1、課程背景】如何確保企業經營的效率和效果？ 如何確保企業財務報告的可靠性？ 如何保證企業始終遵守法律法規？ 如何保證企業資產的平安？ 如何評估與防范財務風險，保證企業永續經營？ 如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有效措施?為了實現上述目標，房地產企業必須建立有效的內部控制體系，有效的內部控制體 系已成為企業可持續開展的關鍵。【課程收益】本課程第一局部通過全面介紹萬科建立內控體系的實踐經驗，系統的講述如何將 COS理論框架運用到房地產行業中，分享萬科在開發過程中的經驗和教訓，以使大 家掌握運用內部控制的工具到達躲避風險和提供企業運營平安性的目的。第二局部 通過介紹萬科多年來積累的內部審計經

2、驗，穿插生動的案例，以使學員能夠掌握內 審的方法和技巧，了解房地產行業集中的風險點，為企業的長期穩定開展保駕護航。 具體可以概括為以下幾點：一、通過介紹萬科的內控體系建立模式，將理論和房地產實踐完美結合二、分享萬科在建立內控體系過程中的經驗和教訓三、通過生動的案例分析，了解房地產行業風險集中的環節四、掌握房地產行業內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統“防火墻課程大綱房地產企業?內部審計與內部控制?實戰案例講座 第六期深入解讀萬科集團內控與內審體系建立模式、具體實施程序以及關鍵操作要點，為房地產企業打造系統“防火墻【會議地點】中國

3、廣州【內容大綱】房地產內控與內審體系概述房地產內控與內審的地位和作用 案例分析中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析中國上市公司內控現狀調查【參會邀請】董事會、監事會成員；負責內部控制和內部審計部門的經理、主管 ；總經理、畐y總以 及其他高級經營管理人員；財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、 總會計師、稅務會計等具體操作人士。房地產企業的內控體系的建立與維護 強化內部控制背景 案例：安然事件 案例：中航油的失敗 案例：巴林銀行的破產上市公司管理陷阱帶給監管機構的啟示新監管法的規定以及意義國內監管機構對上市公司內部控制的要求 我國監管機構對上市公司內部控制的最新要求 ?深圳

4、證券交易所上市公司內部控制指引?解讀 財政部?企業內部控制標準?介紹 內部控制的理論框架與目標 內部控制的定義內部控制的三個目標什么是COS以及COS報告框架 萬科內部控制體系的建設及維護萬科公司層面的控制 萬科流程層面的控制 萬科信息系統層面的控制 萬科內控文檔體系 萬科內控自評體系的具體內容 案例：銷售流程的關鍵控制點與測試過程演示 案例：銷售收款為何不翼而飛？ 自評體系的實施 自評方案完成率 缺陷率 整改完成率 萬科內控建設的重要意義房地產企業的內審體系的建立與維護 內部審計的定義以及目標 萬科內審部的組織架構 內部審計方案的制定風險評估模型 各專業部門的訪談 審計方案的編制 內部審計的

5、工作流程341前期準備342現場審計審計報告344后續事項內部審計的方案銷售銷售專項審計本錢信息專項審計米購專項審計財務根底工作審計總經理在職、離任審計新公司內控審計內部審計的方法和技巧訪談的技巧觀察的訣竅內部審計的案例分享巨額本錢信息為何失真了？動態本錢為何不動？培訓師介紹陳老師【專家介紹】陳老師陳老師擁有廈門大學財務管理碩士學位，擁有金地集團多年財務工作經驗以及萬科 多年審計經驗，在房地產財務及審計領域方面有較高造詣，能夠將理論與實踐合二 為一，為大家講述如何運用內控和內審的工具來防范房地產企業常見風險。培訓對象【參會邀請】董事會、監事會成員；負責內部控制和內部審計部門的經理、主管 ；總經理、畐y總以 及其他高級經營管理人員；財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、 總會計師、稅務會計等具體操作人士。所屬分類崗位技能培訓財務稅務所屬專題集團管控、內控培訓、關鍵詞商業模式、企業投融資、本錢管理、非財務人員的財務管理、危機公關、稅法、法 律法規、資產負債、企業融資、內部控制、會計準那么、股權鼓勵、年度經營方案、 戰