1、資產(chǎn)管理處權(quán)力運行圖資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（一）業(yè)務(wù)名稱：資產(chǎn)報廢、報損審批 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1按有關(guān)規(guī)定對擬報廢、報損資產(chǎn)進行鑒定、評估資產(chǎn)使用單位設(shè)備管理科按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)儀器設(shè)備管理辦法等規(guī)章制度要求進行審批，確保國有資產(chǎn)不流失。相關(guān)職能部門監(jiān)督、規(guī)定范圍公開2填報廢、報損、報失表，并簽名蓋章設(shè)備管理科職員審核設(shè)備管理科科長審核資產(chǎn)管理處副處長審核資產(chǎn)管理處處長審核各二級單位3設(shè)備管理科職員3天4設(shè)備管理科科長3天5資產(chǎn)處副處長3天6資產(chǎn)處處長3天校領(lǐng)導(dǎo)審批7分管副校長7天8報教育廳、財政廳審批設(shè)備管理科9在系統(tǒng)上扣減相應(yīng)資產(chǎn)，相應(yīng)設(shè)備條目轉(zhuǎn)到已報廢庫設(shè)

2、備管理科3天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（二）業(yè)務(wù)名稱：資產(chǎn)報失審批 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1提供相關(guān)報失證明各二級單位按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)儀器設(shè)備管理辦法等規(guī)章制度要求進行審批，確保國有資產(chǎn)不流失。相關(guān)職能部門監(jiān)督、規(guī)定范圍公開2填報廢、報損、報失表，并簽名蓋章設(shè)備管理科職員審核設(shè)備管理科科長審核資產(chǎn)管理處副處長審核校領(lǐng)導(dǎo)審批資產(chǎn)管理處處長審核各二級單位3設(shè)備管理科職員3天4設(shè)備管理科科長3天5資產(chǎn)處副處長3天6資產(chǎn)處處長3天7分管副校長7天8報教育廳、財政廳審批設(shè)備管理科9在系統(tǒng)上扣減相應(yīng)資產(chǎn)，相應(yīng)設(shè)備條目轉(zhuǎn)到已報廢庫設(shè)

3、備管理科3天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（三）業(yè)務(wù)名稱：資產(chǎn)調(diào)撥審批 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫調(diào)撥申請調(diào)入單位確認資產(chǎn)處設(shè)備科初審科長審核處長審核副處長審核調(diào)出單位物管員、負責(zé)人按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)儀器設(shè)備管理辦法等規(guī)章制度要求進行審批，合理調(diào)配學(xué)校固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用率。相關(guān)職能部門監(jiān)督、規(guī)定范圍公開2調(diào)入單位物管員、負責(zé)人3天3設(shè)備科職員3天4設(shè)備科科長3天5資產(chǎn)處副處長3天資產(chǎn)處處長3天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（四）業(yè)務(wù)名稱：廢舊物資處置步驟辦理程序承辦崗位

4、辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1設(shè)備科提出處置建議副處長審批處長審批殘值評估拍賣所得上交國庫拍賣處理設(shè)備科科長按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)固定資產(chǎn)管理辦法等規(guī)章制度要求進行處置，盡量回收殘值，并把拍賣所得及時全額上交國庫，確保國有資產(chǎn)不流失。相關(guān)職能部門監(jiān)督、規(guī)定范圍公開2資產(chǎn)處副處長1天3資產(chǎn)處處長1天4評估專家及設(shè)備科7天5設(shè)備科職員、科長20天6設(shè)備科職員1天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（五）業(yè)務(wù)名稱：收文管理 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1簽收、登記、編號呈處領(lǐng)導(dǎo)審閱處長簽批意見復(fù)印存檔反饋結(jié)果，并督促執(zhí)行相關(guān)科室辦理設(shè)備科職員、科長1

5、天按照資產(chǎn)管理處經(jīng)費管理使用制度、資產(chǎn)管理處工作制度、資產(chǎn)管理處資料收集、歸檔工作要求執(zhí)行，使公文得到及時、有序的流轉(zhuǎn)。部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門監(jiān)督2設(shè)備科職員1天3資產(chǎn)處處長1天4設(shè)備科職員1天5相關(guān)科室職員、科長6設(shè)備科職員、科長填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（六）業(yè)務(wù)名稱：發(fā)文及印章管理 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫用印申請表呈處領(lǐng)導(dǎo)審閱處長簽批意見復(fù)印存檔送文件到收文單位用印相關(guān)科室職員、科長按照資產(chǎn)管理處工作制度、資產(chǎn)管理處資料收集、歸檔工作要求執(zhí)行，確保規(guī)范、合理用印。部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門監(jiān)督2設(shè)備科職員、科長1天

6、3資產(chǎn)處處長1天4設(shè)備科職員1天5設(shè)備科科長1天6設(shè)備科職員1天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（七）業(yè)務(wù)名稱：工程（服務(wù)）政府采購招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫招標申請表，提供立項、預(yù)算依據(jù)及需求文件審核申請招標材料（超過100萬元需組織論證）上政府協(xié)議采購電子管理平臺上填寫采購項目申報信息；向廣東省教育裝備中心報送采購材料；聯(lián)絡(luò)招標代理機構(gòu)與用戶單位，修改并確認招標文件確認評審結(jié)果聯(lián)絡(luò)用戶單位指派用戶評委在校內(nèi)網(wǎng)發(fā)布招標公告鏈接各需求單位按照中華人民共和國招標投標法及國家、廣東省的其他有關(guān)法律法規(guī)，確保采購招標工作公開公平

7、公正。上級部門、學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)職能部門監(jiān)督，以及規(guī)定范圍公開2采購管理科3天3采購管理科職員3天4招標中心職員 招標中心科長3天5招標中心職員 30天6招標中心職員3天7招標中心科長 3天審核簽訂合同8需求單位領(lǐng)導(dǎo)校領(lǐng)導(dǎo)視具體情況填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（八）業(yè)務(wù)名稱：貨物政府采購招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫招標申請表，提供立項、預(yù)算依據(jù)及需求文件審核申請招標材料（超過100萬元需組織論證）上政府協(xié)議采購電子管理平臺上填寫采購項目申報信息；向廣東省教育裝備中心報送采購材料；聯(lián)絡(luò)招標代理機構(gòu)與用戶單位，修改并確

8、認招標文件在校內(nèi)網(wǎng)發(fā)布招標公告鏈接各需求單位按照中華人民共和國政府采購法及國家、廣東省的其他有關(guān)法律法規(guī)，確保采購招標工作公開公平公正。上級部門、學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組和職能部門監(jiān)督，以及規(guī)定范圍公開2 采購管理科3天2 采購管理科職員3天3采購中心職員 采購中心主任3天4采購中心職員 30天聯(lián)絡(luò)用戶單位指派用戶評委5采購中心職員3天確認評審結(jié)果6采購中心科長 3天審核簽訂合同7需求單位領(lǐng)導(dǎo)校領(lǐng)導(dǎo)視具體情況填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（九）業(yè)務(wù)名稱：工程、服務(wù)校內(nèi)招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫招標申請表，提供立項、預(yù)算依據(jù)及需求

9、文件審核申請招標材料（超過100萬元需組織論證）修改或形成招標文件發(fā)布招標公告及發(fā)售招標文件組織開標評審公示評審結(jié)果及發(fā)中標通知審核簽訂合同各需求單位按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)校內(nèi)招標管理辦法及學(xué)校的其他有關(guān)制度，確保招標工作公開公平公正。上級部門、學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組和職能部門監(jiān)督，以及規(guī)定范圍公開2采購管理科3天3招標中心4招標中心職員招標中心主任30天5招標中心職員6招標中心主任7需求單位領(lǐng)導(dǎo)校領(lǐng)導(dǎo)填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月12日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十）業(yè)務(wù)名稱：貨物校內(nèi)招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫招標申請表，提供立項、預(yù)算依據(jù)及需求文件審核申請

10、招標材料（超過100萬元需組織論證）修改或形成招標文件發(fā)布招標公告及發(fā)售招標文件組織開標評審審核簽訂合同公示評審結(jié)果及發(fā)中標通知各需求單位按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)校內(nèi)招標管理辦法及學(xué)校的其他有關(guān)制度，確保招標工作公開公平公正。學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組和 職能部門監(jiān)督，以及規(guī)定范圍公開2采購管理科3天3采購中心4采購中心職員采購中心主任30天5采購中心職員6采購中心主任7需求單位領(lǐng)導(dǎo)校 領(lǐng) 導(dǎo)填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月12日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十一）業(yè)務(wù)名稱：設(shè)備家具采購實施步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1接受采購任務(wù)向供貨商詢價，貨比三家決定最佳供應(yīng)商審核合同審簽合

11、同報銷及報增資產(chǎn)送貨驗貨采購中心職員按廣東省有關(guān)協(xié)議采購的規(guī)章制度以及學(xué)校的有關(guān)采購管理制度執(zhí)行，確保采購公開、公平、公正。學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組、職能部門及規(guī)定范圍公開2采購中心職員3采購中心科長4采購中心主任5 采購中心職員6采購中心、設(shè)備管理科及財務(wù)處職員一般10天，訂做家具至少1個月資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十二）業(yè)務(wù)名稱：季度采購申請步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫季度采購計劃表申報單位領(lǐng)導(dǎo)審批采購監(jiān)管科初審副處長審核分管校領(lǐng)導(dǎo)審批處長審核學(xué)校各二級單位按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)儀器設(shè)備管理辦法等規(guī)章制度要求進行審批，確保設(shè)備經(jīng)費得到合理、有效利用。部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門2二級

12、單位負責(zé)人3采購監(jiān)管科職員、科長3天4副處長3天5處長3天6校領(lǐng)導(dǎo)填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十三）業(yè)務(wù)名稱：大型設(shè)備項目申請步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1填寫大型設(shè)備項目申請表及提供相關(guān)資料申報單位領(lǐng)導(dǎo)審批采購監(jiān)管科初審大型設(shè)備項目論證會論證校長辦公會討論、審批學(xué)校各二級單位按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)儀器設(shè)備管理辦法等規(guī)章制度要求進行審批，確保設(shè)備經(jīng)費得到合理、有效利用。部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門2二級單位負責(zé)人3采購監(jiān)管科職員、科長3天4采購監(jiān)管科、資產(chǎn)管理處領(lǐng)導(dǎo)5資產(chǎn)管理處領(lǐng)導(dǎo)校領(lǐng)導(dǎo)填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日

13、 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十四）業(yè)務(wù)名稱：過渡房申請（無人競爭）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1在線選擇房源，提交申請材料審核申請材料科長復(fù)核處長審批簽訂租房協(xié)議，出具入住通知單申請人無按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)過渡房管理規(guī)定（2012年9月修訂）的要求，對申請人的資格進行審核，按照文件要求進行房屋調(diào)配及租賃合同的簽訂等工作。學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組和職能部門監(jiān)督 ，及規(guī)定范圍公開2科員12天3科長2天4處長3天5科員13天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十五）業(yè)務(wù)名稱：過渡房申請（多人競爭）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1在線選擇房

14、源，提交申請材料審核申請材料多人競爭，按規(guī)定打分排名科長復(fù)核處長審批簽訂租房協(xié)議，出具入住通知單擬入住名單在校園網(wǎng)進行公示申請人無按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)過渡房管理規(guī)定（2012年9月修訂）的要求，對申請人的資格進行審核，按照文件要求進行房屋調(diào)配及租賃合同的簽訂等工作。確保公平公正學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)職能部門監(jiān)督，及規(guī)定范圍公開2科員12天3科員11天4科長2天5處長2天6科長3天7科員13天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十六）業(yè)務(wù)名稱：申請退房步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1提交申請出具“退房通知單”憑“退房通知單”辦結(jié)水電、電視、網(wǎng)

15、絡(luò)、煤氣等費用現(xiàn)場驗房，雙方簽署驗房單，收回鑰匙錄入退房記錄，終止協(xié)議申請人無按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)過渡房管理規(guī)定（2012年9月修訂）的要求，對申請人的房屋及相關(guān)費用進行現(xiàn)場審核及租賃合同的終止等工作，保證學(xué)校資產(chǎn)的完整和合理使用。相關(guān)職能部門及規(guī)定范圍公開2科員12天3申請人無4科員1當天5科員11天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十七）業(yè)務(wù)名稱：申請住房貨幣補貼步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1提交申請材料初審申請材料科長復(fù)核按照程序，申請學(xué)校行政印章用印將材料送至廣州市政務(wù)中心房地產(chǎn)登記所審批依據(jù)財務(wù)處提供的工資數(shù)據(jù)，按照政策規(guī)定的

16、公式，計算出每月應(yīng)補貼的金額，并提交財務(wù)處審核申請人無嚴格執(zhí)行上級和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，按照財務(wù)處的數(shù)據(jù)，依據(jù)規(guī)定的公式，計算出每月的補貼金額，提交財務(wù)處審核。維護群眾利益財務(wù)審核，相關(guān)職能部門監(jiān)督，及規(guī)定范圍公開2科員230天3科長30天4科員23天5科員25天6科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十八）業(yè)務(wù)名稱：核算每月住房貨幣補貼步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1根據(jù)財務(wù)處和人事處的數(shù)據(jù)，制作月報表科員復(fù)核科長復(fù)核處長審批將數(shù)據(jù)報送財務(wù)處工資科科員22天嚴格執(zhí)行上級和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，按照財務(wù)處的數(shù)據(jù)，依據(jù)規(guī)定的公式，計算出每月的補貼金

17、額，提交財務(wù)處審核，保證住房補貼及時足額發(fā)放。財務(wù)審核，相關(guān)職能部門監(jiān)督，及規(guī)定范圍公開2科員12天3科長2天4處長2天5科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（十九）業(yè)務(wù)名稱：過渡房維修申請（需要立項的）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1提交申請書科員受理，與申請人現(xiàn)場確定維修內(nèi)容，當場簽字確認科長復(fù)核處長審批將維修單送至工程部進行維修維修完成后，申請人驗收簽字、科員現(xiàn)場驗收確認申請人無按照廣東外語外貿(mào)大學(xué)過渡房管理規(guī)定（2012年9月修訂）和過渡房裝修標準的規(guī)定，對維修申請進行現(xiàn)場確認；維修完成后，按立項申請進行現(xiàn)場驗收等工作，保障

18、教職工的利益財務(wù)審核、相關(guān)職能部門監(jiān)督，及規(guī)定范圍公開2科員35天3科長3天4處長3天5科員33天6科員3無填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（二十）業(yè)務(wù)名稱：過渡房房租計扣（一）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1根據(jù)學(xué)校管理規(guī)定及租賃協(xié)議，統(tǒng)計當月數(shù)據(jù)、制作月報表科員復(fù)核科長復(fù)核處長審批將銀行反饋報告送處長和財務(wù)處將建行代扣數(shù)據(jù)報送至廣東省建行營業(yè)部科員22天嚴格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)規(guī)定，按照學(xué)校規(guī)定和租賃協(xié)議，每月底，計算出當月的房租數(shù)據(jù)，并提交財務(wù)處或銀行審核、扣繳，保證學(xué)校資金及時、足額入賬財務(wù)審核、相關(guān)職能部門監(jiān)督，及規(guī)定范圍公開2科員12

19、天3科長2天4處長2天5科員23天6科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（二十一）業(yè)務(wù)名稱：過渡房房租計扣（二）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1根據(jù)學(xué)校管理規(guī)定及租賃協(xié)議，統(tǒng)計當月數(shù)據(jù)、制作月報表科員復(fù)核科長復(fù)核處長審批將中行代扣數(shù)據(jù)報送財務(wù)處工資科將銀行反饋報告送處長和財務(wù)處科員22天嚴格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定和租賃協(xié)議，每月底，計算出當月的房租數(shù)據(jù)，并提交財務(wù)處或銀行審核、扣繳。保證學(xué)校資金及時、足額入賬相關(guān)職能部門監(jiān)督及規(guī)定范圍公開2科員12天3科長2天4處長2天5科員23天6科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產(chǎn)管理處權(quán)力運行流程圖（二十二）業(yè)務(wù)名稱：市內(nèi)交通補貼申請步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責(zé)要求監(jiān)督方式1提交申請表及材料科員復(fù)核科長復(fù)核處