1、 X X 置 業(yè)核心業(yè)務(wù)流程2004年3月XX置業(yè)業(yè)務(wù)流程zyyw001房地產(chǎn)開發(fā)主業(yè)務(wù)流程1zyyw002市場調(diào)研流程4zyyw003項目估算流程5zyyw004可行性研究流程6zyyw005營銷策劃流程7zyyw006委托規(guī)劃設(shè)計流程8zyyw007項目概算流程9zyyw008規(guī)劃設(shè)計會審流程10zyyw009XX置業(yè)集團施工圖委托設(shè)計流程11zyyw010項目預(yù)算流程12zyyw011工程招標流程13zyyw012施工圖會審流程14zyyw013XX置業(yè)集團材料采購流程15zyyw014XX置業(yè)集團簽證管理流程16zyyw015XX置業(yè)集團工程質(zhì)量聯(lián)查流程17zyyw016XX置業(yè)集團工

2、程技術(shù)檔案管理流程18zyyw017XX置業(yè)集團工程安全檢查、驗收流程19zyyw018XX置業(yè)集團工程質(zhì)量檢查、驗收流程20zyyw019施工圖變更流程21zyyw020XX置業(yè)集團工程竣工驗收流程22zyyw021項目結(jié)算流程23房地產(chǎn)開發(fā)主業(yè)務(wù)流程流程名稱：主業(yè)務(wù)流程編號：zyyw001本流程共3頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：經(jīng)營管理部總責任人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署：集團總經(jīng)理營銷中心規(guī)劃開發(fā)部項目部技術(shù)質(zhì)量部物業(yè)公司經(jīng)營管理部關(guān)鍵責任人備注否否否決策是決策決策營銷策劃招標是是可行性研究流程市場調(diào)研流程項目估算流程項目確定u項目機會確定尋找項目機會v項目部成

3、立與前期準備w預(yù)定項目經(jīng)理項目部預(yù)成立開發(fā)部主任開發(fā)部主任開發(fā)部主任開發(fā)部主任總經(jīng)理開發(fā)部主任集團領(lǐng)導(dǎo)u市場調(diào)研報告v項目估算報告w 兩份可行性研究報告，一份用于內(nèi)部評估，一份用于政府報批。此階段也是一個重要的成本控制點，有關(guān)土地所支付的一切直接間接費用均要反映在土地成本之中集團總經(jīng)理營銷中心規(guī)劃開發(fā)部項目部技術(shù)質(zhì)量部物業(yè)公司經(jīng)營管理部司關(guān)鍵責任人備注否否否審批審批是審批銷售是x營銷策劃流程規(guī)劃設(shè)計會審流程是委托施工圖設(shè)計流程政府報批委托規(guī)劃設(shè)計流程|z項目概算流程項目預(yù)算流程 施工圖會審流程y工程招標流程營銷中心主任項目經(jīng)理項目經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理項目經(jīng)理經(jīng)管部主任技術(shù)質(zhì)量部主任項目經(jīng)理經(jīng)營管理

4、部主任x形成營銷策劃方案與營銷計劃y正式的規(guī)劃設(shè)計方案兩份，一份用于工作指導(dǎo)，一份用于政府報批規(guī)劃設(shè)計是第二個成本控制點z編制項目概算規(guī)劃設(shè)計會審結(jié)束后所有檔案報總經(jīng)辦存檔|編制項目預(yù)算集團總經(jīng)理營銷中心開發(fā)部項目部技術(shù)質(zhì)量部物業(yè)公司經(jīng)營管理部關(guān)鍵責任人備注采購管理流程安全驗收流程流程質(zhì)量驗收流程竣工驗收流程簽證管理流程技術(shù)檔案管理流程施工圖變更流程安全控制質(zhì)量聯(lián)查流程物業(yè)接管售后服務(wù)預(yù)算控制項目結(jié)算流程各職能部門主任項目經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部主任經(jīng)營管理部主任施工過程中控制是第四各成本控制點驗收結(jié)束由技術(shù)質(zhì)量部出具安全驗收報告，質(zhì)量驗收報告，并由項目部最終出具竣工驗收報告市場調(diào)研流程市場調(diào)研流程編號

5、：zyyw002本流程共1 頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：營銷中心總責任人：制定人：審核人：簽署人：總經(jīng)理營銷中心開發(fā)部責任人備注審閱u審 批調(diào)查內(nèi)容確定調(diào)研目標成立調(diào)研小組v營銷中心報銷費用組長審核整理資料、撰寫調(diào)研報告發(fā)展狀況調(diào)查市場需求調(diào)查市場價格調(diào)查調(diào)研小組組長vv配套收費調(diào)查開發(fā)部建筑市場調(diào)查土地市場調(diào)查總經(jīng)理或項目相關(guān)負責人營銷中心或開發(fā)部主管總經(jīng)理總經(jīng)理調(diào)研小組組長由營銷中心和開發(fā)部的小組成員分工負責小組成員共同完成調(diào)研小組組長由調(diào)研小組組長指派u調(diào)研小組成員名單v市場調(diào)研報告文檔包含電子文檔紙文檔各1份項目估算流程流程名稱：開發(fā)部項目編號：zyyw0

6、03本流程共1頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：開發(fā)部總責任人：制定人：審核人：簽署人：開發(fā)部經(jīng)營管理部財務(wù)部營銷中心責任人備注項目總投資、項目投資利潤率項目估算相關(guān)數(shù)據(jù)、指標市場調(diào)研目標市場建安成本財務(wù)費用估算協(xié)助調(diào)研開發(fā)部主任營銷中心主任可行性研究流程流程名稱：開發(fā)部投資分析編號：zyyw004本流程共1頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：開發(fā)部總責任人：制定人：審核人：簽署人：開發(fā)部經(jīng)營管理部財務(wù)部營銷中心責任人備注相關(guān)數(shù)據(jù)、指標投資可行性分析報告財務(wù)動態(tài)分析測算靜態(tài)分析測算規(guī)劃設(shè)計項目確定初步經(jīng)濟測算市場調(diào)研目標市場提供建筑成本數(shù)據(jù)資金計劃協(xié)助

7、調(diào)研開發(fā)部主任營銷中心主任營銷策劃流程項目營銷策劃流程編號：zyyw005本流程共1 頁，第 1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：營銷中心總責任人：制定人：審核人：簽署人：總經(jīng)理營銷中心項目部責任人備注與專業(yè)策劃公司協(xié)商v審批v策劃部執(zhí)行營銷中心主任uu主任審核確定項目策劃方案項目策劃策劃部確定項目策劃需求v項目經(jīng)理反饋項目部總經(jīng)理或營銷中心主任策劃負責人項目負責人策劃負責人策劃負責人營銷中心主任、總經(jīng)理u為初步策劃方案，電子文檔、紙文檔各一份v為確認實行的策劃方案電子文檔、紙文檔各一份委托規(guī)劃設(shè)計流程流程名稱：編號：zyyw006本流程共1 頁，第1 頁生效日期：2004年5月

8、1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：總經(jīng)理開發(fā)部技術(shù)質(zhì)量部項目部物業(yè)責任人備注設(shè)計要求委托規(guī)劃設(shè)計審批規(guī)劃設(shè)計大綱規(guī)劃設(shè)計會審流程設(shè)計方案新的設(shè)計要求部門規(guī)劃設(shè)計要點u部門規(guī)劃設(shè)計要點部門規(guī)劃設(shè)計要點開發(fā)部主任職能部門主任開發(fā)部主任總經(jīng)理開發(fā)部主任開發(fā)部主任開發(fā)部主任u各部門提出的規(guī)劃設(shè)計要點將對規(guī)劃設(shè)計起到方向指導(dǎo)作用項目概算流程流程名稱：編號：zyyw007本流程共1 頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：開發(fā)部項目部審算辦 財務(wù)部營銷中心責任人備注項目的確立統(tǒng)計前期規(guī)劃費用工程概算表編制匯總工程建設(shè)準備費用項目成立

9、前準備工作計算建安成本計算財務(wù)費用及利潤等計算收入及銷售費用各部門主任或項目經(jīng)理各部門主任或項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理規(guī)劃設(shè)計會審流程流程名稱：編號：zyyw008本流程共1 頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：設(shè)計單位項目部技術(shù)質(zhì)量部施工單位監(jiān)理單位備注圖紙答疑圖紙存檔會簽會審記錄組織會審圖紙問題會審準備圖紙問題熟悉圖紙圖紙問題熟悉圖紙圖紙問題熟悉圖紙效果：最終形成對工程項目實施支持的技術(shù)文件。XX置業(yè)集團施工圖委托設(shè)計流程流程名稱：編號：zyyw009本流程共 1頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人

10、：審核人：簽署人：開發(fā)部項目部技術(shù)質(zhì)量部 物業(yè)公司責任人備注項目前期資料和方案設(shè)計圖紙等資料確定設(shè)計單位組織設(shè)計單位招標委托設(shè)計書綜合考慮、討論勘察等工程資料技術(shù)要求及有關(guān)參數(shù)功能使用說明及要求各部門主任及成員企業(yè)部門主任項目經(jīng)理項目技術(shù)負責人項目經(jīng)理項目經(jīng)理1、施工圖委托設(shè)計招標函、2、施工圖委托設(shè)計中標函、3、項目施工圖設(shè)計委托書、4、評標結(jié)果.項目預(yù)算流程流程名稱：編號：zyyw010本流程共 1頁，第 1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：開發(fā)部項目部審算辦 財務(wù)部營銷中心責任人備注調(diào)整前期規(guī)劃費用匯總概算調(diào)整項目概算工程預(yù)算表工程建設(shè)準備

11、費用調(diào)整建安成本調(diào)整財務(wù)費用及利潤調(diào)整收入及銷售費用調(diào)整各部門主任或項目經(jīng)理各部門主任或項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理工程招標流程流程名稱：內(nèi)部招標工作流程編號：zyyw011本流程共1 頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：經(jīng)營管理部總責任人：制定人：審核人：簽署人：投標單位確定招標工作人員名單，擬定招標文件報相關(guān)部門審核，編制標的招標單位經(jīng)營管理部招標小組核心班子會督委會責任人備注提交投標文件u將招投標文件副本存檔與中標單位簽定合同、通知落選單位并退還投標保證金v提交招標申請確定中標侯選單位評標并確定中標侯選單位并出具開評標報告招標單位負責人主持召開開標會議通知督委會并發(fā)送相

12、關(guān)招標資料審批w備份招投標文件及相關(guān)資料招標工作人員口頭通知招標小組人員開標相關(guān)事宜發(fā)布招標公告或投標邀請書及招標文件成立招標小組確定中標侯選單位確定是否派人參加招標單位負責人招標單位負責人經(jīng)營管理部主任及技術(shù)質(zhì)理部主任招標單位招標工作人員投標單位招標單位招標工作人員經(jīng)營管理部招標負責人督委會招標單位負責人招標小組成員招標單位負責人核心班子成員招標單位招標工作人員經(jīng)營管理部招標負責人u招標文件及標的文件v招標申請表w評標報告注：本流程參照置業(yè)集團招標管理辦法施工圖會審流程流程名稱：編號：zyyw012本流程共 1頁，第 1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人

13、：簽署人：設(shè)計單位項目部技術(shù)質(zhì)量部施工單位監(jiān)理單位備注圖紙答疑圖紙存檔會簽會審記錄組織會審圖紙問題會審準備圖紙問題熟悉圖紙圖紙問題熟悉圖紙圖紙問題熟悉圖紙效果：最終形成對工程項目實施支持的技術(shù)文件。XX置業(yè)集團材料采購流程流程名稱：編號：zyyw013本流程共1頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：經(jīng)營管理部項目部技術(shù)質(zhì)量部責任人備注存檔備查確定招標小組確定材料供應(yīng)商招標會議紀要組織內(nèi)部招標會議提出材料需求計劃提供技術(shù)參數(shù)項目部技術(shù)人員職能部門主任項目經(jīng)理項目部甲方代表項目經(jīng)理運用合理的招標方式最終低價選用合適的供應(yīng)商，以達到節(jié)約成本的目的。

14、XX置業(yè)集團簽證管理流程流程名稱：編號：zyyw014本流程共1頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：審算辦項目部施工單位監(jiān)理單位責任人備注簽字進行工程量核算存檔簽字現(xiàn)場人員核實內(nèi)容存檔以備結(jié)算提出簽證請求確認簽證內(nèi)容施工單位負責人社會監(jiān)理甲方現(xiàn)場人員審算辦主任審算辦主任項目經(jīng)理施工單位技術(shù)人員甲方現(xiàn)場人員XX置業(yè)集團工程質(zhì)量聯(lián)查流程流程名稱：工程質(zhì)量聯(lián)查流程編號：zyyw015本流程共 1頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：技術(shù)質(zhì)量部總責任人：王翠花制定人： 審核人：簽署人：施工單位 項目部技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)理單位公司有關(guān)領(lǐng)

15、導(dǎo)責任人備注整改進行現(xiàn)場研討會進行質(zhì)量聯(lián)合檢查處理傳閱、總結(jié)抄送準備聯(lián)查對各項目進行質(zhì)量情況評比抄報批閱技術(shù)質(zhì)量部、項目部負責人各單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)負責人公司總工、顧問及技術(shù)質(zhì)量部專業(yè)負責人項目部經(jīng)理施工單位執(zhí)行人 聯(lián)查通知 質(zhì)量聯(lián)查通報XX置業(yè)集團工程技術(shù)檔案管理流程流程名稱：工程技術(shù)檔案管理流程編號：zyyw016本流程共1頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：技術(shù)質(zhì)量部總責任人：王翠花制定人：審核人：簽署人：開發(fā)部項目部技術(shù)質(zhì)量部物業(yè)公司其他部門城建檔案館集團總部檔案處總經(jīng)辦責任人備注收集施工過程中的各單位的工程資料辦理工程前期手續(xù)監(jiān)督、檢驗并輔助收集和移交收集工程維修方

16、面的資料收集其他方面的工程資料驗收并存檔驗收并存檔存檔項目部辦理手續(xù)的人員項目部資料管理員技術(shù)質(zhì)量部檔案管理員其他部門的辦理手續(xù)人員技術(shù)質(zhì)量部檔案管理員市城建檔案館負責人集團檔案處管理人員總經(jīng)辦檔案管理員調(diào)研、可行性分析、立項等前期規(guī)劃資料；項目規(guī)劃用地許可證、工程許可證、開工證等政府文件；圖紙方案設(shè)計等相關(guān)資料工程前期資料、建設(shè)單位工程資料、施工單位工程資料、監(jiān)理單位工程資料、竣工資料及竣工圖紙等竣工資料物業(yè)公司對已建小區(qū)的工程質(zhì)量維修處理方案的資料其他部門對本工程項目所做技術(shù)資料各項目工程檔案有參考價值和存檔價值的工程資料各項目工程檔案目錄明細XX置業(yè)集團工程安全檢查、驗收流程流程名稱：工

17、程安全檢查、驗收流程 編號：zyyw017本流程共1 頁，第1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：技術(shù)質(zhì)量部總責任人：王翠花制定人：審核人：簽署人：置業(yè)集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量部項目部監(jiān)理公司施工單位責任人備注評優(yōu)分析批復(fù)聯(lián)合復(fù)驗實施評優(yōu)安全評優(yōu)分析對安全指標進行評比優(yōu)良工程安全現(xiàn)場會對工程進行工程安全聯(lián)合檢查處理達標不達標達標處理處理獎勵繼續(xù)按此安全標準施工下一階段整改各部門相關(guān)專業(yè)的技術(shù)負責人公司總工、顧問、技術(shù)質(zhì)量部專業(yè)負責人項目部安全負責人總經(jīng)辦負責人總經(jīng)理總經(jīng)辦執(zhí)行人 項目部負責人技術(shù)質(zhì)量部負責人項目部負責人監(jiān)理人員施工單位執(zhí)行人各部門相關(guān)專業(yè)的技術(shù)負責人施工單位執(zhí)行人

18、安全分析通報達標通知單安全評優(yōu)報告整改意見及整改通知整改通知單XX置業(yè)集團工程質(zhì)量檢查、驗收流程流程名稱：工程質(zhì)量檢查、驗收流程編號：zyyw018本流程共 1頁，第1 頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：技術(shù)質(zhì)量部總責任人：王翠花制定人： 審核人：簽署人：施工單位 項目部技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)理單位責任人備注下一道工序整改對工序質(zhì)量進行聯(lián)合檢查與驗收完成一道重要工序處理處理不合格合格對其結(jié)果進行分析施工單位負責人各單位相關(guān)專業(yè)的技術(shù)負責人公司總工、顧問、技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)負責人項目部相關(guān)負責人施工單位執(zhí)行人項目部相關(guān)負責人施工單位執(zhí)行人 完工通知單 質(zhì)量檢查通報 工序質(zhì)量驗收整改單工序質(zhì)量驗收合格單施工圖變更流程流程名稱：編號：zyyw019本流程共 1頁，第 1頁生效日期：2004年5月1日流程控制協(xié)調(diào)部門：總責任人：制定人：審核人：簽署人：總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部項目部施工方設(shè)計方監(jiān)理方責任人備注無權(quán)出具意見無權(quán)出具意見審批意見審批意見可出具意見可出具意見圖紙變更意見（是否變更）圖紙變更要求圖紙變更要求圖紙變更要求要求變更方負責人項目經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部主任總經(jīng)理 審批意見