1、中國供鋪臺作社CHINA CO-OP邵東縣昭陵茶業有限責任公司質量安全管理制度2一、投入品管理制度1、采購管理制度 總經理負責審批采購計劃，批準合格供方名錄；總經理 組織對供方進行評價和選擇， 采購員負責采購過程的實施； 庫管 員及物資使用部門負責對進貨物資的驗證； 根據其對隨后的生產過程及產品質量的影響，將對產品質量有影響的物資分為二類：a）重要物資（A類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部 分，直接影響最終產品質量或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內袋、編制袋、紙箱）等；b） 一般物資（B類）：構成最終產品非關鍵部位的批量物 資，一般不影響最終產品質量，或者既

2、使略有影響，但可采取措 施糾正的物資，如外包裝箱、捆綁材料等。信息各部門需要采購物資時，應填寫采購計劃，由部門負責人進行審核，弁經總經理批準后方可采購。有關的采購計劃及發貨單、調撥單等由行政人事部負責 歸檔保存。購采購員在總經理批準采購計劃后，在合格供方名錄 上選擇供方進行購買采購物資對產品質量有重要影響且采購數量和金額較大時， 由總經理親自或授權人員與供方簽訂有關合同，弁安排采購員實施采購。直接從個體茶農收購的毛茶， 采購員應了解其種植和粗加工過程， 符合湖南省地方標準要求的才可以收購， 并且應將茶農情況記錄在個體茶農毛茶采購記錄表中。購物資的驗證驗證活動可包括檢驗、審評、觀察、查驗合格證明

3、文件等方式。采購員在購買物資時， 應驗證供方提供的物資是否與采購計劃上的要求相符， 并對物資進行外觀檢查， 索取有關質量證明資料。必要時， 本公司可派人協同采購員到供方貨源處現場查驗所購物資， 并對有關質量證明文件進行查驗和收集， 確保供方提供的物資是合格的。采購物資到場后， 由物資使用部門組織人員對產品進行檢驗（或驗證） ，除了對物資的數量、包裝、外觀等進行驗證外，還應對供方的檢驗報告或合格證進行驗證， 必要時通過試用的方式進行驗證。進貨檢驗按過程和產品的檢測程序執行。所有的采購物資都必須經驗證滿足要求后方可入庫或投入使用。采購物必須詳細記載其名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原

4、輔材料及包裝材料不合格品的控制原輔材料及包裝材料倉庫接到不合格品通知后， 要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；采購負責人接到不合格品通知單后， 負責通知供應商退還或索賠；化驗室對不合格品情況進行統計， 作為評審供應商依據之；不合格品嚴禁進入生產。二、生產檔案管理1 、質量管理制度生產技術準備過程， 質量目標要明確， 把質量和產品的費用聯系起來分析， 保證產品既有高質量又有良好的經濟效益； 做好開發，提高管理水平，不斷提高工藝質量和產品質量；加強生產流程的工藝質量管理， 完善工藝規程， 搞好文明生產；嚴格執行各項檢驗、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產品不出廠；掌握好質量狀態，堅持預防為主的

5、指導思想，做好每道工序的質量控制；產品包裝時，要十分注意工具、容器、 計量器具的清潔，做到數量足夠、包裝完整、編碼及標識清楚、無滲漏、無污染，入倉要認真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；提供產品使用說明書， 建立用戶檔案， 每年主動訪問顧客不少于 1 次，認真聽取顧客對產品質量的意見，并加以改進， 對出廠后發現的不合格產品包退包換；加強工人的技術培訓， 開展質量取勝的思想教育， 對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業務水平；每月， 有關人員進行一次質量活動， 研究保證質量和進一步提高產品質量的措施；質量否決權。質量負責人、 質檢員、 化驗員都有質量否決權。 在原輔材料、外協件、外購件采購過

6、程中，經檢驗如發現有不合格情況，質檢員有權制止其入倉和使用， 并及時向有關部門反映和處理。 在車間， 生產工序有質量問題時， 質檢員有權制止車間繼續生產和轉入下道工序生產， 并及時向有關部門反映和處理。 本公司負責質量的領導， 對本公司存在的質量問題有權處理和采取措施， 所有下屬都應服從，不得違抗，本公司其他領導不得隨意干預。2、文件管理制度文件管理要保證文件的適用性、 系統性、 協調性和完整性；技術文件具有保密性， 未經批準， 不得實施、 影印或外借；技術文件由辦公室負責保管，總經理批準后才能發放；檢驗記錄、 檢驗計量儀器的周檢記錄由檢驗員保管。 原始記錄、檢驗報告年末要裝訂成冊，保持整潔、

7、齊全，并于查詢；各部門的文件應保持整潔、齊全；各部門應保管好使用的文件， 本部門不得出現其它部門的文件；每年年末進行清點、歸案工作，對作廢的文件，須及時出理，避免混用，生產現場要使用現行有效文件；文件管理員更換時， 必須辦妥交接手續， 并當面交接清楚。3、生產過程控制 對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，確保生產過程始終處于受控狀態。 適用于本公司質量管理體系覆蓋產品的生產過程。總經理為生產過程的分管領導， 負責組織協調本公司的生產，負責促銷及售后服務工作。生產部負責產品的生產，確保產品質量，并對廠房、工作環境、生產設備進行控制。總經理負責產品促銷、 銷售合同評審和簽定， 確保本公

8、司產品質量能滿足顧客要求。倉庫負責做好產品、 原材料的出入庫管理、 盤點及產品防護工作。 化驗室負責制定檢驗規范，并實施對產品的檢測，負責本公司檢測裝置的控制。生產計劃4、質量信息管理制度本公司質量信息由銷售部、生產部、質檢部提供，質量負責人負責質量信息的處理工作；各部門要加強內部溝通，協調好各項工作；來料后， 倉庫要及時通知質檢員， 質檢員要及時將檢驗結果通知各相關部門， 凡是不合格的來料將結果報告總經理，對不能使用的來料由采購人員負責聯系退貨；生產過程中， 車間主任負責信息的匯總上報及上級信息的傳遞。成品生產出來后，要及時通知質檢員進行檢驗，質檢員要及時將檢驗報告抄送到各相關部門，對不合格

9、的成品要及時處理；銷售部應隨時收集用戶的意見， 并將顧客意見及時反饋到各相關部門， 及時處理顧客意見； 對因質量問題用戶退貨或索賠的，銷售部門應將質量問題的原因、銷售數量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關部門， 各相關部門要及時匯總作出處理意見，由銷售部進行處理，使顧客滿意；對質量信息管理工作必須重視， 認真負責， 對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴肅處理；每年度進行一次信息工作總結， 改進信息管理， 對制度落實、管理健全的部門和個人給予獎勵。三、產品檢測管理制度1 、茶園管理制度建立和完善茶園建設與管理技術規程建立健全鮮葉農殘的快速檢測制度2、半成品檢驗制度半成品加工完成后

10、，應及時通知質檢員抽檢；半成品的抽樣檢驗由化驗室根據相關標準進行， 主要進行外形審評；質檢員應根據半成品的檢驗標準進行檢驗， 如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；對于不符合要求的半成品，嚴禁使用，按不合格品管理制度進行控制。四、產品出廠管理制度（基地準出制度）1 、成品檢驗制度成品生產出來以后，由車間主任通知檢驗員進行檢驗；成品的抽樣檢驗由化驗室根據相關標準進行， 主要檢測項目為感官品質、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質審評項目按SB/T10157 茶葉感官審評方法規定分外形、 內質二項， 外形審評因子為形狀、 色澤、 整碎、 凈度，內質審評因子為香氣、滋味、湯

11、色、葉底，一共為 8 個小項。檢驗結束后， 化驗室根據需要可出具相應的檢驗結果通知單或產品檢驗報告， 由檢驗員簽字認可并加蓋本公司檢驗專用章作為產品放行的批準。 檢驗員應保證檢測數據框的真實可靠， 對檢測結果簽字負責。有關的檢驗記錄、結果由化驗室保存。檢驗員應根據成品的檢驗標準進行檢驗， 如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；不符合要求的成品，不得入倉，按不合格品管理制度進行控制。檢驗員對所屬承擔的檢測數據的真實性、 準確性負責， 有關記錄應完整、清晰，不得隨意涂改。對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細則中規定的”號項目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維

12、、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標，由化驗室每半年送“湖南省產品質量監督檢驗中心”進行委托檢驗；當國家產品質量抽查涉及到“”號項目時，則國家產品質量抽查報告可代替送檢報告，化驗室應保存備查。進行檢驗時， 應按檢驗操作規程進行， 并在規定的環境條件下完成。檢驗記錄應分類 妥善保管，保存期一般為產品保質后順延半年，另有規定的除外。2、不合格品管理制度 以檢驗報告通知各相關部門； 一旦發現不合格，各相關部門要及時做好標識； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產時間、地點、產品批次、設備、責任人等。 由質檢員對不合格品進行評價，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、報廢或拒收。 應將不合格

13、品與合格品隔離存放，并貼好標識，防止在處理前被誤用； 根據處理意見，各相關部門對不合格品進行處理，由質檢員監督實施。不合格半成品的控制半成品倉庫接到不合格品通知后， 要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；由質檢部下達不合格處理通知后，相關部門協調處理；不合格品嚴禁進入下道生產工序；對于可能讓步接受的， 車間要按檢驗處理意見對半成品進行處理。包裝工序不合格品的控制對于包裝工序不合格品， 生產操作工人要及時進行返工處 理直到合格為止；成品不合格的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進行 處理，對不能返工的作報廢處理，弁要查找原因、責任人；返工后的成品必須重新檢驗；不合格品不準進入倉庫，不準出廠。其它不合格品控制因設備或其它原因中斷生產時，應嚴格檢查該批產品。如不符合標準，按不合格品處理（返工或報廢等）。售后服務及質量安全事故追溯制度銷售人員應具備較強的業務拓展和公關能力，對本公司產品的用途、特點、生產過程有透明的了解；建立良好的銷售服務網絡， 及