1、0 前言0.1企業概述略范圍和使用領域1.1范圍本質量手冊覆蓋/190012000idtISO9001-2000標準,不適宜部分已在相關章節中說明。1.2使用領域1.2.1本手冊適用于局總部、區域公司和各項目經理部質量管理體系的實施和持續有效保持。1.2.2 本手冊適用于在合同環境下向顧客和第三方提供滿足顧客和法律法規要求和持續改進要求證實的情況。1.2.3 本手冊覆蓋的產品為：本組織承接外方獨資、中外合資和國內投資的工業與民用建筑、道路、橋梁、機場、大型鋼結構制作安裝等工程。1.2.4 凡以局名義簽約、且有局總部組織項目總承包管理班子直接管理。 引用文件/90002000idtISO9000

2、：2000質量管理體系基礎術語；/90012000idtISO9001：2000質量管理體系 要求；中華人民共和國建筑法（1997年11月日中華人民共和國主席令第91號）；中華人民共和國產品質量法（2000年7月8日中華人民共和國主席令第33號）；建設工程質量管理條例（2000年月30日國務院令279號）；國際咨詢工程師聯合會（FIDIC）土木工程施工合同條款（最新版本）。術語和定義本手冊采用上述文件中的術語及下述定義3. 工程回訪 由局總部內的施工、安裝、裝飾單位在工程交付使用一段時間后，主動組織的對工程的功能、質量、使用等情況向顧客、用戶進行調查了解，征求意見的活動。3. 分包方 由局總部

3、選擇確定或顧客指定，在局總部承包的工程中采用提供勞務或包工包料、專業施工等方式對工程的一部分進行承包的施工單位。3. ××××××××建筑公司的簡稱3. 局總部×××××建筑公司總部機關、區域公司及局直管工程的項目經理部的簡稱。3. 區域公司 是×××××建筑公司總部派出單位，在授權下負責在國內的某一個區域內進行經營開拓和工程項目實施。4 質量管理體系4. 總要求本組織按照GB/T190012000idtISO900

4、12000標準建立實施、保持質量管理體系，形成三個層次的質量管理體系文件，并在其后的描述和實際行動中證明質量管理體系持續改進的有效性。4.2 文件要求4.2.1 總則本組織要建立和保持文件化的質量管理體系，文件由質量手冊、質量管理體系程序、第三層次操作性文件和質量計劃構成，形成質量管理體系程序文件15個，第三層次操作文件8個；根據顧客要求項目經理部編制與實施承包工程相適應的技術操作性文件和管理文件。質量管理體系文件構成見附件9.2。4.2.2 質量手冊本手冊由局長批準發布，管理者代表組織實施，質量管理部進行控制。其內容包括： a）本組織質量方針、質量目標； b）本組織選定的標準所規定的質量體系

5、過程的描述；但不包括7.3設計開發和7.5.5成品、過程產品的標識，包裝、搬運、貯存等質量管理體系過程； c）手冊引用質量管理體系程序，質量管理體系過程之間的相互作用和刪減的細節，在相關章節中予以描述。4.2.3 文件控制 本組織編制和保持文件控制程序，確保所有質量管理體系文件符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準。辦公室控制行政性文件質量文件，外來質量文件；質量管理部控制質量管理體系文件，科技部負責控制技術文件（包括外來標準等）。文件控制應： a）質量文件發布前，由授權人批準發布，確保文件是充分的，無遺漏和適用的； b）質量文件在修改和換版時，要進行標識，并由

6、原批準人在發布前，再次批準； c）確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d）從所有使用場所及時撤出失效文件，防止誤用； e）質量文件在印刷或復印時，應保持文件清晰； f）外來文件由授權人識別后，控制其發放。 4.2.4 記錄控制 本組織編制和保持記錄控制程序以提供符合顧客要求和質量管理體系有效運行的證據。對呈任何媒體形式的質量管理體系運行記錄和承包工程的交工資料按記錄控制程序要求進行標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、按期限保存和處理。 部門和項目經理部要明確專兼職資料員，負責本單位記錄的控制，以保持記錄的清晰。 局總部和區域公司建設規范化的檔案室，負責對歸檔記錄進行控制。5 管理職責

7、5.1 管理承諾依據GB/T190011994idtISO9001：2000標準和八項質量管理原則建立和實施質量管理體系，通過管理評審、內部審核、質量改進確保其持續的適宜性，充分性，有效性，并在顧客和第三方的檢查中都能得到滿意。雄厚的資源優先用于提高員工素質，開發新技術，運用過程方法和系統的管理方法實施持續改進，以保持行業領先的水平，向顧客提供高等級優質工程的事實予以證實。一切以顧客為關注焦點，使顧客的要求在工程建造施工和交付使用的全過程都得到滿足，以增強顧客滿意度。實施內部溝通，向組織和員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性，通過質量方針、質量目標實施和建筑報、簡報、文件、會議、記錄予以證

8、明有效的管理承諾。5.2 以顧客為關注焦點 本組織最高管理者提出“為顧客創造更大價值”的經營理念，體現了以顧客為關注焦點，并在承接工程任務，確定顧客要求時，在項目部的生產和服務運作中落實顧客要求，以增強顧客滿意。5.3 質量方針 本組織質量方針是： 建造優質工程，提供滿意服務； 堅持持續改進，滿足業主要求； 質量方針的實施應： a）在建筑報上刊登本組織質量方針及質量方針內涵； b）由最高管理者在有關會議上宣講質量方針，并在管理評審會上評審質量方針的適宜性，如發現有不適宜之處，及時修改完善。5.4 策劃5.4.1 質量目標 單位工程竣工一次交驗合格率100%； 單位工程竣工交驗優良品率60%，2

9、005年達到65%； 創高等級優質工程獎每年20項以上，2005年達到25項； 杜絕重大質量安全事故； 交付工程回訪率100%； 顧客滿意率80%，2005年達到85%； 顧客投訴處理及時率100%； 技術投入率達到產值的1%，2005年達到2%；以上目標每年由最高管理者確定，由主管部門負責按方針目標管理程序展開實施、考核兌現。5.4.2 質量管理體系策劃 最高管理者組織編制質量管理體系文件時，要明確滿足本組織的質量目標所必需的質量管理體系過程、 產品實現過程、資源、信息和控制準則與方法。 在本組織建立與保持質量管理體系所依據的標準或組織結構或市場環境發生重大變化與引起質量管理體系變更時，由最

10、高管理者組織評審，以確保質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限 本組織的質量管理體系實施和持續改進，由局總部機關、區域公司、項目經理部三級機構來執行。局總部機關負責決策，文件規章的建設；區域公司負責管理和控制；項目經理部主要抓落實，實施過程控制、監視和測量，以提供滿足顧客要求的證據。組織機構圖見附件9.3。局總部機關、區域公司和項目部設置相應的管理部門或人員，分別承擔相應的質量管理體系過程。局總部機關領導和部門承擔的質量管理體系過程見附件9.1。各區域公司、項目經理部要將質量管理體系過程分配到部門或人員；各部門將承擔的職能落實到崗位。根據質量職能分配，對從事與質量

11、有關的人員職責、權限明確如下：5.5.1.1 局總部機關a)局長 對局總部的質量工作負總責; 制定和實施質量方針、質量目標，任命管理者代表，批準質量手冊； 在組織內部建立適當的溝通過程； 確定組織內各級的職責和權限； 組織確定并滿足顧客的要求，進行質量管理體系的策劃； 對辦公室、人事部負責的質量管理體系過程進行監控。 b）生產副局長 在局長領導下，對基礎設施、工作環境、采購、施工生產和服務及過程安全的控制質量負責； 組織好均衡生產、文明施工，并協調解決生產中重大問題； 組織數據分析和重大質量問題的調查處理； 對工程部、勞動保障部負責的質量管理體系過程進行監控。c)總工程師（副總工程師協助工作）

12、 在局長領導下，對局總部工程質量負技術責任，向局長報告工作； 組織制定和實施科技發展規劃； 組織貫徹施工驗收規范、質量標準，審批“重”、“特”工程施工組織設計和項目質量計劃； 領導監視與測量裝置和監視和測量，組織重大技術攻關； 審批重大質量事故和嚴重不合格品處理方案和重大糾正或預防措施； 對科技部負責的質量管理體系過程進行監控；d）經營副局長（副總經濟師協助工作） 在局長領導下，對與顧客有關過程的管理質量負責； 領導工程任務承攬和預結算工作； 組織特大型工程的合同評審； 負責處理企業與外部的重大合同糾紛； 對經營部負責的質量管理體系過程進行監控。e）辦公室 牽頭組織質量方針，質量目標和各級職責

13、的貫徹和考核； 負責管理評審計劃，評審記錄和管理評審的組織工作； 負責行政和外來質量文件的控制； 負責歸檔記錄的控制； 對分管的質量管理體系過程進行監視測量和記錄，并對區域公司對口的工作進行檢查。f）質量管理部 牽頭組織局總部符合GB/TI90012000idtISO90012000標準質量管理體系文件的編制、實施、修改、換版工作； 負責內部審核、監視和測量裝置的控制，進行內審結果和產品特性的數據分析、目標考核， 編制管理評審報告，跟蹤驗證管理評審與內審中糾正和預防措施的有效性； 組織推進全面質量管理，做好QC成果的發布和向上級推薦優秀成果； 組織貫徹質量法規，制定和實施工程質量創優工作計劃，

14、檢查重點工程質量檢驗情況和質量保證資料的收集管理工作，組織評定局級優質工程及向上級申報優質工程； 參與重大質量問題和嚴重不合格品的調查處理，對不合格品進行控制，并收采管理質量信息； 對分管的質量管理體系過程進行監施測量和記錄，并對區域公司對口的工作進行檢查。g）經營部 組織市場調研與工程項目的跟蹤； 負責投標報價和標書、合同、合同變更、對顧客承諾前的評審，負責合同簽訂與管理履約分析并將合同要求、變更要求及時傳遞到相關部門； 負責對分包方的控制和預結算工作管理； 對分管的質量管理體系過程進行監視和測量和記錄、并對區域公司對口的工作進行檢查。h） 工程項目管理部負責對基礎設施、工作環境，采購，生產

15、和服務提供等過程進行管理；負責顧客滿意度監視與分析，組織對顧客投訴的處理；負責編制下達年度、季度施工計劃，組織對區域公司重點工程檢查和季度生產會，并協調工程項目管理和生產服務目標分析與考核；負責完善和保持局總部施工安全體系的正常運行，組織現場安全文明施工的檢查評比，項目CI達標驗收；協助和檢查區域公司特殊工種的取證和換證工作；對分管的質量管理體系過程進行監視測量和記錄，并對區域公司對口工作進行檢查。i）科技部編制和實施局科技發展規劃，組織實施局級科技推廣示范工程；負責國家和地方、行業、技術規范、規程、標準、圖集和施工組織設計等技術文件的控制；負責對技術目標進行分析、考核；組織編制實施局總部質量

16、分析確定的消除不合格品和潛在不合格原因所編制的糾正和預防措施；負責對試驗工作、統計技術的管理；對分管的質量管理體系過程進行監視測量和記錄，并對區域公司對口的工作進行檢查。j）人事部 負責對從事影響產品質量工作的人員所必要的能力的確定，及評價采取措施的有效性； 編制實施年度員工培訓計劃，組織員工的繼續教育； 完善員工培訓檔案，負責對專業技術人員職稱和上崗證管理； 建立和實施管理人員業績的考核制度； 對分管的質量管理體系過程進行監視測量和記錄，并對區域公司對口的工作進行檢查。k）勞動保障部 負責建立內部勞務市場和勞務基地建設； 負責對勞務分包方和工人培訓的管理； 制定并組織實施企業用工制度和工資分

17、配制度； 對分管的質量管理體系過程進行監視測量和記錄，并對區域公司對口工作的進行檢查。m）發展研究部 負責草擬質量方針； 負責質量職責的制定； 負責管理承諾制定5.5.1.2區域公司a）經理 在局長領導下，對本單位的質量管理體系運行和建筑工程質量負全責； 制定和實施本單位質量目標，并落實到項目經理部； 確定本單位人員的職責、權限，并建立適當的溝通過程； 組織確定顧客要求，并按要求決定資源的配置； 組織召開質量工作會議，組織實施持續改進措施； 對分管的質量管理體系過程和項目經理部對口工作進行監檢。b） 管理者代表 在經理領導下，對本單位質量管理體系運行質量負責； 組織貫徹企業質量管理體系文件，落

18、實質量職責，組織內部審核、數據分析、過程監視和測量，協調解決實施中的主要問題，向經理報告質量管理體系運行情況，實施持續改進； 組織對本單位的質量考核，實施獎罰； 對分管部門負責的質量管理體系過程和項目經理部對口工作進行監控。c）總工程師（副總協助工作） 在經理領導下，對本單位工程質量負技術責任，向經理報告工作； 組織貫徹技術規范、規程、標準、法規和企業科技發展規劃，實施科技推廣示范工程； 組織審批和實施施工組織設計、項目質量計劃及重大施工技術方案和糾正與預防措施； 組織對監視和測量裝置及監視和測量的控制，組織技術攻關； 組織工程質量評定和竣工資料的審核，參加一般、嚴重不合格調查，并審批一般不合

19、格品處置方案； 對分管部門所負責的質量管理體系過程和項目經理部對口工作進行監控。d）生產副經理 在經理領導下，對本單位的基礎設施、工作環境、采購、生產和服務過程，控制和安全生產的質量負責，并向經理報告工作； 調配項目實施所需的生產要素，組織好均衡生產、文明施工、并協調解決生產中較大的問題； 組織一般、嚴重不合格品的調查處理； 對分管部門所負責的質量管理體系過程和項目經理部對口工作進行監控。e）總經濟師（副總經濟師協助工作） 在經理領導下，對本單位與顧客有關過程的控制質量負責，并向經理報告工作； 組織本單位工程任務承攬和預結算工作； 組織對標書、合同簽訂、合同變更、對顧客承諾前的評審和與顧客的溝

20、通； 負責處理本單位發生的合同糾紛； 對分管部門負責的質量管理體系過程和項目部對口工作進行監控。f）辦公室 牽頭組織本單位質量目標的展開和考核，組織落實各部門質量職責； 負責本單位行政質量文件的控制； 負責本單位歸檔記錄的控制； 對分管的質量管理體系過程進行監視測量，并對項目經理部對口工作進行檢查。g）質量安全科 組織貫徹質量法規、企業質量管理體系文件，創優計劃和各級優質工程申報； 編制和實施內審計劃，進行內審結果和產品特性的數據分析與目標考核，并對糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證； 組織推進本單位的全面質量管理，做好QC成果的發布和向上級推薦優秀成果； 組織實施安全教育、安全檢查、安全防護

21、、安全保障活動和CI達標，確保安全生產、文明施工，并負責對特殊工種的培訓取證或換證工作管理。 運作本單位質量安全信息中心； 參與不合格品的調查處理，負責定期檢查不合格品的控制情況； 按標準、規范、程序對產品和服務實施過程的結果進行抽查；對重要隱蔽工程、分部工程、單位工程質量和竣工驗收的質量資料進行審核； 對分管的質量管理體系過程進行監視、測量和記錄、并對項目部對口工作進行檢查。h）經營科 組織本單位的市場調研與工程項目的跟蹤； 負責本單位的投標報價和標書，合同簽訂、合同變更、對顧客管理承諾前與顧客的溝通和評審，并將合同要求，變更要求傳遞到相關部門，并負責合同的簽訂與管理、合同履約分析、考核；

22、按程序對工程分包方進行評價、選擇、考核和進場后合同控制，并做好預結算工作； 對分管的質量管理體系過程進行監視、測量和記錄，并對項目經理部對口工作進行檢查。i）工程技術科 負責對技術法規、標準、規范、規程和技術性文件的控制，并組織實施； 組織圖紙會審，編制或審核大型工程施工組織設計、重大技術方案、質量計劃，進行技術交底； 負責實施科技推廣示范工程，科技發展規劃，解決施工中復雜的技術問題； 編制一般不合格品技術處理方案，制定與實施由區域公司負責的糾正和預防措施； 負責試驗統計技術的具體管理和監視測量裝置與設計分包方的控制； 負責對生產和服務提供過程的控制、標識、成品防護，并負責對現場生產和生活設施

23、建設的管理； 編制本單位生產計劃，組織實施對施工現場的檢查和綜合考評，協調解決生產中的具體問題；負責對本單位顧客滿意信息的監視和分析，組織對顧客投訴的處理，實施產品、服務質量的改進；組織工程竣工交驗，實施工程回訪保修，并負責對生產、服務、技術指標的分析與考核；審核和收集、整理、傳遞、歸檔的工程竣交工資料；對分管的質量管理體系過程進行監視、測量和記錄并對項目經理部對口工作進行檢查。j）物資機械科 負責對供應商的評價、選擇、考核和控制； 負責按程序要求編制采購信息，并按信息和采購； 負責組織采購產品進場的驗證和不合格物資的控制； 負責對顧客提供物資和自購物資的搬運、貯存、標識等工作的管理； 負責提

24、供項目所需的基礎設施、工作環境用料，并組織對特殊過程設備進行能力鑒定； 負責對提供設備的高級保養和大中修； 組織機械操作人員培訓和考核并辦理操作證； 組織設備檢查； 對分管的質量管理體系過程進行監視、測量和記錄，并對項目部對口工作進行檢查。k）人事勞資教育科 負責對分管的從事影響產品質量工作人員所必要的能力確定，評價采取措施的有效性； 編制與實施本單位培訓計劃，完善員工培訓檔案，負責對專業技術人員和特種作業人員上崗證的具體管理； 組織實施對員工的業績考核； 負責對勞務分包方進行評價、選擇、重新評價和進場后控制； 組織實施企業用工制度和工資分配制度； 對分管的質量管理體系過程的監視、測量、記錄，

25、并對項目經理部對口工作進行檢查。5.5.1.3項目經理部 項目經理部各類人員見項目質量計劃編制綱要5.5.2管理者代表 在局長領導下，組織建立、實施和保持符合GB/TI90012000idtISO9001：2000標準的質量管理體系的、并對該體系的運行質量負責； 領導內部審核，過程的監視和測量，質量改進，協調質量管理體系運行中的重大問題，向局長報告質量管理體系運行情況，實施持續改進； 負責對質量管理體系的對外聯絡工作； 組織對各級的質量考核，實施獎罰； 對質量管理部負責的質量管理體系過程進行監控。5.5.3內部溝通 最高管理者應建立質量管理體系有效性實施的內部溝通渠道，通過管理評審會、生產經營

26、會、質量安全會，報表、文件、簡報、考核記錄、建筑報等方式定期或不定期進行有效溝通。5.6管理評審5.6.1總則 本組織編制和保持管理評審程序，由最高管理者按本程序組織管理評審，確保質量管理體系保持持續的適宜性、充分性和有效性。評審的時間間隔不超過一年進行一次，每次評審辦公室做好記錄。5.6.2評審輸入 部門分別輸入以下信息作為管理評審的輸入： 審核結果；顧客反饋；過程業績和產品的符合性；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質量管理體系的變更、改進的建議。5.6.3評審的輸出 評審后，最高管理者對本組織質量管理體系作出正式評價，并決定評審的輸出：質量管理體系及其過程有效性的改進

27、；與顧客的有關產品的改進；資源需求的調整。6資源管理6.1資源提供 確定并提供與本組織承包工程相適應的資源，以實施與保持質量管理體系持續有效改進；并通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則 本組織編制與保持人力資源管理程序，對從事影響產品質量工作的人員，通過必要的教育、培訓，確保其技能和經驗能夠勝任所承擔的工作。6.2.2能力、意識和培訓 本組織為確保所承包工程的人員能夠勝任工作，應： a）確定從事影響產品質量工作的各級各類人同所必需的能力； b）在對各級各類人員的能力進行考核的基礎上，培訓或招聘或選配有能力的人，以滿足顧客要求； c）評價所采取培訓或招聘或選配措施的有效性

28、； d）確保員工認識到所從事活動與產品質量特性和與他人工作的相關性及重要性，按程序實現質量目標作出貢獻；e）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3基礎設施 本組織編制和保持基礎設施工作環境管理程序，滿足顧客要求。在組織編制的承包工程施工組織設計中確定鋼筋加工，砼攪拌、木工加工、配電室、標養間等所需的建筑物和施工設備、運輸與通訊基礎設施，并提供滿足產品要求的基礎設施，按程序要求進行維護。6.4工作環境 本組織所承包工程要達到產品符合性所需的工作環境，在該工程組織設計中確定，并按基礎設施工作環境管理程序對噪音、溫度、濕度、照明、粉塵、風、雨、雷等進行控制。7產品實現7.1產品實現的策劃 本組

29、織產品實現所需的過程在生產運作程序、服務運作程序和所承包工程的施工組織設計項目質量計劃中進行策劃，并明確以下方面的內容： a）確定承包工程的質量目標； b）確定與承包工程相適應的過程、文件和資源需求； c）確定承包工程所需的產品的監視和測量活動，確認活動及工程驗收標準； d）在項目質量計劃中確定滿足顧客要求的客觀證據所需的記錄。 7.2與顧客有關的過程 7.2.1與產品有關要求的確定 本組織編制和保持與顧客有關的過程控制程序，確保與產品有關要求得到確定。各有關部門按程序在承接工程任務之前應確定： a）從標書、工程承包合同中確定顧客要求； b）從建筑法、產品質量法、建設工程質量管理條例中確定適用

30、的法律、法規要求； c）從施工所依據的適用施工規范、質量標準中確定顧客隱含要求如滿足顧客使用功能、裝飾、材料有毒元素含量不超標等； d）本組織應在標書中明確對工期、工程質量、造價等方面的附加要求。 7.2.2與顧客有關要求的評審本組織在承接工程任務之前，以及在合同實施過程中要對提交的標書、接受的合同或合同變更之前進行評審，并確保： a）產品要求在工程承包合同中得到規定； b）與以前表述不一致的合同要求已予解決； c）本組織有滿足規定要求的能力； d）評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持； e）若產品要求發生變更，本組織應確保相關文件得到修改，并將更改要求書面通知相關人員。7.2.3顧客溝通

31、本組織按與顧客有關的過程控制程序，保證與顧客溝通的有效安排得到確定并實施； a）承包工程的規模、質量等級、工期、顧客進行提供財產等產品信息在簽訂合同時，由經營部門與顧客溝通確定，以工程合同予以證實； b）合同更改由經營部門與顧客進行溝通并確定，以補充合同或協議予以證實； c）工程合同實施中的溝通由項目經理部與顧客通過現場協調會、信函等方式進行溝通，以工程交驗證明等予以證實； d）顧客反饋包括顧客報怨，由工程項目管理部門和項目經理部通過座談、交換意見等方式進行溝通，并以實施的糾正措施予以證實。7.3設計和開發7.3.1刪減理由 本組織承包的建筑工程均由顧客提供成套完整的施工圖紙，只能按照顧客提供

32、的圖紙和相適應的施工驗收規范，提供建筑工程產品；施工中發生的設計更改，均由設計院或顧客負責，本組織不承擔任何設計開發責任，本組織在執行GB/T190012000idtISO90012000標準時，對7.3設計和開發實施刪減。7.3.2工程總承包 本組織負責工程總承包時，委托有資格的設計單位進行設計開發，對其控制要求在簽訂的設計分包合同中明確，并按合同控制。7.4采購7.4.1采購過程 本組織編制和保持采購管理程序、對分包方管理規定，使采購的產品對隨后的產品實現或最終產品有影響的供應商和分包方進行控制： a）在程序中確定對供方選擇、評價和考核的準則； b）供應商的評定在采購之前進行； c）控制方

33、式采用：樣品檢驗、樣品驗證、對比其他企業使用經驗、對比同類產品歷史資料、出示質量管理體系認證證書等； d）評價結果及評價引起的任何必要措施的記錄應予以保持； e）對本組織承包的工程，根據合同或管理需要，對部分工程選擇勞務或工程分包時，應按對分包方管理規定進行評價、選擇、考核和控制，以滿足顧客和適用法律法規的要求。7.4.2采購信息采購信息應表述擬采購產品的名稱、規格、數量、標準，在與供應商方溝通前，本組織確保以上采購要求是充分的、無遺漏的、可行的。采購商品砼、鋼構件、預制構件、非標加工件等，應在合同中明確以下三條或其中一部分： a）供應商加工或生產產品的所需作業過程、加工設備程序的批準要求；

34、b）作業人員資格的要求； c）對供應商質量管理體系的要求。7.4.3采購產品的驗證本組織按采購管理程序對采購產品進行驗證或檢驗： a）對鋼筋、水泥、砂、石、紅磚、防水材料、商品砼等采購產品進行外觀質量的抽查、合格證驗證，并按規定進行隨機抽樣試驗； b）對電焊條、門窗、模板等采購產品進行外觀質量的抽查和合格證驗證； c）當組織或其顧客擬在供應商的現場實施驗證時，應在采購合同或協議中擬對驗證的安排和產品放行的辦法作出規定。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制本組織編制和實施生產運作程序服務運作程序、圖紙會審規定、技術交底規定、路橋施工管理規定、鋼結構施工管理規定、房屋建筑施工管理規定

35、、裝飾、水電施工管理規定、施工安全管理規定、標識管理規定，確保生產和服務在受控狀態下進行： a）每個工程項目都要編制“施工組織設計”或“項目質量計劃”，在其中表述產品特性的有關信息； b）要編制并實施關鍵過程和特殊過程的作業指導書； c）所有生產和服務運作過程都要按施工組織設計提供并使用適宜的生產設備和監視與測量裝置； d）所有生產和服務運作過程 都要按照監視和測量程序或相應作業指導書實施監視和測量； e）工程的放行和交付后的活動都按生產運作程序和服務運作程序進行實施，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。7.5.2生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的的監視或測量加以驗證時，

36、或僅在產品使用或服務已交付之后問題才能顯現的過程為特殊過程。本組織確定基礎防水、灌注樁、預制樁、大體積砼、預應力張拉、焊接等為特殊過程，每個工程項目的特殊過程應在或項目質量計劃中明確。本組織對確定的特殊過程應在正式施工前對確認活動作出安排，以證實其過程能力： a）在編制的特殊過程作業指導書中要明確需要評審的項目，評審人員、接受準則的批準、以確認過程符合顧客要求； b）對特殊過程使用的打樁機、攪拌機、進行設備鑒定，電焊機進行進場驗收，張拉設備進行使用前檢定； c）從事特殊過程作業的電焊工，攪拌司機、起重工的資格進行鑒定，砼工、張拉工、防水工進行現場考核； d）在特殊過程作業指導書中，要明確確認過

37、程所采用的方法和程序； e）對特殊過程的確認和控制記錄要符合相應規范要求和本組織控制要求： f）在確認所依據的人員、設備等發生變化或發生問題時應再次確認。7.5.3標識和可追溯性 本組織編制和保持標識管理規定以防止錯用不同規格或產品狀態。產品確保：a)由各項目部對鋼筋、成型鋼筋等進行產品標識和產品狀態標識；b)對水泥、防水材料等進行保證質量要求和產品狀態標識；c)構成工程實體的作業過程由隱蔽驗收記錄、質量評定記錄進行產品狀態標識； d）隱蔽工程所使用的鋼筋、水泥要在隱蔽驗收記錄中標明材質證明編號、試驗報告編號，以便可追溯。7.5.4顧客財產本組織編制與保持文件控制程序和采購管理程序。確保顧客提

38、供的財產得到有效控制，對顧客提供的財產在工程承包合同或補充協議中明確。對顧客提供的圖紙驗收、回收、設計變更等按文件控制程序控制；對顧客提供產品的驗證、保護和維護按采購管理程序控制；若發生丟失、損壞或不適用情況時應及時報告顧客，并做好記錄。7.5.5產品防護 本組織提供的建筑最終產品和構成實體的過程產品龐大、固定，不須包裝、搬運、貯存、標識，因此對最終產品和構成實體的過程產品的包裝、搬運、貯存、標識等進行刪減。對原材料、預制構件，加工件的搬運、包裝、貯存、標識、防護，應按采購管理程序采用適當方法防止丟失、損壞、變質；對構成實體的建筑工程過程產品和最終產品在交付顧客之前，應在施工組織設計或作業指導

39、書中制定防護措施，并組織實施，以保護好工程產品。7.6監視和測量裝置的控制7.6.1本組織編制和保持監視和測量裝置的控制程序確保產品符合規定要求提供證據。在編制的施工組織設計或項目質量計劃中確定進行監視和測量所需的監視和測量裝置，按確定要求提供。7.6.2控制 本組織按程序確保監視和測量結果有效時： a）本組織在該程序中建立一個監視和測量裝置的控制過程，規定提供裝置的精度滿足監視和測量要求，有適宜的工作環境，操作人員應具有相應能力，能正確按監視和測量方法操作，提供的監視和測量結果有效； b）測量設備能溯源到國家測量標準，并定期或使用前校準或檢定；不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據。 c）

40、測量設備使用前或使用后進行調整或必要時再調整； d）監視與測量裝置校準或檢定的記錄原件或復印件應隨機攜帶，使其校準狀態得到識別； e）本組織委派具有相應能力的人員使用監視和測量裝置，以防止可能使測量結果失效的調整。 f）在搬運、維護和貯存期間組織采取相應保護措施防止其損壞或失效； g）當發現設備失準或損壞時，組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備采取校準或檢定或報廢等措施，其校準或檢定或報廢記錄應予保持； h）對自動化砼攪拌站所使用的軟件，使用前應對其滿足能力于以確認，其后每年確認一次。8測量、分析和改進8.1總則本組織編制和保持內部審核程序、產品監視和測量程序、不合格品控制程

41、序、質量改進程序，實施持續的改進。在實施改進中采用隨機抽樣、均方差分析等統計技術進行數據分析，以證實產品的符合性，確保質量管理體系符合性和持續改進的的有效性。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意本組織編制和保持服務運作控制程序以增強顧客滿意。在實施中采取回訪、問卷調查、投訴接待、來電來訪接待、社會媒體關注等方法監視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關信息，以測量組織的業績、顧客的滿意，并利用這些信息實施改進，以增強顧客滿意。8.2.2內部審核本組織編制和保持內部審核程序，以確保質量管理體系有效實施。在程序中明確職責，編制年度內審計劃，確定并實施審核方案；每次審核的時間間隔不超過一年；審核員不能

42、審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性；受審核區域的管理者應及時采取措施以消除審核所發現的不符合項及其原因，驗證評審糾正措施的有效性；并保持審核實施記錄、審核報告、糾正措施跟蹤報告，以確保： a）內部審核符合策劃的安排，GB/T90012000標準的要求和本組織所確定的質量管理體系的要求； b）質量管理體系得到有效實施與保持。8.2.3過程的監視和測量本組織主管部門分管的質量管理體系過程采取定期或不定期檢查或函調的方法進行監視或對產品和服務運作的某些過程實施測量，以證實過程實現預期結果的能力；未達到預期結果時，采取適當的糾正或按質量改進措施編制、實施、驗證評審糾正措施，以確保所提供的產

43、品滿足顧客要求和法律法規要求。8.2.4產品的監視和測量本組織編制和保持產品的監視和測量程序，驗證產品的要求得到滿足。按照工程合同所確定的質量檢驗評定標準和創優制定的內控標準與路橋施工管理規定、鋼結構施工管理規定、高層建筑施工管理規定、裝飾水電施工管理規定中的策劃安排、檢驗計劃對構成工程實體的過程產品和最終產品進行監視和測量，以驗證產品滿足顧客要求。采購產品的驗證執行采購管理程序。上述監視和測量在園滿完成之前，不放行產品和交付產品，除非得到顧客批準。按程序做好監視和測量記錄，記錄應指明有權放行產品的人員。8.3不合格品控制本組織編制和保持不合格品控制程序，以防止其非預期的使用或交付。從采購產品

44、到建筑施工全過程至工程交付或使用后發現不合格品時，均按本程序確定人員的職責和權限進行控制： a）采取措施，消除施工過程和交付使用后已發生的不合格品； b）對輕微不合格的讓步接收，由顧客批準，構成工程實體的最終產品不允許發生不合格品； c）采取措施，防止不合格品的使用和轉序； d）對不合格品糾正之后應由質檢人員對其再次驗證，以證實符合要求； e）要保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.4數據分析 本組織編制和保持質量改進程序，按程序由各主管部門分別對顧客滿意，產品要求的符合性、過程產品的特性及趨勢，包括采取措施的機會，供方等信息，定期或不定期進行收集，并應用適宜的統計技術進行分析，

45、以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并尋求質量管理體系持續改進的機會。8.5改進8.5.1持續改進本組織利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審等信息，來識別和確定需要改進的機會，以便持續改進質量管理體系的有效性。8.5.2糾正措施本組織編制與保持質量改進程序，防止不合格再發生。按程序對監理和本組織判定的重復發生的輕微不合格品、對一般不合格品、嚴重不合格品及重大質量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發生，在編制和實施糾正措施過程中應： a）由不合格判定者對不合格品進行評審； b）由責任者分析確定不合格原因； c）由不合格判定者評價確保不合格再發生的

46、措施的需求； d）由責任者針對原因確定并實施所需的措施； e）由責任者記錄所采取糾正措施的結果；f）授權驗證人員評價采取糾正措施的效果。8.5.3預防措施本組織編制與保持質量改進程序，以防止不合格的再發生。本組織分級定期召開質量分析會或潛在不合格品（臨近不合格品）或創優時，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發生： a）定期或不定期分析會確定潛在不合格及原因； b）定期或不定期分析會評價防止不合格發生措施的需求； c）由授權人或責任人分別確定和實施所需的措施； d）由實施人記錄所采取措施的結果； e）授權驗證人員評審所采取預防措施的效果。9.1×××××建筑公司總部質量職能分配表局長管理者代表總工生產副局長經營副局長辦公室質管部發研部工程部經營部科技部人事部勞動保障部4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1目標5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責和權限5