1、重新審視公司戰略與管理體系，在挑戰中實現飛躍 報告附件報告附件1本次報告的主要內容 附件部分附件部分 內部運營管理狀況診斷報告 中期報告 財務預測模型 KPI培訓2目錄 KPI考評體系總體介紹考評體系總體介紹 KPI考評指標的制定和評分方法 KPI考評體系的一般程序 KPI考評體系實例分析3KPI 考評體系的定義和基本功能三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定 量 地 實 現 績 效 考 核反 映 隨 時 間 進 步 的 情 況 分分 析析 、 計計 劃劃 分 析 工 作 的問 題 計 劃 工 作 的 重 點 匯匯 報報 、 指指 導導 向 上 匯 報 的 重 點 向 下 指 導

2、的 方 向 KPIKPI* *考評體系定義考評體系定義KPIKPI考評體系是一整套覆蓋各項職能和各個層級的考評體系是一整套覆蓋各項職能和各個層級的KPIKPI考評指考評指標管理系統，通過分析和計劃、匯報和指導、考核三方面實標管理系統，通過分析和計劃、匯報和指導、考核三方面實現管理規范化，從而達到提高整體業績的目的現管理規范化，從而達到提高整體業績的目的*KPI（Key Performance Indicator ) 即 “ 關鍵業績指標 ”4KPI考評體系的目標1. 規范公司目標管理，完成公司年度預算（財務目標 / 非財務目標）2. 明確上下級在工作中的期望，明確個人崗位責、權、利，控制經營風

3、險3. 及時溝通、反饋，及時發現工作中的問題，及時指導幫助4. 配合薪酬方案，實現考評規范化，達到公平/公開的激勵5. 配合員工職業生涯發展規劃，實現良性晉升 / 淘汰機制5KPI考評體系是全套企業管理程序的重要環節之一 戰戰 略略 規規 劃劃 經經 營營 計計 劃劃 KPI 考評體系考評體系每年或必要時 每常規考核期（如每季度）每常規考核期（如每季度）經營計劃完成公司經營預算簽訂業績合同業績合同并根據目標評估業績評估業績制定資本預算資本計劃公司戰略資本預算流程制定關鍵關鍵業績指標業績指標業 務 系 統6基于KPI考評體系設計的業績合同是高層管理的有力工具總裁主管事業部的副總裁及事業部總經理事

4、業部副總經理(主管事業部下屬分部門)事業部內部管理人員基層人員總部職能部門領導業績合同合同簽訂提供建議可選擇做與不做業績合同業績合同業績合同業績合同業績合同事業部職能部門經理7與KPI考評結果掛鉤，計算薪酬、季度獎、年終獎制定員工激勵方案支持對員工的培訓工 作要 點 負責人中電技高層及中層經理、人事部、經發部遠卓管理顧問組中電技高層、人事部 KPIKPI指標確定指標確定 KPI考評實施流程及溝通流程KPI評分流程中電技各級人員、人事部、信息中心依據三個判斷依據選擇 各職位的KPI考評指標 對公司價值/利潤的影響程度 指標計算的可操作程度 該崗位對指標的可控程度 KPI考評體系的三大環節制定激勵

5、制定激勵與培訓方與培訓方案案考核過程考核過程8KPI考評體系各階段中對公司人員的要求 每季度部門業績和與員工個人業績匯總 部門間協調工作 確定KPI評分（上下級之間溝通，指出業績和不足，最終達成共識） 各部門按照下季度的工作目標與計劃開展工作 人事部根據公司年度經營計劃與預算，組織制定KPI指標和打分標準，并確定季度獎系數 在與被考核人進行充分溝通，得到被考核人的確認及公司總經理批準之后正式實施KPI考評體系 每位被考核人了解本部門目標，個人的KPI指標 和相應目標 被考核人簽訂業績合同 考評期初，被考核人提出考評期工作計劃（由直接上級安排考評期的工作） 被考核人根據計劃和相應目標執行工作 每

6、月部門業績和被考核人個人業績的匯總 每月工作結果分析（上下級之間溝通）信息中心負責公司中、高層經理和各部門KPI考核數據的匯集 考評期末，人事部/信息中心協助做本期的KPI指標匯總并填寫每個被考評人的KPI考評表 被考核人同時填寫自我評定表 上下級之間就季度KPI分值進行溝通公司組織部門以上經理召開季度經營總結會議，總結本季度的經營情況，并制定下季度工作的具體安排 按KPI得分發放季度獎要求要求結果結果季度獎金結算季度獎金結算年終考評年終考評和獎金結算和獎金結算季度季度*考評考評KPI考評期中考評期中KPI考評期前考評期前KPI 考考 評評 期期 末末* 假設考核期為一季度 人事部根據季度獎計

7、算公式計算并發放當期獎金 上下級之間就獎勵情況進行溝通人事部負責匯集公司中、高層經理和各部門的季度KPI考評分值,平均后形成年度KPI分值填寫KPI考核表相關部分 被考核人同時填寫本年工作自我評定表 上下級之間就已形成的年度KPI分值進行溝通 按KPI得分發放年終獎金 確定人員的提升/調離/降職等獎懲方案 相應的確定下年度人員培訓計劃9目錄 KPI考評體系總體介紹 KPI考評指標的制定和評分方法 KPI考評指標的確定原則和分類考評指標的確定原則和分類 KPI考評指標的確定方式 KPI考評指標的計算方法 KPI考評體系的一般程序 KPI考評體系實例分析10 KPI考評指標的評分等級： 1 分 2

8、分 3分 4分 5 分 完成目標達到100，則評分得分為4分 以定量指標為主，作為過渡，可以采用定量指標和定性指標結合的方式，但定性指標需要按照程度使之量化 依各指標的重要性設定權重，最終的考評分是加權平均值 實行180度考核（上級對下級，部門對部門 ） 以以 “摸的著、看得見、摸的著、看得見、努力能實現努力能實現”為指導原為指導原則則 KPI考評指標是對公司、部門（事業部）價值/利潤影響程度最大的指標，一般為3-5個，最多不超過6個 KPI考評指標是可操作的 KPI考評指標是員工通過努力可達到的 KPI考評指標應根據不同職位、業務特點和員工職級/能力大小而區別制定，確保該職位對指標可控KPI

9、考評指標的確定原則 保障公司利益為先 保證對員工客觀、公正的評價指標選擇評分原則總體前提11KPI考評指標分效益類、營運類和組織類三大考核方向 體現公司創造的價值的直接財務指標 全面衡量創造股東價值的能力 資產盈利效率 現金獲得能力 盈利水平 投資資本回報率 自由現金流 利潤總額/稅息前利潤效益類營運類組織類界定界定 考核目的考核目的 類別細分類別細分 舉例舉例 實現公司價值增長的重要營運結果與控制變量 實現積極健康的工作環境與公司文化的人員管理指標 衡量利用最有效的營運杠桿，確保戰略及財務目標完成的能力 衡量推動企業價值觀建立與人員組織競爭力的能力 成本控制 收入管理 資產投資管理 進度管理

10、 科研管理 崗位設置與聘用 考核培訓與培養 薪酬福利 員工總數 培訓覆蓋率 員工滿意度 部門管理費用 市場份額 實際資本支出與市場預算差異 產量計劃完成率 科技進步貢獻率12目錄 KPI考評體系總體介紹 KPI考評指標的制定和評分方法 KPI考評指標的確定原則和分類 KPI考評指標的確定方式考評指標的確定方式 KPI考評指標的計算方法 KPI考評體系的一般程序 KPI考評體系實例分析13第三步：將第三步：將“KPI考考評指標評指標”分配給有關分配給有關經理經理落實到人的“KPI考評指標”總裁經營副總裁經營副總裁部門經理第四步：確立的第四步：確立的“KPI考評指標考評指標”的的標的標的具體指標0

11、0 01 02舉例舉例第二步：確定影響大第二步：確定影響大的的“KPI考評指標考評指標”影響巨大的“KPI考評指標”對效益敏感性高與國內基準相比有相當大變化的潛在能力KPI考評指標的確定以核心戰略和業務價值為基礎，逐步展開、細化，盡量量化、具體到個人“價值”樹ROIC第一步：開發業務第一步：開發業務“價值樹價值樹”14資本投資回報利潤投資資本銷售收入成本流動資本固定資本每噸市場價.市場占有率.倉儲利用率.產出率.原料噸成本.存貨天數應收款天數.每噸投資資本生產能力利用率.潛在的“KPI考評指標”舉例舉例第一步：開發業務“價值樹”，確定潛在“KPI考評指標”15篩選依據對公司價值 / 利潤的影響

12、程度？指標計算的可操作程度?該崗位對指標的可控程度? 在幾十種潛在的“KPI考評指標” 中篩選市場占有率生產能力利用率每噸產品價格產出率每噸產品電耗每噸產品資產投資倉儲能力利用率應付款平均天數如果該指標變化10%，則對回報的影響情況如何？15%4%12%9%9%3%2%2%選擇暫不選決定選 / 不選舉例舉例第二步：篩選出 “KPI考評指標”16 資本投資回報 銷售收入增長 利潤 . 每噸產品總成本 每噸產品投資資產 . 每噸產品價格 市場占有率 應收款天數 . 產出率 每噸產品電耗 生產能力利用率 .月度 / 季度/年度報告頻率每日舉例舉例 總裁營銷付總裁經營付總裁工廠經理第三步：將“KPI考

13、評指標”分配給各有關經理17在未來三年中資本投資回報率(ROIC)達到30%將經營利潤率提高4%資產周轉額每年提高6%銷售收入提高30%生產成本降低10%2000 2001 200226% 28% 30%1.00 1.05 1.1082% 84% 86%50% 53% 56%100% 85% 70%產出率提高6%每年提高生產能力利用率2%每噸價格每年提高5%市場占有率每年提高2%每噸電耗下降30%說明性目標舉例舉例第四步：確立各“KPI考評指標”的標的18目錄 KPI考評體系總體介紹 KPI考評指標的制定和評分方法 KPI考評指標的確定原則和分類 KPI考評指標的確定方式 KPI考評指標的計算

14、方法考評指標的計算方法 KPI考評體系的一般程序 KPI考評體系實例分析19完成目標額120%以上完成目標額100% 完成目標額80% 完成目標額70%完成目標額60%或以下KPI考評指標的計算方法KPI評分分值定義實際完成情況相當于目標120%以上相當于目標100%相當于目標80%相當于目標70%相當于目標60%以下B、定性指標A、定量指標實際完成量分值很好： 5分良好： 4分正常： 3分不足/差：2分很差： 1分描 述5分4分3分2分1分20遠超目標遠超目標5 5超過目標超過目標 4 4達到目標達到目標 3 3遠低目標遠低目標 1 1低於目標低於目標2 2定量定量KPIKPI指標指標銷售收

15、入銷售收入34.531.528.5達標3027例例1 1實際: 32KPI得分: 32-31.534.5-31.5+ 4 = 4.164.16例例2 2實際: 29KPI得分: 29-29.5 30-28.5=2.672.673-定性定性KPIKPI指標指標例例1 1 實際:介于5分和4分之間KPI得分:4.54.5例例2 2 實際:介于2分和1分之間KPI得分:1.51.5評分標準評分標準產品開發產品開發完成率完成率 提前完成開發計劃且質量超出原有規劃，費用有贏余完成年初開發計劃，質量超出原有規劃，費用不超出按時、按質完成年初制定的開發計劃，費用不超出嚴重落后于年初開發計劃或費用超出20%未

16、完成年初開發計劃或費用超出20%遠超目標遠超目標5 5超過目標超過目標 4 4達到目標達到目標 3 3遠低目標遠低目標 1 1低於目標低於目標2 2定性指標可以取定性指標可以取整或半分整或半分評分標準評分標準KPI考評指標的計算方法對定量指標，在評分時可以盡量折算定量指標盡量折定量指標盡量折算，算，取小數取小數2 2位位舉例舉例21KPI考評指標的計算方法對較主觀的定性指標,如關于滿意度的考核結果，來自于對被 考核人周圍人員的調查戶戶用用下下 屬屬被考核人被考核人上上 級級相相關關部部門門滿意度綜合評價滿意度綜合評價22目錄 KPI考評體系總體介紹 KPI考評指標的制定和評分方法 KPI考評體

17、系的一般程序考評體系的一般程序 KPI考評體系實例分析23建立KPI考評體系的一般程序1. 業績合同制定業績合同制定2. 業績完成情況跟蹤業績完成情況跟蹤3. 與業績考核結果與業績考核結果掛鉤的激勵掛鉤的激勵協商簽定業績合同選擇考核指標 設定權重量化目標發展戰略及年度經營計劃制定業績合同樣板交流結果分析及統計結合定期收集數據(需要管理信息系統支持)實施獎懲決定確定獎金數額，確定固定工資提高幅度年終業績考核探討經營問題和解決方案制定員工的激勵和培訓方案24程序一：業績合同的制定主要工作 制定總公司總體發展戰略以及下一年的經營重點 子事業部下屬分部門制定與總公司協調一致的戰略規化 完成年度預算 對

18、總公司整體目標進行分解，確定關鍵業績驅動因素 根據關鍵業績驅動因素設計有效的KPI考評指標 選擇最能反映重點業績的KPI考評指標 更新個人素質指標考核內容 確定個人素質指標中的考核類別與評分標準 確定不同考核類別之間的權重 根據戰略重點制定各類KPI指標的權重 人事部（建議） 事業部（確認） 事業部下屬分部門（確認） 遠卓戰略項目組 以年度預算為根據設定KPI考核指標的標的 經營發展部 財務部 總公司總裁與受約人之間就合同進行協商 事業部總經理同受約人之間就合同進行協商 達成共識并簽署合同 總公司 事業部 事業部下屬分部門 經發部 人事部（建議） 事業部（確認） 事業部下屬分部門（確認） 遠卓

19、戰略項目組協商簽定業績合同制定業績合同樣板選擇考核指標設定權重量化目標發展戰略及年度經營計劃負責單位 人事部 發約人 受約人25業績合同制定程序中，上下級業務單位間的職責分配（以工程事業部為例）制定總公司戰略和年度預算，設定總體目標制定事業部戰略，年度預算與事業部整體目標對KPI考評指標和業績合同的初步意見制定分部戰略，年度預算與分部整體目標對KPI考評指標和業績合同的初步意見制定工程項目組整體目標及預算對KPI考評指標和業績合同的初步意見制定事業部分部門以上管理者的KPI考評指標和業績合同樣板，并提供少數項目組級經理的業績合同樣板示例分解事業部整體目標至各個KPI考評指標分解分部整體目標至各

20、個KPI考評指標分解工程項目組目標至各個崗位的KPI考評指標事業部總經理、副總經理及總部職能部門經理業績合同初稿（KPI考評指標與目標值）與事業部總經理、副總經理及總部職能部門經理簽訂業績合同反饋意見制定并與分部經理及事業部職能部門經理簽署業績合同反饋意見制定并與項目組級經理簽署業績合同反饋意見分解總公司整體目標至各KPI考評指標協商簽定業績合同協商簽定業績合同制定業績合同樣板制定業績合同樣板設定權重設定權重量化目標量化目標發展戰略及發展戰略及年度經營計劃年度經營計劃選擇考核指標選擇考核指標按總公司年度預算確定KPI考評指標目標值工程項目組按項目組預算確定KPI考評指標目標值分部按分部預算確定

21、KPI考評指標目標值事業部按事業部預算確定KPI考評指標目標值工程項工程項目組目組事業部下事業部下屬分部門屬分部門事業部事業部公司總部公司總部/總裁總裁責任方責任方26業績合同制定流程中，橫向的職能分工（以工程事業部為例） 審核批準職能部門全體人員，事業部總經理 / 副總經理、事業部下屬分部門總經理 / 副經理 審核批準職能部門全體人員、事業部總經理 / 副經理、事業部下屬分部門總經理 / 副經理 發起職能部門全體人員、事業部總經理 / 副經理、事業部下屬分部門總經理 / 副經理 協助各級確定目標值 提供和督促下級財務部門提供確定目標所需的數據 協助各級部門提供準確、完整的數據 反饋意見和認同

22、提供意見提供意見 提出考核辦法 制定職能部門全體人員、事業部總 / 副總經理、事業部下屬分部門總 / 副總經理業績合同 收集、匯總業績合同協商簽定業績合同協商簽定業績合同制定業績合同樣板制定業績合同樣板設定權重設定權重量化目標量化目標發展戰略及發展戰略及年度經營計劃年度經營計劃選擇考核指標選擇考核指標經營發經營發展部展部公司公司總裁總裁總部財總部財務部務部總部信息總部信息中心中心總部人總部人事部事部事業部總事業部總經理經理 參與討論并認同 簽訂業績合同 協調推動簽訂過程責任方責任方27業績合同制定流程中，橫向的職能分工（續） （以工程事業部為例） 審核批準事業部以內各部門副總經理以下及職能部門

23、 提供確定目標所需的數據 發起事業部以內事業部下屬分部門副總經理以下及職能部門 簽訂業績合同事業部工程部事業部工程部、技術部、后、技術部、后勤管理部等勤管理部等事業部事業部人事部人事部事業部市事業部市場管理部場管理部事業部事業部財務部財務部事業部總事業部總經理經理(2) 反饋意見和認同 制定事業部以內總經理以下及職能部門的業績合同 提供意見 提供意見 協助各級確定目標值 參與討論并認同協商簽定業績合同協商簽定業績合同制定業績合同樣板制定業績合同樣板設定權重設定權重量化目標量化目標發展戰略及發展戰略及年度經營計劃年度經營計劃選擇考核指標選擇考核指標 審核批準事業部以內各部門副總經理以下及職能部門

24、 責任方責任方28程序二：業績合同考核期完成情況的跟蹤公布結果分析及統計結合定期收集數據主要工作采集量化指標的考核期完成數據完成情況與分配到各考核期的目標值進行比較向上、向下通報本考核期業績完成情況分指標表揚超額完成單位和鞭策未達標單位人事部、財務部、信息中心總部人事部事業部人事部總裁、各事業部總經理及人事部負責單位29信息中心通過 “KPI考評指標報告” 向高層領導提供決策數據來源主要工作 KPI清單 財務總部 人事部 相關業務部門 信息中心 KPI系統的輸入輸出接口設計 KPI定期及不定期報告供高層決策者使用或向內外有關部門提供數據信息技術部門根據KPI原始數據來源和使用人需要設計并完成數

25、據輸入/輸出信息中心在相關部門的幫助下設計KPI報告高層領導根據業務需要制定KPI指標清單定期輸出KPI報告至使用人參 與 人 輸 出 高層領導根據管理的需要選擇KPI并列成清單 總裁 財務總部總經理 人事部總經理 經營發展部總經理 遠卓顧問組 相關部門（財務、人事部）解釋KPI清單，明確KPI的計算和分析方法以及原數據來源 信息中心輔助設計KPI的報告格式 KPI解釋清單 KPI報告模板 信息中心根據原始數據來源和使用者需求，完成數據取得和輸出的接口設計 完善系統安全和授權措施，保證系統的保密性 信息中心 所有相關部門 定期或按要求不定期的將KPI報告提交至使用人 信息中心30同時，信息中心

26、提供業績合同中的各項KPI值，作為人事部填寫KPI考評表的基礎成品業務群銷量現金成本管理費用投資額.總公司ROIC=.凈利=.公司總裁財務類指標ROIC=凈利=.原始數據 管理信息系統KPI報告輸入KPI報告輸入業績合同業績合同KPI類別 KIP 權重 目標效益類營運類組織類處理原始數據計算KPI分析KPI數據將KPI數據和分析結果按要求輸出31程序三：根據業績合同完成情況進行年終考評，與考評結果掛鉤制定相應的激勵和培訓方案主要工作 將各層級的本年度業績考核結果由下至上匯總被考核人對本年工作進行小結人力資源部匯總各獎懲方案編寫公司總體獎懲方案 總經理召開公司年度經營總結會 人事部根據年度KPI

27、考核結果計算獎金數額，制定獎懲方案由直接上級通知下屬經理獎懲方案，雙方溝通并就獎懲決定達成共識 總經理單獨決定副總級干部的獎懲 人事部負責實施獎懲決定 人事部撰寫考核對象本年度的考核報告，并存檔 總裁 各事業部總經理 職能部門總經理 人事部 總裁 各事業部總經理 職能部門總經理參 與 人確定獎金數額和確定獎金數額和固定工資漲幅固定工資漲幅實施獎懲決定實施獎懲決定年終業績考核年終業績考核 總裁 各事業部總經理 職能部門總經理 通過考核結果，發現經營中的問題，上下共同探討解決方案 以本年度的考核結果為依據，制定下年度的人員培訓和提升/任免等激勵機制探討經營問題探討經營問題和解決方案和解決方案制定員

28、工的激制定員工的激勵和培訓方案勵和培訓方案 人事部 總裁 各事業部總經理 職能部門總經理32采集匯總業績完成情況總公司總公司高層領導財務總部業績月報表業績月報表業績月報表業績月報表季度業績達成總結季度業績達成總結月度業績達成總結年度經營計劃年度經營計劃年度經營計劃年度經營計劃事業部分部內的業績審核會事業部內的業績審核會總公司業績審核會年度經營總結年度經營總結年度經營總結上報 上報通過業績通過業績審核，了解業審核，了解業務進展，發現務進展，發現經營中的問題經營中的問題，并共同探討，并共同探討解決方案解決方案各事業部各事業部(如工程事業部)總經理財務部事業部下事業部下屬分部門屬分部門工程工程項目組

29、項目組各層面的經營業績審核會各級經營業績審核會實施流程（討論）33目的：目的：在KPI考核的基礎上，對部門經理級干部本年度的工作績效作全面總結，決定年終獎懲方案參加者：參加者： 總經理、各副總經理主持者：主持者： 總經理會議時間：會議時間：半天至一天總公司經營業績審核會議題：總公司經營業績審核會議題：總結本期間公司及各下屬公司的工作成果 以KPI考核結果為基礎，對部門經理本期間的工作績效進行全方面的總結充分討論各部門本年度的工作，討論本年度各部門間的協作，協調各部門間的矛盾 確定本年度部門經理干部具體獎懲方案和下年度各位經理的工資調整幅度 討論需要改善工作業績的經理個人發展問題總經理單獨決定副

30、總級干部的獎懲人力資源部匯總獎懲方案上報公司董事會審批后執行召開總公司經營業績審核會，確定獎金數額和工資漲幅經營業績審核會內容34決定獎懲之后，由直接上級與被考核人單獨交流獎懲決定 通報獎懲決定 進行必要的溝通被考核人直接上級被考核人約半小時目目 的的: 參加者參加者:時時 間間:交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級向被考核人通報獎懲決定 回答被考核人可能提出的問題 雙方就獎懲決定達成共識確保被審核人受到公正的獎懲，確保上級領導清楚的掌握部門工作情況35KPIKPI指標指標 權權 重重 KPIKPI綜合得分綜合得分 得得 分分對對KPIKPI得分的簡要評價得分的簡要評價: :中高層經理中高層

31、經理年度考核報告年度考核報告姓 名填表時間部門/ 公司職 務總經理意見：總經理意見：簽 名：日 期：人事部負責實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告并存檔舉例舉例36業績考核的結果將作為人員變動的根本依據高 中 低業績不業績不佳者佳者給予警告，提供有針對性的發展支持中堅力量中堅力量計劃下一步的提撥，并提出特殊的發展指導表現尚可考慮發展失敗者失敗者淘汰出局超級明星超級明星規劃多重快速發展步驟，確保有足夠的薪酬表現尚可表現尚可保留原位可簡單地描述為“有能力晉升二級”可明確地包括諸如領導能力、智力、價值觀等特有品質經常使用硬性等分，以使每個分類都達到一定的百分比超級明星 10-15%中堅力量

32、25-30%表現尚可者 25-40%業績不佳者 15-25%失敗者 5-10%低 中 高基于業績評估打分，A/B/C或五分制強調結果/成就業業 績績能能力力潛潛力力中堅力量中堅力量進入下一個發展機會37目錄 KPI考評體系總體介紹 KPI考評指標的制定和評分方法 建立KPI考評體系的一般程序 KPI考評體系實例分析考評體系實例分析38 事業部年度事業部年度KPI指標指標 職能部門年度職能部門年度KPI指標指標 1.利潤和人均利潤率 1.公司總利潤額2.簽約額 2.職能計劃完成情況3.現金流完成情況 3.部門費用控制4.客戶滿意度 4.內部滿意度5.內部滿意度 5.部門建設 6.研發 研發項目執

33、行 研發費用控制 7.部門建設 項目管理 ISO管理2001年 XXX 公司對各事業與職能部門的年度KPI指標事業部和職能部門均可按季度劃分評估指標，公司根據相關項目調整季度評估指標舉例舉例39KPI指標資料來源權重%部門A事業部B事業部C事業部D事業部E事業部F事業部1.利潤和人均利潤率財務部20 20 20 20 20 15 2.簽約額經管辦20 20 25 20 20 303.現金流完成情況財務部20 20 10 20 20 154.客戶滿意度經管辦10 10 10 10 5 10 5.內部滿意度經管辦5 5 5 55 56.研發10 10 10 5 15 10（研發項目執行）研發部（研

34、發費用控制）財務部（市場業務拓展）經管辦7.部門建設經管辦15 15 20 20 15 15 項目管理ISO管理100% 100% 100% 100% 100% 100%部門根據實際，如無研發，但有新業務新市場發展要求的，則按“市場業務拓展”進行考評。2001年 XXX 公司事業部KPI指標的具體設置舉例舉例402001年 XXX 公司對職能部門KPI指標的具體設置舉例舉例KPI指標 資料來源 權重% 部門 人力 總裁辦 研發 財務 上市辦 計劃 經管 市場 生產 1.完成公司利潤率 財務部 10 10 10 10 10 10 30 20102.職能計劃完成情況 總裁辦 40 40 40 40

35、 50 40 30 40 403.部門預算控制 財務部 10 10 10 10 10 10 10 10 204.內部滿意度 總裁辦 30 30 2030 20 30 20 20 105.部門建設 總裁辦 10 10 20 10 10 10 10 10 20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%KPI指標 資料來源 權重% 部門 人力 總裁辦 研發 財務 上市辦 計劃 經管 市場 生產 1.完成公司利潤率 財務部 10 10 10 10 10 10 30 20102.職能計劃完成情況 總裁辦 40 40 40 40 50 40 30 40 403.

36、部門預算控制 財務部 10 10 10 10 10 10 10 10 204.內部滿意度 總裁辦 30 30 2030 20 30 20 20 105.部門建設 總裁辦 10 10 20 10 10 10 10 10 20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%41XXX公司事業部內部KPI指標的逐級分解總經理利潤及人均利潤率簽約額現金流完成情況客戶滿意度內部滿意度研發部門建設XXX 部門工程市場銷售簽約額利潤率現金流費用控制內部滿意度事業部業績完成率部門項目管理部門費用控制內部滿意度部門現金流計劃完成后臺支持銷售簽約額利潤率費用控制客戶滿意度內部

37、滿意度簽約額利潤率現金流內部滿意度費用控制項目進度、項目質量現金流項目現金流執行客戶滿意度項目管理技術支持項目業績XXX 部門業績內部滿意度費用控制利潤及人均利潤率簽約額現金流完成情況客戶滿意度內部滿意度研發部門建設舉例舉例42季度KPI評分表實例指指 標標新客戶開發數量銷 售 額 完 成 率 利潤計劃 完 成 率部門費 用 率 權權 重重 30%30%30% 10% 資料來源資料來源 財務部財務部財務部 財務部部門經理以上人員季度部門經理以上人員季度KPI評分表評分表KPI綜合評分綜合評分 得得 分分 目標值目標值 實際值實際值24.603.40 2.303.2333億1500萬10%23.

38、57億1560萬10.7%姓 名填表時間部 門職 務XXXXX部副經理2002.1 達標率達標率 67%119%104% 107%XX部舉例舉例43職職級級序序列列職職級級序序列列職職級級序序列列職職級級序序列列職職級級序序列列經經理理人人員員銷銷售售人人員員管管理理人人員員技技術術人人員員工工人人M1111000M1210000M139000M148000M157000M166000M215000M224500M234000S112700A112200E112800M243500S122400A122000E122500M253000S132100A131800E132200M262500S

39、141800A141600E141900M312000S211500A211400E211600W111580M321800S221300A221250E221400W121380M331600S231100A231100E231200W131180M341400S24900A24950E241000W14980M351200S31700A31800E31800W21780S32600A32700E32700W22680S33500A33600E33600W23580S34400A34500E34500W24480S41300A41400E41400W31380S42200A42350E423

40、50W32330A43300E43300W33280A44250E44250W34230見見習習A01200見見習習E01200W41180W42160W43140W44120見見習習W01100薪薪酬酬序序列列薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資高高級級經經理理經經理理主主管管高高級級文文員員基基本本工工資資一一級級銷銷售售二二級級銷銷售售高高級級技技師師技技師師中中級級文文員員薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資高高級級工工程程師師工工程程師師薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資資資深深文文員員中中級級工工初初級級工工職職級級序序列列與與薪薪酬酬序序列列表表初初級級文文員員三三級級銷銷售售銷銷售售助助

41、理理助助理理工工程程師師技技術術員員薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資約定考核期的獎金計算方法月獎計算公式月獎計算公式月度獎月度獎 = 當期基本工資當期基本工資部門月獎部門月獎系數系數 KPI綜合評分綜合評分月（季）度獎系數月（季）度獎系數確定表確定表(由公司高層和人力資源部在每年初商議決定)各部門各部門KPI評分表評分表(每期KPI評分結果）例：例：某經理月基本工資3000元，月度獎系數0.14，月度KPI綜合評分3月度獎3000*0.14*31260元 例：例：某經理月基本工資3000元，季度獎系數0.1，季度KPI綜合評分3季度獎3000*3*0.1*32700元 季獎計算公式季獎計算公式

42、季度獎季度獎 = 當期基本工資當期基本工資部門季獎部門季獎系數系數 KPI綜合評分綜合評分KPI綜合評分綜合評分部門月（季）獎系數部門月（季）獎系數月基本工資月基本工資舉例舉例44中高層經理年度 KPI 考核報告KPIKPI得分得分 得得 分分對對KPIKPI得分的簡要評價得分的簡要評價: :中高層管理人員中高層管理人員年度考核報告年度考核報告姓 名填表時間部門/ 公司職 務總經理意見：總經理意見：KPIKPI指標指標新發展客戶數量新發展客戶數量銷售額完成率銷售額完成率 利潤計劃完成率利潤計劃完成率 業務單元費用率業務單元費用率 權權 重重 30%30%30%10%2.74.63.42.33.23XXXXX部門副經理2001.12XX部門本年度占用資