考慮到拉系統(tǒng)及最適化?6是否重工產(chǎn)品被使用前有執(zhí)行確認(rèn)與檢驗?7因外加工或搬運(yùn)所造成之潛在品質(zhì)問題是否已鑑別出并采取矯正?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 六、制 造 FMEA 查 檢 表問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限1是否使用三大汽車發(fā)行之FMEA參考手冊來進(jìn)行P

34、FMEA?2是否已鑑別并依順序列出影響安裝、功能、耐用性、政府規(guī)定、安全產(chǎn)的所有操作?3是否類似零組件進(jìn)行過之FMEA結(jié)果被引用參考?4是否已審查(檢討)以往索賠記錄及品質(zhì)履歷資料?5是否已針對高風(fēng)險優(yōu)先系數(shù)項目采取適當(dāng)矯正行動?6是否已針對高嚴(yán)重項目采取適當(dāng)矯正行勸?7矯正行動完成後是否重新執(zhí)行風(fēng)險優(yōu)先系數(shù)評估?8當(dāng)完成設(shè)計變更是否重新評估嚴(yán)重度系數(shù)?9效果考量是否著限於客戶後續(xù)之操作、組裝及產(chǎn)品?10服務(wù)保證資料是否用來輔助PFMEA發(fā)展?P.1客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 六、制 造 FMEA 查 檢 表(續(xù))問 題是否評語/所需采取之行動負(fù)責(zé)人期限11客戶工廠所發(fā)生之問題是否用來輔助PFMEA之發(fā)展?12原因之描述是否著限於可以修理或控制的事項?13若偵測出之事項為主要原因,是否再下一作業(yè)前采取管制措施?P.2客戶或內(nèi)部零件編號:審核:填表日期: 年 月 日填表人:十 七、制 程 控 制 計 劃 （PMP）查 檢 表問 題是否