1、福建省危險化學品企業安全標準化考核申請表申請單位： 沙縣金龍香料化工有限公司一、基本情況調查單位名稱沙縣金龍香料化工有限公司地 址沙縣青州鎮涌溪村性 質國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它法人代表董火金電 話5681006郵 編365507聯 系 人董錦忠電 子信箱Sxjlxl有否倒班情 況有 否如有，請注明倒班人數及方式/員工總數50廠 休 日周日可否占用可1本次申請的考核為： 一級企業考核 二級企業考核 三級企業考核 2如貴公司是某集團公司的成員，請注明其名稱：否3是否已取得管理體系認證證書，如有請注

2、明證書名稱和發證機構：4安全標準化牽頭部門：綜合部5現場考核時您希望使用何種語言？ 漢語 英語 其它6計劃在什么時間考核？2013年9月27日7企業的相關負責人（經理/廠長、主管廠級領導、總工程師、安全標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務董火金董事長吳莉嬌副總經理董錦忠總經理薛 林營銷部經理李義山廠長鄧興有機修部主任李賢濤車間主任張其紅辦公室主任張代姬財務部經理8申請方主要化學品名稱、用途、數量：（此處不夠可另附頁）名 稱用 途數量（Kg）屬 性松節油基礎化學原料6500004.1.6 易燃液體松脂基礎化學原料65000004.1.6 易燃液體9如有分支機構或多個現場（包括臨時現場），請填寫

3、如下內容名 稱地 址聯系人員工數電話/傳真主要業務活動描述二、申請安全標準化達標考核尚需填寫以下內容上年度銷售收入：2100萬元 油庫容量:： 倉儲面積； 液體化工庫：1近一年發生死亡、重傷和職業病的情況：無發生死亡、重傷和職業病的情況2可能造成較大安全、職業鍵康影響的活動、產品和服務：沙縣金龍香料化工有限公司產品為松節油和松香，生產過程存在的危險化學品有松節油和松脂等。原料松脂經螺旋輸送機送入松脂池，松脂池用螺旋輸送機將松脂輸送到溶解鍋計量斗，經密閉加料閥間歇流入溶解鍋，在溶解鍋中按配比加入松節油，同時通入蒸汽使松脂溶解，溶解時逸出的松節油和水的混合蒸汽經油水分離器及冷凝器回收。溶解后的脂液

4、用蒸汽壓入過渡罐，逸出的松節油蒸汽經冷凝器回收。脂液經過過濾除去其中的大部分雜質，再經澄清、油水分離除去原料中剩余的雜質及其中的水分后，再送到蒸餾罐進行蒸餾，以水蒸汽加熱，初餾物送到溶解鍋作為溶劑，分離出產品松節油和重質油，蒸餾鍋內得到產品松香。松節油送到儲槽，松香經包裝冷卻入庫。依據危險化學品重大危險源辨識GB18218-2009進行重大危險源辨識，結果表明該公司不構成危險化學品重大危險源。3安全管理狀況（安全、職業危害管理機構、負責人、近幾年主要業績）公司按照安全標準化規范要求建立了一整套安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規程和事故應急救援預案，并在日常生產工作中加以落實；公司成立安全

5、領導小組，建立了公司的安全管理機構；公司主要負責人、安全管理人員均有取得安全資格證，特種作業人員有取得特種作業證，還定期對全公司員工進行安全教育；各種安全臺帳、記錄完善。能夠滿足危險化學品生產企業安全管理要求。 公司生產至今無發生死亡、重傷事故，月均千人負傷率0；隱患整改率均大于95%，取得了較好的安全工作成績。4有無特殊危險區域或限制的情況：無注；生產企業填寫上年度銷售收入；經營或儲存企業填寫油庫容量、倉儲面積、化工庫容量三、其他信息1貴單位是否同意遵守考核評級要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2。在提交申請書時,請同時提交如下文件： ² 單位基本情況簡介（包括生產工藝線服務主

6、要過程的流程圖或示意圖）² 安全標準化工作自評報告² 營業執照和安全生產（經營）許可證復印件² 危險化學品單位登記證書² 企業主要負責人和安全管理人員安全管理資格取證一覽表、及證書復印件² 地理位置圖及廠區總平面布置圖² 主要生產設備和特種設備檢測檢驗清單² 安全標準化管理制度清單² 一年來安全投入清單² 重大危險源清單² 危險化學品建設項目安全許可文件企業自評得分：85.35分法定代表人簽名： （申請單位蓋章）日期： 2013年 9月 20 日四、說明1為了使我們能夠合理安排考核，請您填寫上述

7、表格并請寄至 。2 申請考核的企業應承擔下列義務：（1）依據危險化學品從業單位安全標準化通用規范及其它有關行業安全標準化實施指南規定實施安全標準化并有效運行；（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。聯系人： 董錦忠地 址： 沙縣青州鎮涌溪村郵 編： 365507電 話： 5681006傳 真：Email： sxjlxl福建省危險化學品企業安全標準化考核評級推 薦 表企業名稱申請考評等級 一級企業 二級企業 （單位蓋章） 三級企業 2012 年9月20 日10項A級要素企業自評得分A級要素權重系數標準分自評得分負責人與職責0.1010093風險管理0.10100

8、86.15法律法規與管理制度0.1010090培訓教育0.1010084.79生產設施及工藝安全0.1810078.41作業安全0.1510082.61產品安全與危害告知0.0510095職業危害0.0510086事故與應急0.0510081.82檢查與自評0.1210086.67總得分85.35企業所在地危化品綜合監管部門、安監局意見（單位蓋章） 年 月 日 福建省危險化學品企業安全標準化自評/考核報告企業名稱：沙縣金龍香料化工有限公司企業地址：沙縣青州鎮涌溪村電話： 5681006 傳真郵編：365507自評/考核 組長：董火金 成員：李義山 李賢濤董錦忠 張其

9、紅自評/考核日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日自評/考核情況概述：我公司自去年七月開始安全標準化以來，公司領導高度重視，成立了以公司總經理為組長的安全標準化領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合部，各單位也相應工作領導小組，確定負責人和聯系人。為使安全標準化工作順利進行，公司將安全標準化規范和考核標準發至各安全生產領導小組成員，并進行重點培訓和全員宣傳教育培訓。經宣傳培訓、構筑安全標準化體系、運行、檢查整改等階段，9月中旬，公司成立了以公司總經理為組長的安全標準化自評小組，成員由相關單位安全標準化負責人或聯系人組成。9月10日至9月20日，自評小組

10、依照福建省危險化學品企業安全標準化(三級)考核評分標準指導意見(試行)開展自評，自評小組逐條對照考核評價標準，采用查看資料、檢查現場、現場抽問等形式認真進行自評，自評情況：1、負責人與責任：93分；2、風險管理：86.15分；3、法律法規與管理制度90分；4、培訓教育：84.79分；5、生產設施及工藝安全：78.41分；6、作業安全：82.6分；7、產品安全與危害告知：95分；8、職業危害：86分；9、事故與應急：81.82分；10、檢查與自評：86.67分，自評得分：85.35分。附：福建省危險化學品企業安全標準化(三級)考核評分標準指導意見(試行)28福建省危險化學品企業安全標準化(三級)

11、考核評分標準指導意見(試行)1 負責人與職責（100） （自評/考核得分 93 分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注1.1負責人（20）1.企業主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作；應組織實施安全標準化,建設企業安全文化主要負責人未組織實施安全標準化扣10分，不清楚安全生產第一責任人職責的扣5分，未落實“雙基”工作扣5分。10102.企業主要負責人應定期（每月一次）組織召開安全生產領導小組（以下簡稱安全生產領導小組）或領導小組會議未定期召開會議的每次扣1分,扣完為止。不符合相關行業安全標準化規定的每項扣2分。10

12、101.2 方針目標（10）1.主要負責人應依據國家法律法規，結合企業實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應符合安全標準化要求未制定方針、量化年度目標的扣5分，不符合或低于法律法規要求扣2分。552.企業應簽訂安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標和安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成無簽訂責任書的扣5分，無量化的年度安全工作目標或無年度計劃扣2分.551.3機構設置（20）1.設置安全生產領導小組或領導小組，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規定配備注冊安全工程師。未建立或虛設安全生產領導小組或領導小組扣5分，未設置安全生產管理機構或未配備

13、專職安全生產管理人員扣5分，10102.小企業至少配備一名具有國民教育化工專業大專以上學歷、并有三年以上化工行業從業經歷的技術負責人；至少配備一名具有國民教育化工專業中專以上學歷、并有二年以上化工行業從業經歷，且取得危化安全管理人員資格證書或危化注冊安全工程師資格的安全科負責人或專職安全管理人員技術負責人、安全科負責人或專職安全管理人員不符合條件扣2分。53.建立、健全從安全生產領導小組或領導小組到基層班組的安全生產管理網絡無管理網絡扣5分。551.4職責（30）1.制定安全生產領導小組或領導小組和管理部門的安全職責覆蓋所有單位和部門,缺少一個單位扣2分,現場抽查部門職責履行情況,一個部門不合

14、格扣2分。1101102.制定主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責覆蓋各級人員，缺一處扣2分；扣完為止。10103.建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的目標量化定期（至少每季一次）考核，予以獎懲無安全責任考核機制或未定期考核獎懲的扣5分，考核獎懲少一部門扣2分，少一次扣2分。105無安全責任考核機制1.5安全生產投入及工傷保險（20）1.企業應建立安全生產投入制度，按規定提取安全生產費用，專項用于安全生產未按規定提取扣10分，安全費用挪作他用的扣除10 分。10102按規定合理使用安全生產費用，建立安全費用臺帳未建立安全費用臺帳扣

15、5分，臺帳不全，每項不符合扣2分，使用不合理每項扣2分。53安全費用臺賬不全3.依法繳納風險抵押金或安全生產責任險，參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費未參保不得分552風險管理（100） （自評/考核得分 55分，缺項分35分，總得分為86.1分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注21評價制度（5）企業應組織制定風險評估管理制度未制定風險管理制度扣5分5522風險評價（20）1選擇可行的評價方法定期及時進行危險、有害因素識別和風險評價末做風險評價的扣14分。評價內容每項不符合扣2分。14142、企業各級管理人員參與風險評價工作管理人員未參加評價的每一層次扣2分

16、。6623風險控制（40）1.根據風險評價的結果及經營運行情況等，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可接受的程度控制措施遺漏或錯誤每一項扣2分,控制措施未落實的每項扣2分.1513個別措施不完整；措施未全部整改到位。2.將風險評價的結果及風險控制措施在有關的工作崗位張貼上墻抽查工作崗位，每發現一項不符合扣2分。10103、將風險評價的結果及控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉存在的危險因素并掌握落實控制措施未進行宣傳、培訓的扣5分；現場人員未掌握控制措施的每人次扣2分。158未進行宣傳和培訓，個別人員不夠熟悉。2.4重大危險源（35）1.按照GB18218確定重大危險源，建立

17、重大危險源檔案未建立檔案扣5分(無重大危險源按缺項處理)5缺項2. 定期對重大危險源進行安全評估并設置安全監控報警系統未進行評估的扣4分，未建立監控系統的扣6分。8缺項3對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄一次未檢查扣4分，無檢查記錄扣2分。檢查記錄的內容不全扣1分。8缺項4.制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次應急救援預案演練無預案扣4分，有預案無器材扣4分，有預案有器材無演練扣4分。8缺項5.重大危險源及相關安全措施、應急措施報當地縣級以上安監部門和有關部門備案沒有報備扣6分。6缺項3 法律法規與管理制度（100） （自評/考核得分 81 分

18、 缺項分 10 分,總得分為90分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注3.1 法律法規（30）1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，更新。無制度扣20分，無責任部門扣2分，未明確獲取渠道、方式和時機，每項扣2分，未形成法規清單扣4分。20202.將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時對從業人員進行宣傳和培訓未培訓扣5分，未及時宣傳扣2分。10103.2 安全生產規章制度（30）1.制訂健全的安全生產規章制度（企業應建立基本規章制度見附件2）未制訂規章制度的扣20分，未按相關安全標

19、準化規定要求健全安全生產規章制度，查看文本，每少一種扣2分。20202.發放到有關的工作崗位抽查工作崗位，每發現一個崗位不符合要求的扣1分。553企業應定期對制度進行評審和修訂并組織學習培訓未定期進行評審修訂扣2分，未及時組織培訓的扣2分。553.3操作規程（40）1.根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制操作規程；并發放到相關崗位；關鍵裝置、重點部位的操作規程應上墻未編制操作規程扣20分，查看文本，每發現一個崗位內容不符合要求每項扣4分，每少一種操作規程扣4分。抽查工作崗位，每發現一個崗位不符合要求的扣4分 。20161.崗位操作規程不全。2.企業應在新工藝、新技術

20、、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規程未組織編制新的操作規程扣10分。10缺項/3企業應定期對操作規程進行評審和修訂并組織學習培訓未定期對操作規程進行評審和修訂扣5分，未組織培訓學習、查不到記錄扣5分。1051.崗位操作規程未定期評審。4培訓教育（100） （自評/考核得分 68 分 缺項分 21 分，總得分為84.79分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注4.1培訓教育管理 （20）1.嚴格執行安全培訓教育制度，制定并實施安全培訓教育計劃，提供相應的資源保證并建立培訓教育檔案 未制定計劃扣8分。計劃與教育需求不符扣分。未提供相應的資源保證扣8分，未建立培

21、訓教育檔案5分20181.培訓教育檔案內容不全。4.2 管理人員培訓教育（20）1.企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安監部門考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓 主要負責人或安全管理人員未取得有效安全資格證書，每發現1人扣5分。 10102.其他管理人員（包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業工程技術人員）應參加由企業組織的安全培訓教育，經考核合格后方可任職本項所指人員未接受培訓或未經考核或考核不合格上崗的，每人扣2分，扣完為止。10104.3 從業人員培訓育（20）1.對從業人員進行安全培訓教育,并經考核合格后方可上崗,從業人員每年再培訓

22、時間不少于每年20學時抽查員工，發現考核不合格或未經安全培訓教育或教育時間少于規定而上崗的，每人扣2分，扣完為止。 662.特種作業人員按有關規定參加安全培訓教育,取得特種作業操作證方可上崗作業，并定期復審抽查特種作業人員臺帳及特種作業操作資格證書，每人不符合扣2分，扣完為止。10103.從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、押運人員，必須經所在地設區的市級政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得證書后方可上崗抽查作業人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分，扣完為止。4缺項/4.4新從業人員培訓教育(10)1.按有關規定，對新從業人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，

23、經考核合格后，方可上崗查考核記錄。未培訓考核就上崗扣8分。未對新從業人員三級培訓或未經考核合格上崗的，每人不符合扣2分，扣完為止。8缺項/2.新從業人員安全培訓教育時間每年不得少于72學時培訓學時不符合規定，一人不符合扣2分。2缺項/4.5其他人員培訓教育(10)1.對轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）的員工，應進行車間（工段）、班組安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗未培訓1人次扣4分，未經考核合格上崗的，每人不符合扣分2分。4缺項/2.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育未進行教育1人次扣1分，扣完為止。301.無外來人員培訓記錄。3.對承包商的作業人員進行入廠安全

24、培訓教育，經考核合格發放入廠證，保存教育記錄。進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄未進行教育1人次扣1分，未考核發入廠證1人次扣1分，未保留記錄的扣1分；進入作業現場前未進行培訓的1人次扣1分，未保留記錄的扣1分。3缺項/4.6日常安全教育(20)1，制定管理部門、班組月度安全生產活動計劃，并按照計劃的活動內容和要求開展活動未制定計劃的扣4分，內容不全或達不到要求的每項扣2分，扣完為止。421.管理部門、班組月度安全生產活動計劃不全。2.班組安全活動每月不少于2次，班組活動應有計劃、有內容、有記錄。企業負責人每月不少于1次、

25、基層單位負責人及其管理人員每月不少于2次參加班組安全活動無班組安全活動記錄扣10分，少一班組扣2分、每項不符合扣2分，企業負責人、基層負責人和管理人員未參加活動的，每人次扣2分。1081.部門安全活動記錄不全。3.管理部門安全活動每月不少于1次；管理部門無安全活動記錄的，一個部門扣2分。421. 管理部門安全活動記錄不全。4.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月不少于1次對安全活動記錄進行檢查并簽字未對安全活動進行檢查的扣2分，未簽字的一次扣1分，扣完為止。225 生產設施及工藝安全（100） （自評/考核得分 69分 缺項分 12 分，總得分為78.4分）考核要素考核內容檢查考核與評分

26、辦法應得分實得分不符合項數備注5.1 生產設施建設(15)1.新建、改建、擴建工程的安全設施應執行“三同時”制度，按規定對設立、設計、試生產階段和竣工驗收階段規范管理；如有變更應履行變更程序查各階段資料、審查報告及現場，每項不符合扣2分，扣完為止。未履行變更程序的扣3分。15155.2 安全設施(15)1.嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳，按有關規定配備安全設施；查文本、臺帳，缺一項內容扣1分，扣完為止。 552.各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養，編入設備檢維修計劃，企業應確保安全設施的配備符合國家有關規定和標準。無專人負責扣2分，漏一項扣1分。無編入設備檢維修計劃扣

27、2分，未定期檢查和維護保養扣2分，扣完為止。52未定期檢查和維護保養記錄。3 對監視和測量設備進行規范管理，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動記錄未建立臺帳扣2分，未定期校準和維護每項扣1分。記錄不全或過期未校準，每項扣1分，扣完為止。531. 測量設備無維護記錄5.3 特種設備(20)1.特種設備投入使用前或者投入使用后30天內，應當向設區的市特種設備監督管理部門登記注冊對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置及時定期檢測，安全檢驗合格標志應置于或附著于特種設備的顯著位置，有關附屬儀器儀表及時定期校驗、檢修，并保存記錄。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼

28、續使用。未按特種設備管理條例及時登記和定期檢測的扣8分，每發現未登記注冊或到期未檢的一臺扣2分，有關附屬儀器儀表定期校驗、檢修，一項無記錄扣1分，扣完為止。882.建立特種設備臺帳和檔案未建立臺帳、檔案扣5分。臺帳或檔案不全的每項扣1分，扣完為止。553.對在用特種設備進行日常維護保養，至少每月進行次檢查，并保存記錄查記錄、看現場，無維護保養記錄扣1分，檢查記錄每月少于一次扣1分，扣完為止。531.維護保養記錄不全；2.檢查記錄不全。4.特種設備存在嚴重隱患或超過安全技術規范規定使用年限，應及時報廢并向原登記部門辦理注銷未及時辦理報廢不得分，未注銷不得分。2缺項/5.4工藝安全(20)1.操作

29、人員應掌握化學品危險性、工藝、設備等工藝安全信息；操作人員嚴格執行操作規程，保證工藝參數控制在安全限值內現場詢問操作人員或筆試，無法回答或筆試不及格的，每人扣1分，扣完為止。查生產記錄，對工藝參數偏差沒有原因分析的，每一處扣1分，扣完為止。442.應保證壓力容器、壓力管道（包括管件和閥門）、泄壓、排空、緊急停車、監控、報警、聯鎖系統和各類動設備（包括備用設備）運行安全可靠、完整；生產裝置泄壓系統或排空系統排放的危化品應引至安全地點并得到妥善處理發現一處不完整或不可靠扣1分，無泄壓和排空裝置的扣2分。扣完為止。443.編制并落實開車方案、確認開車前安全條件：操作人員培訓合格；各種危險已消除或控制

30、沒有編制開車方案扣4分，未進行確認每項扣1分,扣完為止。42未進行確認。4.生產裝置停車必須具備的條件：編制停車方案，操作人員能夠按停車方案和操作規程進行操作，沒有編制停車方案扣4分，未按方案停車扣2分。42未進行確認。5、涉及危險工藝的必須具備自動化控制及安全聯鎖、超限報警等技術裝置并符合安監總局的有關規定未進行技術改造不得分（國家規定改造時限到期后作為否決項）445.5 關鍵裝置及重點部位（10）1.加強關鍵裝置、重點部位安全管理，實行領導干部聯系點管理機制；聯系人每月至少一次到聯系點進行安全活動查文件，無聯系點管理機制扣2分、聯系人每月未到聯系點參加安全活動的扣1分。42無聯系人到聯系點

31、活動記錄2.建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立基層單位及班組監控機制，明確各自的職責，定期每月進行檢查、并形成記錄無檔案扣3分，每月少于一次檢查的扣1分。30無定期檢查記錄3.制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每年進行一次演練，確保操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故無預案扣3分，少一次演練扣1分，無演練記錄扣1分。3356檢維修（10）1.制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”檢維修原則無年度綜合檢維修計劃扣4分，“五定”不落實，每項不符合扣1分。431.年度綜合檢維修計劃未審批。2.進行檢維修作業時，應嚴格執行“檢維修前、檢維修現場、檢維修后”安全檢維修的有關規定查檢

32、修記錄，每項不符合扣1分。641.檢修記錄不全（沒有檢修后試運行、移交記錄）。5.7拆除和報廢（10）1.嚴格執行生產設施拆除和報廢管理制度。作業人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施申報審批手續查拆除方案、計劃或記錄、拆除設施申報、審批手續，每項不符合扣2分。4缺項/2.凡需拆除的容器、設備、管道、應進行工藝介質清洗，根據拆除計劃(方案),對已識別存在危險有害因素的應進一步采取措施，經分析、驗收合格后方可進行拆除作業；查拆除驗收文件或現場，未進行清洗、分析、驗收的項扣1分。3缺項/3.欲報廢的容器、設備和管道內存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置

33、查現場報廢設備、管道等，無驗收資料扣1分，現場零亂的，扣1分。（現場無作業可查驗收文件）3缺項/6.作業安全（100） （自評/考核得分62分，缺項分25分，總得分82.6分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注6.1 作業許可（25）對“動火、進入受限空間、破土、臨時用電、高處作業、斷路作業、吊裝、設備檢修、抽堵盲板和其它危險性作業”實施作業許可管理，嚴格履行審批手續，作業許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施查作業許可證，作業許可證不符合規范的每份扣5分（包含作業證中未有危險、有害因素識別和安全措施），作業許可履行審批手續不完整的每發現一份扣2分。25256.2警

34、示標志（20）1.在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合規定的安全標志查現場，每項不符合扣1分。552.在生產區域設置風向標，廠區道路設置限速、限高、禁行等標志查看現場，每項不符合扣1分。553.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全標志，在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈查看現場，每項不符合扣1分，扣完為止。（考評期間若無現場作業的，可詢問車間維修班組長關于檢、維修安全注意事項，以解答情況定分數）554.在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業危害警示標識、告知牌，告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業場所職

35、業危害因素檢測結果等查看現場，每項不符合扣1分，扣完為止。556.3作業環節（30）1.在危險作業活動前應進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規范現場人員作業行為查作業記錄或現場，作業前未進行識別、分析的扣2分、未配備防護用品、消防器材扣1分。（考評期間若無現場作業可查驗記錄）53無相關記錄2.同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方安全時，應組織并監督承包商之間簽定安全生產協議，明確各自安全職責和應采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協商無安全協議扣5分，未采取措施扣2分、未指定專人扣2分。無同

36、一作業區域內兩個以上承包商進行生產經營活動的作缺項處理5缺項同一作業區域內無兩個以上承包商進行生產經營活動3.辦理機動車輛進入生產裝置區、罐區現場相關手續，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛未辦手續、不佩帶阻火器進入危險區扣3分，未按指定路線行駛扣2分。554.嚴格執行危化品儲存、出入庫安全管理制度。危化品應儲存在專用倉庫、專用場地或專用儲存室（統稱專用倉庫）內，并按照規定的儲存方法、數量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危化品與禁忌物品混合儲存；危化品專用倉庫應符合相關技術標準對安全、消防的要求，設置明顯標志，并由專人管理；危化品出、入庫應進行核查、登記并定期檢查查現場，每項

37、不符合扣2分，危化品出、入庫無核查、登記并定期檢查扣2分，扣完為止。84無出入庫定期檢查記錄5.嚴格執行危化品運輸、裝卸安全管理制度和危化品裝卸查驗登記制度查現場記錄，危化品運輸、駕駛員、押運員必須持證上崗，門衛應有查驗、登記記錄，每項不符合扣2分，扣完為止。73無相關記錄6.4承包商與供應商（15）1.嚴格執行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。應與選用的承包商簽定安全協議書未執行承包商管理制度扣分。未建立檔案扣3分；檔案不全，每項不符合扣1分。無名錄扣3分；名錄不全，每缺一個單位扣1分。無表現評價扣2分，

38、未簽定安全協議扣分。10缺項無承包商2.嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險未執行供應商管理制度扣3分，未定期識別與采購有關的風險扣2分。未建立檔案扣3分；檔案不全，每項不符合扣1分。無名錄扣2分；名錄不全，每缺一個單位扣1分。扣完為止。未簽定安全協議扣分。52未簽定安全協議。6.5變更（10）1.嚴格執行變更管理制度，履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收的變更程序未執行變更管理制度扣5分。履行程序中每項不符合扣1分。10缺項未發生變化。7.產品安全與危害告知（100） （自評/考核得分95分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應

39、得分實得分不符合項數備注7.1危化品檔案（30）對所有危化品，包括產品、原料和中間產品進行普查、分類，建立危化品檔案未進行普查或分類扣10分，普查或分類缺一種危化品的扣3分。未建立危化品檔案扣10分。檔案不全，每項扣3分。30307.2 化學品安全技術說明書和安全標簽（30）1.生產企業的產品屬危化品時，應編制化學品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶未編危化產品“一書一簽”扣20分，未提供給用戶的每項扣5分，漏一書或 一簽每項扣3分，扣完為止。20202.采購危化品時，應索取危化品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危化品采購的危化品缺“一書一簽”的每項扣1分，扣

40、完為止。10107.3化學事故應急咨詢服務電話（10）設立24小時應急咨詢服務固定電話，有專業人員值班并負責相關的應急咨詢。沒有條件設立應急咨詢電話的，應委托危化品專業應急機構作為應急咨詢服務代理設立的化學事故應急咨詢電話不能24小時提供服務的，扣5分；虛設者得0分；用移動電話者得0分。查專業人員值班情況，每項不符合扣2分。扣完為止。沒有條件設立電話，但未委托應急代理扣10分。已委托應急代理，但職責不清或代理機構未盡職責的，每項不符合扣2分。10107.4危險化學品登記(20)按照有關規定對危化品進行登記未取得登記證書扣2020207.5危害告知（10）以適當、有效的方式對從業人員及相關方進行

41、宣傳，使其了解企業生產過程中危化品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施查看宣傳培訓記錄、現場標識牌等，每項不符合扣2分。抽查從業人員及相關方掌握情況，每人次不符合扣2分。扣完為止。105從業人員不夠了解8.職業危害（100） （自評/考核得分 86分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注8.1職業危害申報（25）企業如存在法定職業病目錄所列的職業危害因素，應及時、如實向當地職業危害監督管理部門申報，接受其監督查申報資料，未及時、如實申報的扣5分。每漏報一項扣分。25258.2作業場所職業危害管理（50）1.制定職業危害防治計劃和實施方案，建立、健

42、全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案無衛生檔案和從業人員健康監護檔案扣8分。計劃、方案和檔案缺一項的扣2分。84方案和檔案不全2.作業場所應符合GBZ1、GBZ2每項不符合扣2分，扣完為止。10103.確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人，應將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所與其他場所隔離作業場所與生活區沒有分開扣10分，有害作業與無害作業沒有分開扣5分，作業場所住人不得分。10104.在可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區，定期檢查，并記錄.報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜每發現一處不符合扣2

43、分、無通道每一處扣5分，未定期檢查每次扣2分。（定期檢查以記錄為證）775.嚴格執行生產作業場所職業危害因素檢測管理制度，定期對作業場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，告知檢測結果，并將檢測結果存入職業衛生檔案未定期（至少每年一次）檢測扣10分，未設置標識牌扣5分，未存入檔案扣5分。100未定期檢測6.不得安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從事接觸職業病危害的作業，不得安排有職業禁忌的從業人員從事禁忌作業安排未體檢人員上崗每人次扣2分，安排禁忌人員上崗每人次扣2分。558.3勞動防護用品（25）1.根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，并監督、教育

44、從業人員正確佩戴、使用現場查看，未提供個體防護用品扣10分，未按標準提供的缺一項扣2分；查培訓記錄，未對職工進行佩戴、使用教育的扣4分。10102.各種防護器具都應定點存放在專柜里，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封現場查看，未配備防護器具專柜的扣5分，未專柜存放扣2分，沒有專人保管扣2分，沒有定期校驗和維護扣2分；校驗后無記錄、無鉛封的一處扣1分。553.建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業未建立臺帳扣5分。現場查看，不按規定使用每人次扣2分，扣完為止。10109.事故與應急（1

45、00） （自評/考核得分45分，缺項分45分,總得分為81.8分）考核要素考核內容檢查考核與評分辦法應得分實得分不符合項數備注9.1事故報告（15）1.明確事故報告程序企業、部門、車間負責人，安全管理人員不明確程序的1人次扣2分。從業人員不明確程序的1人次扣1分。552.負責人接到事故報告后，應在1小時內向事故發生地縣級以上安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告未按程序報告的扣5分，報告內容未按照要求的，每缺一項扣1分。企業未發生事故，按缺項處理。5缺項3.事故報告后出現新情況時，應按有關規定及時補報未按有關規定補報告的扣5分。企業未發生事故，按缺項處理。5缺項9.2搶險

46、與救護（20）1.發生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，企業負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產損失。安全、技術、設備、動力、生產、消防、保衛等部門應協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場未啟動預案或預案未能發揮作用，扣5分。企業負責人未直接指揮或指揮不力扣5分，各部門配合不力扣5分，未做好現場搶救和警戒扣5分。企業未發生事故，按缺項處理。10缺項2.發生有害物大量外泄事故或火災爆炸事故應設警戒線 未設警戒線扣5分。企業未發生事故，按缺項處理。5缺項3.搶救人員應佩戴好防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理未佩戴防護器具扣5分，未及時搶救扣5分

47、。企業未發生事故，按缺項處理。5缺項9.3事故調查和處理（20）1.發生生產安全事故,應積極配合各級政府組織的事故調查，如實提供有關情況,對縣級政府委托企業負責組織調查的未造成人員傷亡的一般事故，企業應按規定成立事故調查組組織調查，按時提交事故調查報告 負責人和有關人員在事故調查期間提供情況不屬實扣5分。接受委托調查未按時完整提交事故報告扣5分。企業未發生事故，按缺項處理。5缺項2. 發生工傷或未遂事故,應按“四不放過”原則分析原因，吸取教訓，落實防范措施。發生工傷或未遂事故未組織調查分析扣3分,未采取整改措施扣5 分.企業未發生事故，按缺項處理。5缺項3.落實事故整改和預防措施，防止事故再次

48、發生 未落實整改和預防措施扣5分。企業未發生事故，按缺項處理。5缺項4.建立事故檔案和事故管理臺帳未建立事故檔案和臺帳扣5分，檔案和臺帳不完整的每項扣1分。559.4應急指揮系統（10）1.建立應急指揮系統，未建立指揮系統扣5分。552.建立專兼職應急救援隊伍未建立救援隊伍扣3分。333.明確應急指揮系統和救援隊伍的職責未明確應急指揮系統和救援隊伍職責每項扣分扣1分229.5應急救援器材（15）1.按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好未配備器材扣5分，配備不足或保持不完好扣3分。552.建立應急通訊網絡，并保證應急通訊網絡的暢通未建立通訊網絡扣5分,通訊網絡不通暢扣3分。553.為有毒有