1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上目 錄0.1 頒 布 令 北京福源田建材有限責任公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合式質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊，經公司辦公會議評審，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊依據GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準制定，它闡述了公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標，對公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提出具體要求，闡明了公司各職能部門的職責和權限。手冊是實現(xiàn)公司方針和目標的行為準則，是公司實施管理的綱領性法規(guī)性文件；也是向顧客和認證組織提供信任的客觀證據，是

2、公司向員工及社會其他相關方的承諾，是保持整合管理體系持續(xù)改進和有效運行的法規(guī)和標準，本手冊適用于公司生產和服務全過程的管理。本手冊是公司全體人員參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動的行為準則，公司各級人員必須認真學習，深刻理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 總經理 : 尚文占 2011年2月1日 0.2 管理者代表任命書今任命 高建富 同志為我公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責是：1） 確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2） 向公司總經理報告管理體系的業(yè)績和改進需求；3） 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4） 就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關

3、事宜與有關各方聯(lián)絡等。望公司各級人員服從協(xié)調，履行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改進。 總經理: 尚文占 2011年2月1日0.3 員工代表聘任書為了搞好本公司的職業(yè)健康安全管理，更好的維護員工的健康安全利益，經公司員工大會選舉，特聘請 尚鐵山 為員工代表。其職責是:1）依法指導職工與企業(yè)簽訂勞動合同；2）負責進行平等協(xié)商、簽訂集體合同，做好職工勞動爭議調解工作，依法維護職工的合法權益；3）負責宣傳貫徹工會法、勞動保護法律法規(guī)；4）定期監(jiān)督檢查勞動保護工作的落實情況；參與職工傷亡事故與職業(yè)病的調查處理工作。總經理: 尚文占 2011年2月1日0.4管理方針0.4.1 質量方針：科學管理 規(guī)范服

4、務 以人為本 廉潔高效 持續(xù)改進 顧客滿意0.4.2 環(huán)境方針：提高意識 污染預防 遵規(guī)守法 節(jié)能降耗 保護環(huán)境 持續(xù)改進0.4.3職業(yè)健康安全方針： 安全第一 預防為主 降低事故 遵紀守法 持續(xù)改進 加強監(jiān)測 0.5管理目標0.5.1質量目標產品一次交驗合格率95%以上顧客滿意率95%。0.5.2環(huán)境目標公司年度節(jié)約水、電5；污水、噪聲排放達標；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故控制為0。按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價。0.5.3職業(yè)健康安全目標杜絕重大傷亡事故；杜絕重大機械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災事故。 0.6公司簡介唐山長虹塑料制品有限公司成立于1992年，時專業(yè)生

5、產聚乙烯、聚丙烯和硬聚氯乙烯塑料管材的廠家，公司位于京津唐三角的唐山市玉田縣彩亭橋，占地面積10畝，注冊資本1100萬元。公司現(xiàn)有員工28人，下設生產部、質檢部、供銷部和辦公室等部門。送死生產設備相近，目前有年產能力5000噸的自動生產線9條，產品規(guī)格齊全多樣，可以生產多種規(guī)格聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯塑料管材，產品暢銷京、津、唐、東北、西北等十多個省市地區(qū)，公司以產品質量可靠、價格合理、服務周到贏得顧客好評和信賴。誠信時公司的經營宗旨，仍顧客滿意是永恒的追求，公司堅持以人為本，深化管理，并于2003年5月導入ISO9001:2000質量管理體系，使企業(yè)管理更加規(guī)范，增強了市場競爭力和顧客滿意度

6、。公司熱忱歡迎社會各界人士光臨本公司洽談指導，共建秀美山川。0.7修改記錄修改章節(jié)修改內容修改人審核人批準人生效日期0.8質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖總經理管理者代表員工代表供銷部質檢部辦公室財務部生產部 0.9職能分配表表1 環(huán)境管理體系職責分配表條款部 門要素名稱總經理管理者代表生產部財務部辦公室質檢部供銷部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5.1監(jiān)測與測量4.

7、5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內審4.6管理評審注： 為主責；其他部門輔助。本組織采用GB/T24001-2004標準 表2職業(yè)健康安全管理體系職責分配表條款部 門要素名稱總經理管理者代表生產部財務部辦公室質檢部供銷部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1危險源4.3.2法律及其他要求4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4.1結構與職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.

8、5.3記錄和記錄的管理4.5.4審核4.6管理評審注： 為主責；其他部門輔助。表3 質量職能分配表 （-主管）體系過程方法總經理管代生產部財務部辦公室質檢部供銷部條款名 稱4.1 4.2.2總要求/總則/手冊4.2.3文件控制4.2.4質量記錄的控制5.1-5.5管理職責5.5.3內部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產/服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.1總則8.2.1

9、顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產品監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據分析8.5改進0.10質量/環(huán)境/職業(yè)安全健康手冊條款與標準要求對應關系手冊條款GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20011范圍1111.1總則1.11.2應用1.2222引用標準、定義2 ， 32 ， 32 33手冊管理34管理體系4444.1管理體系總要求4.14.14.14.2文件總要求4.24.4.44.4.44.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2質量/環(huán)境手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4,54

10、.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.35管理職責54.44.45.1管理承諾5.14.4.14.4.15.2以顧客及相關方為關注焦點5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.25.2.1以顧客為關注焦點5.25.3質量環(huán)境方針安全方針5.34.24.25.4策劃5.44.3.3 4.3.35.4.1目標、指標5.4.14.3.34.3.35.4.2管理體系策劃5.4.24.3.34.3.35.4.3環(huán)境因素危險源的識別，風險評價和控制策劃4.3.14.3.15.4.4法律及其他要求4.4.24.4.25.4.5管理方案4.3.34.3.45.5職責和權限5.54.44.

11、45.5.1職責和權限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3內部溝通 信息交流5.5.34.4.34.3.35.6管理評審5.64.64.66資源管理66.1資源提供6.14.4.16.2人力資源6.24.4.24.4.26.3基礎設施6.34.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.47.1產品過程的策劃7.14.4.44.4.47.2與顧客有關的過程7.24.4.34.4.37.4采購7.44.4.64.4.67.5生產和服務提供、運行的控制7.54.4.64.4.67.6監(jiān)視和測量設備的控制7.64.5.14.5.17.7運行控制4.4.64

12、.4.67.8應急準備和響應4.4.74.4.78測量分析和改進88.1總則8.14.5.14.5.18.2監(jiān)視和測量8.28.2.1顧客及相關方滿意8.2.14.5.14.5.18.2.2內部審核8.2.24.5.54.5.48.2.3過程監(jiān)視與測量8.2.34.5.14.5.18.2.4產品的監(jiān)視與測量8.2.48.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測測量4.5.14.5.18.2.6環(huán)境合規(guī)性評價4.5.28.3不合格品和不符合控制8.34.5.34.5.28.4數(shù)據分析8.48.5.1持續(xù)改進8.5.14.54.5.28.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3預防措施8.5.

13、34.5.34.5.21范圍1.1 總則 本手冊依照GB/T 19001-2008質量管理體系標準、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標準、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準規(guī)定的要求描述了北京福源田建材有限責任公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，通過策劃并對體系的每個過程都做了具體規(guī)定。本手冊闡述的質量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全方針和目標是公司公司質量管理和質量控制、環(huán)境管理和控制、安全管理和控制的綱領性文件。1.1.1 公司制定本手冊目的在于：a) 證實公司具備持續(xù)穩(wěn)定滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力；b) 指導本組織型材生產和服務以及塑料門窗

14、的生產、安裝和服務全過程的質量控制；c) 向顧客表明本組織的質量保證能力，并提供穩(wěn)定的服務；d) 在應用中通過持續(xù)改進，預防不合格出現(xiàn)，不斷提高顧客滿意率；e) 實施、保持和改進環(huán)境管理體系，達到“保護環(huán)境，污染預防”的目的；通過公司環(huán)境管理體系的有效運作，預防、消除和減少因生產過程中使甲方及其他相關方可能面臨的環(huán)境風險，達到或逐步達到各方面的環(huán)境要求和目標；f) 通過公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運作，預防、消除和減少因生產過程中使員工及其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，達到保護員工和其他相關方健康和安全的目標。g)使自己確信能符合所申明的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并向外界展示這種符

15、合性；h)作為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證機構對本組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一體化審核、認證、注冊及監(jiān)督的依據，或進行自我鑒定和自我申明。1.2 應 用1.2.1管理體系覆蓋的產品范圍：PP、PE、PPR、PVC塑料管材1.2.2本企業(yè)所生產的產品依據相關的國家標準和行業(yè)標準組織生產，產品實現(xiàn)過程中無設計和開發(fā)要求，故對第七章的條款7.3設計和開發(fā)進行刪減。但不能免除滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品的責任；不能免除滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品的能力。2引用標準、術語和定義2.1引用標準ISO9000：2005質量管理體系 基本原理和術語ISO9001：2008質量管理體系 要求GB

16、/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.2術語和定義本手冊采用ISO9000：2005準、ISO9001：2008準、GB/T24001-2004標準及GB/T28001-2001的術語和定義。3手冊的管理本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系縮寫為QEO。QEO手冊由管理者代表組織編寫。QEO手冊經公司總經理審批后公布實施。QEO手冊的編寫、標識、保管、修改換版等按文件控制程序執(zhí)行。QEO手冊的解釋權歸管理者代表。4管理體系4.1 管理體系總要求公司依照GB/T19001-2008質量管理體系要求、GB/T24001-2

17、004環(huán)境管理體系規(guī)范和GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范編制了本手冊，對于本公司所從事活動的質量管理和環(huán)境保護及員工、相關方的職業(yè)健康和安全，公司圍繞所從事的活動特點通過識別過程和因素建立管理體系。編制本手冊的目的是通過建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，使公司的各項活動得以不斷完善和改進，實現(xiàn)質量管理的規(guī)范化、標準化和程序化；實現(xiàn)環(huán)境保護與產品生產同時策劃、同時落實；最終實現(xiàn)提供顧客滿意并符合法律、法規(guī)要求的產品和環(huán)境保護的承諾和保障員工及各方人員的安全目標。 a）公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產品，按過程方法對建立一體化管理體系所需的全過程加以識

18、別，包括管理過程和生產建設過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同的建設過程產生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，有些過程產生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。各章節(jié)識別并確定管理體系所需的過程，在公司中的應用和刪減見手冊1.2章節(jié)；b）公司管理體系各過程的順序和相互關系見手冊章節(jié)；c）為使過程有效運作并達到預期的目標和要求，各過程的主控部門應運用“過程方法模式”識別并管理主控過程的輸入、輸出和應開展的活動，規(guī)定各級人員的管理職責、應投入的資源和過程實現(xiàn)的控制方法；d）公司規(guī)定和確保獲得必要的資源、過程運作信息的方法，以支持主控過程的有效運行及其監(jiān)視；e

19、）公司應規(guī)定對過程信息的監(jiān)視、測量（包括對過程的輸入、活動、輸出結果的測量）和分析方法；f）為實現(xiàn)過程的策劃結果和持續(xù)改進，規(guī)定針對分析結果實施必要措施的方法。對本公司影響產品符合要求的外包過程（門窗安裝的勞務分包），也要加以控制，對外包方應從性質、管理體系、人員、設備、服務質量等多方面進行調查、評價，并嚴格監(jiān)測其服務質量，以便對本公司的產品質量有效控制，對外包方的具體控制可執(zhí)行手冊7.4條的規(guī)定，對其實施控制，對供方的產品質量及生產過程中產生的環(huán)境、風險因素提出控制要求，以控制相應環(huán)境和風險因素的產生。4.2文件總要求4.2.1總則公司按照標準要求制定管理體系文件，使公司建立起文件化的管理體

20、系，并為管理體系運行提供依據，對內外部起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，以確保公司質量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。公司的管理體系文件包括：a）質量方針和質量目標；環(huán)境方針和環(huán)境目標；職業(yè)健康安全方針和目標。b）管理手冊；c) 程序文件；d) 管理體系其他支持性文件，包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度等。e) 體系文件規(guī)定的各類記錄；4.2.2 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊4.2.2.1 總則 為了使管理體系持續(xù)滿足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準中的要求，確保公司的各項活動得以有效控制和不斷改進，實現(xiàn)管理規(guī)范

21、化、標準化和程序化。4.2.2.2 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊包括：a）依據實際要求，管理體系的范圍，質量管理刪減條款及其理由（見手冊1.2）；b）程序文件，以及為支持程序規(guī)定引用的文件、記錄、等其它支持性文件；c）質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程及子過程之間的順序和相互關系。4.2.2.3手冊管理解釋權歸管理者代表負責。4.2.3文件控制4.2.3.1總則a）為了確保與管理體系運行有關的各個場所使用的文件都適宜、有效，防止過期和作廢文件的非預期使用；b）公司制定了文件控制程序，由辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行；c）作為記錄的文件控制，應執(zhí)行手冊4.2.4的規(guī)定。4.2.3.2各相關部門嚴格

22、按照其文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢等要求進行文件的控制。相關文件 文件和資料控制程序4.2.4記錄控制 建立和保持記錄，證明產品/活動符合規(guī)定要求和管理體系有效運行,為采取糾正措施和預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。4.2.4.1 公司制定了記錄控制程序，由辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行。4.2.4.2 公司管理體系文件規(guī)定的記錄，各主控部門應按本程序的規(guī)定予以標識、貯存、檢索、保護、處置,規(guī)定其保存期限，并負責組織實施。4.2.4.3 需要控制的記錄包括，但不限于： 1）質量管理方面 a）顧客要求及其評審記錄；b）對供方的管理控制記錄；c）產品所需要的驗證記錄；

23、d）技術管理工作記錄；e）對承包方或供方的管理控制記錄；f）生產流程確定的為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求的記錄。2)環(huán)境管理方面a）環(huán)境因素識別評價；b）重要環(huán)境因素清單。c）法律法規(guī)清單；d）應急演練評審記錄；e）環(huán)境事故處理記錄；3)職業(yè)健康安全管理方面a）危險源及風險評價表 ；b）重大危險源清單。4)公共管理（三個體系都有的管理要求）方面a）文件控制記錄；b）培訓教育考核記錄；c）內部審核記錄；d）管理評審記錄；e）糾正和預防措施記錄；f）事故、不合格品、不符合項處置記錄；g）監(jiān)視和測量設備的控制記錄；h）顧客意見反饋處理及顧客滿意度調查記錄。4.2.4.4 應完整保存記錄，以證明產品符合規(guī)

24、定的要求和體系有效運行。為采取糾正和預防措施以及質量管理體系的保持和改進提供信息。4.2.4.5 所有記錄都應滿足： a）字跡清晰，內容完整（不空頁、空項）；b）采取便于存取、檢索以及防止損壞、變質和丟失的保管方式；c）應規(guī)定記錄的保存期限，當保存期滿時應按規(guī)定收回和處置。相關文件記錄控制程序5 管理職責5.1 管理承諾公司總經理是主持公司管理工作的最高管理者，對管理體系建立、實施及持續(xù)改進體系的有效性負有決策和領導責任，并通過以下活動實現(xiàn)其承諾：a）采取會議、培訓、宣傳報道等各種方式強化全體員工的質量意識、環(huán)境保護意識、安全生產意識；b）制定方針和確保目標得到制定；c）主持管理評審；d）確保

25、資源獲得。5.2 以顧客及相關方為關注焦點公司總經理應以增強顧客及相關方滿意為目的，確保顧客及相關方的要求得到確定并予以滿足，為此應做到：a） 確定顧客及相關方的要求和期望；b） 顧客及相關方的需求和期望轉化為對公司的產品（服務）要求，環(huán)境控制要求以及運行過程的要求；c） 使轉化成的要求得到滿足。5.3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針a）總則 公司總經理承諾，依照有關QEO法律、法規(guī)的要求，結合公司的實際所確定的QEO方針（見0.5）應被全體員工理解并執(zhí)行，以保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。b）職責 公司總經理負責QEO方針的確定和頒布，并確保貫徹執(zhí)行。c）控制

26、要求1） QEO方針是本公司管理體系的宗旨、目標和方向；是根據本組織的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的性質和規(guī)模制定的；2） 本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針包括了對持續(xù)改進和預防的承諾；3） 本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針包括了對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾；4） 保持文件化的QEO方針，并由辦公室通過培訓、出板報、出標語等形式，確保傳達到全體員工并付諸實施；5） 通過體系運行，保證QEO方針得以實現(xiàn)；6） 依據QEO方針確定QEO目標和指標；7） 當公司生產經營環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化或經管理評審及相關方提出要求時，應及時對QEO方針進行修訂并通報相關信息；8） 通過管

27、理評審，對方針的適宜性進行評價，確保其與組織保持相關和適宜；9） 本公司的方針已形成了文件化的聲明，對相關方開放，可為相關方所獲取。相關文件 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1 目標、指標公司最高管理者應確保公司及各職能部門和層次建立有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標/指標，公司的目標/指標見0.5。本公司的各種目標/指標是可測量的。a）總則 依據本公司的QEO方針、顧客要求和確定的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，制訂QEO目標和指標，公司各部門應根據情況建立各自的目標和指標 ，以實現(xiàn)產品質量、職業(yè)健康安全、污染預防和持續(xù)改進。b）職責1）管理者代表組織并監(jiān)督有關部門負責人，根據符合

28、QEO方針的原則，負責提出和修訂公司及部門的QEO目標和指標； 2） 總經理負責審批QEO目標和指標。c）控制要求目標、指標制訂的依據1） 公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2） 本公司的QEO環(huán)境因素、危險源和重要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；3） 技術的先進性及可選方案；4） 相關方的期望和要求；5） 法律、法規(guī)和其他要求；6） 經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件；7） 目標要具體，指標要現(xiàn)實、可測量。目標、指標的檢查與修訂：1） 管理者代表組織有關部門每年對公司QEO目標、指標的實施情況進行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結果報總經理；2）當目標和指標需要修訂時，應提交QEO管理評審

29、會議，管理者代表要根據評審結果組織相關部門對目標和指標進行相應的修訂；3）當重要環(huán)境因素、危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化；4）目標和指標的變更和修訂必須經總經理批準。5.4.2 管理體系策劃 5.4.2.1為了使管理體系過程的策劃（包括確定所需的資源）、持續(xù)改進的策劃和目標評審的策劃，確保目標的實現(xiàn)以及手冊4.1的規(guī)定要求。a）管理體系的過程策劃公司對管理體系的過程實現(xiàn)進行策劃：對每一個過程的輸入、輸出和應開展的活動進行了識別和規(guī)定（見手冊7.2至7.6）。對管理體系的各過程及子過程之間的相互關系進行了確定；b）管理體系的資源策劃 公司對管理體系有效實施所需的資源進行策劃：規(guī)定

30、了應提供的人力資源（見手冊6.2）、基礎設施資源（見手冊6.3）和工作環(huán)境資源（見手冊6.4），公司最高管理者應確保及時提供管理體系所有過程所需的全部資源。c）管理體系持續(xù)改進的策劃公司對管理體系的持續(xù)改進進行策劃：規(guī)定了產品（見手冊8.2.4）、過程（見手冊8.2.3）和體系運行（見手冊8.2.2）、體系業(yè)績（見手冊8.2）的監(jiān)視、測量方法，以及不合格品控制（見手冊8.3）、數(shù)據分析（見手冊8.4）和改進（見手冊8.5）的管理辦法。d）目標評審的策劃公司對目標的評審進行了策劃：規(guī)定了方針和目標的評審方法和時間間隔，以及評審后對管理體系改進（如需要）的要求（見手冊5.6）。 5.4.2.2當管

31、理評審、機構變更或其它內、外部環(huán)境變化導致公司管理體系變更時，在對變更進行策劃和實施期間執(zhí)行手冊4.2.2.3.5的規(guī)定，以確保體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素/危險源的識別，風險評價和控制策劃5.4.3.1總則對公司的活動、場所、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的環(huán)境因素、危險源進行識別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價，對公司進行一次全面、科學、客觀的評審，以確定公司的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。5.4.3.2職責1） 辦公室負責環(huán)境因素和危險源識別、評價和控制的歸口管理；2） 管理者代表負責重大環(huán)境因素、危險源的批準。5.4.3.2控制要求1）環(huán)境因素、危險源的識別

32、范圍應覆蓋公司活動、場所、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面： 應結合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)； 工作場所的設施，無論其是本公司的還是由外部所提供的； 采購和生產活動中可識別的環(huán)境因素、危險源；2） 按照有關控制程序識別公司的所有環(huán)境因素、危險源，并進行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價：組織用于環(huán)境因素、危險源識別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價的方法： 依據其范圍、性質和時間安排進行確定，以確保其具有預先性而不是被動反應； 提供環(huán)境、職業(yè)健康安全影響分級，識別可通過目標指標和管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響； 與運行經驗和所采取的環(huán)

33、境、職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應； 為確定設備要求、識別培訓需求和或開展運行控制，提供輸入信息； 對所要求的活動進行監(jiān)視，以保證有效和及時實施。 3） 每年一次對公司范圍內的環(huán)境因素、危險源作出識別并進行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價，確定出重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 4） 確定EO目標時，應考慮與重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響有關的因素。5.4.3.3識別環(huán)境因素時，應對涉及下列方面予以考慮：a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放；c) 向土地的排放； d) 原材料與自然資源的使用；e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、震動等）；g) 廢物和副產品；h) 物理屬性，如大小、形狀、

34、顏色、外觀等。5.4.3.4評價重要環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。5.4.3.5在識別危險因素時，還應對涉及下列六個方面予以考慮： a)物理性危險、危害因素； b)化學性危險、危害因素； c)生物性危險、危害因素； d)心理、生理性危險、危害因素； e)行為性危險、危害因素； f)其他危險、危害因素。以及：a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；b)所有進入作業(yè)場所的人員的活動；c)無論是自有的、租賃的、借用的設備和設施可能造成的傷害。5.4.3.6當生產過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時對環(huán)境

35、因素和危險因素進行補充識別，及時評價以重新確定重大環(huán)境因素和重大危險因素，定期組織識別環(huán)境因素和危險因素、評價重大環(huán)境因素和重大危險因素，并及時更新。相關文件環(huán)境因素識別與評價控制程序危險源辨識、風險評價和風險控制工作程序5.4.4法律法規(guī)及其他要求a）總則 建立并保持程序以獲取QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。b）職責辦公室負責QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取及適用性確認，對符合性進行檢查和評價。c）控制要求1） 辦公室確定獲取QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑與頻次；2） 辦公室對QEO法律、法規(guī)、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；

36、3） 將收集的適用的QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求的進行登記，建立臺帳；4） 根據公司生產的變化，確定新的重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響所適用的法律、法規(guī)、標準；5） 跟蹤法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化，并及時更新相應臺帳；6） 已確認適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求應按文件控制程序發(fā)放到各個部門和相關方，以便做好各自的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。d）相關文件法律、法規(guī)識別確定程序5.4.5 E、O管理方案a）總則為保證目標、指標的實現(xiàn)，公司應制訂并執(zhí)行EO管理方案。b）職責1） 辦公室負責制訂公司的E、O管理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；2） 管理者代表負責公司E、O管理方案的審批；3）

37、 相關單位根據分解確定的目標、指標制訂具體實施的方案。c）控制要求管理方案的制訂1） 管理方案應明確實現(xiàn)目標和指標的途徑和方法；2） 管理方案要有技術措施，并且可行；3） 管理方案要寫明完成的時間和進度；4） 管理方案要有規(guī)定的責任部門。E、O管理方案的審批和實施1） 制訂、修訂后的E、O管理方案要形成文件， 并報總經理批準；2） 為了保證E、O管理方案的實施，總經理要保證所需資源的落實。E、O管理方案的修訂1） E、O管理方案應隨公司活動、生產和服務的變化及時調整和修訂；2） 管理評審應對管理方案的適宜性進行評審，并確定是否有修訂的需要。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限5.5.

38、1.1通過制定從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動人員的職責、權限、相互關系，規(guī)定內部、外部信息的傳遞、溝通方式以促進公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實施。5.5.1.2公司中涉及管理體系的部門（見公司管理組織機構圖）的職責分配見管理體系職能分配表。5.5.1.3公司主要人員及部門職責和權限如下：a)總經理職責批準質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；任命質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負責組織機構設置、人員聘任和職能分配； 主持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；批準發(fā)布質量、環(huán)境、

39、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；保證提供體系運行的資源。b)管理者代表（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）負責公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；按GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、 GB/T28001-2001標準要求建立、實施、保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； 審核公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案；批準公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導、監(jiān)督運行；批準公司重大環(huán)境因素和

40、重大危險因素清單；組織進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審，并向總經理報告體系運行情況和體系改進的需求；進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議；確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識的形成。確保在公司內員工提高環(huán)境保護和職業(yè)安全意識。 c) 辦公室組織編制公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；負責質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件和記錄的控制管理，編制并運行文件和資料管理程序和記錄管理程序；負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件歸檔管理；負責與公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關的外來文件和內部行政公文的控制管理；負責獲取、評價、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)、職業(yè)健康安

41、全法律法規(guī)與其他要求，編制并運行法律法規(guī)及其他要求獲取與識別程序；負責公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內審、管理評審和認證審核的聯(lián)系和協(xié)調工作，編制內部審核程序、管理評審控制程序；負責公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內、外部信息交流，編制并運行信息交流與協(xié)商程序；編制員工體檢計劃，并組織員工體檢工作的落實。負責公司應急準備及響應方案的制定和實施負責應急演練計劃的制定、組織應急演練并負責應急預案的起草。負責生產現(xiàn)場易燃易爆品庫房等重要地點的安全管理防范工作；負責建立和保持化學危險品管理程序；負責女職工和未成年工保護的管理工作；負責公司總部辦公室的安全保衛(wèi)工作；負責總部辦公垃圾（廢棄物）的處置

42、與管理。負責公司人員招聘、培訓及考核，培訓計劃的編制與實施； 負責確保對質量、環(huán)境產生重要影響及與重大危險因素相關的關鍵崗位和人員都能得到相應的培訓，使其達到相應的能力；負責環(huán)境因素、危險因素的識別、評價、更新管理，編制重大環(huán)境因素清單和重大危險因素清單，建立和保持環(huán)境因素識別與評價程序、危害辨識與危險評價控制程序；負責制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案； 負責環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量；負責持續(xù)改進和糾正及預防措施；d) 供銷部貫徹執(zhí)行公司的質量方針和管理目標，落實管理手冊在本部門的運行。負責對供方的評審，將評審結果呈報管理者代表審批，保存合格供方檔案。負責物資成品、半成品的采購，

43、保證運輸過程質量。對庫房進行管理，制定倉庫的管理辦法，對產品進行防護。對搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制和管理。負責制定與保持招標文件評審；進行市場調研與市場營銷管理；負責產品信息的收集、分析、跟蹤；組織產品投標報價、編制標書并進行標書的評審；負責組織合同評審，保存合同評審記錄；向顧客提供獲得的認證證書以證明公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理情況；向顧客進行環(huán)保及安全宣傳；負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量；參加處理顧客投訴和售后服務；負責對相關方的控制，實施綠色采購；負責本部門環(huán)境因素/危險源的識別及其控制。g)質檢部：貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標，落實管理手冊在本部門的運行。負責采購

44、產品的驗證。對物資采購及過程產品、產品質量進行檢查和評定，標識檢驗和試驗。負責檢測設備和管理。負責不合格品控制，防止不合格品非預期使用。分析不合格品產生的原因，采取糾正和預防措施。應用統(tǒng)計技術，制定改進產品質量的措施。h)生產部： 組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；對生產全過程的質量、污染預防、安全文明生產的監(jiān)督管理。負責生產現(xiàn)場的安全管理，監(jiān)督執(zhí)行安全技術操作規(guī)程。保證質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源。負責生產過程的計劃、協(xié)調、平衡管理和人員調配； 負責生產生產和服務過程的管理、控制； 負責生產計劃與統(tǒng)計管理；負責生產過程監(jiān)視和測量設備的管理；負責生產場界噪聲的控

45、制管理，建立和保持污染物（揚塵、噪聲、廢水、廢棄物）管理程序；負責能源消耗控制管理，建立和保持能源、資源管理程序；參加辦公室組織的體系運行季度考核，重點檢查運行控制項目； 負責對自有員工特殊工種作業(yè)的培訓與考。i）財務部 制定和實施資金收支計劃； 控制資金收支計劃平衡、使用的統(tǒng)籌協(xié)調和管理； 負責成本核算管理，核準并提供質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理費用。 貫徹國家金融法規(guī)和行業(yè)資金制度； 制定、實施公司資金管理制度； 公司年度資金使用分配計劃的編制和平衡管理；j)員工代表參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險因素的辨識與評價、作業(yè)條件更改的相應評審。在職業(yè)健康安全事務上享有代表性。每年參與公司組織的

46、體系檢查，進行現(xiàn)場勞動保護和安全檢查工作；對職工健康體檢、現(xiàn)場急救工作具有監(jiān)督的職責。5.5.2管理者代表管理者代表任命(見0.2) 管理者代表職責和權限(見5.5.1)5.5.3內部溝通、信息交流5.5.3.1總則建立并保持交流與溝通程序，確保與員工和其他相關方進行有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通。5.5.3.2職責a） QEO信息管理歸辦公室負責；b） 各部門負責相應業(yè)務范圍內的信息溝通。5.5.3.3控制要求a） 內部信息:公司內部溝通的形式有文件、會議、談話、電郵、板報等形式。1） 公司領導和部門領導層，每月一次由總經理召集會議，就有關QEO管理體系運行情況（包括QEO管理體系

47、的有效性）進行溝通，由各部門領導將有關信息在本部門傳達。2） 日常情況下，由辦公室負責，通過板報、組織談話等形式，將有關信息進行傳達和溝通；員工還可通過電郵的形式，向公司領導反映情況，辦公室負責將情況反饋給相關部門處理。 b） 外部信息：公司各部門，要及時將質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和有關信息，及時傳達到相關方。同時，應通過建立投訴臺帳、回訪、信函等形式與相關方進行交流與溝通，對涉及重要環(huán)境因素的信息，將處理結果以文件形式通報相關方。5.5.3.4溝通協(xié)商傳遞的信息包括：a） 管理體系運行情況（管理評審、內審、第三方審核信息）；b） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況；c） 與管理體系有關的文件評審、更改情況；d） 與管理體系運行有關的其它信息的傳遞（包括重要環(huán)境因素、重大危險源的變化、地區(qū)環(huán)保標準的修訂