1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商體系自檢表擬制: 審核: 批準(zhǔn):供應(yīng)商體系自檢表一、操作標(biāo)準(zhǔn)： XX公司可以根據(jù)需要和檢查重點(diǎn)，按照本供應(yīng)商體系自檢表，選擇部分體系、部分要素或全部發(fā)給供應(yīng)商自檢。供應(yīng)商應(yīng)對(duì)照每個(gè)相應(yīng)要素逐個(gè)自檢，每個(gè)要素自檢評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：1、沒有做到，也沒有證據(jù)支持：0分2、少部分做到，有證據(jù)支持，但沒有例行化：1分3、大部分做到，并且例行化，而且證據(jù)充分：3分4、完全做到，并且例行化，而且有證據(jù)充分：4分5、如果不涉及，請(qǐng)用“NA”在“記事”欄中標(biāo)明。二、體系自檢表體系自檢表包括三大部分：質(zhì)量、環(huán)境和社會(huì)責(zé)任、職業(yè)完全與健康1、質(zhì)量體系自檢表 審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容01234記事

2、3.1、管理職責(zé)3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對(duì)質(zhì)量的承諾？43.1.2、質(zhì)量方針是否被各級(jí)組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持？43.1.3 是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負(fù)責(zé)抓質(zhì)量？ 43.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)等）職責(zé)描述中敘述了管理者代表的職責(zé)嗎？43.1.5、所有人的職責(zé)、職權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工等）？43.1.6、有文件化的組織機(jī)構(gòu)圖嗎？43.1.7、所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致？43.1.8、職責(zé)描述經(jīng)過管理者批準(zhǔn)、有批準(zhǔn)日期和受修訂控制嗎？43.1.9、有管理評(píng)審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性嗎？43.1.10、管理評(píng)審記錄是

3、被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的嗎？43.2質(zhì)量體系與持續(xù)改進(jìn)3.2.1、有文件化的并被維持的符合標(biāo)準(zhǔn)（即ISO9000、QS9000或TL9000）的質(zhì)量體系嗎？43.2.2、有質(zhì)量體系正被執(zhí)行的證據(jù)嗎？43.2.3、是否有質(zhì)量手冊(cè)？質(zhì)量手冊(cè)是否包括或者涉及文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個(gè)部分？43.2.4、有質(zhì)量目標(biāo)嗎？是否在所有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制程序和目標(biāo)，并且這些程序和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期？33.2.5、所有目標(biāo)是否經(jīng)過評(píng)審并得到貫徹實(shí)施？43.2.6、是否有正式的文件化的“質(zhì)量改進(jìn)程序”？43.2.7、質(zhì)量改進(jìn)程序?qū)е鲁掷m(xù)的質(zhì)量改進(jìn)嗎（減少投訴、降低制造成本等）？43.2.8、質(zhì)

4、量改進(jìn)程序跟蹤質(zhì)量成本嗎？13.2.9、有降低成本的程序支持對(duì)客戶的降價(jià)嗎？43.2.10、按月向客戶報(bào)告質(zhì)量水平嗎？43.2.11、品質(zhì)管理33.2.12、品質(zhì)系統(tǒng)軟件工具43.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析）13.2.14、業(yè)界基準(zhǔn)的改進(jìn)成效03.2.15、質(zhì)量成本規(guī)劃13.2.16、是否制訂了長期和短期的質(zhì)量計(jì)劃? 43.2.17、質(zhì)量計(jì)劃中是否涵蓋了生產(chǎn)周期、客戶服務(wù)、培訓(xùn)、成本、交付承諾及產(chǎn)品可靠度？33.2.18、由哪個(gè)部門對(duì)計(jì)劃實(shí)施的情況進(jìn)行監(jiān)控和報(bào)告？是否保持實(shí)施記錄、監(jiān)控和報(bào)告記錄？33.2.19、是否制定客戶參與質(zhì)量策劃活動(dòng)的指引或方法說明？是否與客戶一起共同制定

5、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃？33.2.20、是否制定了供應(yīng)商參與質(zhì)量策劃活動(dòng)的指引或方法說明？供應(yīng)商是否參與制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃？33.2.21、是否制定將組織業(yè)績(jī)和顧客滿意水平知會(huì)公司內(nèi)部員工的程序？是否例行化實(shí)施？43.2.22、組織采取何種方式向企業(yè)員工提供質(zhì)量業(yè)績(jī)與顧客滿意水平？向員工提供組織業(yè)績(jī)與顧客滿意水平的周期是多長時(shí)間？43.2.23、是否建立并實(shí)施了鼓勵(lì)員工參與持續(xù)改進(jìn)過程的方法和途徑？員工是否了解參與改進(jìn)的方法？33.2.24、員工是否積極參與到持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)中？ 員工參與質(zhì)量改進(jìn)的效果如何？33.3、合同評(píng)審3.3.1、有文件化的合同評(píng)審嗎？43.3.2、規(guī)定了合同評(píng)審程序嗎？43.3.3、

6、所有類型的訂單都評(píng)審嗎（廠內(nèi)的、其它公司的等）？43.3.4、如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來以便將書面的訂貨與以前的協(xié)議相比較？43.3.5、是否有合同修訂的程序并且將信息正確傳達(dá)到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？43.3.6、保存合同評(píng)審過程的記錄嗎？43.3.7、當(dāng)多個(gè)部門參與合同評(píng)審時(shí)，有證據(jù)證明所有相關(guān)人員都參加評(píng)審并且批準(zhǔn)了合同嗎？43.3.8、有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？43.3.9、同意向客戶通報(bào)產(chǎn)品更改嗎？43.3.10、合同評(píng)審記錄是作為質(zhì)量記錄的嗎？43.3.11、跟蹤對(duì)客戶的運(yùn)輸性能嗎？43.4、設(shè)計(jì)控制3.4.1、有文件化的程序指定設(shè)計(jì)和開發(fā)行動(dòng)的職責(zé)嗎？43.4.2、

7、指派有資格的人員設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，并且給予足夠的資源（人員、設(shè)備、技能等）嗎？43.4.3、是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間的組織接口和技術(shù)接口？43.4.4、是否確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要求，形成文件并評(píng)審？43.4.5、設(shè)計(jì)評(píng)審包括產(chǎn)品開發(fā)階段有關(guān)的所有職能部門的代表嗎？43.4.6、是否確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出符合規(guī)范要求并符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)？43.4.7、有控制設(shè)計(jì)更改的程序嗎？43.4.8、設(shè)計(jì)更改控制是否通報(bào)客戶并經(jīng)過客戶批準(zhǔn)？43.4.9、設(shè)計(jì)更改控制提供用來處理受影響的產(chǎn)品嗎？43.4.10、工廠有研發(fā)組織嗎？是否有產(chǎn)品工藝、現(xiàn)場(chǎng)支持隊(duì)伍？43.4.11、供應(yīng)商的供應(yīng)商早期介入（ESI）流程33.4.

8、12、設(shè)計(jì)評(píng)估工具43.4.13、新產(chǎn)品導(dǎo)入內(nèi)部設(shè)計(jì)評(píng)審和項(xiàng)目管理43.4.14、新產(chǎn)品導(dǎo)入轉(zhuǎn)產(chǎn)流程43.4.15、產(chǎn)品可靠性提升流程3 3.5、文件控制3.5.1、有文件化的程序控制所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)嗎？43.5.2、新編制的文件和文件更改在發(fā)布之前是否按規(guī)定經(jīng)過責(zé)任人員的審批？43.5.3、所有程序是否受修訂控制并且所有更改均經(jīng)過批準(zhǔn)？43.5.4、是否適當(dāng)文件的當(dāng)前版本（程序、標(biāo)準(zhǔn)等）在所有場(chǎng)所都是可用的（過程控制）？43.5.5、是否將過時(shí)的文件從所有使用的場(chǎng)所撤除或確保防止誤用？43.5.6、是否有文件總清單或相當(dāng)資料標(biāo)識(shí)文件的當(dāng)前版本？43.5.7、文件是否清晰并整潔？

9、43.5.8、是否建立管理客戶提供文件和資料的流程或制度？流程是否有效實(shí)施？43.6、采購3.6.1、是否規(guī)定了選擇供方/分承包方的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證程序、采購流程？43.6.2、程序中是否包含對(duì)所采購產(chǎn)品/服務(wù)的性能、功能、質(zhì)量、服務(wù)及相關(guān)要求的界定？程序中是否包含如何分析與管理采購中存在的風(fēng)險(xiǎn)？43.6.3、程序中是否包含簽定采購合同的相關(guān)規(guī)定？是否包括所采購產(chǎn)品的保修、特許權(quán)方面的要求？43.6.4、是否制定明確的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范并實(shí)施？43.6.5、是否制定了定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)范并實(shí)施？43.6.6、是否定期與主要供應(yīng)商進(jìn)行溝通，向供應(yīng)商反饋績(jī)效情況？43.6.7、是否保存有

10、經(jīng)過批準(zhǔn)的可接收的供方/分承包方的列表？43.6.8、采購文件（PO）是否清楚地闡明：訂購的產(chǎn)品、當(dāng)前版本的圖樣和技術(shù)資料、當(dāng)有需要時(shí)提供作為證明材料的測(cè)試報(bào)告？43.6.9、采購文件在發(fā)布之前是否經(jīng)過審批以滿足規(guī)定的要求？43.6.10、在工廠收到供方/分承包方的產(chǎn)品時(shí)是否經(jīng)過進(jìn)廠檢驗(yàn)？所進(jìn)的物料是否經(jīng)過認(rèn)證？43.6.11、在選擇供方/分承包方之前有質(zhì)量記錄證明它們是經(jīng)過評(píng)估的或者經(jīng)過恰當(dāng)調(diào)查的嗎？43.6.12、有文件化的供方驗(yàn)證和取消資格的程序?qū)⒐┓綇慕?jīng)過批準(zhǔn)的供方列表中剔 除嗎？33.6.13、生產(chǎn)過程中風(fēng)險(xiǎn)物料的審計(jì)、使用等記錄是否適當(dāng)?shù)乇４妫?3.6.14、是否利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來反饋

11、供應(yīng)商的問題并跟蹤改正行動(dòng)？33.6.15、是否與供應(yīng)商建立了不良物料處理流程？43.6.16、是否有樣品檢驗(yàn)和接受檢驗(yàn)程序，檢驗(yàn)結(jié)果是否記錄？33.6.17、是否有對(duì)HW專責(zé)的全球客戶經(jīng)理？43.6.18、HW占供應(yīng)商評(píng)定收入的百分比43.7、顧客提供產(chǎn)品的控制3.7.1、有文件化的程序控制顧客提供的產(chǎn)品嗎？3.7.2、顧客提供產(chǎn)品的控制程序包含有產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時(shí)向顧客報(bào)告的內(nèi)容嗎？3.7.3、這些報(bào)告是作為質(zhì)量記錄保存的嗎？3.7.4、顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)過進(jìn)廠檢驗(yàn)嗎？3.7.5、顧客提供的產(chǎn)品是否經(jīng)過標(biāo)識(shí)？3.7.6、顧客提供的產(chǎn)品是否做好儲(chǔ)存的準(zhǔn)備？3.7.7、顧客提供產(chǎn)品的條件是

12、否按周期評(píng)估？3.8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性3.8.1、有文件化的程序規(guī)定在接收和生產(chǎn)、交付及安裝的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)嗎？43.8.2、文件化的程序是否可以用來在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行追溯？43.8.3、在生產(chǎn)的使用階段都進(jìn)行標(biāo)識(shí)嗎（如流程和路途標(biāo)識(shí)）？43.8.4、在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合對(duì)每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品是否都有唯一性標(biāo)識(shí)？43.8.5、生產(chǎn)流程維持最少5年？43.9、過程控制3.9.1、是否有生產(chǎn)流程、產(chǎn)品路由（如傳遞文件、建立表格）并用來控制生產(chǎn)？43.9.2、是否開發(fā)了實(shí)施過程測(cè)量的方法？并是否形成文件？13.9.3、是否在生產(chǎn)/服務(wù)的過程中設(shè)定了監(jiān)控點(diǎn)并有效實(shí)施？43.9.

13、4、現(xiàn)場(chǎng)操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格，有關(guān)部門記錄是否保存？43.9.5、生產(chǎn)過程和設(shè)備是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)？生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境是否適宜？43.9.6、有評(píng)估或驗(yàn)證生產(chǎn)能力與所接收的產(chǎn)量是否符合嗎？43.9.7、是否監(jiān)視并連續(xù)控制生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性？43.9.8、是否用統(tǒng)計(jì)控制圖監(jiān)控過程以及有否糾正措施改善的證據(jù)？13.9.9、在作業(yè)指導(dǎo)書中采用典型例子或插圖規(guī)定技藝的評(píng)審準(zhǔn)則嗎？43.9.10、是否規(guī)定了需要技能的工藝過程（焊接、裝配、激光等）？43.9.11、生產(chǎn)線自動(dòng)化程度如何？有并且使用最新的（相對(duì)于產(chǎn)品）制造工藝和設(shè)備嗎？43.9.12、設(shè)備的適當(dāng)維護(hù)已列入計(jì)劃并執(zhí)行，確保連續(xù)的過程

14、能力嗎？43.9.13、是否明確了靜電防護(hù)的相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)并有效實(shí)施43.9.14、對(duì)靜電敏感元件和產(chǎn)品存放現(xiàn)場(chǎng)是否作出明確的ESD防護(hù)標(biāo)識(shí)？并有相應(yīng)的防靜電裝置？43.9.15、對(duì)與靜電敏感器件接觸的員工是否有防靜電培訓(xùn)制度并實(shí)施？43.9.16、是否有良好的內(nèi)務(wù)環(huán)境及防靜電措施？是否有明確定義的工藝紀(jì)律（規(guī)范）及相應(yīng)的書面化的職責(zé)？43.9.17、操作者是否參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)？33.9.18、是否將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進(jìn)行通報(bào)？43.9.19、設(shè)備狀況43.9.20、設(shè)備能力43.9.21、統(tǒng)計(jì)過程控制實(shí)施33.9.22、產(chǎn)品/工藝變更控制（基于工程/工藝的變化）33.9.23、缺陷跟

15、蹤/報(bào)告4論 3.10 產(chǎn)品/工藝更改控制（PCN)3.10.1、是否有設(shè)計(jì)變更管理流程并例行化實(shí)施43.10.2、是否有原材料（含供應(yīng)商）變更管理流程。43.10.3、是否有生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更管理流程并例行化實(shí)施43.10.4、是否有測(cè)試方法（含生產(chǎn)過程中的測(cè)試項(xiàng)目、檢測(cè)項(xiàng)目、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、測(cè)試設(shè)備）變更管理流程并例行化實(shí)施43.10.5、是否有生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更管理流程并例行化實(shí)施43.10.6、是否有OEM外協(xié)廠管理流程并例行化實(shí)施。3.10.7、是否有PCN（包括設(shè)計(jì)變更、關(guān)鍵原材料及供應(yīng)商變更、關(guān)鍵工藝變更、生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)地變更、關(guān)

16、鍵測(cè)試項(xiàng)目變更、關(guān)鍵工序崗位人員變更）通知客戶流程并例行化實(shí)施。13.10.8、“設(shè)計(jì)變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請(qǐng)舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？33.10.9、“原材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請(qǐng)舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？33.10.10、“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請(qǐng)舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？43.10.11、測(cè)試方法（含生產(chǎn)過程中的測(cè)試項(xiàng)目、檢測(cè)項(xiàng)目、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、測(cè)試設(shè)備）變更主要在哪些情

17、況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請(qǐng)舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？43.10.12、“生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更” 主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程管理？請(qǐng)舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？43.10.13、“OEM外協(xié)”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請(qǐng)舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.14、哪些設(shè)計(jì)變更需要通知客戶？43.10.15、哪些是關(guān)鍵原材料（針對(duì)供應(yīng)XX的產(chǎn)品）？這些關(guān)鍵原材料的變更是否需要通知客戶？43.10.16、哪些是關(guān)鍵工藝（針對(duì)供應(yīng)XX的產(chǎn)品）？這些關(guān)鍵工藝的變更是否需要通知客戶？43.10.1

18、7、哪些生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)地（針對(duì)供應(yīng)XX的產(chǎn)品）的變更需要通知客戶？43.10.18、哪些是關(guān)鍵測(cè)試項(xiàng)目（針對(duì)供應(yīng)XX的產(chǎn)品）？這些關(guān)鍵測(cè)試項(xiàng)目及測(cè)試設(shè)備的變更是否需要通知客戶？43.10.19、你認(rèn)為哪些是關(guān)鍵工序？這些關(guān)鍵工序崗位人員變更是否需要通知XX？43.10.20、對(duì)供應(yīng)商的PCN控制33.11、檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.11.1、是否檢驗(yàn)進(jìn)廠產(chǎn)品與規(guī)定的要求的適應(yīng)性？43.11.2、正在加工過程中的產(chǎn)品是否根據(jù)文件化的程序或質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)？43.11.3、是否根據(jù)試驗(yàn)的結(jié)果（合格或不合格）檢驗(yàn)、過程試驗(yàn)和判定產(chǎn)品？43.11.4、產(chǎn)品是不是保存直至所有進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)都已完成并且相關(guān)的

19、數(shù)據(jù)文件顯示都可用（返工和復(fù)測(cè)后的最終報(bào)告）？43.11.5、有文件化的最終檢驗(yàn)程序確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)（最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）嗎？43.11.6、是否保存記錄作為產(chǎn)品是否通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)？43.11.7、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)（出廠檢驗(yàn)）人員是否通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格？43.11.8、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品表現(xiàn)數(shù)據(jù)（如SPC數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)）是否被記錄？并用于決定是否發(fā)運(yùn)產(chǎn)品？43.12、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備3.12.1、是否有文件化的程序控制測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)（包括軟件測(cè)試）？43.12.2、所要求的經(jīng)證明的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)是否可用而且使用？43.12.3、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)是否來源于國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)會(huì)（NIST）或如有需要可否與

20、國際機(jī)構(gòu)相比較？43.12.4、在規(guī)定的周期內(nèi)是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？所有未投入使用的工具、量規(guī)與試驗(yàn)設(shè)備是否均經(jīng)標(biāo)識(shí)并妥善保管？43.12.5、文件化的校準(zhǔn)程序是否包括設(shè)備的規(guī)格信息、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)時(shí)應(yīng)采取的措施？43.12.6、校準(zhǔn)是否由獨(dú)立機(jī)構(gòu)進(jìn)行？是否能溯源到獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)？43.12.7、能否確保在用設(shè)備的精度是與產(chǎn)品及要求相容的？43.12.8、所有停用或不適宜使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備是否都有明顯的標(biāo)識(shí)，并不投入使用？43.12.9、所有不需要校驗(yàn)的監(jiān)測(cè)裝置是否都有明顯標(biāo)識(shí)？43.12.10、所有測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否都作了標(biāo)識(shí)？43.12.11、是否保存設(shè)備的

21、校準(zhǔn)記錄？43.12.12、記錄是否涉及以下的內(nèi)容：項(xiàng)目標(biāo)識(shí)、數(shù)量、名稱、校準(zhǔn)頻度和程序、校準(zhǔn)日期、預(yù)定日期與歷史日期？43.12.13、校準(zhǔn)記錄是否按規(guī)定審核？43.12.14、是否保護(hù)硬件和軟件防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗？43.12.15、是否對(duì)測(cè)試、檢驗(yàn)設(shè)備（含軟硬件）進(jìn)行分級(jí)控制？是否用校準(zhǔn)和禁用標(biāo)簽來表明設(shè)備狀態(tài)？43.12.16、度量系統(tǒng)分析（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的可復(fù)制性研究G R & R指標(biāo)）03.12.17、工廠測(cè)試裝備按照適用的標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)43.13、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)3.13.1、對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)試是否制定詳細(xì)的指導(dǎo)文件？43.13.2、檢驗(yàn)與測(cè)試文件是否明確描述了檢驗(yàn)的參數(shù)和可接受的公差

22、等？43.13.3、在檢驗(yàn)中是否使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？使用了哪些統(tǒng)計(jì)工具？33.13.4、檢驗(yàn)和測(cè)試指導(dǎo)文件中是否對(duì)抽樣的頻率、樣本大小、驗(yàn)收準(zhǔn)則作出明確的規(guī)定？43.13.5、指導(dǎo)文件中是否對(duì)檢驗(yàn)的缺陷分類方式方法進(jìn)行了說明？是否明確對(duì)不合格品如何處理？33.13.6、指導(dǎo)文件中是否對(duì)電性能、功能及特性試驗(yàn)項(xiàng)目作出明確要求？43.13.7、檢驗(yàn)和測(cè)試過程中是否保持了完整記錄？43.13.8、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中是否包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容（如產(chǎn)品名稱/編號(hào)/版本等）、產(chǎn)品數(shù)量、人員、日期、缺陷的數(shù)量、類別和嚴(yán)重性？33.13.9、是否標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)顯示合格或不合格？43.13.10、是否記錄經(jīng)檢驗(yàn)

23、合格的產(chǎn)品放行的權(quán)限和責(zé)任？43.14、不合格品的控制3.14.1、有文件化的程序控制不合格品嗎？43.14.2、能否提供不合格品的鑒別控制和文件嗎？43.14.3、不合格品是否受控以防止非預(yù)期的使用或安裝？43.14.4、能否提供不合格品的控制辦法（返工、降級(jí)、拒收等）？43.14.5、經(jīng)修理或返工的物品或材料是否根據(jù)文件化的程序重新檢驗(yàn)？43.14.6、是否規(guī)定了不合格品的評(píng)審職責(zé)？43.14.7、不合格項(xiàng)的闡述是否用來表示真實(shí)的條件？43.14.8、供方的程序是否包括有這樣的內(nèi)容：如果未經(jīng)檢測(cè)的不合格品已經(jīng)發(fā)給客戶時(shí)提前向客戶通報(bào)？43.14.9、是否對(duì)不合格品進(jìn)行趨勢(shì)分析？ 明確規(guī)定不

24、合格品趨勢(shì)分析周期時(shí)間并保留分析記錄？33.14.10、不合格品分析結(jié)果是否被用于持續(xù)改進(jìn)的輸入？33.15、糾正措施3.15.1、有文件化的程序?qū)嵤┘m正與預(yù)防措施？43.15.2、糾正措施研究包括確定不合格的原因嗎？43.15.3、糾正措施導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力？糾正措施的目標(biāo)是否是為了預(yù)防缺陷？43.15.4、由糾正措施引起的程序的任何修改都已實(shí)施并被記錄下來嗎？43.15.5、是否有處理顧客投訴的程序?是否有確定的時(shí)間答復(fù)SCAR（7天內(nèi)報(bào)告）？43.15.6、潛在的缺陷原因已經(jīng)查明并被糾正嗎？43.15.7、糾正措施記錄是否被保存下來？43.15.8、清楚地規(guī)定了糾正措施的職責(zé)嗎

25、？43.15.9、對(duì)客戶的支持是指定專人處理投訴嗎（“單點(diǎn)接觸”）（報(bào)告人的名字）？43.15.10、對(duì)發(fā)往市場(chǎng)影響客戶使用的不合格品是否有召回流程或制度？43.15.11、缺陷品發(fā)往客戶發(fā)貨前是否通知客戶43.16、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付3.16.1、用于產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝的區(qū)域是否清潔、安全和規(guī)范？43.16.2、是否有制度保障工作區(qū)域例行地進(jìn)行清潔、整理，以確保不會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和員工的工作質(zhì)量產(chǎn)生影響43.16.3、是否有文件化的搬運(yùn)程序來避免產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)？43.16.4、有貯存程序提供安全貯存場(chǎng)所來避免產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)嗎？43.16.5、超過保存期限的材料/產(chǎn)品是否作為不合格品被明

26、確地標(biāo)識(shí)出來？43.16.6、是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ脕韺?duì)這些貯存場(chǎng)所的進(jìn)貨和發(fā)貨的授權(quán)進(jìn)行管理？43.16.7、是否按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)估產(chǎn)品的條件以檢驗(yàn)對(duì)時(shí)間敏感的產(chǎn)品能夠適當(dāng)?shù)靥幚恚?3.16.8、是否有文件化的包裝程序控制包裝、保管以及標(biāo)識(shí)，確保滿足規(guī)定的要求直至責(zé)任的中止為止？43.16.9、程序里這樣的內(nèi)容：如果合同有規(guī)定，保護(hù)最終檢驗(yàn)和到達(dá)目的地后的產(chǎn)品的質(zhì)量嗎？43.16.10、作業(yè)指導(dǎo)書里有否這樣的規(guī)定：避免能積累電荷的包裝材料用作向顧客提供的元件包裝（包裝盒）等？43.16.11、作業(yè)指導(dǎo)書里是否規(guī)定遵守客戶的包裝規(guī)范？實(shí)際操作能滿足客戶需要嗎？43.17、質(zhì)量記錄3.17.1

27、、是否有關(guān)于質(zhì)量記錄的使用和保管的文件化程序？43.17.2、質(zhì)量記錄是否保存以證明符合所要求的質(zhì)量并且質(zhì)量體系有效運(yùn)行？43.17.3、質(zhì)量記錄是否清晰并能區(qū)別不同產(chǎn)品？43.17.4、質(zhì)量記錄是否保存并且容易從適合于避免變質(zhì)、損壞或的環(huán)境恢復(fù)？43.17.5、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的最短保存期？43.17.6、當(dāng)需要時(shí)質(zhì)量記錄可以提供給客戶評(píng)審嗎？43.17.7、提供給客戶的數(shù)據(jù)是否與質(zhì)量記錄相符？43.17.8、來自所有產(chǎn)品的認(rèn)證和執(zhí)行的可靠性試驗(yàn)的可靠性記錄是否保存？43.17.9、可靠性測(cè)試記錄包括有以下的內(nèi)容嗎：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)類型和目的、試驗(yàn)條件、試驗(yàn)周期、樣本大小和失效數(shù)？43.17

28、.10、為產(chǎn)品系列記錄有可靠性預(yù)報(bào)嗎？03.17.11、是否建立了直接從客戶處收集客戶對(duì)產(chǎn)品滿意度數(shù)據(jù)的方法？是否得到有效實(shí)施？33.17.12、是否收集并保存了客戶反饋的數(shù)據(jù)，并對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？33.18、內(nèi)部質(zhì)量審核3.18.1、是否建立并維持了用于策劃并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和跟蹤活動(dòng)的文件化的程序？43.18.2、是否有效地安排了內(nèi)部審核？?jī)?nèi)部審核是否是根據(jù)狀態(tài)的重要性來安排日程的？43.18.3、審核是否由經(jīng)過培訓(xùn)的并與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行的？43.18.4、審核是否形成文件并向負(fù)責(zé)審核活動(dòng)的人員報(bào)告？43.18.5、糾正措施是否是由責(zé)任管理人員制訂的？43.18.6、

29、是否驗(yàn)證糾正措施的效果？43.18.7、是否評(píng)估統(tǒng)計(jì)過程程序或者整個(gè)質(zhì)量體系的有效性？43.18.8、質(zhì)量管理人員43.19、培訓(xùn)3.19.1、是否有文件的程序明確培訓(xùn)要求？43.19.2、對(duì)質(zhì)量有直接影響的員工是否界定，是否明確了對(duì)質(zhì)量有直接影響的崗位的培訓(xùn)要求？43.19.3、質(zhì)量基礎(chǔ)概念培訓(xùn)是否包括持續(xù)改進(jìn)、解決問題、顧客滿意內(nèi)容？培訓(xùn)是否保持了記錄？43.19.4、是否實(shí)施了高級(jí)質(zhì)量培訓(xùn)（統(tǒng)計(jì)、分析手法、6西格碼工具等），效果如何？33.19.5、是否組織對(duì)存在潛在危險(xiǎn)情況地方的員工進(jìn)行培訓(xùn)？43.19.6、是否明確操作人員資格要求？是否所有的操作人員都具備了相應(yīng)的資格？43.19.7

30、、操作人員資格要求中是否包含了員工教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、證實(shí)的技術(shù)四方面的要求？43.19.8、有無操作人員的資格重鑒定制度？重鑒定的周期是多長時(shí)間？43.19.9、在員工進(jìn)入接觸靜電敏感產(chǎn)品工作崗位前是否實(shí)施ESD培訓(xùn)？ ESD培訓(xùn)效果如何？43.19.10、培訓(xùn)要求是否已提供給所有執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)或其它從事影響質(zhì)量的作業(yè)的人員？43.19.11、是否有集中的數(shù)據(jù)庫記錄教育、培訓(xùn)、與/或經(jīng)歷，用以確定安排任務(wù)的人員的素質(zhì)？43.19.12、培訓(xùn)記錄是否集中整理并妥善保存？43.19.13、記錄文件是否清晰并且容易查詢？43.19.14、是否有合適的員工培訓(xùn)計(jì)劃和項(xiàng)目？注1：報(bào)告工廠技術(shù)人員的背景以及

31、他們?cè)诠S、研發(fā)部門、可靠性實(shí)驗(yàn)室的教育水平。43.20、服務(wù)3.20.1、是否有文件化的程序?qū)嵤┎Ⅱ?yàn)證對(duì)規(guī)定有服務(wù)要求的服務(wù)質(zhì)量？43.20.2、是否滿足顧客的所有要求使顧客滿意？43.20.3、生產(chǎn)能力是否受現(xiàn)有設(shè)備的限制？43.20.4、通過加班或者增加人員是否可以提高生產(chǎn)能力？43.20.5、如有需要，能否向客戶提供技術(shù)支持或培訓(xùn)？43.20.6、對(duì)外部門供應(yīng)商的依賴程序有多大？43.20.7、給顧客提供服務(wù)的員工是否具備了及時(shí)、有效的服務(wù)所需的適當(dāng)工具和相關(guān)資源？43.20.8、員工具備的工具與技能是否能及時(shí)、有效地為客戶提供服務(wù)？43.20.9、是否對(duì)與顧客有接觸的員工提供適當(dāng)?shù)呐?/p>

32、訓(xùn)？是否保持了培訓(xùn)計(jì)劃及記錄？43.20.10、是否發(fā)生員工在為客戶提供服務(wù)時(shí)因缺乏相應(yīng)工具、資源或技能而引起的事故或投訴？43.20.11、是否提供服務(wù)和資源應(yīng)對(duì)產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)產(chǎn)生的緊急事故？43.20.12、能否確保產(chǎn)品在出現(xiàn)緊急事故時(shí)能及時(shí)得到恢復(fù)？43.20.13、是否建立了問題通知/通報(bào)客戶的程序？是否規(guī)定在有影響服務(wù)的問題出現(xiàn)時(shí)應(yīng)通知可能會(huì)受到影響的顧客？43.20.14、組織是否對(duì)影響客戶的問題進(jìn)行分級(jí)？如何分級(jí)？（定義）33.20.15、是否根據(jù)問題嚴(yán)重程度的分級(jí)來確定組織作出反應(yīng)的時(shí)間？是否有效執(zhí)行？43.20.16、是否制定解決客戶問題處理與問題升級(jí)流程？是否有效執(zhí)行？

33、43.20.17、通過何種渠道或方式向客戶反饋所報(bào)告問題的解決信息？是否得到有效實(shí)施？43.21、統(tǒng)計(jì)技術(shù)3.21.1、是否有關(guān)于有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的文件化程序？43.21.2、是否建立了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以便當(dāng)需要時(shí)用來檢驗(yàn)過程能力和產(chǎn)品特性的可接受度？33.21.3、是否對(duì)員工進(jìn)行了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（SPC圖）的培訓(xùn)？43.21.4、SPC圖是否貫穿使用在整個(gè)制造過程并被保留下來？13.21.5、SPC圖是否可作為連續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)過程的證據(jù)？13.21.6、是否有任何證據(jù)證明通過觀察SPC圖制訂的糾正和預(yù)防措施？13.21.7、客退物料的統(tǒng)計(jì)分析33.21.8、生產(chǎn)制程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析33.21.9、

34、6sigma開展13.21.10、生產(chǎn)過程FMEA13.22、質(zhì)量成本分析3.22.1、是否對(duì)預(yù)防/評(píng)價(jià)內(nèi)部失效和外部失效的運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行分析？33.22.2、這種運(yùn)行費(fèi)用是否向管理部門報(bào)告并接受管理部門的監(jiān)控，是否與其他衡量銷售/營業(yè)額/附加值的比率相關(guān)？33.22.3、是否建立了鑒定產(chǎn)品成本降低的職責(zé)體系？33.22.4、是否舉行管理層會(huì)議對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行審查？43.22.5、是否有一種制造/購買策略來確定產(chǎn)品是由自己制造或分包出去？43.23、產(chǎn)品可靠性3.23.1、是否有計(jì)劃性的可靠性監(jiān)控程序來確保所有的失控條件被檢查出來，并重新回受控狀態(tài)？33.23.2、負(fù)責(zé)可靠性監(jiān)控系統(tǒng)的人員是否有權(quán)

35、確定評(píng)估行動(dòng)并報(bào)告可靠性問題？13.23.3、負(fù)責(zé)人員是否有權(quán)開始糾正措施，并驗(yàn)證版本的區(qū)別？33.23.4、程序是否按照規(guī)定預(yù)期的固定周期試驗(yàn)可靠性目標(biāo)？33.23.5、是否有文件化的測(cè)試計(jì)劃，含樣品數(shù)、預(yù)期水平和工廠內(nèi)制造的每種系列器件的測(cè)試頻度？43.23.6、為控制早期失效，是否有相應(yīng)的方法檢測(cè)出制造和技藝造成的早期致命失效？43.23.7、這些控制方法是否包括對(duì)新產(chǎn)品的篩選試驗(yàn)，如100%的老化、溫度循環(huán)和/或工作壽命，并且與產(chǎn)品應(yīng)用是否保持一致？43.23.8、是否有可靠性試驗(yàn)?zāi)芰Γ◤S內(nèi)或需要外面的試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)）？43.23.9、統(tǒng)計(jì)技術(shù)是否應(yīng)用到預(yù)期元件失效率上（FIT率）？0

36、3.23.10、是否定期向用戶提供可靠性試驗(yàn)報(bào)告?43.24、災(zāi)害恢復(fù)3.24.1、應(yīng)急機(jī)構(gòu)架構(gòu)43.24.2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估43.24.3、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避43.24.4、危機(jī)響應(yīng)計(jì)劃43.24.5、業(yè)務(wù)恢復(fù)43.24.6、災(zāi)害恢復(fù)計(jì)劃43.25、物料特性(根據(jù)物料的特點(diǎn)不同而變化)2、環(huán)境體系自檢表審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容012344.1 環(huán)境方針4.1.1、組織是否建立了與之活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的環(huán)境方針44.1.2、環(huán)境方針是否由最高管理者參與制定、批準(zhǔn)、是否授權(quán)某人監(jiān)督與實(shí)施44.1.3、環(huán)境方針中包含那些承諾，是否符合組織的實(shí)際情況，是否反映了組織保護(hù)環(huán)境的基本準(zhǔn)則和指導(dǎo)原則44.1.4、環(huán)境方針采取

37、何種方法使全體員工理解44.1.5、是否承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防，是否承諾遵守法律法規(guī)和其它要求44.2 策劃-環(huán)境因素4.2.1、組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素是什么44.2.2、組織識(shí)別環(huán)境因素的程序是否準(zhǔn)確，能否滿足和適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)的客觀存在44.2.3、組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)是否產(chǎn)生某些重大環(huán)境影響44.2.4、組織是否具備評(píng)價(jià)新項(xiàng)目環(huán)境影響的程序44.2.5、組織環(huán)境因素識(shí)別程序是否考慮了供應(yīng)商和合同方的問題44.2.6、可能導(dǎo)致重大環(huán)境影響的事件發(fā)生的頻次的情況如何并有記錄？44.2.7、考慮其影響、可能性、嚴(yán)重程度和頻次的情況 ，來評(píng)價(jià)什么是重大環(huán)境因素并記錄44.2.8、有無環(huán)境因素

38、和重大環(huán)境因素清單44.3 策劃-法律與其他要求4.3.1、組織如何獲取和確定相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求并陳述44.3.2、組織是否建立和保持了適合于本組織的法律、法規(guī)和其它要求的程序44.3.3、組織采取適當(dāng)方法定期跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的變化44.3.4、組織是否有向員工傳達(dá)有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求方面的信息渠道44.3.5、組織是否建立了適合本組織特點(diǎn)的法律、法規(guī)和其它要求的清單44.4 策劃-目標(biāo)和指標(biāo)4.4.1、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)如何體現(xiàn)環(huán)境方針，是否考慮了該組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的重大環(huán)境因素44.4.2、制定的目標(biāo)和指標(biāo)是否層層分解，負(fù)有責(zé)任的員工是怎樣將職責(zé)納入實(shí)施活動(dòng)的44.

39、4.3、在制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)是考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)44.4.4、所有的目標(biāo)和指標(biāo)是否設(shè)置了具體的可測(cè)量的參數(shù)44.5 策劃-環(huán)境管理方案4.5.1、組織是否有一個(gè)明確的實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案44.5.2、組織制定其環(huán)境管理方案的依據(jù)是什么44.5.3、環(huán)境管理方案是否對(duì)有關(guān)責(zé)任人員和部門的任務(wù)和職責(zé)進(jìn)行了明確的界定44.5.4、環(huán)境管理方案安排過程是否涉及到所有的責(zé)任方44.5.5、環(huán)境管理方案有無闡述資源、職責(zé)、時(shí)間安排和優(yōu)先次序44.5.6、環(huán)境管理方案是否適應(yīng)環(huán)境方針和總體策劃活動(dòng)44.5.7、是否有制度對(duì)環(huán)境管理方案加以監(jiān)控和修改44.6 實(shí)施和運(yùn)行-機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.6.1、最高管

40、理者是否賦予環(huán)境管理者代表充分的職權(quán)和提供必備資源44.6.2、管理者代表是否明確并理解其職責(zé)和權(quán)限44.6.3、其他與環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行工作的人員的職責(zé)和義務(wù)是否明確，是否予以規(guī)定并形成文件44.6.4、組織是否為環(huán)境處理設(shè)施和新項(xiàng)目的開發(fā)，配置能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)所必需的人力、技術(shù)和資源44.6.5、組織是否有適宜的組織機(jī)構(gòu)圖44.7 實(shí)施和運(yùn)行-培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.7.1、組織中可能產(chǎn)生重大環(huán)境的崗位有哪些，這些崗位的人員是否都經(jīng)過培訓(xùn)、培訓(xùn)記錄是否妥善保存44.7.2、組織合同方有哪些，對(duì)它們是否有培訓(xùn)的要求44.7.3、是否根據(jù)需要對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了制定、評(píng)審和修改44.7.4、培訓(xùn)活

41、動(dòng)和效果是否進(jìn)行了跟蹤檢查和記錄44.7.5、組織的各層管理是否具備必要的知識(shí)和技能44.7.6、有否規(guī)定關(guān)于EMS文件和EMS培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識(shí)。44.7.7、有否規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)44.8 實(shí)施和運(yùn)行-信息交流4.8.1、組織內(nèi)員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息44.8.2、組織內(nèi)員工是否充分了解環(huán)境狀況的改進(jìn)情況44.8.3、是否有接受和答復(fù)相關(guān)方關(guān)心和問題的程序和制度44.8.4、是否有接收和答復(fù)員工關(guān)心的問題的程序和制度44.8.5、有否有收集和公布各界對(duì)環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度44.8.6、有否規(guī)定有關(guān)重大環(huán)境因素的外部交流的記錄44.9 實(shí)施和運(yùn)行-環(huán)境管理體系

42、文件編制4.9.1、組織是否有文件化的環(huán)境管理體系或文件清單44.9.2、組織環(huán)境管理體系程序是否確定、形成文件、傳達(dá)并予以實(shí)施44.9.3、組織是否有建立和保持環(huán)境管理體系文件的過程44.9.4、環(huán)境管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合44.9.5、員工如何獲取與其工作所需環(huán)境管理體系文件44.9.6、組織的關(guān)鍵活動(dòng)和作業(yè)是否有污染控制程序44.9.7、組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何44.10 實(shí)施和運(yùn)行-文件管理4.10.1、文件修訂時(shí)，是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表44.10.2、組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對(duì)與環(huán)境信息要求有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制44.10.3、是否對(duì)體系運(yùn)行的各個(gè)重要場(chǎng)所,都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本44.10.4、不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和管理44.10.5、文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號(hào)，有責(zé)任人員簽字44.10.6、文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性44.11 實(shí)施和運(yùn)行-運(yùn)行控制4.11.1、在與重大環(huán)境因素有關(guān)