1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流(最新)部門工作流程程序及說明范本.精品文檔. 部門工作流程程序及說明 部 門 品質(zhì)部 頁 次 1/2 版本制定/日期 審 核 批準(zhǔn)/日期1. 目的：1） 確保各生產(chǎn)工序嚴(yán)格按要求進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，使產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求，防止不合格品出廠。2） 減少客戶投訴，不斷提升及改進(jìn)品牌質(zhì)量，建立有效的質(zhì)量監(jiān)控程序。2. 范圍：本程序適用于進(jìn)料質(zhì)量控制、各制程質(zhì)量控制、成品質(zhì)量控制和外協(xié)加工質(zhì)量控制。3. 權(quán)責(zé)： 品質(zhì)經(jīng)理：不合格品的審核、重大異常的決策及改進(jìn)、周報(bào)、月報(bào)的審核及質(zhì)量工程會議的主持，不斷推進(jìn)改善。 審批檢驗(yàn)作業(yè)文件、報(bào)告

2、，編寫相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及人員的管理。品質(zhì)主管：不合格品的控制與處理、簽發(fā)有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄/報(bào)告、各控制端的管理及異常處理，編寫有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 供應(yīng)商的質(zhì)量管控、培訓(xùn)檢驗(yàn)人員、協(xié)助經(jīng)理處理相關(guān)事宜。QE： 質(zhì)量異常的分析及處理、產(chǎn)品的可靠性測試、新產(chǎn)品的試產(chǎn)跟進(jìn)及處理、培訓(xùn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。SQE： 進(jìn)料異常的分析及處理、物料可靠性測試、供應(yīng)商的評估與考核、培訓(xùn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。IQC： 負(fù)責(zé)進(jìn)料的品質(zhì)檢驗(yàn) PQC：制程品質(zhì)檢驗(yàn) QA：成品品質(zhì)檢驗(yàn) 駐廠QA： 負(fù)責(zé)外協(xié)加工廠的進(jìn)料、制程、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)控制，異常的分析處理，重大異常及時(shí)反饋上級。4. 定義：確保產(chǎn)品各控制端得到有效的質(zhì)量管控加工：產(chǎn)

3、品達(dá)不到質(zhì)量要求，需作少量修理，才能滿足質(zhì)量要求。選用：產(chǎn)品里混有良品與不良品，需要安排人員全檢。接收：根據(jù)抽樣計(jì)劃和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的產(chǎn)品。退貨：根據(jù)抽樣計(jì)劃和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的產(chǎn)品5作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗(yàn)5.1.1供應(yīng)商送貨到倉庫后，由倉管對所送貨品進(jìn)行確認(rèn)點(diǎn)收。5.1.2品質(zhì)部IQC根據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)資料及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。5.1.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料由IQC人員予以標(biāo)識，并記錄于IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上，由倉管辦理入庫。5.1.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，經(jīng)組長、SQE分析確認(rèn)后，依不合格品控制程序進(jìn)行處理，交于主管與經(jīng)理確認(rèn)審核。5.1.5所有物料須經(jīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可投入生產(chǎn)使

4、用，若因特殊原因需緊急使用的，或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料須投入生產(chǎn)須由使用單位或PMC與業(yè)務(wù)溝通，提出特采或選用后方可上線，難以決策的交于常務(wù)副總確認(rèn)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識，SQE作相應(yīng)記錄，以便追溯。SQE應(yīng)針對不良原因要求供應(yīng)商作出相應(yīng)回復(fù)。5.2制程檢驗(yàn)5.2.1制程質(zhì)量控制分為生產(chǎn)自檢、巡檢、定點(diǎn)檢驗(yàn)三種。5.2.2自檢依據(jù)各工序作業(yè)指導(dǎo)書、樣板自檢，只有自檢合格后，方可流轉(zhuǎn)到下一工序。5.2.3自檢中發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常的產(chǎn)品，及時(shí)做好相應(yīng)標(biāo)識，由生產(chǎn)返修人員處理。經(jīng)返修好部品須按照流程重新流入生產(chǎn)線，無法修好的部品，拆下能用的部件，由生產(chǎn)部作隔離并作相應(yīng)處理。5.2.4各生產(chǎn)線的定點(diǎn)檢驗(yàn)站點(diǎn)，按相

5、關(guān)工作指示進(jìn)行作業(yè)，但在正式生產(chǎn)前必須提前30分鐘提供1-2樣品開包裝/組裝首件確認(rèn)報(bào)告交IPQC確認(rèn)。5.2.5巡檢員在生產(chǎn)現(xiàn)場作巡回檢驗(yàn)并把結(jié)果記錄于IPQC巡檢檢查報(bào)告中，對工序間發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即找QE分析原因，針對不良原因作出具體措施，交與主管、經(jīng)理確認(rèn)審核。并與生產(chǎn)工程人員共同解決，按照不合格品控制程序處理。QE跟進(jìn)問題的改善后的效果確認(rèn)，如沒有改善，立即向主管、經(jīng)理反應(yīng)。5.3成品檢驗(yàn)5.3.1 QA人員依據(jù)生產(chǎn)部開出的送檢通知單會同生產(chǎn)部人員到待檢區(qū)抽取樣本拖至驗(yàn)貨房進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。5.3.2 QA到成品待檢區(qū)抽取樣本，依MIL-STD-105E（II）級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行抽驗(yàn)，允收水

6、準(zhǔn)依相關(guān)客戶的允收水準(zhǔn)或公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.3.3 QA依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，抽樣允收標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部訂單及相關(guān)操作指引等檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格填寫QA檢驗(yàn)報(bào)告并合格產(chǎn)品標(biāo)簽上加蓋“PASS”章，由生產(chǎn)部安排入庫。5.3.4在送檢的產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，交于QE分析不良原因，對于現(xiàn)生產(chǎn)的成品作具體改善措施，交于主管、經(jīng)理審核。按不合格品控制程序的要求進(jìn)行處理，經(jīng)返工或返修后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才能入庫。5.3.5 成品出貨，為增加出貨的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，減少誤出，QA人員在裝柜時(shí)必須跟柜監(jiān)督，并及時(shí)填寫產(chǎn)品出貨確認(rèn)記錄表。5.4 供應(yīng)商管理SQE： 5.4.1 新供應(yīng)商的引進(jìn)，由采購組

7、織SQE,生產(chǎn)工程師等相關(guān)團(tuán)隊(duì)對新的供應(yīng)商進(jìn)行審核評估。 5.4.2 SQE對IQC進(jìn)料異常的確認(rèn)，并與相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，改善并追蹤。 5.4.3 對IQC進(jìn)料達(dá)成狀率進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，針對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)及技術(shù)支持。 5.4.4 對制程當(dāng)中的來料異常進(jìn)行分析，處理，督促改進(jìn)，追蹤。 5.4.5 收集每月供應(yīng)商交貨數(shù)據(jù)對供應(yīng)商經(jīng)行每月評比。 5.4.6 不定期對供應(yīng)商的評審抽檢。5.5外協(xié)駐廠QA：5.6在測量和監(jiān)控過程中，應(yīng)對所檢產(chǎn)品作出相應(yīng)標(biāo)識。5.7在測量和監(jiān)控過程中，若發(fā)現(xiàn)需要實(shí)施糾正/預(yù)防措施，按糾正預(yù)防措施控制程序的要求執(zhí)行。5.8測量和監(jiān)控記錄5.6.1相關(guān)的測量和監(jiān)控的結(jié)果應(yīng)予以

8、記錄（自檢和工序間的互檢可不作記錄）。5.6.2進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)所產(chǎn)生的各類記錄及報(bào)告，由品質(zhì)各小組負(fù)責(zé)人審核，審核人因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)相應(yīng)的代理人，可以臨時(shí)指定。5.6.3測量和監(jiān)控過程中所產(chǎn)生的各類記錄和報(bào)告，由相關(guān)部門按記錄控制程序予以妥善保存管理存檔。6. 相關(guān)表單 61IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 62QA檢驗(yàn)報(bào)告63包裝/組裝首件確認(rèn)報(bào)告64IPQC巡檢檢查報(bào)告65送檢通知單 66返工單 67產(chǎn)品出貨確認(rèn)記錄表6.8 預(yù)防改善措施單 品質(zhì)部工作流程如下： 倉庫收料，數(shù)量型號準(zhǔn)確核實(shí)后，遞交IQC送檢，在送檢單上注明物料型號、規(guī)格、數(shù)量檢驗(yàn)NG，立即交于IQC組長確認(rèn)，確認(rèn)NG后，

9、反饋給主管、經(jīng)理審核，另外通知PMC經(jīng)理及采購，反應(yīng)物料情況，SQE針對物料不良原因進(jìn)行分析，并立即采取 措施、跟蹤并改善IQC依照送檢單上的型號，對送檢區(qū)域物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，貼上綠色OK標(biāo)貼倉庫會對OK的物料進(jìn)行入庫，生產(chǎn)物料員領(lǐng)料，倉庫發(fā)料 檢驗(yàn)NG，組長確認(rèn)后，交于主管、經(jīng)理確認(rèn)審核，QE對不良原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的臨時(shí)預(yù)防措施，生產(chǎn)重新制作首件，直到確認(rèn)OK，QE負(fù)責(zé)并追蹤改善，并通知相關(guān)部門出長久改善對策。IPQC核對訂單BOM，數(shù)量及型號，對產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)，首件包括（包裝方式、絲印文檔、物料規(guī)格、PCBA、），首件確認(rèn)OK生產(chǎn)依據(jù)首件正常下線生產(chǎn)，PQC針對產(chǎn)品依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行外觀結(jié)構(gòu)全檢、檢驗(yàn)OK后，貼上OK綠色標(biāo)貼生