1、。施工安全自檢自查計(jì)劃表編制人審核人審批人四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司南山國際社區(qū) . 云墅項(xiàng)目部2016年 6月 8日。1。施工安全自檢自評(píng)計(jì)劃表目錄11.1安全檢查安全檢查和隱患整改管理制度安全檢查表匯編及目錄安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄年度安全檢查表評(píng)審修訂記錄11.2安全檢查形式與內(nèi)容年度安全檢查考核記錄各種安全檢查記錄臺(tái)帳11.3整改安全檢查隱患整改通知單( 各種檢查出的問題和整改情況）隱患匯總檢查記錄11.4自評(píng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組的通知安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)會(huì)議安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的計(jì)劃和措施。2。2016 年安全

2、自檢自評(píng)計(jì)劃表編號(hào)：序號(hào)：自評(píng)目的滿足公司在危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)上的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性，申請(qǐng)安監(jiān)局認(rèn)可的考評(píng)機(jī)構(gòu)的考評(píng)。自評(píng)依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；公司與規(guī)范相關(guān)的支持文件；相關(guān)法律法規(guī)。自評(píng)范圍安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化A 級(jí)要素、 B 級(jí)要素計(jì)劃每年至少一次自評(píng)成員總經(jīng)理安全員其他人員咨詢機(jī)構(gòu)人員日期部門、自評(píng)員、內(nèi)容部門：自評(píng)員：月日內(nèi)容： 1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ,1.1-1.2要素；2機(jī)構(gòu)與職責(zé)， 2.1 2.5要素；3.風(fēng)險(xiǎn)管理， 3.13.4 、 3.6 3.8 要素；部門：自評(píng)員：月日內(nèi)容： 4.管理制度 4.1-

3、4.3 要素5.培訓(xùn)教育， 5.15.6要素；6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全，6.1 6.2 、6.4-6.7要素；部門：自評(píng)計(jì)劃自評(píng)員：月日內(nèi)容： 7.作業(yè)安全， 7.17.4要素；8.職業(yè)危害 8.1-8.3 要素；9.危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1-9.7 ；要素部門：月日自評(píng)員：內(nèi)容： 10.事故與應(yīng)急10.1-10.6要素11. 檢查與自評(píng) 11.1 11.4 要素部門：；月 日 自評(píng)員：內(nèi)容： 12.本地區(qū)的要求部門：月日自評(píng)員：內(nèi)容：說明：自評(píng)內(nèi)容應(yīng)與部門相對(duì)應(yīng)。通過今年對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行的自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃完善標(biāo)準(zhǔn)化 和措施如下：計(jì)劃和措施編制：審核：批準(zhǔn)：。3。安全標(biāo)準(zhǔn)化自

4、評(píng)小組會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：日期地點(diǎn)召集部門主持人記錄人出席對(duì)象應(yīng)出席人數(shù)實(shí)際出席人數(shù)主要議題參會(huì)人員簽字：。4。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告編號(hào) :企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：自評(píng) / 考核組長：成員：自評(píng)/考核日期：年月日至年月日自評(píng) / 考核情況概述：。5。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核匯總表自評(píng) / 考核匯總表編號(hào) :1 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)1.1 法1. 建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求管理制度；2. 明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律

5、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；106律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的 3. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清識(shí)別和獲 單；取4. 適用的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本（ 50 分） 數(shù)據(jù)庫；5. 定期進(jìn)行更新；6. 及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄；7. 及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。1. 每年至少 1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng) 1.2 法 價(jià)，形成記錄；律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符2. 對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析；合性評(píng)價(jià)3. 對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施，消（ 50 分） 除違法現(xiàn)象和行為。4. 編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告；2 負(fù)責(zé)人與責(zé)任（ 100） （自評(píng) / 考核得分

6、分）考核要素考核內(nèi)容2.1 方針1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；目標(biāo)61066615101015應(yīng)得實(shí)得分不符合備注分項(xiàng)數(shù)4。6。（20 分）2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫4徹落實(shí)；公眾易于獲得；3.簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書；44.各級(jí)組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃， 以保證安4全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成；5.對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核 , 獎(jiǎng)懲。41.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人 , 落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理和安全生產(chǎn)2基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；23.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)2的記錄；4.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；22

7、.2 負(fù)責(zé)5.主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文件化的安全承2人諾，安全承諾告知記錄；（ 20 分）6.主要負(fù)責(zé)人確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源2支持7.主要負(fù)責(zé)人定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)；28.形成會(huì)議記錄或紀(jì)要并及時(shí)解決安全生產(chǎn)問2題；9.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；210. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；21.制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全10職責(zé)；2.3 職責(zé)2. 制定主要負(fù)責(zé)人、 各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的10（ 30 分） 安全職責(zé)；3.建立安全責(zé)任考核制度， 定期考核，予以獎(jiǎng)懲。102.4 組織1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組；52. 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)5（ 20

8、分） 管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)；。7。3. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；生產(chǎn)、5儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) , 配備專職治安保衛(wèi)人員；4. 建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)， 各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)5責(zé)安全生產(chǎn)的人員；1. 建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)；22. 建立安全費(fèi)用臺(tái)帳；22.5 安全3. 安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；2生產(chǎn)投入（10 分）4. 依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)， 為從業(yè)人員繳納工傷2保險(xiǎn)費(fèi)憑證；5. 實(shí)行全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度， 風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全2責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄；3 風(fēng)險(xiǎn)管理（ 10

9、0） （自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得實(shí)得分不符合備注分項(xiàng)數(shù)1. 建立評(píng)價(jià)組織；22. 制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度； 并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、2范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)3.1 范圍3. 明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍；企業(yè)負(fù)責(zé)人組織全員開與評(píng)價(jià)方2展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并形成記錄；法（10 分）4. 選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法；25. 根據(jù)實(shí)際制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等2級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；1. 建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；23.2 風(fēng)險(xiǎn)2. 根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因評(píng)價(jià)2素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（10 分）3

10、. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄和報(bào)告；2。8。3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制（15 分）3.4 隱患排查與治理（20 分）4.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；25.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要；21.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控5制措施；2.對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案；53.將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。51.隱患治理制度；32.隱患治理臺(tái)賬；53.隱患治理記錄；34.建立重大隱患項(xiàng)目檔案；35.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決3的原因和采取的防范措施6. 不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱

11、患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部3門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。1. 建立重大危險(xiǎn)源檔案 .包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告52.對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。23.5 重大3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)2危險(xiǎn)源源進(jìn)行安全評(píng)估。（20 分）4.對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，2并做好記錄。5. 制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材

12、、裝備，每年至少進(jìn)行1 次重大危險(xiǎn)5源應(yīng)急救援預(yù)案演練。6. 將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部2門和有關(guān)部門備案。9。7. 重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。3.61. 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，做好變更記錄。變更2. 對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，并（10 分）形成記錄以及變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1. 不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng) 3.7 風(fēng)險(xiǎn) 營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患；信息更新2. 定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；（10 分）3. 當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)

13、， 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度， 對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、3.8 供應(yīng)選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采商（5 分）購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。4 管理制度（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容1. 通過識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；責(zé)4.1 安全 任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，生產(chǎn)規(guī)章制度3. 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。（40 分）4. 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。5. 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的

14、工作崗位。1. 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材4.2 安全料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程 ,操作規(guī)程并發(fā)放到相關(guān)崗位。（40 分）2. 在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。1. 明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操4.3 修訂作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次， 定期進(jìn)行評(píng)審和修訂 , 并（20 分）形成評(píng)審和修訂記錄。2554425應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)10101055202010。10。2. 組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。3. 保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。5

15、 安全培訓(xùn)教育（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容1. 定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；2. 建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安 5.1 培訓(xùn) 全培訓(xùn)教育記錄；教育管理 3. 記錄計(jì)劃變更情況；（20 分）4.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.各級(jí)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。5.2 從業(yè)1.對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化， 做到明確人員崗位具體；標(biāo)準(zhǔn)2.落實(shí)國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)（10 分）準(zhǔn)。從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安

16、5.3 管理全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資人員培訓(xùn)格證書后方可任職， 并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。教育2.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層（20 分）單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)5.4 從業(yè)時(shí)。2. 按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間人員培訓(xùn) ( 工段 ) 級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格教育 后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間（30 分） 不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。

17、3. 特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。55應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)44444551010666。11。4.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。5.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；5.5 其他2.對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安

18、全培訓(xùn)教育；人員培訓(xùn)3. 對(duì)外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培教育（10 分）訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育。1.管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。2.班組安全活動(dòng)每月不少于 2 次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于 1 學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1 次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人5.6 日常及其管理人員應(yīng)每月至少參加2 次班組安全活動(dòng)。安全教育3. 管理部門安全活動(dòng)每月不少于1 次，每次活（10 分）動(dòng)時(shí)間不少于 2 學(xué)時(shí)。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)

19、管理人員應(yīng)每月至少 1 次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。6 生產(chǎn)設(shè)施（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核考核內(nèi)容要素1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時(shí)”規(guī)定；6.1 生產(chǎn)2.按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工設(shè)施建設(shè)驗(yàn)收階段規(guī)范管理。（10 分）3. 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。6642422222應(yīng)得實(shí)得分不符合備注分項(xiàng)數(shù)222。126.2 安全設(shè)施（ 20 分）6.3 特種

20、設(shè)備（ 10 分）。4. 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；5. 積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。1. 制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；2. 建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；3. 各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；4. 根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、 保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求；5. 建立特種

21、設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢驗(yàn)，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；6. 制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1. 特種設(shè)備管理制度和定期檢驗(yàn)報(bào)告。2. 建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。3. 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后 30 日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。4. 對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行 1 次檢查，并保存記錄。5. 對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、 安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。6. 在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

22、構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。7. 特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。223533332311111。136.4 工藝安全（ 25 分）6.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（15分）6.6 檢維修（10 分）。1. 操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。2. 保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。3. 對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。4. 生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查 , 進(jìn)行安全條件確認(rèn)。5. 生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員

23、能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。6. 生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。7. 生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。8. 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。1. 制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制；2. 承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并至少

24、每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)；3. 安全生產(chǎn)管理部門每季度對(duì)承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布；4. 建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢；5. 制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。1. 建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次；2. 企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、 定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。3. 在進(jìn)行檢維修前，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；為檢維修作業(yè)人員配備適

25、當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；辦理各種作業(yè)許可證。4333333333333223。14。4. 對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理。檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。1. 建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度；6.7 拆除2. 對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或和報(bào)廢方案；（10 分）3. 凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。7 作業(yè)安全（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核要考核內(nèi)容素1. 對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、7.1臨時(shí)用電作業(yè)、 高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理 ,作業(yè)許嚴(yán)格履行審批手續(xù)；危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理

26、制度或可（ 20操作規(guī)程；分）作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措2.施內(nèi)容。1. 在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。建立安全標(biāo)志一覽表。2. 在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。3. 在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。7.2警示標(biāo)4. 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、志陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。（ 15 分） 5. 在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照 GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢

27、測(cè)結(jié)果等。6. 按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。1. 在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。2. 企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違7.3章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。作業(yè)環(huán)3. 企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1 中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)節(jié)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。（ 40 分） 4. 企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。 5. 保持作業(yè)環(huán)境整潔。3244應(yīng)得實(shí)得分不符合備注分項(xiàng)數(shù)1010322233551055。15。6. 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)

28、有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。7. 企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。1. 建立承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān)7.4 承包督檢查記錄。商2. 與承包商的安全協(xié)議書，對(duì)其作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理形（ 25 分） 成檢查記錄。3. 現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料；承包商施工人員的安全教育。8 職

29、業(yè)健康（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容8.1 職 業(yè) 如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，危 害 申報(bào) 接受其監(jiān)督。做好職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；職（ 25 分） 業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。1. 制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。2. 作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合 GBZ1、GBZ2。3. 確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。8.2 作 業(yè) 4. 在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)場(chǎng) 所 職業(yè) 所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)

30、施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救危 害 管理 器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，（ 50 分） 定期檢查，并記錄。5. 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。6. 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。1. 根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提8.3勞動(dòng)供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和防護(hù)用品器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩（25 分）戴、使用；5510105應(yīng)得實(shí)得分不符合備注分項(xiàng)數(shù)251551555510。16。2

31、. 各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；3. 建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理（ 100）（自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容9.1 化學(xué)品對(duì)所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、檔案原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。（10 分）9.2 化學(xué)品對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類， 并將分類分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案；（10 分）1. 生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按9.3 化學(xué)品GB16483和

32、GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書安全技術(shù)說和安全標(biāo)簽， 并提供給用戶； 化學(xué)品包裝上應(yīng)有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。明書和安全標(biāo)簽2. 采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)， 索取安全技術(shù)說明書和（10 分）安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。510應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)1010559.4 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話（10 分）9.5 危險(xiǎn)化學(xué)品登記（20 分）9.6 危害告知（ 15 分）1. 設(shè)立 24 小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班；2. 沒有條件設(shè)立電話的， 應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急代理。按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法 要求進(jìn)行登記。以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相

33、關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施， 降低或消除危害后果；勞動(dòng)合同、宣傳、培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場(chǎng)告知牌等。10本要素只選一10項(xiàng)為考核標(biāo)準(zhǔn)2015。17。1. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫安全管理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室 （以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲(chǔ)5存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲(chǔ)存；危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。9.7 儲(chǔ)存和運(yùn)輸（ 15

34、分） 2. 企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、 地點(diǎn)以及管理人員的5情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。3. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、 裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。裝車前后進(jìn)行安全檢查， 做好記錄；有關(guān)人員清楚危5險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、 裝卸安全管理要求； 使用衛(wèi)星定位裝置危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛； 充裝設(shè)施符合要求。10 事故與應(yīng)急（ 100） （自評(píng) / 考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得實(shí)得分不符合備注分項(xiàng)數(shù)10.1 應(yīng)急指1.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)和急救援隊(duì)伍， 實(shí)行分級(jí)5管理，即廠級(jí)、車間級(jí)管理。揮與救援系統(tǒng)（

35、 10 分）2.明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)。51.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器5材，并保持完好；10.2 應(yīng)急救2.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的5援設(shè)施（ 15暢通；分）3.為有毒有害崗位配備救援器材柜， 放置必要的防護(hù)救護(hù)器材， 進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)， 保5證其處于正常狀態(tài)。10.3 應(yīng)急救1.按照危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)援預(yù)案與演則 ( 單位版 ) 的要求，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，10練針對(duì)潛在事件和突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)（25 分）案；。18。10.4 搶險(xiǎn)與救護(hù)（ 20 分）2. 組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)， 定期演練，評(píng)價(jià)演練效果， 評(píng)審應(yīng)急救援

36、預(yù)案的 5 充分性和有效性；3. 定期評(píng)審應(yīng)急救援預(yù)案， 尤其在潛在事件和5突發(fā)事故發(fā)生后；4. 將應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案， 并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單5位。1. 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后， 應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。發(fā)生重大事故時(shí)， 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)直接10指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動(dòng)力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作， 保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)；2. 對(duì)有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)，必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對(duì)中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行搶救處理。1010.5 事故報(bào)告（ 15 分）1. 明確事故報(bào)告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外， 應(yīng)按規(guī)定和程序報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門